UBP SURALAYA SMK3

DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO

RETROFIT RELE PROTEKSI
GENERATOR DAN GENERATOR TRANSFORMER
UNIT 5










PT INDONESIA POWER
UBP SURALAYA
TAHUN 2013



UBP SURALAYA SMK3

UPGRADE CONTROLLER COAL FEEDER UNIT 5-7Page 2 Dari 29
DAFTAR ISI

1. Judul
2. Lembar dan Nomor Verifikasi
3. Lembar Pengesahan.

BAB.I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
1.2. Sasaran kegiatan
1.3. Permasalahan
1.4. Alternatif cara pencapaian sasaran
1.5. Dasar kebijakan.
BAB. 2. KAJIAN KELAYAKAN :
2.1. Kajian Kelayakan Operasi (KKO).
2.1.1. Penjelasan Alternatif cara pencapaian sasaran.
2.1.2. Penilaian Alternatifcara pencapaian sasaran.
2.1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan.
2.1.4. Jadual Pelaksanaan
2.1.5. Kesimpulan KKO
2.2. Kajian Kelayakan Finansial (KKF).
2.2.1. Intangible Benefit.
2.2.2. Tangible Benefit ( Lihat IK KKF )
2.2.3. Kesimpulan KKF.
2.3. Kesimpulan Kajian Kelayakan.
BAB 3. KAJIAN RISIKO
3.1. Penjabaran Sasaran Kegiatan. (Strategis, Operasional, Finansial )
3.2. Pengujian Sasaran ( SMART)
3.3. Identifikasi Risiko
3.4. Penetapan Kriteria Akibat, Kriteria Kemungkinan dan Peta Risiko
3.5. Analisa dan Evaluasi Risiko.
3.6. Rencana Mitigasi Risiko.
3.7. Peta Risiko sebelum dan sesudah Mitigasi

BAB.4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.
Lampiran data dan referensi pendukung





UBP SURALAYA SMK3

Page 3 Dari 29
LEMBAR USULAN
Dokumen Manajemen Risiko ini dibuat dalam rangka memenuhi kebijakan dan peraturan
perusahaan sebagai tindak lanjut dari penerapan Good Corporate Governance di PT.
Indonesia Power.

Nomor : ..-ID-MEMA.DMR/UBPSLA/2013
Judul Kajian Resiko :
Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer
unit 5
Tujuan :
Meningkatkan Keandalan Rele Proteksi Generator dan
Generator Transformer unit 5
Sasaran : Meningkatkan keandalan Sistem Pembangkitan Suralaya unit 5

Untuk memenuhi kebijakan dan peraturan perusahaan sebagai tindak lanjut dari penerapan
Good Corporate Goverment di PT Indonesia Power maka dibuat Kajian Kelayakan Operasi,
Kajian Kelayakan Finansial dan Kajian Manajemen Risiko.



Suralaya , 19 April 2013
Dibuat oleh : Budiarjo .......................

:
Didi Rustandi .

:
Asep Maman S .
Diperiksa oleh
:
Hendra Purnama .......................

:
Adi Rekno .......................

:
Fardin Hasibuan .......................
Disetujui oleh
:
Hari Cahyono .......................

:
Zaenal Mustofa .......................





UBP SURALAYA SMK3

Page 4 Dari 29

LEMBAR VERIFIKASI
No. .......DMR/UBP..../IP/201...
Dokumen Manajemen Risiko ini diverifikasi oleh Satuan Manajemen Risiko PT Indonesia
Power yang meliputi Kajian Kelayakan Operasi (KKO), Kajian Kelayakan Finansial (KKF),
Kajian Kelayakan Lingkungan (KKL) dan Kajian Risiko dan hasilnya telah disepakati
bersama.
Nomor : ..-ID-MEMA.DMR/UBPSLA/2013
Judul Kajian Resiko :
Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer
unit 5
Tujuan :
Meningkatkan Keandalan Rele Proteksi Generator dan
Generator Transformer unit 5
Sasaran : Meningkatkan keandalan Sistem Pembangkitan Suralaya unit 5

Dokumen Manajemen Risiko ini dibuat sebagai salah satu informasi kepada BOD dalam
mengambil keputusan.
Dokumen Manajemen Risiko ini diverifikasi berdasarkan data yang disampaikan oleh user
dan menganggap data yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen Manajemen Risiko ini perlu dilengkapi dengan data-data yang dimuat di dalam
rekomendasi.
Dokumen Manajemen Risiko ini wajib dipresentasikan kepada BOD oleh user yang terkait
dengan investasi tersebut di atas.
Jakarta, ................ .2013


KABID MR OPERASIONAL : Prihanto BW. ....................................

KABID MR FINANSIAL : Tri Susilo ....................................


Kepala Satuan Manajemen Risiko



Noesita Indriani



UBP SURALAYA SMK3

Page 5 Dari 29


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Generator dan Generator Transformer UBP Suralaya unit 5 mempunyai kapasitas
nominal sebesar 675 MVA , tujuan Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator
Transformer unit 5 adalah untuk menggantikan rele proteksi existing yang sudah
tidak diproduksi lagi ( absolete ).
Fungsi rele proteksi secara umum adalah: Meminimalisasikan lamanya waktu
gangguan, mengurangi kerusakan yang mungkin timbul pada alat atau system dan
untuk melokalisir meluasnya gangguan pada system.
Rele proteksi yang digunakan untuk Generator dan Generator Transformer unit 5
adalah:
1. A21G : Impedance Rele
2. A59/81G : Over Excitation/ Over Flux Rele
3. 32AG/32BG : Reverse Power Rele
4. 40AG/40BG : Under Excitation Rele
5. 46G : Negative Seq. Rele
6. 50/27G : Accidental Energize Rele
7. 60AG/60BG : Ballance Voltage Rele
8. 64AG/64BG/59G : Earth Fault Rele
9. 78G : Out Of Step Rele
10. 81AG/81BG : Under Freq. Rele
11. 87G/87GT/87-01 : Diefferential Rele
12. 51N : Over current Rele
Rele proteksi existing menggunakan merk Alsthom dan berdasarkan informasi dari
pabrikannya rele proteksi dengan type seperti di atas sudah tidak diproduksi lagi sehingga
direncanakan akan diganti dengan type rele terbaru dengan fungsi dan setting
tetap(Retrofit).









UBP SURALAYA SMK3

Page 6 Dari 29

1.2. Sasaran/ Target


Berdasarkan latar belakang diatas sasaran yang ingin dicapai adalah :
Meningkatkan keandalan operasi system pembangkitan unit 5
Menjaga keandalan operasi Generator dan Generator Transformer unit 5
Meningkatkan keandalan System proteksi Generator dan Generator Transformer
unit 5.
Terjaminnya spare-part
Kemudahan untuk sistem pemiliharaan proteksi.


1.3. Permasalahan

Dalam pemeriksaan peralatan proteksi yang di gunakan (existing) adalah sbb :
Rele Proteksi existing saat ini sudah obsolete.
Sudah aging (faktor umur)
Spare-part sulit dicari karena sudah obsolete
Kesulitan untuk After sales service.

1.4. Alternatif Penyelesaian Masalah

Untuk mencapai sasaran di atas maka alternatif pencapaian sasaran adalah:
OPSI-1 = Partial replacement
OPSI-2= Retrofit dengan type Rele terbaru


1.5. Dasar Kebijakan

1. Usulan FM-SLA/062 (iso) dari Manajer Pemeliharaan unit 5-7 (terlampir)
2. SK Dir PT IP No. 102K/010/IP/2010 Tentang kebijakan Penerapan Manajemen
Risiko Korporat (ERM) dan No. 42.K/010/IP/2011 tentang perubahan pasal 9
dan 10 SK No. 102K/010/IP/2010.
3. SE Dir PT IP No. 11 E/012/IP/2010 tentang Kriteria Risiko dalam Penerapan
Manajemen Risko Korporat.
4. SE Dir PT IP No. 09.E/012/IP/2011 Tentang Revisi Pedoman Penyusunan
Manajemen Risiko





UBP SURALAYA SMK3

Page 7 Dari 29
BAB II.
KAJIAN KELAYAKAN

2.1. Kajian Kelayakan Operasi (KKO).
2.1.1 . Penjelasan Alternatif Pencapaian Sasaran
Ada dua alternatif yang dipertimbangkan untuk mencapai sasaran, yaitu:
OPSI-1 = Partial replacement.
Alternatif ini adalah melakukan penggantian rele dengan rele type yang lain bagi
rele-rele yang ditemukan rusak, kerusakan pada rele proteksi adalah: perubahan
karakteristik, kegagalan kontak dan perubahan pada seting pickup.

OPSI-2= Retrofit dengan type Rele terbaru
Alternatif ini adalah melakukan pengadaan rele proteksi baru (upgrade ke ganerasi
rele proteksi terbaru), yang bertujuannya agar:
Meningkatkan keandalan operasi system pembangkitan unit 5
Menjaga keandalan operasi Generator dan Generator Transformer unit 5
Meningkatkan keandalan System proteksi Generator dan Generator Transformer
unit 5.
Terjaminnya spare-part
Kemudahan untuk sistem pemiliharaan proteksi.

.
Dengan dilakukan penggantian baru maka potensi terjadi gangguan kerusakan
karena faktor umur/aging dapat di hilangkan, total nilai opsi 2 dibandingkan dengan
opsi 1 dari aspek biaya yang di perlukan memang lebih besar namun karena life
timenya jauh lebih panjang, maka total costnya akan menjadi lebih murah.












UBP SURALAYA SMK3

Page 8 Dari 29
2.1.2. Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran
No.
Uraian
Aspek
OPSI 1 OPSI 2
BOBOT
OPSI 1 OPSI 2
ANALISA
Partial
replacement
Retrofit dengan
type Rele
terbaru
SCORE HASIL SCORE HASIL
1
Performance
dan
Reliabelity
Kurang andal
karena faktor
aging
Andal karena
masih baru
30% 6 1,8 9 2,7
2 Availibility
Karena
Abosolete,
ketersediaan
sulit didapat
Terjamin
ketersediaannya
30% 7 2,1 8 2,4
3 Life time Sudah habis
Terjamin untuk
10 tahun
kedepan 15% 6 0,9 9 1,35
4
Kemudahan
dalam
pengerjaan
Lebih sulit Lebih mudah
10% 6 0,6 7 0,7
5 Total Cost
Kecil karena
hanya partial
replacement
Besar di invetasi
awal,
5% 9 0,45 7 0,35
6 Spare Part
Sudah tidak di
produksi
tersedia
10% 5 0,5 9 0,9
Hasil Perhitungan 100% 6,35 8,4

Dilihat dari tabel perbandingan diatas di mana total score OPSI-2 (Retrofit dengan type
Rele terbaru) lebih tinggi sehingga opsi 2 lebih layak untuk dipilih .

2.1.3. Ruang Lingkup
Lingkup pekerjaan Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit 5
meliputi :
1. Kajian teknis dan Re- engineering sistem Proteksi Generator dan Generator
Transformer unit 5
2. Pembuatan wiring/drawing Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit 5
3. Melakukan pemeriksaan dan mitigasi untuk sistem Rele Proteksi Generator dan
Generator Transformer unit 5



UBP SURALAYA SMK3

Page 9 Dari 29
4. Resetting untuk sistem Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit 5
5. Melakukan test komisioning untuk sistem Rele Proteksi Generator dan Generator
Transformer unit 5
6. Melakukan perbaikan hingga peralatan yang dipasang dapat berfungsi sebagaimana
mestinya dan sesuai dengan tujuan
7. Pembuatan SOP baru yang disesuaikan
8. Training Maintenance
9. Take Over
(lingkup pekerjaan dimasukan kedalam jadual)

2.1.4. Jadwal Pelaksanaan
N
o
Tahun 201 Tahun 2014
TW2 TW1 TW2 TW3 TW 4
AP
R
M
EI
JU
N
JA
N
FE
B
MA
R
AP
R

SE
P
OK
T
NO
P
DE
S
1
Kajian teknis dan
Re- engineering
X
2
Penetapan
Anggaran
X
3 Pembuatan RKS
Teknik
X
4 Pembuatan
Usulan RPP
X
5 Procurtmen dan
Kontrak (logistic)
X
6 Pebrikasi/Engin
ering
(lokal/Inden)
X X



UBP SURALAYA SMK3

Page 10 Dari 29
7 Delivery ( Inden) X X X
8 FAT X X X
9 Instalasi
pekerjaan
X
1
0
Pelatihan X
1
1
Test-Komisioning X
1
2
Pembuatan dok-
SOP
X X
1
3
Take over
1
4
Beita Acara X

2.1.5. Kesimpulan KKO
Dilihat dari tabel perbandingan diatas di mana total score OPSI-2 (Retrofit dengan type
Rele terbaru) lebih tinggi disbanding opsi 1, sehingga opsi 2 lebih layak untuk dipilih dan
ditindaklanjuti ke tahap kajian kelayakan finansial


2.2. Kajian Kelayakan Finansial (KKF).
2.2.1. Rencana Anggaran Belanja (RAB)









UBP SURALAYA SMK3

Page 11 Dari 29
RAB UPGRADE PROTECTION RELAY GENERATOR UNIT 5 SURALAYA
NO. ITEM QTY VOL
UNIT PRICE (IDR) TOTAL
MATERIALS WORKS (IDR)
MATERIAL PANEL # 1
I
MULTY FUNCTION RELAY ALSTOM TYPE : MICOM
P343
1 Set

575,650,000


575,650,000
Replace Existing Type :


1.1. Asltom TDG-T



-
1.2. Asltom TZ 3110



-
1.3. Asltom TWL 4



-
1.4. Asltom TZG



-
1.5. Asltom TN 2166



-
1.6. Asltom MVAP 22



-
1.7. Asltom MVAP 22



-
1.8. Asltom TP 231



-
2 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAA21 2 Unit

137,255,000


274,510,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAA11 - 63P2XG )



-
3 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAJ105 2 Unit

67,225,000


134,450,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ53 - 86A1G )





-
4 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAJ101 2 Unit

67,225,000


134,450,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ23 - 86A2G )



-
5 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAJ101
2
Unit

67,225,000

134,450,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ23 - 86A3G )





-
6 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MMLG01
2
Unit

87,117,500

174,235,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MMLG01 )





-

MATERIAL PANEL # 2



-
7
MULTY FUNCTION RELAY ALSTOM TYPE : MICOM
P343
1 Set

575,650,000


575,650,000
Replace Existing Type :



-
7.1. Asltom MBCH 16





-
7.2. Asltom TWL 4





-
7.3. Asltom TZG





-
7.4. Asltom TAIS 3220





-
7.5. Asltom MVAP 22





-
7.6. Asltom TVH 3110 (64BG)





-
7.7. Asltom TVH 3110 (59BG)





-
7.8. Asltom TF 1011 (81AG)





-
7.9. Asltom TF 1011 (81BG)





-



UBP SURALAYA SMK3

Page 12 Dari 29
7.10. Asltom MVUA11





-
8 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MMLG01
2
Unit

87,117,500

174,235,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MMLG01 )




-
9 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM P14NB
2
Unit

44,712,500

89,425,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MCGG22 )





-
10 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAJ105
2
Unit

67,225,000

134,450,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ53 )





-
11 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAJ101
2
Unit

67,225,000

134,450,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ23 )





-
12 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAA21
2
Unit

137,255,000

274,510,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAA11 )





-

ENGINEERING & INTALLTAION :



13
ENGINNERING 1
Ls


150,000,000

150,000,000

- Collect Data , Survey & Studying existing
configuration




- New System Design & Configuration




- System Protection & Alarm System




- Communication Design




- Integration System



14
INSTALLATION 1
Ls


350,000,000

350,000,000

- Marking Cable




- Replace Existing Panel




- New Installtion Relay Panel




- Wirring and Pulling cable Relay Proteksi panel




- Connection Power and Control Relay Proteksi panel




- Continuity & Tie In




- Set'up Hardware & Configuration System




- Test a live



15
TEST COMMISSIONING 1
Ls


50,000,000

50,000,000
16
DOCUMENTATION 1
Ls


10,000,000

10,000,000
17 TOOLS
1
Ls


25,000,000

25,000,000
18 TRAINING ( Setting & Maintenance )
1
Ls


25,000,000

25,000,000
19 ACOMODATION & TRANSPORTATION
1
Ls


10,000,000

10,000,000

Jumlah

3,430,465,000
P P N 10%

343,046,500
Total

3,773,511,500




DISETUJUI: Zaenal Mustotofa ( ) DIBUAT OLEH:Asep Maman S ( )




UBP SURALAYA SMK3

Page 13 Dari 29








2.2.2. Intangible Benefit.
Meningkatkan citra perusahaan
Meningkatkan keandalan dan menjaga kestabilan pembangkitan.
Meningkatkan keandalan sistem Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer
unit 5
Terjaminnya spare-part
Menambah Live Time /usia dari peralatan.
Kemudahan untuk sistem pemiliharaan.

2.2.3. Kesimpulan Kajian Kelayakan Financial
Rencana anggaran biaya Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit
5 adalah sebesar Rp. 3,773,511,500,- . Dari intangible Benefit dan Kelayakan Biaya diatas
secara finansial pekerjaan Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator
Transformer unit 5 adalah layak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Kajian Risiko.

BABIII
KAJIAN RISIKO

3.1. Penetapan Sasaran
Sasaran Uraian
Strategis Untuk memenuhi tercapainya pasokan tenaga listrik yang ditargetkan
oleh perusahaan.
Operasi Meningkatkan keandalan operasi Generator dan Generator
Transformer unit 5
Finansial Efektivitas Biaya
3.2. Menguji Sasaran
SMART Uraian
Spesifik Meningkatkan keandalan operasi unit 5
Measurable Retrofit Rele Proteksi dengan menggunakan Rele Proteksi Type
Terbaru
Agreed Usulan UAI 2013, Manajer Pemeliharaan 5-7
Realistic Saat ini Rele Proteksi existing sudah absolete.



UBP SURALAYA SMK3

Page 14 Dari 29
Time Bound 1. Masa pengadaan sampai dengan kontrak 6 bulan
2. Masa pelaksanaan 1 bulan (dilaksanakan saat inspection unit)
3. Masa manfaat 15 tahun


3.3. Tabel Identifikasi Risiko
No Sasaran Sumber Risiko Risiko
Strategis
S1 Untuk memenuhi tercapainya
pasokan tenaga listrik yang
ditargetkan oleh perusahaan
Internal/
Eksternal
Alat terpasang tidak compatible
dengan existing asset
S2 Internal Alat terpasang tidak berfungsi
sesuai target.
Operasional
O1 Meningkatkan keandalan
operasi Generator dan
Generator Transformer unit 5
Eksternal Specifikasi peralatan yang
dikirim/diterima tidak sesuai
dengan RKS dan Kontrak
O2 Internal/
Eksternal
Waktu penyelesaian kontrak lebih
lama dari waktu kontrak
O3 Ekternal Komisioning test tidak memenuhi
persyaratan
O4 Ekternal Maintenance dan operation
manual tidak lengkap
O5 Ekternal Skil & kompetensi vendor rendah
O6 Internal Terjadi kecelakaan keja (K3)
O7 Internal/
Eksternal
Umur pakai lebih pendek dari
rencana
O8 Internal/
Eksternal
Kegagalan fungsi
O9 Eksternal Sistem yg baru tidak sesuai
dengan existing
O10 Internal/
Eksternal
Pemahaman dalam
mengoperasikan dan memelihara
alat kurang.
Finansial
F1 Efektivitas dan efisiensi biaya
operasional
Internal/
Eksternal
Harga beli overprice
F2 Eksternal Kenaikan kurs Dolar terhadap
Rupiah saat pengadaan














UBP SURALAYA SMK3

Page 15 Dari 29






3.4. Penetapan Kriteria Akibat, Kriteria Kemungkinan dan Peta Risiko

3.4 .1 Penetapan Kriteria Akibat
No
Sasaran/
Target
Risiko
Rating Akibat
Tidak
Siginifi
cant
(1)
Minor
(2)
Medium
(3)
Major
(4)
Malap
etaka
(5)

Strategis
S1
Untuk
memenuhi
tercapainya
pasokan
tenaga listrik
yang
ditargetkan
oleh
perusahaan
Alat terpasang
tidak compatible
dengan existing
asset
Kualitati
f
Relatif
tidak
menimbul
kan
ganggua
n lain
Tingkat
ganggu
an
operasi
sedikit
Perlu
sedikit
penyesuaia
n atau
upgrade
atu
modifikasi
atau
reprogram
Perlu
penam
bahan
alat
Minor
Perlu
penamb
ahan
alat
Major
S2
Alat terpasang
tidak berfungsi
sesuai target.

Kualitati
f
Aplikasi
Proteksi
berfungsi
baik dan
lengkap
<5%
Aplikasi
Proteksi
berfung
si baik
dan
lengkap
5-10%
Aplikasi
Proteksi
berfungsi
baik dan
lengkap
<10-15%
Aplikasi
Proteks
i
berfung
si baik
dan
lengkap
15-25%
Aplikasi
Proteksi
berfungs
i baik
dan
lengkap
>25%
Operasional
O1
Meningkatkan
keandalan
operasi
Generator
dan
Generator
Transformer
unit 5
Specifikasi
peralatan yang
dikirim/diterima
tidak sesuai
dengan RKS dan
Kontrak
Kualita
tif
Penyimpa
ngan dari
RKS<1%
nominal
Penyim
pangan
dari
RKS1-
3%
nominal
Penyimpan
gan dari
RKS3-5%
nominal
Penyim
pangan
dari
RKS5-
10%
nominal
Penyimp
angan
dari
RKS>10
%
nominal
O2
Waktu
penyelesaian
kontrak lebih
lama dari waktu
kontrak
Kualita
tif
Penyimpa
ngan dari
waktu
kontrak <
1%
Penyimp
angan
dari
waktu
kontrak
1-5%
Penyimpan
gan i dari
waktu
kontrak 5-
15%
Penyim
pangan
dari
waktu
kontrak
15-25%
Penyimpa
ngan dari
waktu
kontrak >
25%
O3
Kommsioning
test tidak
memenuhi
persyaratan
Kualita
tif
Paramet
eryang
tidak
memenu
hi<5%
dan
kurang
penting
Paramet
eryang
tidak
memen
uhi 5-
10%
dan
kurang
penting
Parametery
ang tidak
terpenuhi
10-20%
dan kurang
penting
Satu
parame
ter
penting
tidak
memen
uhi
Lebih
dari satu
Paramet
erpentin
g tidak
memenu
hi
O4
Maintenance dan
operation manual
tidak lengkap
Kualita
tif
Tingkat
kelengka
pan < 2
% dari yg
dipesyar
atkan di
RKS
Tingkat
kelengk
apan 2-
5 % dari
yg
dipesyar
atkan di
RKS
Tingkat
kelengkapa
n 5-10 %
dari yg
dipesyaratk
an di RKS
Tingkat
kelengka
pan 10-
25 %
dari yg
dipesyar
atkan di
RKS
Tingkat
kelengka
pan >
25% dari
yg
dipesyar
atkan di
RKS
O5
Skil &
kompetensi
vendor rendah
Kualita
tif
Kesalaha
n
wiring&in
Kesalah
an
wiring &
Kesalahan
wiring &
instalasi 3-
Kesala
han
wiring
Kesalah
an wiring
&



UBP SURALAYA SMK3

Page 16 Dari 29
stalasi
1x
instalasi
2x
4x &
instalas
i 4-5x
instalasi
>5x

O6
Terjadi
kecelakaan keja
(K3)
Kualita
tif
Tersenga
t listrik.
Perawat
an
ringan
(First
aid) 15
orang
Perawatan
ringan
(First aid)
5 orang
Mening
gal
atau
cacat
perman
en 15
orang
Meningg
al atau
cacat
permane
n5
orang
07
Umur pakai lebih
pendek dari
rencana
Kualita
tif
Lebih
pendek
1 tahun
Lebih
pendek
12
tahun
Lebih
pendek 23
tahun
Lebih
pendek
35
tahun
Lebih
pendek
5 tahun
O8
Kegagalan fungsi
Kualita
tif
Kesalaha
n
wiring&in
stalasi
1x
Kesalah
an
wiring &
instalasi
2x
Kesalahan
wiring &
instalasi 3-
4x
Kesala
han
wiring
&
instalas
i 4-5x
Kesalah
an wiring
&
instalasi
>5x

O9
Sistem yg baru
tidak sesuai
dengan existing
Kualita
tif
Kelengka
pan
aplikasi
95%
sesuai
existing
Kelengk
apan
aplikasi
<90%
sesuai
existing
Kelengkap
an aplikasi
<85%
sesuai
existing
Keleng
kapan
aplikasi
<80%
sesuai
existing
Kelengk
apan
aplikasi
<75%
sesuai
existing
O10
Pemahaman
dalam
mengoperasikan
dan memelihara
alat kurang.
Kualita
tif
Pemaha
man
operasi
dan
pemeliha
raan
hanya
oleh
beberapa
teknisi.
Pemaha
man
sebagia
n oleh
beberap
a oleh
teknisi.
Pemahama
n hanya
oleh satu
dua orang
teknisi
Pemah
aman
oleh
satu
orang
engine
ering
Selalu
mengun
dang
Vendor
setiap
alat
mengala
mi
trouble.
Fainansial
F1
Efektifitas dan
efesiensi
biaya
Harga beli
overprice
Kuantita
tif
1% dari
harga
typical
yang
sama
1 25
% dari
harga
typical
yang
sama
2550%
dari harga
typical yang
sama
50
100 %
dari
harga
typical
yang
sama
100%
dari
harga
typical
yang
sama
F2
Kenaikan kurs
Dolar terhadap
Rupiah saat
pengadaan
Kuantita
tif
Adanya
kenaikan
kurs USD
2%
Adanya
kenaika
n kurs
USD
5%
Adanya
kenaikan
kurs USD
6%
Adanya
kenaika
n kurs
USD
8%
Adanya
kenaikan
kurs
USD
10%


















UBP SURALAYA SMK3

Page 17 Dari 29







3.4.2. Penetapan Kriteria Kemungkinan
RATING KEMUNGKINAN KUANTITATIF KUALITATIF FREKUENSI
V Sangat Besar
Diatas 80%
s.d 100%
Dipastikan akan
sangat mungkin
terjadi
Lebih besar dari 20 kali
kejadian selama masa
umur ekonomis peralatan
IV Besar
Diatas 60%
s.d 80%
Kemungkinan besar
dapat terjadi

Antara 15 sampai dengan
20 kali kejadian selama
masa umur ekonomis
peralatan
III Sedang
Diatas 40%
s.d 60%
Sama
kemungkinannya
antara terjadi/tidak
terjadi
Antara 10 sampai dengan
15 kali kejadian selama
masa umur ekonomis
peralatan
II Kecil
Diatas 20%
s.d 40%
Kemungkinan kecil
dapat terjadi
Antara 5 sampai dengan 10
kali kejadian selama masa
umur ekonomis peralatan
I Sangat Kecil s.d 20%
Dipastikan akan
sangat tidak mungkin
terjadi
Antara 1 sampai dengan 5
kali kejadian selama masa
umur ekonomis peralatan


3.4.3. Peta Risiko


Kemungkinan
Akibat
Tidak
Signifikan
Minor Medium Mayor Malapetaka
1 2 3 4 5
V
Sangat
besar
Risiko
Menengah
(5)
Risiko
Tinggi
(10)
Risiko
Tinggi
(15)
Risiko
Ekstrim
(20)
Risiko
Ekstrim
(25)
IV Besar
Risiko
Menengah
(4)
Risiko
Menengah
(8)
Risiko
Tinggi
(12)
Risiko
Ekstrim
(16)
Risiko
Ekstrim
(20)
III Sedang
Risiko
Rendah
(3)
Risiko
Menengah
(6)
Risiko
Tinggi
(9)
Risiko
Tinggi
(12)
Risiko
Tinggi
(15)

II Kecil
Risiko
Rendah
(2)
Risiko
Menengah
(4)
Risiko
Menengah
(6)
Risiko
Menengah
(8)
Risiko
Tinggi
(10)
I
Sangat
kecil
Risiko
Rendah
(1)
Risiko
Rendah
(2)
Risiko
Rendah
(3)
Risiko
Menengah
(4)
Risiko
Menengah
(5)



UBP SURALAYA SMK3

UPGRADE CONTROLLER COAL FEEDER UNIT 5-7Page 18 Dari 29
3.5. ANALISA DAN EVALUASI RISIKO
ID Sasaran Risiko Faktor
Positif Yang
Ada
Sekarang
Rating
Akibat
Rating
kemungkinan
Level
Risik
o
Keberterima
an Risiko
Prioritas
Penangana
n Risiko
Peristiwa Akibat Kemungkinan
Strategis
S1 Untuk
memenuhi
tercapainya
pasokan
tenaga listrik
yang
ditargetkan
oleh
perusahaan
Alat terpasang
tidak
compatible
dengan existing
asset
Perlu sedikit penyesuaian
atau upgrade atu
modifikasi atau reprogram
Kemungkinan
besar dapat
terjadi
By Design :
Sistem
terpasang dan
beroperasi
secara
independen
Medium
(3)
Kecil
(IV)
Risiko
Renda
h
(3,IV
=12)
Tidak
Diterima
1
S2 Alat terpasang
tidak berfungsi
sesuai target.
Aplikasi rele proteksi tidak
berfungsi lengkap dan
baik <10-15%
Sama
kemungkinannya
antara
terjadi/tidak
terjadi
Program asset
manajemen
Medum
(3)
Sedang
(III)
Risiko
Mene
ngah
(3,III
=9)
Tidak
Diterima
2
Operasional
O1 Meningkatkan
keandalan
operasi
Generator dan
Generator
Transformer
unit 5
Specifikasi
peralatan yang
dikirim/diterima
tidak sesuai
dengan RKS
dan Kontrak
Penyimpangan dari
RKS 3-5% nominal
Sama
kemungkinannya
antara
terjadi/tidak
terjadi
Pembuatan
RKS
melibatkan
Enginering
terkait,
Pengendalian
oleh Tim
Pengawas
Mutu
Medium
(3)
Besar
(III)
Resiko
Tinggi
(3,III
=9)
Tidak
Diterima
6
O2 Waktu
penyelesaian
kontrak lebih
lama dari waktu
kontrak
Penyimpangan dari
dari waktu kontrak
515%
Sama
kemungkinannya
antara
terjadi/tidak
terjadi
Pengendalian
oleh Tim
Pengawas
Mutu
Medium
(3)
Sangat Besar
(III)
Resiko
Tinggi
(3,III
=9)
Tidak
Diterima
7
O3 Kommsioning
test tidak
memenuhi
persyaratan
Satu parameter penting
tidak memenuhi
Sama
kemungkinannya
antara
terjadi/tidak
terjadi
Tim Pengawas
Mutu
Mayor
(4)
Besar
(III)
Risiko
Mene
ngah
(4,III
=12)
Diterima 3
O4 Maintenance
dan operation
manual tidak
Tingkat kelengkapan 2-
5 % dari yg
dipesyaratkan di RKS
Sama
kemungkinannya
antara
terjadi/tidak
Tim Pengawas
Mutu
Minor
(2)
Sandang
(III)
Risiko
Mene
ngah
(6)
Diterima 8



UBP SURALAYA SMK3

Page 19 Dari 29
lengkap terjadi
O5 Skil &
kompetensi
vendor rendah
Kesalahan wiring &
instalasi 3-4x hari.
Sama
kemungkinannya
antara
terjadi/tidak
terjadi
System yang
akan dipasang
relatif
Indpenden
Medium
(3)
Sandang
(III)
Risiko
Mene
ngah
(3,III
=9)
Tidak
Diterima
9
O6 Terjadi
kecelakaan keja
(K3)
Tersengat listrik
Sama
kemungkinannya
antara
terjadi/tidak
terjadi
SMK3
Tidak
signifikan
(1)
Sedang
(III)
Risiko
Mene
ngah
(3)
Diterima 11
O7 Umur pakai
lebih pendek
dari rencana
Lebih pendek 23 tahun
Sama
kemungkinannya
antara
terjadi/tidak
terjadi
Peralatan
redudant
Medium
(3)
Sedang
(III)
Risiko
Mene
ngah
(3,III
=9)
Diterima 12
O8 Kegagalan
fungsi
Kesalahan wiring &
instalasi 3-4x
Sama
kemungkinannya
antara
terjadi/tidak
terjadi
Peralatan
redudant

Minor
(2)

Sedang
(III)
Risiko
Mene
ngah
(6)
Diterima 10
O9 Sistem yg baru
tidak sesuai
dengan existing
Kelengkapan aplikasi
<85% sesuai existing
Kemungkinan
kecil dapat
terjadi
Kajian
Enjineering
Medium
(3)
Kecil
(4)
Risiko
Tinggi
(12)
Tidak
Diterima
4
O10











Pemahaman
dalam
mengoperasika
n dan
memelihara alat
kurang.
Pemahaman hanya oleh
satu dua orang teknisi
Kemungkinan
Besar dapat
terjadi
Ada Pelatihan
untuk
maintenance
dalam lingkup
kontrak
Medium
(3)
Sedang
(IV)
Risiko
Tinggi
(3,IV
=12)
Tidak
Diterima
5
Finansial



UBP SURALAYA SMK3

Page 20 Dari 29





















F1 Efektifitas dan
efesiensi biaya
Harga beli
overprice






2550% dari harga
typical yang sama
Sama
kemungkinannya
antara
terjadi/tidak
terjadi
SK dan edaran
direksi
Medium
(3)
Sedang
(III)
Risiko
Tinggi
(3,III
=9)
Tidak diterima 13
F2 Kenaikan kurs
Dolar terhadap
Rupiah saat
pengadaan

Adanya kenaikan kurs
USD 5%
Kemungkinan
kecil dapat
terjadi
Stabilitas
pertumbuhan
ekonomi
Nasioanal
Minor
(2)
Kecil
(2)
Risiko
Mene
ngah
(4)
Diterima 14
3.6. RENCANA MITIGASI RESIKO



UBP SURALAYA SMK3

Page 21 Dari 29
ID Sasaran Risiko Level
Risiko
Sebelum
Mitigasi
Opsi Mitigasi Yang
Memungkinkan
Opsi Mitigasi Yang
Dipilih
Setelah Mitigasi Biaya Penanggung
Jawab/PIC
Target Waktu Cara
memonitor Rating
Akibat
Rating
Kemungkinan
Level
Risiko
STRATEGIS
S1 Untuk
memenuhi
tercapainya
pasokan
tenaga listrik
yang
ditargetkan
oleh
perusahaan
Alat terpasang
tidak compatible
dengan existing
asset
Risiko
Rendah
(12)
-
Mengkomonikasikan
&
Mempresentasikan
Kepada
stacholder
Mengkomonikasikan
Mempresentasikan
Kepada stacholder

Tidak
Siginificant
(1)
Sedang
(2)
Risiko
Rendah
(2)

- MEMA
MHAR
Triwulan 2 Rekaman dan
laporan
S2 Alat terpasang
tidak berfungsi
sesuai target.
Risiko
Menengah
(9)
- Kajian enjineering
- Studi Banding ke
peralatan yg sama
- Studi Banding ke
peralatan yg sama
Tidak
Siginificant
(1)
Kecil
(2)
Risiko
Rendah
(2)
- MEMA
MHAR
Tim
Engineering
Triwulan 2 Laporan
OPERASIONAL
O1
Meningkatkan
keandalan
operasi
Generator
dan
Generator
Transformer
unit 5
Specifikasi
peralatan yang
dikirim/diterima
tidak sesuai
dengan RKS
dan Kontrak
Resiko
Tinggi
(9)
Lakukan check list
sewaktu menerima
material




Lakukan check list
sewaktu menerima
material
Tidak
Siginificant
(1)
Sedang
(3)
Risiko
Rendah
(3)
MLOG dan
Ketua TIM
MUTU
Triwulan 3/4 Laporan
O2 Waktu
penyelesaian
kontrak lebih
lama dari waktu
kontrak
Resiko
Tinggi
(9)
Koordinasi dengan
pihak trerkait.
Tetapkan waktu
kontrak yg realistis

Koordinasi dengan
pihak trerkait.
Penetapan waktu
dalam kontrak
realistis

Tidak
Siginificant
(1)
Sangat
Besar
(5)
Risiko
Menegah
(5)
MLOG dan
Tim
Pengawas
Mutu
Triwulan 3/4 Laporan
O3

Kommsioning
test tidak
memenuhi
persyaratan
Risiko
Menengah
(12)
Pastikan dilengkapi
, periksa dengan
menggunakan
check list.
Pastikan, periksa
dengan
menggunakan
check list
Minor
(2)
Kecil
(2)
Risiko
Menengah
(4)
MEMA dan
MHAR dan
Tim
Pengawas
Mutu
Triwulan Laporan
O4

Maintenance
dan operation
manual tidak
lengkap
Risiko
Menengah
(6)
Pastikan dilengkapi
, periksa dengan
menggunakan
check list.
Pastikan, periksa
dengan
menggunakan
check list
Minor
(2)
Sangat Kecil
(1)
Risiko
Rendah
(2)
MHAR dan
Ketua TIM
MUTU
Triwulan 4 Laporan/Check
List
O5 Skil &
kompetensi
vendor rendah
Risiko
Menengah
(9)
Persyaratkan dalam
RKS kompetensi
vendor/prinsipal
Persyaratkan dalam
RKS kompetensi
vendor/prinsipal
Tidak
Signifikan
(1)
Kecil
(2)
Risiko
Rendah
(2)
MLOG dan
MEMA
Triwulan 3/4 Laporan/Check
List
O6
Terjadi Risiko Pertajam penerapan Pertajam penerapan Minor Sangat Kecil Risiko MKLK3/SPS Selama Laporan



UBP SURALAYA SMK3

Page 22 Dari 29






kecelakaan keja
(K3)
Menengah
(3)
SMK3 SMK3 (2) (1) Rendah
(2)
K3 pekerjaan
berlangsung
O7
Umur pakai
lebih pendek
dari rencana
Risiko
Menengah
(9)
Kajian engineering,
kajian data
kerusakan. Ambil
kebijakan
perawatan
Kajian engineering,
kajian data
kerusakan. Ambil
kebijakan
perawatan
Minor
(2)
Kecil
(2)
Risiko
Menengah
(4)
MEMA dan
MHAR
Setelah
komisioning
dan
berkelanjutan
Laporan
O8
Kegagalan
fungsi
Risiko
Menengah
(6)
Pengawasan
perketat atau
dikerjakan saat
overhoule
Pengawasan
perketat atau
dikerjakan saat
overhoule
Minor
(2)
Sedang
(3)
Risiko
Menengah
(6)
MHAR dan
Ketua TIM
MUTU
Selama
pekerjaan
berlangsungdan
Setelah
komisioning
Laporan
O9 Sistem yg baru
tidak sesuai
dengan existing
Risiko
Tinggi
(12)
periksa dengan
menggunakan
check list. Dan
koordinasi dengan
prinsipal
periksa dengan
menggunakan
check list. Dan
koordinasi dengan
prinsipal
Minor
(2)
Sangat Kecil
(1)
Risiko
Rendah
(2)
MHAR dan
Ketua TIM
MUTU
Selama
pekerjaan
berlangsungdan
Setelah
komisioning
Laporan
O10 Pemahaman
dalam
mengoperasikan
dan memelihara
alat kurang.
Risiko
Tinggi
(12)
Dilakukan pelatihan
buat pemeliharaan
yang efektip
Dilakukan pelatihan
buat pemeliharaan
yang efektip
Insignificant
(1)
Sedang
(3)
Risiko
Rendah
(3)
MEMA dan
MHAR dan
MOPN
Selama
pekerjaan
berlangsungdan
Setelah
komisioning
Laporan
FINANSIAL
F1 Efektifitas dan
efesiensi biaya
Harga beli
overprice
Risiko
Tinggi
(9)
Tender Tender Minor
(2)
Sedang
(3)
Risiko
Menegah
(6)
MLOG Triwulan II Laporan, Audit
kepatuhan
F2 Kenaikan kurs
Dolar terhadap
Rupiah saat
pengadaan
Risiko
Menengah
(4)
Beli dengan kusr
rupiah, PQ, dan
kontrak
Beli dengan kusr
rupiah
Insignificant
(1)
Kecil
(2)
Risiko
Rendah
(2)
MLOG Triwulan II Laporan, Audit
kepatuhan



UBP SURALAYA SMK3

UPGRADE CONTROLLER COAL FEEDER UNIT 5-7Page 23 Dari 29

3.7. Peta Risiko sebelum dan sesudah Mitigasi


KESIMPULAN
Kesimpulan Kajiaan Resiko
Risiko

Sasaran
Sebelum Mitigasi Setelah Mitigasi
Ekstrim Tinggi Menegah Rendah Jml Ekstrim Tinggi Menegah Rendah Jml
Starategis 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2
Operasional 0 7 2 1 10 0 0 4 6 10
Fainansial 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2
Jumlah Resiko: 14 14

Kemungkinan
Akibat
Tidak Signifikan Minor Medium Mayor
Malapeta
ka
1 2 3 4 5
V
Sangat
besar
Risiko Menengah(5).

Risiko
Tinggi(10).

Risiko
Tinggi(15).
Risiko
Ekstrim(20)
.
Risiko
Ekstrim(25
).
IV Besar
Risiko
Menengah(4).

Risiko
Menengah(8).

Risiko
Tinggi(12).


Risiko
Ekstrim (16).

Risiko
Ekstrim(20
).
III Sedang
Risiko
Rendah(3).


Risiko Menengah(6).





Risiko
Tinggi(9).

Risiko
Tinggi(12)
.

Risiko
Tinggi(15
).

II Kecil
Risiko
Rendah(2).



Risiko Menengah
(4)


Risiko
Menengah
(6).

Risiko
Menengah
(8)
Risiko
Tinggi
(10)
I
Sangat
kecil
Risiko
Rendah(1).
Risiko
Rendah(2).

Risiko
Rendah
(3).

Risiko
Menengah(
4).
Risiko
Menengah
(5).

=
Sebelum Mitigasi


=
Setelah Mitigasi

S1
S2 O1
1
O3
1
O4
1
O5
1
O6
1
O7
1
O8
1
O9
1
O10
1
O2
F1
F2
S1
S2
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O8
O9
O7
O10 F1
F2



UBP SURALAYA SMK3

Page 24 Dari 29
BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan KKO, KKL, dan KKF diatas, maka Retrofit Rele Proteksi Generator dan
Generator Transformer unit 5 adalah layak untuk dilaksanakan, karena :
Dapat meningkatkan keandalan sistem proteksi untuk Generator dan Generator
Transformer unit 5, menambah Live Time serta dapat memudahkan dalam
pengoperasian dan pemiliharaan rele proteksi.
Risiko-risiko strategis, operasional, dan financial yang timbul dari alternatif yang dipilih,
setelah rencana mitigasi yang ditentukan maka risiko yang tersisa berada pada level
menengah dan rendah.
4.2. Rekomendasi KSMR
Dokumen Manajemen Risiko ini tidak berarti berhenti dengan laporan ini, tetapi juga harus
diimplementasikan dan dilakukan review sesuai perkembangan pelaksanaan proyek
dilapangan.Identifikasi risiko, analisa risiko dan mitigasi risiko secara periodik selama proyek
berlangsung harus tetap dilakukan.Hal ini perlu ditekankan karena manajemen risiko bersifat
proaktif dan dinamis seiring berjalannya waktu dan berubahnya kondisi lapangan.
Selain hal tersebut di atas, untuk memastikan tingkat keberhasilan Retrofit Rele Proteksi
Generator dan Generator Transformer unit 5, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian
sebagai berikut :
1. Memastikan ketersediaan dan kesinambungan stock sparepart rele proteksi di pabrikan.
2. Memastikan tersedianya dukungan tenaga ahli dari vendor/pemasok.
3. Melaksanakan komisioning dan simulasi-simulasi gangguan.











UBP SURALAYA SMK3

Page 25 Dari 29