AUDIT INTERNAL LABORATORIUM FMIPA UNPAK

Berdasarkan SNI 19 – 17025 dan ISO/IEC 17025:2017

Unit : Ruanglingkup : Auditor : Tanggal :

……………………….. Dokumen, Sarpras
dan Pelayanan ……………………….. 09 – 06 - 2023
Auditee :
…………………….. ………………………..

Kesesuaian
No Pertanyaan Keterangan Tindak Lanjut
Ya Tidak
1 Apakah di ruang
Laboratorium terpampang
Instruksi Kerja (IK) dengan
lengkap dan mudah di baca
2 Apakah Laboratorium
memiliki SOP yang lengkap
dan terdokumentasi dengan
baik?
3 Seberapa sering dokumen-
dokumen tersebut
diperbaharui?
4 Apakah laboratorium
memiliki daftar inventaris alat
dan bahan?
5 Apakah daftar alat dan bahan
tertera pada lemari / rak bahan
dan alat?
6 Apakah daftar bahan dan rak
nya sudah sesuai dengan
spesifikasinya?
7 Apakah Manual Keselamatan
Laboratorium tersedia/dapat
diakses?
8 Apakah ada penjadualan
petugas yang berwenang
Ketika terjadi bencana seperti
kebakaran/ gempa/ kecelakaan
kerja dll?
9 Apakah pengelola lab
melakukan inspeksi atau audit
reguler sendiri? Berapa
sering?
10 Apakah kecelakaan dan
insiden hampir kecelakaan
 Kesesuaian
No Pertanyaan Keterangan Tindak Lanjut
Ya Tidak
dilaporkan (melalui Formulir
Laporan Insiden / Log
Pengelolaan Bahaya) dan
diselidiki di laboratorium
tersebut?
11 Apakah pemanas jenis
"heating mantle" digunakan
untuk menghangatkan cairan
yang mudah terbakar?
12 Apakah ada Buku Catatan
Eksperimen Diluar Jam Kerja
tersedia?
13 Apakah ada barang-barang
yang berbahaya dan
berserakan di dalam
laboratorium, seperti di lantai,
wastafel dll?
14 Apakah ada program
kebersihan rutin yang
diterapkan?
15 Apakah tempat sampah
digunakan untuk tujuan yang
benar?
16 Apakah rencana prosedur
darurat tersedia di
laboratorium?
17 Apakah para pekerja
laboratorium mengetahui
prosedur darurat tersebut?
18 Apakah pintu keluar darurat di
laboratorium ditandai dengan
jelas dan mudah diakses?
19 Apakah semua pekerja
laboratorium telah mengikuti
pelatihan?
20 Apakah para pekerja
laboratorium telah menerima
pelatihan yang memadai untuk
peralatan spesifik?
21 Apakah ada program pelatihan
berkelanjutan yang diterapkan
untuk pekerja laboratorium?
22 Apakah para pekerja dan
Mahasiswa laboratorium
 Kesesuaian
No Pertanyaan Keterangan Tindak Lanjut
Ya Tidak
mudah mengakses Alat
Pelindung Diri (APD) ?
23 Apakah para pekerja dan
Mahasiswa laboratorium
menggunakan APD?
24 Apakah APD dalam kondisi
baik?
25 Apakah ada tanda yang
menunjukkan penggunaan
APD yang diperlukan (pada
pintu, misalnya)?
26 Apakah ada tindakan tertentu
yang memerlukan pemantauan
personal atau pengawasan
kesehatan di laboratorium?
27 Apakah pemantauan dan
pengawasan yang tepat
dilakukan?
28 Apakah ada jadwal perawatan
untuk peralatan di
laboratorium?
29 Apakah catatan perawatan
tersedia?
30 Apakah koordinator lab
memiliki pertemuan reguler
untuk membahas prosedur
laboratorium?
31 Apakah ada program
perbaikan atau perwatan yang
terjadual di laboratorium?
32 Apakah label
peringatan/prosedur
pengoperasian terlihat jelas di
dekat peralatan?
33 Apakah peralatan listrik
terisolasi dengan baik dan
diuji secara teratur?
34 Apakah ada pengaman pada
peralatan mekanik?
35 Apakah ada pelarut yang
didaur ulang di laboratorium?
36 Apakah ada cukup wadah sisa
di laboratorium? Apakah
wadah-wadah tersebut
 Kesesuaian
No Pertanyaan Keterangan Tindak Lanjut
Ya Tidak
dibersihkan secara berkala?
37 Apakah kotak P3K mudah
diakses? Di mana kotak P3K
tersebut berada?
38 Apakah kotak penanganan
tumpahan (spill kit) tersedia?
39 Apakah selimut api mudah
diakses?
40 Apakah pemadam api mudah
diakses/dalam keadaan baik?
41 Apakah laboratorium
memiliki shower / eye shower
yang berfungsi dengan baik?
42 Apakah selang air untuk cuci
mata diuji secara berkala,
mudah diakses, dan berfungsi
dengan baik?
43 Apakah terdapat dua pintu
keluar dari laboratorium?
44 Apakah pintu keluar/masuk
mudah diakses?
45 Apakah koridor/ruang jalan
cukup untuk menampung
jumlah orang yang
menggunakan area tersebut?
46 Apakah lapisan lantai dalam
kondisi baik, tidak licin atau
terkelupas?
47 Apakah laboratorium
dibersihkan secara teratur?
48 Apakah ada pencahayaan dan
ventilasi silang yang memadai
di dalam laboratorium?
49 Apakah Laboratorium
memiliki jadual pelaksanaan
kalibrasi dan perawatan secara
berkala?
50 Apakah Laboratorium telah
telah memiliki semua
peralatan sesuai standar
asosiasi?
51 Apakah laboratorium
memiliki kegiatan lain
selain pengujian dan atau
 Kesesuaian
No Pertanyaan Keterangan Tindak Lanjut
Ya Tidak
kalibrasi?
52 Adakah dokumen tentang
kualifikasi
teknis, pelatihan, dan
sertifikasi kompetensi
laboran?
53 Adakah prosedur untuk
penanganan
pengaduan/keluhan dari
mahasiswa atau civitas
akademika?
54 Apakah setiap
pengaduan/keluhan
yang datang
didokumentasikan?
55 Apakah ada tindak lanjut
untuk setiap
pengaduan/keluhan
yang diterima?
56 Apakah ada kegiatan pelatihan
K3 untuk mahasiswa baru?
57 Apakah ada kegiatan pelatihan
lain yang dilakukan
laboratorium untuk
mahasiswa atau dosen?
58 Apakah ada monitoring
evaluasi dan tindak lanjut
untuk setiap kegiatan tersebut?