A+A1:H102SPEK SISTEM MANAJEMEN

ASPEK PEMENUHAN TIAP ELEMEN

DOKUMEN/BUKTI LAIN YANG DOKUMEN YANG
NO URAIAN Tidak
MENDUKUNG JAWABAN DILAMPIRKAN Ada Nilai
ada
1.    KOMITMEN DAN KEBIJAKAN KESELAMATAN
1 Deskripsi Komitmen dan Kebijakan Keselamatan (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait) (2.5) v 2.5
Bukti Pernyataan Dokumen (foto pernyataan
2 terdokumentasikan, tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan tertinggi sebagai lamngkah nyata terhadap aspek keselamatan yang ditunjukkan dalam sikap sehari-hari
mitmen yang kuat dari Manajemen yang
komitmen)
- Dokumen Komitmen
(2.5) v 2.5
Perusahaan mempunyai kebijakan keselamatan tertulis dari manajemen yang memuat visi, misi dan tujuan yang - Dokumen Kebijakan
Bukti Pernyataan Dokumen (foto pernyataan
3 hendak dicapai dan mempunyai sasaran keselamatan untuk mendukung perwujudan kebijakan keselamatan
kebijakan dan Visi Misi)
v 2.5
perusahaan menuju peningkatan berkelanjutan (2.5): - Dokumen Visi Misi
Seluruh pemegang kepentingan atau bagian dalam Perusahaan mempunyai peran serta dan keterlibatan aktif dalam Dokumen/foto-foto rapat terkait/yang
4
meningkatkan kinerja keselamatan (2.5) mendukung keselamatan
- Laporan Kegiatan Sosialisasi v 2.5
HASIL AKHIR ELEMEN 1 4 Dokumen 10
2.    PENGORGANISASIAN
1 Deskripsi Pengorganisasian (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait) (2.5) v 2.5
Dokumen struktur organisasi/ Unit
2
Perusahaan mempunyai struktur organisasi pengelolaan di bidang keselamatan, seperti Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas Keselamatan
Manajemen
(2.5) Keselamatan/ Petugas - Struktur Organisasi v 2.5
Keselamatan
Perusahaan dapat menjabarkan uraian tugas dan fungsi di masing-masing jabatan pada struktur organisasi hubungan
3
antar struktur organisasi tersebut (2.5)
Dokumen tugas dan fungsi uraian tugas - Prosedur Pengorganisasian v 2.5
Perusahaan menetapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) tentang kriteria penerimaan pengemudi,mekanik, dll - Prosedur Pengemudi
4
(2.5)
v 2.5
- Prosedur Mekanik
HASIL AKHIR ELEMEN 2 4 Dokumen 10
 3.    MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO
1 Deskripsi Manajemen Bahaya dan Risiko (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait) (2) v 2
Perusahaan telah memiliki prosedur identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko secara komprehensif baik
Lampirkan Dokumen SOP Manajemen - Prosedur Manajemen Bahaya
2 terhadap personel, sarana angkutan, penumpang maupun lingkungan untuk setiap tahapan operasi pengangkutan.
Bahaya dan Risiko dan Risiko
v 2
(2)
- Identifikasi Bahaya, Penilaian
dan Pengendalian Risiko di
Kantor
- Identifikasi Bahaya, Penilaian
dan Pengendalian Risiko di
Lampirkan Dokumen Matrik Penilian Bahaya Bengkel
Perusahaan telah melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendaliannya dengan metode yang sesuai dengan
dan Risiko, Matrik Identifikasi Bahaya,
3 karakteristik bahaya yang ada, memiliki matrik penilaian bahaya dan risiko, matrik identifikasi bahaya, penilaian dan
Penilaian dan Pengendalian Risiko, Matrik - Identifikasi Bahaya, Penilaian v 2
pengendalian risiko di kantor, bengkel dan operasional serta matrik identifikasi bahaya lalu lintas (2) dan Pengendalian Risiko di
Identifikasi Bahaya Lalu Lintas
Operasional
- Matrik Penilaian Bahaya dan
Risiko
- Matrik Identifikasi Bahaya Lalu
Lintas
Semua potensi bahaya telah dicatat, dilaporkan dan dikomunikasikan kepada semua pihak yang berhubungan dengan
4
keselamatan. (2)
Notulen rapat dan Foto kegiatan - Notulen Rapat Sosialisasi v 2
Pengemudi melaporkan dan mengkomunikasikan potensi bahaya disepanjang jalur yang dilalui kepada pimpinan - Form Pelaporan Pengemudi
5
perusahaan (2)
Dokumen/laporan pengemudi
Terhadap Potensi Bahaya
v 2
HASIL AKHIR ELEMEN 3 8 Dokumen 10
4.    FASILITAS PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
1 Deskripsi Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait ( 3.3) v 3.3
- Prosedur Pengoperasian
Kendaraan

- Instruksi Kerja Ganti Filter Solar

Perusahaan melengkapi kegiatan operasional angkutan dengan menyediakan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Dokumen/Check list/SOP pemeriksaan - Instruksi kerja Ganti Ban
2 kendaraan bermotor sebagai syarat utama keselamatan dan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan sebelum perjalanan, sepanjang - Kartu Inspeksi APAR v 3.4
mendukung kegiatan perusahaan. (3.4) perjalanan dan setelah operasional - Form Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor

- Form Pemeriksaan Kendaraan

Bermotor Sebelum Operasi

Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk
- Foto Fasilitas Pemeliharaan
3 mendukung keselamatan seperti bengkel, klinik, ruang istirahat pengemudi, ruang parkir, fasilitas penyimpanan suku Dokumen, denah lokasi perusahaan, foto-foto
dan Perbaikan
v 3.3
cadang dan lain-lain; (3.3)
HASIL AKHIR ELEMEN 4 7 Dokumen 10
 5. DOKUMENTASI DAN DATA
1 Deskripsi Dokumentasi dan Data (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait) (3.3) v 3.3
- Prosedur Dokumentasi dan
2 Memiliki Standar operasional prosedur (SOP) terkait dokumentasi dan data. (3.3) Dokumen SOP
Data
v 3.3
- Dokumentasi dan Data
Kecelakaan
- Dokumentasi dan Data
Kendaraan

- Dokumentasi dan Data Mekanik

- Dokumentasi dan Data

Lampirkan dokumen pendukung berupa data Pelanggaran lalu Lintas
3 Dokumentasi dan data mencakup keselamatan (3.4) maupun rekapitulasi masing-masing data v 2.975
dimaksud - Dokumentasi dan Data
Pemeriksaan Kesehatan
- Dokumentasi dan Data
Pengemudi
- Dokumentasi dan Data
Perbaikan Kendaraan
- Dokumentasi dan Data Uji
Berkala Kendaraan
HASIL AKHIR ELEMEN 5 9 Dokumen 9.575
6.    PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN
1 Deskripsi Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait) (3.3) v 3.3
Perusahaan telah memiliki Standar operasional prosedur (SOP) pelatihan dan kompetensi untuk seluruh karyawan -Prosedur Kompetensi dan
2 perusahaan (3.3)
Dokumen SOP Pelatihan dan kompetensi
Pelatihan
v 3.3

Jadwal / time schedule maupun jenis - Rencana Training

Perusahaan melakukan program pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerjanya secara berkala sesuai dengan
3
kebutuhan khususnya yang mengandung risiko tinggi. (3.4)
pelatihan yang dibutuhkan untuk pengemudi - Matrik Training v 3.4
maupun mekanik dan seluruh karyawan - Evaluasi Kompetensi
HASIL AKHIR ELEMEN 6 4 Dokumen 10
7.    TANGGAP DARURAT
1 Deskripsi Tanggap Darurat (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait) (3.3) v 3.3
- Prosedur Tanggap Darurat
- Struktur Tanggap Darurat
Perusahaan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) keadaan darurat yang mungkin timbul dalam Dokumen SOP masing-masing kegiatan - Daftar Nomor Telp. Tanggap
2
kegiatan operasi perusahaan. (3.4) tanggap darurat
v 3.4
Darurat
- Form Evaluasi Simulasi
Tanggap Darurat
- Form Check List Alat Tanggap
3 Tersedianya peralatan emergency di kendaraan (3.3) Foto dan Rincian Alat Emergency
Darurat Kendaraan
v 3.3
HASIL AKHIR ELEMEN 7 5 Dokumen 10
 8.    PELAPORAN KECELAKAAN INTERNAL
1 Deskripsi Pelaporan Kecelakaan Internal (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait) (3.3) v 3.3
Dokumen SOP pelaporan dan penyelidikan - Prosedur Pelaporan dan
2 Perusahaan telah memiliki Memiliki Standar Operasional Prosedur Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan (3.3)
masing-masing sebab kejadian kecelakaan Investigasi Kecelakaan
v 3.3
- Form Pelaporan Kecelakaan
3 Perusahaan telah mempunyai Fomulir Standar Pelaporan Kecelakaan (3.4) Lampirkan Fomulir Kerja v 3.4
- Form Pelaporan Kecelakaan
HASIL AKHIR ELEMEN 8 3 Dokumen 10
9.    MONITORING DAN EVALUASI
1 Deskripsi Monitoring dan Evaluasi (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait) (3.3) v 3.3
- Prosedur Monitoring dan
Evaluasi Melalui Audit Internal
Perusahaan telah melakukan Prosedur Monitoring Sistem Manajemen Keselamatan secara berkala pada perusahaan Lampirkan Dokumen SOP, Form Audit - Prosedur Ketidak sesuaian
2
dan Prosedur ketidaksesuaian (3.4) Internal dan Form Ketidaksesuaian
v 2.55
- Form Jadwal Audit Internal
- Form Daftar laporan
Ketidaksesuaian
Lampirkan Dokumen Permintaan Tindakan - Form Permintaan Tindakan
Perusahaan telah melakukan evaluasi dari hasil monitoring Sistem Manajemen Keselamatan dan Laporan hasil audit Perbaikan dan Pencegahan
3
internal (3.3)
Perbaikan dan Pencegahan serta Form v 3.3
Laporan Audit Internal - Form Laporan Audit Internal
HASIL AKHIR ELEMEN 9 6 Dokumen 9.15
10. PENGUKURAN KINERJA
1 Deskripsi Pengukuran Kinerja (Persyaratan, Ekspektasi, Implementasi, Prosedur Terkait) (2.5) v 2.5
Lampirkan Dokumen SOP Pengkuruan
2 Perusahaan telah memiliki prosedur pengukuran kinerja (2.5)
Kinerja
- Prosedur Pengukuran Kinerja v 2.5
Perusahaan telah melakukan pengukuran kinerja tingkat keselamatan pelayanan angkutan dengan menghitung
Accident Rate (AR). (2.5)

- Formulir Statistik Kecelakaan

3 Lampirkan Hasil Nilai Accident Rate (AR)
AR
v 2.5
Keterangan :
C = Jumlah Kecelakaan
V = Kendaraan/Kilometer
Perusahaan telah melakukan pengukuran kinerja tingkat keselamatan dengan menghitung Severity Index (SI) (2.5)

4 Lampirkan Hasil Nilai Severity Index (SI) - Formulir Statistik Kecelakaan SI v 2.5
Keterangan :
F = Banyaknya Korban Meninggal
A = Jumlah Kejadian Kecelakaan
HASIL AKHIR ELEMEN 10 3 Dokumen 10
HASIL AKHIR SELURUH DOKUMEN 98.725
 A+A1:H102SPEK SISTEM MANAJEMEN

ASPEK PEMENUHAN TIAP ELEMEN

Keterangan
1.    KOMITMEN DAN KEBIJAKAN KESELAMATAN
deskripsi terdapat dokumentasi pada halaman 2
pernyatan dokumen terdapat dokumentasi pada
halaman 3
kebijakan tercantum pada halaman 4 dan visi dan
misi tercantum di halaman 6

dokumentasi tercantum pada halaman 9

2.    PENGORGANISASIAN
deskrpsi tercantum pada halaman 13

struktur organisasi tercantum pada halaman 19

prosedur pengorganisasian tercantum pada

halaman 14
prosedur dan pengemudi tercantum pada
halaman 16
 3.    MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO
deskripsi tecantum pada halaman 13

sop tercnatum pada halaman 22

untuk semua dokumen identifikasi bahaya sudah

lengkap yang tertera pada halaman 23-35

tercantum pada halaman 40

tercantum pada halaman 37-39

4.    FASILITAS PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

deskripsi tecantum pada halaman 42

semua form dokumen pemeriksaan kendaraan

tercantup dari halaman 43-50

dokumentasi fasilitas tercantum pada halaman

51-58
 5. DOKUMENTASI DAN DATA
deskripsi tercantum pada halaman 65
prosedur dokumentasi dan data tercantum pada
halaman 66-69

tidak ada data perbaikan melainkan hanya

lampiran dan tercantum pada halaman 70-105

6.    PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN

deskripsi tercantum pada halaman 116
prosedur peningkatan kompetensi dan pelatihan
tercantumm pada halaman 117-119

semua elemen lengkap tercantum pada halaman

120-123

7.    TANGGAP DARURAT

deskrpsi tercantum pada halaman 130

dokumen sop di masing masing kegiatan lengkap

dan tercantum pada halaman 131-134

check list alat tanggap darurat lengkap dan

tercantum pada halaman 135
8.    PELAPORAN KECELAKAAN INTERNAL
deskripsi tercantum pada halaman 139
prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaan
tercantum pada halaman 140
form pelaporan kerja dan kecelkaan tercantup
pada halaman 141-144

9.    MONITORING DAN EVALUASI

deskripsi tercangtum pada halaman 148

tidak terdapat prosedur ketidakssesuaian dan

tercantum pada halaman 149-151

lampiran dokumen permintaan tindakan

perbaikan dan pencegahan tercantum pada
halaman 152 -154

10. PENGUKURAN KINERJA

deskripsi tercantum pada halaman 156
sop pengukuran kinerja tercantum pada halaman 157-
158

hasil nilai accident rate (AR) tercantum pada halaman

159

lampiran hasil nilai Severity index (si) tercantum pada

halaman 161