Dokumen Manajemen Risiko

PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1

PT Indonesia Power

DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO

PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1

PT INDONESIA POWER
PLTU BARRU OMU

2019
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor DMR : 3648.DMR/IP/UJP BARRU/2019

Judul DMR : Pengadaan Jasa Repair dan Fabrikasi Part CWP 1
Sasaran : Menjaga Ketersediaan dan Keandalan
Pembangkit.

Untuk memenuhi kebijakan dan peraturan perusahaan sebagai tindak lanjut dari
penerapan Good Corporate Government di PT Indonesia Power maka dibuat
Kajian Kelayakan Operasi, Kajian Kelayakan Lingkungan/Kajian Hukum (bila
diperlukan) Kajian Kelayakan Finansial dan Kajian Risiko, sesuai dengan
Kebijakan Manajemen Risiko yang berlaku di PT Indonesia Power.

BARRU, 17 DESEMBER 2019

Dibuat Oleh : ASHARY …………………………

Diperiksa Oleh : M. YAZIR GUSTARA ………………………..

Disetujui Oleh : JIMKERR ………………………..

 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

DAFTAR ISI
LEMBAR VERIFIKASI
REKOMENDASI KSMR
LEMBAR PENGESAHAN
BAB 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Sasaran Kegiatan
1.3. Permasalahan
1.4. Alternatif Pencapaian Masalah
1.5. Dasar Kebijakan
BAB 2. Kajian Kelayakan
2.1 Kajian Kelayakan Operasi (KKO)
2.1.1 Penjelasan Alternatif cara Pencapaian Sasaran
2.1.2 Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran
2.1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan
2.1.4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
2.1.5 Kesimpulan KKO
2.2 Kajian Hukum (KH)
2.3 Kajian Kelayakan Lingkungan (KKL)
2.4 Kajian Kelayakan Financial (KKF)
2.4.1 Intangible Benefit
2.4.2 Tangible Benefit
2.4.3 Kesimpulan KKF
2.5 Kesimpulan Kajian Kelayakan
BAB 3. Kajian Risiko
3.1. Penjabaran Sasaran Kegiatan
3.2. Pengujian Sasaran Kegiatan
3.3. Identifikasi Risiko
3.3.1. Tabel Identifikasi Resiko
3.3.2. Tabel Penetapan Kriteria Dampak
3.3.3. Tabel Penetapan Kriteria Peringkat Kemungkinan
3.3.4. Penetapan Peta Risiko
3.4. Analisa dan Evaluasi Risiko
3.5. Rencana Mitigasi Risiko
3.6. Peta Peringkat Risiko Sebelum dan Sesudah Mitigasi
BAB 4. Kesimpulan
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

BAB 1 . Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

PLTU Barru 2 x 50 MW sebagai pembangkit listrik tenaga uap
berbahan bakar batu bara memegang peranan penting dalam proses
ketenagalistrikan di wilayah Sulawesi Selatan. Pada PLTU Barru mempunyai
peralatan penting, salah satunya Circulating Water Pump sebagai pemasok air
pendingin utama.
Kondisi CWP 1 PLTU Barru mengalami kerusakan, sehingga sistem
pendingin hanya disupply dari 3 CWP. Hal ini dapat mengakibatkan
terganggunya sistem pending pada unit 1 dan 2 PLTU Barru. Oleh karena itu
perlu dilakukan perbaikan dengan sangat segera pada peralatan CWP 1.

1.2. Sasaran Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini secara system adalah mengantisipasi
unit derating

1.3. Permasalahan
Temuan kondisi abnormal pada pompa CWP dimana banyak part yang
mengalami kerusakan.

1.4. Alternatif Pencapaian Sasaran

1. Pengadaan Jasa Repair dan Fabrikasi Part CWP 1

 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

1.5. Dasar Kebijakan

1. Anggaran Dasar PT. Indonesia Power.

2. Keputusan Direksi PT. Indonesia Power No. 57.K/010/IP/2016
tanggal 29 Maret 2016 tentang Organisasi PT. Indonesia Power.
3. Keputusan Direksi PT. Indonesia Power No. 219.K/010/IP/2015
tanggal 18 Desember 2015 tentang Lingkup Penerapan Manajemen
Risiko Korporat.
4. Edaran Direksi PT. Indonesia Power No. 11.E/012/IP/2015 tanggal 23
Juni 2015 tentang Kriteria Risiko dalam Penerapan Manajemen Risiko
Korporat.
5. Edaran Direksi PT. Indonesia Power No. 29.E/012/IP/2014 tanggal 12
Desember 2014 tentang Taksonomi Risiko PT. Indonesia Power.
6. Edaran Direksi PT. Indonesia Power No. 27.E/010/IP/2015 tanggal 18
Desember 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Manajemen
Risiko Korporat (DMR).
7. Edaran Direksi PT. Indonesia Power No. 25.E/012/IP/2015 tanggal 18
Desember 2015 tentang Pedoman Penerapan Evaluasi ERM.
8. Edaran Direksi PT. Indonesia Power No. 26.E/012/IP/2015 tanggal 18
Desember 2015 tentang Tata Cara Maturity Level Assessment
Manajemen Risiko.
9. Edaran Direksi PT. Indonesia Power No. 28.E/012/IP/2015 tanggal 18
Desember 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Key
Risk Indicator (KRI) dan Early Warning System (EWS)
10. Keputusan Direksi PT. Indonesia Power No. 20.K/010/IP/2015
tanggal 18 Desember 2015 tentang Pembuatan dan Penerapan Profil
Risiko Korporat dan Unit Kerja.
11. Keputusan Direksi PT. Indonesia Power No. 211.K/010/IP/2014
tanggal 12 Desember 2014 Manajemen Risiko Terintegrasi Melalui
ProRBA tentang Pro RBA.
12. SK Direksi No.140.K/010/IP/2017 Tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Unit
13. SK Direksi No.153.K/010/IP/2011 Tentang Tata kelola manajemen
kendalan (Reliability Management)
14. SK Direksi No.86.K/010/IP/2012 Tentang Pedoman pelaksanaan
pemeliharaan berbasis kondisi (Condition Base Maintenance)
15. SK Direksi No.127.K/010/IP/2009 Tentang Kebijakan Manajemen
Aset Pembangkit
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

BAB 2 . Kajian Kelayakan

2.1. Kajian Kelayakan Operasi (KKO)

2.1.1. Penjelasan Alternatif Cara Pencapaian Sasaran
Pengadaan Jasa dan Fabrikasi Part CWP 1

2.1.2. Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran

Pada bagian ini akan dibahas mengenai keunggulan dan kerugian di
antara masing-masing alternatif pencapaian sasaran khususnya dalam
hal performance, scalability dan manageability.

Bobot
No Alternatif Aspek Uraian Skala Nilai
%
Pengadaan Jasa dan
1 Efisiensi 20 Sedang 8 1,60
Fabrikasi Part CWP 1
Pengadaan Jasa dan
2 Life Cycle 20 Tinggi 8 1,60
Fabrikasi Part CWP 1
Pengadaan Jasa dan
3 Maintainability 20 Baik 8 1,60
Fabrikasi Part CWP 1
Pengadaan Jasa dan
4 Reliability 20 Tinggi 8 1,60
Fabrikasi Part CWP 1
Pengadaan Jasa dan Optimalisasi
5 20 Baik 7 1,40
Fabrikasi Part CWP 1 Biaya
Jumlah 100 7,80

Dari hasil penilaian alternatif di atas, maka alternatif Melakukan Pekerjaan Pengadaan
Jasa dan Fabrikasi Part CWP 1 dengan total nilai 7,80 adalah yang paling layak
dilaksanakan.
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

2.1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Berikut adalah ruang lingkup dari Pengadaan Part dan Fabrikasi CWP 1:

NO
URAIAN Vol Sat

A FABRIKASI

1 BUSHING DIFFUSER MATERIAL TEFLON 2 PCS

BUSHING LOWER MATERIAL TEFLON 2 PCS

2

3 BUSHING INTERMEDIATE MATERIAL TEFLON 2 PCS

4 BUSHING UPPER MATERIAL TEFLON 2 PCS

5 JOINT SHAFT MATERIAL SUS316, Uk. ID: 70 x OD: 125 x 160 mm 4 SET

6 BAUT L M16X50 SUS316 120 PCS

7 BAUT HEX M16X60 SUS316 35 PCS

8 RING PER M16 SUS316 150 PCS

9 BAUT HEX M20 X 100 SUS316 + MUR + RING PLAT + RING PER 25 PCS

10 BAUT L M16 X 100 SUS316 8 PCS

11 BAUT HEX M20 X 160 SS316 + MUR + RING PLAT + RING PER 24 PCS

12 SHAFT SLEEVE SISI UPPER MATERIAL SUS316 1 PCS

13 SHAFT SLEEVE SISI INTERMEDIATE MATERIAL SUS316 1 PCS

14 SHAFT SLEEVE SISI LOWER MATERIAL SUS316 1 PCS

15 SPIDER LOWER MATERIAL SUS316 1 PCS

B REPAIR/REKONDISI

1 UPPER SHAFT CWP 1 PCS

2. RUN OUT SHAFT UPPER, INTERMEDIATE DAN LOWER 1 LOT

3 BALANCING IMPELLER 1 PCS

 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

Gambar 1. Part CWP

Penjelasan:

 Mitra Penyedia Jasa harus melampirkan setifikat balancing

 Semua kebutuhan tools dan material untuk proses pemasangan CWP disediakan
oleh mitra penyedia jasa.

 Proses pemasangan pompa dilakukan oleh mitra penyedia jasa di PLTU Barru.

2.2. Kajian Hukum (KH)

Tidak Digunakan
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

2.3. Kajian Kelayakan Lingkungan (KKL)

Tidak Digunakan

2.4. Kajian Kelayakan Financial (KKF)

2.4.1. Intangible Benefit

Intangible benefit yang diperoleh dari pengadaan ini adalah sebagai

berikut :
1. Menjaga Ketersediaan dan Keandalan Pembangkit
2. Mendukung pencapaian penilaian Maturity Level WPC
Management yang merupakan salah satu indikator fungsi tata
kelola Pembangkit. Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan
pengadaan ini dapat membantu secara tidak langsung
meningkatkan nilai maturity level WPC management.
3. Menjaga Citra Perusahaan PT Indonesia Power sebagai O&M
Supporting Unit Pembangkit Listrik di Area Sulawesi.
2.4.2. Tangible Benefit
ITEM SATUAN Jumlah (Rp.)
Pengadaan Jasa Rekondisi dan Repair Part Rp.
800.000.000
CWP 1
PPN 10% Rp. 80.000.000
Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan Rp. 880.000.000
Perhitungan Cost benefit
Lost of Opportunity dari komponen C+D RP/kWh 485,54
Potensi stop unit kW 50.000
Potensi waktu kehilangan produksi akibat 3
Hari
stop unit 65
Potensi Derating Unit (derating 50%) kW 50.000
Potensi waktu kehilangan produksi akibat
Hari
derating unit 365

Jumlah Loss of Opportunity Rp 212.430.000.000

Cost Benefit Analysis (Lost of
241
opportunity/Nilai Investasi) %
.39

2.4.3. Kesimpulan KKF

Secara Finansial, Pengadaan Jasa Repair dan Fabrikasi Part CWP 1, layak
dilaksanakan dengan pertimbangan dapat menghindari kehilangan
perolehan margin produksi (HPP-BPP) sebesar Rp 212.430.000.000 (CBA
= 241,39) dari biaya yang dikeluarkan untuk Pengadaan Jasa Repair dan
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

Fabrikasi Part CWP 1

2.5. Kesimpulan Kajian Kelayakan

1. Pengadaan Jasa Repair dan Fabrikasi Part CWP 1 sesuai dengan sasaran
yang akan dicapai dan penilaian alternatif dengan score 7,8 lebih tinggi
dari angka netral (5), maka disimpulkan bahwa Pengadaan Jasa Repair
dan Fabrikasi Part CWP 1 ini secara operasional layak dan dapat
ditindak lanjuti ketahap kajian kelayakan finansial.
2. Secara Finansial, Pengadaan Jasa Repair dan Fabrikasi Part CWP 1
ini layak dilaksanakan dengan pertimbangan dapat menghindari
kehilangan perolehan margin produksi (HPP-BPP) sebesar Rp Rp
212.430.000.000 (CBA = 241,39) dari biaya yang dikeluarkan untuk
Pengadaan Jasa Repair dan Fabrikasi Part CWP 1.

Berdasarkan Kajian Kelayakan Operasional (KKO) dan Kajian

Kelayakan Financila (KKF) maka Pengadaan Jasa Repair dan
Fabrikasi Part CWP 1, layak ditindak lanjuti dengan Kajian Risiko
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

BAB 3 . Kajian Risiko

3.1. Penjabaran Sasaran Kegiatan

SASARAN STRATEGIS adalah:

O & M Exellence

SASARAN OPERASIONAL adalah:

Target Kinerja Operasi Pembangkit Tercapai

SASARAN FINANSIAL adalah:

SO-02 - Pengendalian Biaya Efektif

3.2. Pengujian Sasaran Kegiatan

S (Spesific) Pengadaan Jasa Repair dan Fabrikasi Part CWP 1

M (Measureable) Pengadaan Jasa Repair dan Fabrikasi Part CWP 1
A (Agreed) Kesepakatan pada saat Pemeliharaan
R (Realistic) Eksekusi berdasarkan temuan Pemeliharaan di lapangan
1. Perencanaan : 17 Desember 2019
2. Pengadaan : 18 Desember 2019
3. Pelaksanaan : 19 - 30 Desember 2019
T (Time Bound) 4. Pengujian : 31 Desember 2019

5. Serah Terima : 31 Desember 2019

 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

3.3. Identifikasi Risiko

3.3.1. Tabel Identifikasi Risiko

Taksonomi Risiko
Area
No Sasaran ID Tipe Sumber Risiko Penyebab
Kategori Risiko Sub Kategori Risiko Kejadian Sumber Risiko Dampak
Risiko (internal/eksternal)
Sasaran STRATEGIS
1 O&M Strategis Reputasi S.2.1 Reputasi Menurunnya Internal Sumber Daya 1. Tidak Reputasi
Exellence Pemegang reputasi Manusia compliance terhadap
Saham perusahaan di peraturan yang
mata Pemegang berlaku
Saham
Sasaran OPERASIONAL
2 Target Kinerja Kepatuhan Aspek Legal K.1.1 Kerjasama Terjadi Dispute Eksternal Hukum/Peraturan 1. Terjadi dispute Reputasi
Operasi Pihak Ketiga terhadap terhadap kontrak
Pembangkit kontrak kerja kerja sama dengan
Tercapai sama dengan pihak ketiga
Pihak Ketiga.
3 Operasional Kecelakaan O.3.1 Kecelakaan Terjadi Eksternal Hukum/Peraturan 1. Pihak ketiga K3
Kerja kerja kecelakaan tidak menaati
kerja peraturan K3
4 Operasional Proses O.7.3 Pengadaan Gagal Eksternal Pasar 1. Data referensi Waktu
Pengadaan pengadaan belum lengkap
5 Proyek Pasca P.4.1 Kinerja Kinerja Internal Man 1. Kualitas vendor Finansial
Pelaksanaan peralatan peralatan tidak kurang
sesuai
spesifikasi
teknik yang
ditetapkan
dalam kontrak
6 Proyek Pelaksanaan P.3.14 Risiko Waktu Waktu Internal Sumber Daya 1. Kurang Waktu
Penyelesaian penyelesaian Manusia pengawasan
pekerjaan pekerjaan
terlambat.
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

Taksonomi Risiko
Area
No Sasaran ID Tipe Sumber Risiko Penyebab
Kategori Risiko Sub Kategori Risiko Kejadian Sumber Risiko Dampak
Risiko (internal/eksternal)
7 Proyek Pelaksanaan P.3.16 Risiko Kualitas Eksternal Pasar 1. Kualitas Finansial
Kualitas material atau peralatan
Material / Jasa jasa yang
diterima tidak
sesuai standar
yang ditetapkan
dalam kontrak.
8 Proyek Pelaksanaan P.3.19 Comisioning Performance Internal Kinerja Proyek 1. Kualitas pekerjaan Finansial
Peralatan Hasil buruk
Comisioning
tidak sesuai
dengan kontrak
9 Proyek Perencanaan dan P.1.8 Risiko Desain Kesalahan Internal Method 1. Detail drawing Waktu
Desain Proyek Desain (Manajemen, kurang
Tata Kelola)
Sasaran FINANSIAL
10 Pengendalian Finansial Biaya F.7.1 Capacity Kenaikan Internal Kondisi 1. Tidak adanya Finansial
Biaya Efektif Expense anggaran Keuangan dana perusahan
Capacity Perusahaan
Expense
(CAPEX)
ekstrim.
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

3.3.2. Tabel Penetapan Kriteria Dampak

Id Peringkat Dampak
Kualitatif/Kuantita
No Risi Sasaran Risiko Tidak Signifikan Minor Medium Mayor Malapetaka
tif
ko (Peringkat 1) (Peringkat 2) (Peringkat 3) (Peringkat 4) (Peringkat 5)
Sasaran STRATEGIS
Ganguan reputasi < Ganguan reputasi < Pemberitaan buruk
Pemberitaan buruk Pemberitaan
Reputasi 1 tanpa 1 dengan oleh Media Lokal
1 S.2.1 O & M Excellence Kualitatif oleh Media Lokal buruk oleh Media
Pemegang Saham pemberitahuan pemberitahuan terbit > sekali
terbit sekali nasional
media media berurutan
Sasaran OPERASIONAL
Target Kinerja Ganguan reputasi < Ganguan reputasi < Pemberitaan buruk
Pemberitaan buruk Pemberitaan
K.1. Operasi Pembangkit Kerjasama Pihak 1 tanpa 1 dengan oleh Media Lokal
2 Kualitatif oleh Media Lokal buruk oleh Media
1 Tercapai Ketiga pemberitahuan pemberitahuan terbit > sekali
terbit sekali nasional
media media berurutan
Kurban luka Korban jiwa
O.3. Korban luka ringan Kurban luka berat
3 Kecelakaan kerja Kualitatif Near miss sedang (rawat (meninggal
1 (rawat jalan) atau cacat tetap
inap) dunia)
Penyelsaian Penyelesaian
Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian
O.7. pekerjaan pekerjaan
4 Pengadaan Kualitatif pekerjaan terlmbat < pekerjaan terlambat pekerjaan terlambat 5
3 terlambat 4 s.d < 5 terlambat > 6
3 bulan 3 s.d < 4 bulan s.d 6 bulan
bulan bulan
5 P.4.1 Kinerja peralatan Kualitatif < 300 Milyar 300 s.d < 450 Milyar 5 s.d 600 s.d 750 Milyar Ø 750 Milyar
Penyelsaian Penyelesaian
Risiko Waktu Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian
P.3.1 pekerjaan pekerjaan
6 Penyelesaian Kualitatif pekerjaan terlmbat < pekerjaan terlambat pekerjaan terlambat 5
4 terlambat 4 s.d < 5 terlambat > 6
pekerjaan 3 bulan 3 s.d < 4 bulan s.d 6 bulan
bulan bulan
P.3.1 Risiko Kualitas
7 Kualitatif < 300 Milyar 300 s.d < 450 Milyar 5 s.d 600 s.d 750 Milyar Ø 750 Milyar
6 Material / Jasa
8 P.3.1 Kinerja peralatan Kualitatif < 300 Milyar 300 s.d < 450 Milyar 5 s.d 600 s.d 750 Milyar Ø 750 Milyar
9
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI PART CWP 1
PT Indonesia Power

Id Peringkat Dampak
Kualitatif/Kuantita
No Risi Sasaran Risiko Tidak Signifikan Minor Medium Mayor Malapetaka
tif
ko (Peringkat 1) (Peringkat 2) (Peringkat 3) (Peringkat 4) (Peringkat 5)
Penyelsaian Penyelesaian
Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian
Risiko Desain pekerjaan pekerjaan
9 P.1.8 Kualitatif pekerjaan terlmbat < pekerjaan terlambat pekerjaan terlambat 5
Proyek terlambat 4 s.d < 5 terlambat > 6
3 bulan 3 s.d < 4 bulan s.d 6 bulan
bulan bulan
Sasaran FINANSIAL
Pengendalian Biaya
10 F.7.1 Capacity Expense Kualitatif < 300 Milyar 300 s.d < 450 Milyar 5 s.d 600 s.d 750 Milyar Ø 750 Milyar
Efektif
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI CWP 1
PT Indonesia Power

3.3.3. Tabel Penetapan Kriteria Peringkat Kemungkinan

Rating
Kuantitatif Kualitatif Frekuensi
Kemungkinan
Lebih besar dari 20
Diatas 80%
Sangat Dipastikan akan sangat kali kejadian selama
V sampai dengan
Besar mungkin terjadi masa umur ekonomis
100%
peralatan
Antara 15 sampai
Diatas 60% dengan 20 kali
Kemungkinan besar
IV Besar sampai dengan kejadian selama masa
dapat terjadi
80% umur ekonomis
peralatan
Antara 10 sampai
Diatas 40% Sama kemungkinannya dengan 15 kali
III Sedang sampai dengan antara terjadi atau tidak kejadian selama masa
60% terjadi umur ekonomis
peralatan
Antara 5 sampai
Diatas 20% dengan 10 kali
Kemungkinan kecil
II Kecil sampai dengan kejadian selama masa
dapat terjadi
40% umur ekonomis
peralatan
Antara 1 sampai
Diatas 0%
Sangat Dipastikan akan sangat dengan 5 kali kejadian
I sampai dengan
Kecil tidak mungkin terjadi selama masa umur
20%
ekonomis peralatan
3.3.1. Penetapan Peta Risiko

Sangat
V
Besar Moderat Moderat Tinggi Ekstrem Ekstrem

I
Besar Rendah Moderat Tinggi Ekstrem
V Ekstrem
Kemungkinan

II
Sedang
I Rendah Moderat Tinggi Tinggi Ekstrem

Kecil II
Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrem

Sangat
I
Kecil Rendah Rendah Moderat Tinggi Tinggi

1 2 3 4 5
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI CWP 1
PT Indonesia Power

Tidak Malapetak
Minor Medium Major
Signifikan a

Dampak
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI CWP 1
PT Indonesia Power

3.4. Analisa dan Evaluasi Risiko

Efektifitas
Existing Controlled Risk
Control Prioritas
ID Area Existing Keberterimaan
No Sasaran Risiko Penyebab Tingkat Penanganan
Risiko Dampak Control Risiko
Relatif Risiko (Nilai Risiko
Score
Risiko Risiko = PD x
PK)
SASARAN STRATEGIS
1 O & M Excellence S.2.1 Reputasi Tidak compliance Reputasi Kontrak, TOR 3,00 24 Moderat (3, Diterima
Pemegang Saham terhadap peraturan II) (3,II)
yang berlaku
SASARAN OPERASIONAL
2 P.4.1 Kinerja peralatan Kualitas vendor Finansial Daftar Mitra 3,00 36 Tinggi (3, III) Tidak Diterima 1
kurang Kerja (3,III)
(Vendor)
3 P.3.16 Risiko Kualitas Kualitas peralatan, Finansial Kontrak, TOR 3,00 36 Tinggi (3, III) Tidak Diterima 3
Material / Jasa tidak sesuai (3,III)
Spesifikasi
4 K.1.1 Kerjasama Pihak Terjadi dispute Waktu Panitia 3,00 24 Moderat (2, Diterima
Ketiga terhadap kontrak kerja Lelang III) (2,III)
sama dengan pihak
ketiga
5 O.7.3 Pengadaan Data referensi belum Waktu Panitia 3,00 24 Moderat (2, Diterima
Target Kinerja Operasi lengkap Lelang III) (2,III)
6 Pembangkit Tercapai O.3.1 Kecelakaan kerja Pihak ketiga tidak Fraud Safety 3,00 24 Moderat (2, Diterima
menaati peraturan K3 Induction, III) (2,III)
Safety Patrol
7 P.3.14 Risiko Waktu Kurang pengawasan Finansial Pengawas 3,00 24 Moderat (2, Diterima
Penyelesaian mutu III) (2,III)
pekerjaan
8 P.3.19 Comisioning Kualitas Pekerjaan Finansial Kontrak, 3,00 36 Tinggi (3, III) Tidak Diterima 4
Buruk, kompetensi TOR, (3,III)
SDM Vendor kurang Pengawas
Mutu
9 P.1.8 Risiko Desain Detail drawing kurang Waktu Approval 3,00 36 Tinggi (3,III) Tidak Diterima 2
Proyek drawing
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI CWP 1
PT Indonesia Power

SASARAN FINANSIAL
10 Pengendalian Biaya Efektif F.7.1 Capacity Expense Tidak adanya dana Finansial RKA 2019 3,00 24 Moderat (2, Diterima
perusahan III) (2,III)

3.5. Rencana Mitigasi Risiko

Sebelum Mitigasi Sesudah Mitigasi
Target Waktu Prakiraan Residual
Kunci Indikator Risiko
ID Risk
Rencana PIC Biaya(R
No Sasaran Risik Tingkat PIC Langkah Kerja Keberterima
Risiko Bata Ba Mitigasi Langkah p)
o Risiko an Risiko
KR Actu s tas Relatif Tingkat
Mulai Selesai
I al Baw At Risiko Risiko
ah as
1 Target Kinerja P.1.8 Risiko Tinggi 0 0 0 Assesment SUPERVISOR Referensi SUPERVIS 16 30 IDR 0,00 0 Moderat Diterima
Operasi Desain (3,III = peralatan SENIOR Teknis dari OR Desember Desembe
Pembangkit Proyek 9) PEMELIHARA Manual Book PEMELIHA 2019 r 2019
Tercapai AN BRU – dan Vendor RAAN
ASHARY LISTRIK
BRU –
HERI P N
2 P.4.1 Kinerja Tinggi (3, 0 0 0 Menggunakan SUPERVISOR Menggunakan SUPERVIS 16 30 IDR 0,00 0 Moderat Diterima
peralatan III) (3,III vendor SENIOR vendor OR Desember Desembe
= 9) berpengalaman PEMELIHARA berpengalaman PEMELIHA 2019 r 2019
dalam AN BRU – dalam bidang RAAN
pengadaan ASHARY strategic part LISTRIK
strategic part BRU –
HERI P N
3 P.3.1 Risiko Tinggi (3, 0 0 0 Mencari Vendor SUPERVISOR Menggunakan SUPERVIS 16 30 IDR 0,00 0 Moderat Diterima
6 Kualitas III) (3,III distribusi COM SENIOR Spesifikasi OR Desember Desembe
Material / = 9) PEMELIHARA sesuai PEMELIHA 2019 r 2019
Jasa AN BRU – Perusahaan RAAN
ASHARY COM dan LISTRIK
mencari BRU –
referensi Vendor HERI P N
distribuasi
COM
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI CWP 1
PT Indonesia Power

4 P.3.1 Comision Tinggi (3, 0 0 0 Melakukan SUPERVISOR Mitra kerja SUPERVIS 16 30 IDR 0,00 0 Moderat Diterima
9 ing III) (3,III koordinasi QC SENIOR wajib OR Desember Desembe
= 9) pekerjaan setiap PEMELIHARA melakukan PEMELIHA 2019 r 2019
hari AN BRU – pelaporan QC RAAN
Penunjukan ASHARY pekerjaan setiap LISTRIK
pengawas hari BRU –
lapangan Melakukan HERI P N
pengawasan
rutin oleh
pengawas
lapangan
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI CWP 1
PT Indonesia Power

3.6. Peta Peringkat Risiko Sebelum Mitigasi

Sangat Ekstre
V Moderat Moderat Tinggi Ekstrem
Besar m

I Ekstre
Besar Rendah Moderat Tinggi Ekstrem
V m
Kemungkinan

Tinggi
Moderat
Sedan II P.4.1;P.1.8
Rendah F.7.1;K.1.1;O.7.3;O.3.1;P.3.1 Tinggi Ekstrem
g I ; P.3.16;
4;
P.3.19

Moderat
Kecil II Rendah Rendah Tinggi Ekstrem
S.2.1;

Sangat
I Rendah Rendah Moderat Tinggi Tinggi
Kecil

1 2 3 4 5

Tidak
Malapetak
Signifika Minor Medium Major
a
n

Dampak

Keterangan :
1. S.2.1 : Reputasi Pemegang Saham
2. P.4.1 : Kinerja peralatan
3. P.3.16 : Risiko Kualitas Material / Jasa
4. F.7.1 : Capacity Expense
5. K.1.1 : Kerjasama Pihak Ketiga
6. O.7.3 : Pengadaan
7. O.3.1 : Kecelakaan kerja
8. P.3.14 : Risiko Waktu Penyelesaian pekerjaan
9. P.1.8 : Risiko Desain Proyek
10. P.3.19 : Comisioning
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI CWP 1
PT Indonesia Power

3.7. Peta Peringkat Risiko Sesudah Mitigasi

Sang
Moder Ekstr
at V Moderat Tinggi Ekstrem
at em
Besar

I Renda Ekstr
Besar Moderat Tinggi Ekstrem
V h em
Kemungkinan

I Moderat
Seda Renda Tingg
I F.7.1;K.1.1;O.7.3;O.3.1;P.3.1 Tinggi Ekstrem
ng h i
I 4;P.3.19

Moderat
I Renda Tingg
Kecil Rendah S.2.1;P.3.16;P.4.1; Ekstrem
I h i
P.1.8

Sang
Tingg
at I Rendah Rendah Moderat Tinggi
i
Kecil

1 2 3 4 5

Tidak
Majo Malapet
Signifik Minor Medium
r aka
an

Dampak

Keterangan :
2. S.2.1 : Reputasi Pemegang Saham
3. P.4.1 : Kinerja peralatan
4. P.3.16 : Risiko Kualitas Material / Jasa
5. F.7.1 : Capacity Expense
6. K.1.1 : Kerjasama Pihak Ketiga
7. O.7.3 : Pengadaan
8. O.3.1 : Kecelakaan kerja
9. P.3.14 : Risiko Waktu Penyelesaian pekerjaan
10. P.1.8 : Risiko Desain Proyek
11. P.3.19 : Comisioning
 Dokumen Manajemen Risiko
PENGADAAN JASA REPAIR DAN FABRIKASI CWP 1
PT Indonesia Power

BAB 4 . Kesimpulan

4.1. Kesimpulan
Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan hal - hal berikut selama
asumsi - asumsi yang digunakan masih relevan dalam situasi dan kondisi
yang ada.
1. Secara operasional Pengadaan Repair dan Fabrikasi Part CWP 1
sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dan penilaian alternatif
dengan score 7,8 lebih tinggi dari angka netral (5), maka
disimpulkan bahwa Pengadaan Repair dan Fabrikasi Part CWP
1 ini secara operasional layak dan dapat ditindak lanjuti ke tahap
kajian kelayakan finansial.
2. Secara Finansial, Pengadaan Repair dan Fabrikasi Part CWP 1
layak dilaksanakan dengan pertimbangan perkiraan harga sebesar
Rp 212.430.000.000 (CBA = 241,39)

3. Kajian Risiko Pengadaan Repair dan Fabrikasi Part CWP 1

memperlihatkan 4 risiko tinggi dan 6 risiko moderat dan apabila
mitigasi 4 risiko tinggi tersebut dilaksanakan secara konsisten maka
risiko tersebut akan turun menjadi 10 risiko moderat.