Audit Internal

No. Dokumen : 01–25/SOP/III/2016

No. Revisi :1
SOP
Tanggal Terbit : 7 Maret 2016
  Halaman : 1/1
UPT BLUD Dr. Qudusiyah Fahriati
Puskesmas Meninting NIP. 19720928 200501 2 007
1. Pengertian Audit internal adalah proses pengukuran dan penilaian secara sistimatik , objektif, dan
terdokumentasi yang dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan bahwa
kegiatan tiap komponen telah sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk audit internal.
3. Kebijakan Surat Keputusan Pemimpin UPT BLUD Puskesmas Meninting Nomor
01-25/SK/III/2016 Tentang Kebijakan Mutu.
4. Referensi Permenkes 75 tahun 2014 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
5. Prosedur 1. Alat :
a. ATK.
b. Komputer, dll.
2. Bahan :
a. Instrumen akreditasi.
6. Langkah-langkah dan Langkah-langkah Bagan alir
bagan alir
Menetapkan
tim auditor

1. Menetapkan tim auditor.

Menentukan jadwal audit dan instrument audit
2. Menentukan jadwal audit dan dan metode audit
instrument audit dan metode audit.
3. Pemimpin UPT BLUD menyetujui
atau tidak jadwal yang telah dibuat. Pemimpin UPT BLUD
a. Bila disetujui langsungi untuk
digunakan.
b. Bila tidak disetujui , tim menbuat
menyetujui
lagi jadwal yang baru atau tidak
jadwal yang
telah dibuat

Bila disetujui Bila tidak disetujui ,

langsungi untuk tim menbuat lagi
jadwal yang baru
digunakan

4. Proses auditor.
a. Melaksanakan audit sesuai jadwal.
b. Mencatat hasil temuan audit dalam
form hasil audit.
c. Melaporkan hasil audit kepada
pemimpin UPT BLUD. Puskesmas
Meninting.
d. Mengambil langkah tindak lanjut
tentah hasil temuan audit internal
Proses auditor.
a. Melaksanakan audit sesuai jadwal.
b. Mencatat hasil temuan audit dalam form
hasil audit.
c. Melaporkan hasil audit kepada pemimpin
UPT BLUD. Puskesmas Meninting.
d. Mengambil langkah tindak lanjut tentah
hasil temuan audit internal

7. Hal-hal yang perlu 1. Memastikan cek list sudah terisi semua.

diperhatikan 2. Memastikan hasil udit telah di tulis sesuai format yang disediakan

8. Unit terkait 1. Manajemen puskesmas.

2. UKM, UKP.
9. Dokumen terkait 1. SOP tindakan korektif.
2. SOP tindakan preventif.

10. Rekaman historis

perubahan
No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai Diberlakukan
Puskesmas UPT BLUD Puskesmas
1 7 Maret 2016
Meninting Meninting
Kepala
Pemimpin UPT BLUD
2 Puskesmas 7 Maret 2016
Puskesmas Meninting
Meninting
Format SOP sesuai
pedoman pengendalian
3 Format SOP 7 Maret 2016
dokumen UPT BLUD
Puskesmas Meninting