Identifikasi Isu Internal dan Eksternal

No Sumber Isu Kategori Isu Deskripsi Isu

beberapa driver dt belum memiliki
1 karyawan Internal
pengalaman bekerja di tambang
pengetahuan operator terkait
2 karyawan Internal pengoperasional unit masih rendah

Sering terjadi keterlambatan penyediaan

makanan/konsumsi sarapan bagi pekerja di
3 Konsumsi Internal lapangan
jadwal kapal penyebrangan yang tidak
menentu, sehingga menghambat proses
transportasi karyawan yang akan menuju
4 Transportasi cuti External site setelah cuti
 Uraian Dampak Bagi Organisasi Perlakuan
accident yang mengakibatkan property damage Risiko

kerusakan unit akibat kesalahan pengoperasional Risiko

Keterlambatan kegiatan operasional lapangan,

karena pekerja menunggu makanan sebelum
berangkat menuju lokasi kerja (pit) Kombinas

Keterlambatan kegiatan operasional lapangan, karena pekerja menunggu makanan sebelum berangkat menuju lokasi kerja (pit)
 Pengendalian atau rencana Tindak Lanjut Terkait
menetapkan syarat minimal pengalaman pada saat
proses recruitment karyawan (driver dt)
memberikan training class kepada pekerja terkait
pengoperasional unit yang benar

mengatur jam kerja pekerja kantin agar bisa memasak

lebih awal saat subuh

nunggu makanan sebelum berangkat menuju lokasi kerja (pit)

 Strengths

SWOT ANALYSIS 1
PT XYZ
2
3
4
5
6
7
8
9
Opportunities
1 Konsumsi semen nasional meningkat antara 1
1%-2% diatas PDB setiap tahun
2 Perekonomian indonesia tumbuh antara 4-7% 2
setiap tahun
Konsumsi semen meningkat seiring dengan
3 pertumbuhan property khususnya rumah tinggal 3
85-90% dari sales
4 Perkapita Indonesia meningkat 7% pada tahun
2010
5 Tingkat konsumsi nasional tumbuh 6.2% pada
tahun 2010

Threats
1 1
Kondisi ekonomi indonesia dan nilai tukar rupiah
2 2
Ketersediaan sumber daya energi
3 3
Isu-isu pencemaran lingkungan
4 Kondisi pasar yang semakin kompetitif
5 Perbaikan jalur distribusi
 Strengths
1
Peningkatan laba usaha sebesai 8.8% tahun sebelumnya
2
Peningkatan aktiva kancar sebesar 40,1% dari tahun sebelumnya
Pertumbungan aset perusahaan sebesar 15,6% 3
Peningkatan pangsa meningkat sebesar 5% secara keseluruhan 4
Peningkatan kapasitas produksi
Produktifitas dan efisiensi yang tinggi
Sistem pengelolaan lingkungan bersertifikasi ISO 14001
Perusahaan terbaik dalam penerapan SMK3
Hutang usaha turun sebesar 18.9% dari tahun sebelumnya
SO Trategies
Pembangunan 4 Batching plant baru (S5,O5) 1

Melakukan program peningkatan kompetensi dan produktivitas 2

karyawan. (S6,O3)

Memperkuat pemasaran untuk meningkatkan market share (S4,O4) 3

ST Strategies
Melakukan penghematan sumber daya energi dan kontrak energi jangka 1
panjang. (S6,T2)
Membangun sistem manajemen lingkungan dalam rangka meningkatkan
2
daya saing (S7,T3)
Melakukan optimalisasi fasilitas produksi untuk menekan biaya
operasional dan produksi (S6,T4)
 Weakness
Kewajiban tidak lancar meningkat sebesar 13.2% dari
tahun sebelumnya
Beberapa plant berada sangat dekat dengan
pemukiman penduduk
Pangsa pasar utama masih bertumpu di pulau jawa
Varian produk masih sedikit

WO Strategies
Melakukan pembangunan plant-plant di luar jawa
(W2,O5)

Melakukan pengembangan varian produk (W4, O3)

membangun pusat-pusat distribusi dikawasan tengah

indonesia (W3,O2, O5)

WT Strategies
Membuat perjanjian kerjasama jangka panjang dengan
para stakeholder (W1, T1)
Memberikan bantuan kredit kepada masyarakat sekitar
untuk peningkatan ekonomi (W2,T3)
Identifikasi Harapan dan Kebutuhan Pihak-Pihak Berkepentingan

No Pihak Berkepentingan Kategori Alasan Memasukan

Harapan dan Kebutuhan Proses Perusahaan yang dipengaruhi
Identifikasi Bahaya, Risiko dan Peluang

No Aktivitas/Deskripsi Isu Kategori Sumber Bahaya

Memakir Unit di Bahu Jalan Non Rutin Kendaraan

 Nilai Risiko Inherent (Naif)
Deskripsi Bahaya Uraian Risiko
L S R

Unit tertabrak oleh Unit mengalami kerusakan

penggunaan jalan lainnya /properti damage 2 3 6
Penggunaan jalan atau karyawan
mengalami cidera serius atau
bahkan fatality 2 5 10
 Nilai Risiko Residual
Pengendalian Saat ini Diterima ?
L S R
Penempatan traffic cone and rotary
lamp dalam jarak minimal 50 meter
dari unit diparkir 1 3 3
Penempatan traffic cone dan rotary
lamp dalam jarak minimal 50 meter
dari unit diparkir 1 5 5
Pengendalian Lanjutan/ Tambah Due Date PIC
Identifikasi Bahaya, Risiko dan Peluang

No Aktivitas/Deskripsi Isu Kategori Sumber Bahaya

 Nilai Benefit Analysis
Deskripsi Opportunity/Peluang Uraian Peluang
L B
Nilai Benefit Analysis
Diterima ? Rencana Implementasi Peluang/Opportunity Due Date
BA
PIC
Objective

No Objectives Target Sumber Input

Memastikan kesiapan driver dalam
mengemudi 100% Faktor Kinerja RTS
 Action Plan Sumberdaya
Melakukan pretrip assessment kesemua
driver ;- tools/system evaluasi kelelahan driver
 Due Date PIC

End of June 2023 Dispatcher

 r
ge
na
Ma

r
isio

f
ce

ta f
ior
an

kS
erv

vis
Fin

up

an
r
RESPONSIBILITY & AUTHORITY MATRIX

pe
g&

gS

gB
Su
tin

tin

tin
ce
un

un

un
an
co

co

co
Fin
Ac

Ac

Ac
Process/Activity
Membuat laporan keuangan AC
Mengatur , mengawasi dan mengontrol cash flow perusahaan AC
A C AC
Menanda tangani Surat Jalan
Mengontrol Limit kredit, Over Due dari tagihan customer
Perbaikan / pencegahan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam hal material
atau peralatan pendukung
Perbaikan dan pencegahan penyebab ketidaksesuaian (sesuai dengan
bidangnya masing-masing) I I A
Identifikasi dan penilaian risiko serta menentukan perlakuan terhadap risiko

Perencanaan perusahaan
A C R
Perencanaan dan pelaksanaan audit sistem manajemen secara internal
A
Estimasi nilai pekerjaan dan penentuan anggaran
Perencanaan dan penentuan strategi pelaksanaan pekerjaan
Sertifikasi pegawai lapangan
Kondisi dan penyiapan peralatan yang akan digunakan
Penentuan fasilitas pendukung
Analisa kebutuhan pekerjaan dan penentuan ruang lingkup pekerjaan
Penentuan aspek teknik dan rekayasa dalam melaksanakan pekerjaan
Identifikasi, analisa dan perlakuan terhadap risiko
Menjamin kelancaran komunikasi dengan pelanggan
Pembuatan spesifikasi pekerjaan
Persiapan rencana operasi pengeboran dan analisa/survey lokasi
Kebutuhan material dan komponen
Kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten
Perencanaan dan pengendalian fabrikasi peralatan unit (apabila diperlukan)

R: Responsible (Siapa yang bertanggung jawab melakukan kegiatan tersebut)

A: Accountable ( Siapa yang berhak membuat keputusan atas suatu kegiatan, serta menjawab pertanyaaan pihak
C :Consulted ( siapa yang harus diajak konsultasi atau dilibatkan sebelum atau saat kegiatan/keputusan tersebut d
I: Informed (Siapa yang harus diberi informasi mengenai apa yang terjadi atau sedang dilakukan)
 un
tin
Ac g&
co Fin
un an
tin ce
Fin gS
an u pe
Ma
na

I
I
ce ge

C
C
rvi
r

IC
Su sio
Ac pe r
co r v

I
un isio

C
C
C
C
C
tin
gB r
Ac an
co

I
un kS

A
A

C
C
C
C
tin ta f
Sta gP f
fA en
a

I
I
cc gih

C
R
ou an
Ac nti

enjawab pertanyaaan pihak lain)

co ng Sta
un S ff
t

C
tin oc
Sta g Int k
fA ern

egiatan/keputusan tersebut dilaksanakan)

cco al
Sta u nti Au
dit
fF ng Sta
ina Su ff

C
n ce r a tJ
HR
D- K a lan
as
GA ir
HR M an
D- ag

I
I
GA er

R
Sta Su
pe
fO rvi

I
sio

C
C
ffic
e r r
Sta HR
fH D1
RD
Sta O ffic
ff O er
2

C
ffic
Ge e rG
ne A
ral
Aff
Le air
ga sS

I
I
lS

A
A
A
A
A
A
A

C
C
C

ta f
taf
f f
Op
er a
I
I
I

ti o

C
R

nD
Bu ire
sin c to
es r
C

sD
Ne ev
w elo
Biz pm
&S en
Ne tra tG
wB te g M
iz
Bid & Str
ic M
ark
ate e ti
&P
rop g ic M ng
Ma
Bid os
al a rke na
tin ge
I

&P Ma r

A
A
A
A
A
A
A
C
R
R
R

rop na gS
t
AC

Op os
al
ge
r a ff
er a S ta
tio ff
nG
Fie en
ld era
Ma lM
na an
ge
r ag
er
 &P eg ing
rop ic M Ma
Bid os
a a r k na
lM e ti ge
&P
rop a na n gS r
os g e t a
Op
er a al r ff

I
I
tio S ta

R
R
C
C
C
nG f f
Fie en
ld e ral
Ma
na Ma
Fie ge na
ld r ge
r

I
HR

C
C
R
R
R
M
Rig S ta
Su ff
pe
Rig rin
te n
Ad de
mi nt
To n
ol
Pu
sh
Tru er
ck
Pu
sh
Ca er
mp
Bo
Ma ss
ter
ial
Ma
Me n
ch
an
ic
Ele
ctr
icia
We n
lde
r
A

R
C
Op
er a
tio

C
C
R
C
R
C
C
C
C
C
C
R
nM
Op an
era ag
I
I

tio

A
A
A
A
er

C
C
C
C
R
C

nE
AC

Op
er a n gin
ti o ee
r

R
C

nS
De up
sig po
n& rt G
En en
De
sig g ine era
n& eri lM

C
C
C

ng an
Pu E ng Ma ag
rch ine na er
as eri ge
ing ng r
Pu Ma S ta
rch n ag f f
as

R
C
C
R

ing er
Lo
gis S t aff
tic
Ma
Lo na
gis ge
tic r
Sta
Ris ff
kM
an
ag
er
 ha ag
sin er
Lo gS
gis taf
tic f
Ma
Lo na
gis ge
tic r

A
C
Sta
Ris ff
kM

A
C
C
C
an
HS ag
er
EM

R
an
HS ag
EI er
ns

R
C
pe
QA ct o
/Q r
C

C
Ma
QA na
/Q ge
r

C
C
CS
taf
Ma f
int
en
an
Ma ce
int Ma

I
en na

R
R
R
C
an ge
Co ce r
rpo Su
p

R
C
rat er v
eS iso
HR
M e cre r
Ma ta r
na y
HR ge
M r

C
C
C
St a
HR ff
De
ve
HR lop
me
DS nt
R
R

taf Ma
Do f na
ge
cu
me r
nt
Co Co
rpo ntr
rat olle
e /D r
Re ep
ce art
pti me
on
Of is t
nt
Ad
fice mi
n
R
Bo
etc y