Judul Dokumen : FM-QPLAN

Nomor Dokumen : WIL.XX/PROJECTCODE/ANGKA BULAN/TAHUN

No. Kontrak :

NAMA PROYEK

QUALITY PLAN
 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN
PROYEK :
UNIT BISNIS :

LEMBAR PENGESAHAN

URAIAN DISUSUN OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

NAMA

JABATAN PROJECT MANAGER MANAGER QHSE GENERAL MANAGER

TANDA TANGAN

TANGGAL

STATUS DOKUMEN

URAIAN ASLI TERKENDALI TIDAK TERKENDALI

STATUS
TANGGAL

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

DAFTAR ISI

Hal
LEMBAR JUDUL ..........................................................................................................
LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................................
DAFTAR ISI ..................................................................................................................

BAB 1 UMUM ........................................................................................................

1.1 Latar Belakang Quality Plan ..............................................................

1.2. Maksud dan Tujuan Quality Plan .......................................................

BAB 2 INFORMASI PEKERJAAN ........................................................................

2.1 Data Proyek dan Lingkup Pekerjaan..................................................

2.2 Kondisi Eksisiting Proyek ..................................................................

2.3 Rencana Site Facilities ......................................................................

BAB 3 PERENCANAAN ........................................................................................

3.1 Sasaran dan Program di bagian Quality ............................................

3.2 Daftar Legislagi Quality .....................................................................

3.3 Rencana Inpeksi dan Tes ..................................................................

BAB 4 KEPEMIMPINAN ........................................................................................

4.1 Kebijakan Perusahaan Terkait Aspek Mutu (Quality) ........................

4.2 Struktur Organisasi ............................................................................

BAB 5 DUKUNGAN (SUPPORT) ..........................................................................

5.1 Flow Chart Approval ..........................................................................

5.2 Schedule............................................................................................

5.3 Daftar Dokumen dan Rekaman..........................................................

BAB 6 OPERASIONAL .........................................................................................

6.1 Daftar Personil Pelaksanaan Inspeksi & Tes .....................................

6.2 Instruksi Kerja ...................................................................................

6.3 Metode Kerja .....................................................................................

6.4 Pelaksanaan Inspeksi & Tes .............................................................

6.5 Identifikasi dan Mampu Telusur terhadap Bahan ..............................

 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

BAB 7 EVALUASI KINERJA .................................................................................

7.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa & Evaluasi .................................

7.2 Jadwal Audit Internal Audit Proyek.....................................................

7.3 Trend Hasil Pengukuran dan Pemantauan Kinerja Quality ................

BAB 8 IMPROVEMENT .........................................................................................

8.1 Pengendalian Ketidaksesuaian Produk .............................................

8.2 Melakukan Review terhadap Metode Kerja Awal...............................

8.3 Melakukan Review terhadap Implementasi Sistem Mutu ..................

BAB 9 PENANGANAN PELANGGAN ..................................................................

9.1 Keluhan Pelanggan ...........................................................................

9.2 Kepuasan dan Ketidakpuasan Pelanggan .........................................

9.3 Umpan Balik Pelangan ......................................................................

LAMPIRAN
 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

BAB 1
UMUM

Bab ini berisi penjelasan secara umum mengenai dokumen Quality Plan ini untuk Proyek xxx,
meliputi sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang Quality Plan

1.2 Maksud dan Tujuan Quality Plan

Quality Plan (Q-Plan) Proyek merupakan dokumen yang mepunyai maksud dan tujuan
untuk :

1. Memenuhi persyaratan keberterimaan mutu bahan dan produk sehingga proses

pelaksanaan s/d serah terima pekerjaan ke pemberi kerja sesuai dengan persyaratan
mutu & waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak.

2. Memenuhi sasaran strategis perusahaan yang terdapat dalam kebijakan PT Nindya

Karya (Persero) di Sistem Manajemen Mutu.

3. Dokumen Q-Plan yang telah disahkan oleh GM Unit Bisnis (Wilayah/Divisi/Properti)

harus didistribusikan ke personil proyek terkait (PM, SEM, SAM, SOM, SQHSEM)
 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

BAB 2
INFORMASI PEKERJAAN

Bab ini menjelaskan mengenai informasi pekerjaan secara detail meliputi :

2.1 Data proyek dan Lingkup Pekerjaan Meliputi :
1. Nama proyek 6. Nomor Kontrak
2. Lokasi proyek 7. Tanggal kontrak
3. Pemberi tugas 8. Sifat kontrak
4. Waktu Pelaksanaan 9. Konsultan Perencana
5. Waktu Pemeliharaan 10. Konsultan Pengawas/MK

Lingkup Pekerjaan
Menjelaskan Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan BOQ (Bill Of
Quantity) dituangkan dalam bentuk tabel.

Gambar 2. 1 Tabel Lingkup Pekerjaan

2.2 Kondisi Eksisting Proyek

Pengecekan kondisi awal proyek (eksisting) adalah tahapan Project Manager/SEM awal
untuk memastikan situasi dan kondisi disekitar lingkungan proyek yang mempengaruhi
proses Mutual Check Nol (MC.0) dan hal – hal yang bisa menimbulkan klaim dari
lingkungan. Hal uyang harus dilakukan :
1. Foto kondisi eksisting proyek
2. Berita acara serah terima lahan

2.3 Rencana Site Facilities

1. Direksi Keet
2. Area parkir
3. Barak pekerja
4. Pagar & pintu masuk
5. Tiang logo Nindya
6. Gudang bahan/alat
7. Mushola
8. Toilet
9. Stock yard bahan
10. Workshop peralatan
11. Pos security
12. Bangunan utilities lainya sesuai kebutuhan

Rencana site facilities ditungkan dalam gambar Lay Out Proyek.

Gambar 2.2 Lay Out Proyek

 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

BAB 3
PERENCANAAN

Bab ini menjelaskan menegenai Perencanaan Q-Plan meliputi :

3.1 Sasaran dan Program di Bagian Quality

1. Sasaran mutu yang dibuat meliputi sasaran strategis, sasaran teknis dan sasaran
operasional

2. Sasaran mutu harus terukur

3. Sasaran mutu dan program kerja Q-plan proyek dijelaskan menggunakan Formulir
Rencana dan Pemantauan Pelaksanaan Sasaran dan Program Mutu (FM-RPPSPM)

Formulir 3.1 : Rencana dan Pemantauan Pelaksanaan Sasaran & Program Mutu

3.2 Daftar Legislasi Quality

Menentukan legislasi keberterimaan mutu bahan dan produk sesuai persyaratan yang
ada di dokumen kontrak menggunakan form Daftar Kriteria Penerimaan (FM-DKP).

3.3 Rencana Inspeksi dan Tes

Rencana Inspeksi dan tes dijelaskan menggunakan formulir Rencana Inspeksi dan Tes
(Inspection test plan) (FM-ITP)

Formulir 3.3 : Rencana Inspeksi dan Tes (Inspection Tes Plan) (FM-ITP)
 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

BAB 4
KEPEMIMPINAN

Bab ini menjelaskan menegenai Kepemimpinan meliputi :

4.1 Kebijakan Perusahaan Terkait Aspek Mutu (Quality)

1. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen secara tertulis dari Top Management
perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif dari kegiatan
konstruksi dari aspek mutu.

2. Kebijakan ini harus disosialisasikan ke semua pemangku kepentingan / Stakeholder

(Personil tim proyek, pekerja, sub kontraktor, supplier dan owner) di tempat kerja
malalui safety induction.

Gambar 4.1 Kebijakan Sistem Manajemen

4.2 Struktur Organisasi

Menjelaskan Struktur Organisasi proyek, Struktur Organisasi Owner dan struktur

organisasi Konsultan pengawas/MK beserta rincian tugas dan wewenangnya

1. Struktur Organisasi Proyek beserta tugas dan tanggungjawab

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Proyek

2. Struktur Organisasi Pemberi Tugas (Owner) beserta tugas dan tanggung jawab

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemberi Tugas (Owner)

3. Struktur Organisasi Konsultan pengawas/MK beserta tugas dan tanggungjawab

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Konsultan Pengawas/MK

 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

BAB 5
DUKUNGAN (SUPPORT)

Bab ini menjelaskan menegenai Dukungan (Support) meliputi :

5.1 Flow Chart Approval

Menjelaskan Flow proses

1. Approval Shop Drawings

Gambar 5.1 Flow Chart Approval Shop Drawings

2. Approval Bahan/Material

Gambar 5.2 Flow Chart Approval Bahan/Material

3. Approval Ijin Kerja

Gambar 5.3 Flow Chart Approval Ijin Kerja

Hal terpenting dalam pembuatan Flow Chart Approval :

a. Flow Chart Approval harus dilengkapi dengan durasi waktu dari tahap awal
pengajuan s/d disetujui

b. Tanda tangan & disetujui oleh konsultan pengawas/MK dan Direksi pekerjaan
pada saat pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan tindak lanjut berupa monitoring
terhadap :

1. Monitoring Approval Shop Drawings (FM-MASD) dilampirkan pada bagian

lampiran

2. Monitoring Approval bahan/material (FM-MABM) dilampirkan pada bagian

lampiran

3. Monitoring Approval Ijin Kerja (FM-MAIK) dilampirkan pada bagian lampiran

 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

5.2 Schedule

Schedule yang harus dibuat untuk pelaksanaan pekerjaan terdiri dari :

a. Schedule pelaksaan pekerjaan (Schedule S Curve) dan detail schedule dengan

MS Project

b. Schedule Pengadaan Peralatan

c. Schedule Pengadaan Bahan/Material

d. Schedule Pendatangan personil dan tenaga kerja

Schedule yang sudah dibuat dilampirkan pada bagian lampiran.

5.3 Daftar Dokumen dan Rekaman

Berisi daftar dokumen dan rekaman (Document Information) di bagian mutu yang
digunakan di proyek dijelaskan menggunakan Formulir Daftar Dokumen dan Rekaman
(Document Information) (FM-DDR).

Formulir 5.3 : Daftar Dokumen dan Rekaman (Document Information)

 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

BAB 6
OPERASIONAL

Bab ini menjelaskan menegenai Operasional Q -Plan meliputi :

6.1 Daftar Personil Pelaksanaan Inspeksi & Tes

Formulir 6.1 : Daftar Personil Pelaksanaan Inspeksi & Tes (FM-DPPIT)

6.2 Instruksi Kerja

a. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan instruksi kerja adalah harus
harus menampilkan implementasi QHSE, kriteria keberterimaan harus sesuai dengan
Rencana Inspeksi dan Tes (FM-ITP)
b. Membuat daftar instruksi kerja dan dilakukan evaluasi prosentase IK yang sudah
dibuat, dijelaskan menggunakan Formulir Daftar Instruksi Kerja (FM-DIK)

Formulir 6.2 : Daftar Instruksi Kerja

6.3 Metode Kerja

Metode kerja dibuat untuk tahapan pekerjaan yang memerlukan persetujuan pihak
konsultan pengawas dan direksi. Dalam pembuatan metode kerja perlu dilengkapi :
a. Flowchart tahap pekerjaan
b. Sequence dan gambar tiap tahapan pekerjaan
c. Tinjauan aspek QHSE
d. Perhitungan teknis (jika diperluka)
Metode kerja dilampirkan dalam bagian Lampiran

6.4 Pelaksanaan Inspeksi dan Tes

Rencana dan metode verifikasi inspeksi dan tes pekerjaan dijelaskan menggunakan
formulir Rencana Inspeksi & Tes (Inspection test plan) (FM-ITP).

Formulir 6.4 : Rencana Inspeksi & Test (Inspection Test Plan)

6.5 Identifikasi dan mampu telusur terhadap bahan yang digunakan dan pekerjaan
yang telah dilaksanakan
a.
b. Ijin Kerja pelaksanaan pekerjaan e. Bahan Aspal
c. Checklist pekerjaan f. Bahan – bahan lainya
d. Bahan beton
 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

Formulir Identifikasi dan mampu telusur terhadap bahan dilampirkan pada bagian lampiran.

BAB 7
EVALUASI KINERJA

Bab ini menjelaskan menegenai Evaluasi kinerja Quality meliputi :

7.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa & Evaluasi

Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi berdasarkan dokumen sebagai berikut :

1. Hasil tes bahan (terlampir)

2. Hasil pelaksanaan pekerjaan

3. Monitoring Approval Shop Drawings (terlampir)

4. Monitoring Approval Bahan Material (terlampir)

5. Monitoring Ijin Kerja (terlampir)

6. Monitoring Back Up Quality (terlampir)

7. Monitoring Site Instruction (terlampir)

8. Formulir mutu di tiap bagian personil proyek (terlampir)

9. Hal lain yang diperlukan untuk dilakukan pemantauan dan pengukuran oleh tim
proyek

7.2 Jadwal Audit Internal Audit Proyek

Jadwal audit Quality digabung menjadi audit QHSE

7.3 Trend Hasil Pengukuran dan Pemantauan Kinerja Quality

a. Membandingkan data pemantauan, pengukuran dan hasil audit internal yang lampau
dengan saat ini dengan tujuan untuk mengindikasikan kinerja mutu membaik, stabil
atau memburuk.

b. Data yang dibuat trend sesuai dengan yang tertulis didalam rencana pemantauan
pelaksanaan sasaran dan program mutu (FM-RPPSPM).
 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

BAB 8
IMPROVEMENT

8.1 Pengendalian Ketidaksesuaian Produk

Pengendalian dan penanganan produk yang terjadi ketidaksesuaian mutu secara garis
besar dilakukan dengan tahapan :

a. Mencatat ketidaksesuaian pada produk dan tindakan perbaikan yang akan dilakukan
dijelaskan menggunakan formulir Laporan Ketidaksesuaian Produk dan Tindakan
Perbaikan (FM-LKPTP)

b. Melakukan tindakan perbaikan untuk mencegah berulangnya ketidaksesuaian produk

yang terjadi dijelaskan menggunakan formulir Laporan Tindakan Perbaikan (FM-LTP)

c. Melakukan register ketidaksesuaian produk yang terjadi, dan status perbaikan.yang

dilakukan dijelaskan menggunakan formulir Register Ketidaksesuaian Mutu dan
Tindakan Perbaikan (FM-RKMTP)

8.2 Melakukan Review terhadap Metode Kerja Awal

Review terhadap metode kerja awal bertujuan agar diperoleh efisiensi waktu dan biaya
pelaksanaan.

8.3 Melakukan Review terhadap Implementasi Sistem Mutu

Review terhadap implementasi system mutu bertujuan agar diperoleh peningkatan mutu
produk yang dihasilkan.
 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

BAB 9
PENANGANAN PELANGGAN

Bab ini menjelaskan mengenai penanganan pelanggan meliputi :

9.1 Keluhan Pelanggan

Jelaskan gambaran rencana penanganan keluhan pelanggan apabila terdapat pelaporan
keluhan di proyek. Kegiatan ini mengacu pada Prosedur Quality No. P-NK-QLT-02-01
tentang Penanganan Keluhan Pelanggan.

9.2 Kepuasan dan Ketidakpuasan Pelanggan

Jelaskan gambaran rencana mengenai tujuan permintaan data survey kepuasan dan
ketidakpuasan pelanggan mengacu pada Prosedur Quality No. P-NK-QLT-03-01 tentang
Pelaksanaan Survey Kepuasan dan Ketidakpuasan Pelanggan. Pelaksanaan survey
dilakukan setelah memasuki progres pekerjaan yang telah ditentukan dalam prosedur.

9.3 Umpan Balik Pelanggan

Jelaskan gambaran rencana mengenai tujuan permintaan data umpan balik pelanggan
mengacu pada Prosedur Quality No. P-NK-QLT-03-01 tentang Pelaksanaan Survey
Kepuasan dan Ketidakpuasan Pelanggan. Permintaan data umpan balik pelanggan
dilakukan pada saat progres pekerjaan yang telah ditentukan dalam prosedur sudah
tercapai.
 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Form Rencana dan Pemantauan Pelaksanaan Sasaran &

Program Mutu (FM-RPPSPM)
LAMPIRAN 2 : Form-Daftar Kriteria Penerimaan (FM-DKP)
LAMPIRAN 3 : Form Rencana Inspeksi dan Tes (Inspection test plan) (FM-ITP)
LAMPIRAN 4 : Form Monitoring Approval Shop Drawings (FM-MASD)
LAMPIRAN 5 : Form Monitoring Approval bahan/material (FM-MABM)
LAMPIRAN 6 : Form Monitoring Approval Ijin Kerja (FM-MAIK)
LAMPIRAN 7 : Schedule pelaksaan pekerjaan (Schedule S Curve) dan detail
schedule dengan MS Project
LAMPIRAN 8 : Schedule Pengadaan Peralatan
LAMPIRAN 9 : Schedule Pengadaan Bahan/Material
LAMPIRAN 10 : Schedule Pendatangan personil dan tenaga kerja
LAMPIRAN 11 : Form Daftar Dokumen dan Rekaman (FM-DDR)
LAMPIRAN 12 : Form Daftar Personil Pelaksanaan Inspeksi & Tes (FM-DPPIT)
LAMPIRAN 13 : Form Daftar Instruksi Kerja (FM-DIK)
LAMPIRAN 14 : Metode Kerja
LAMPIRAN 15 : Form Mampu Telusur Bahan Masuk (Beton) (FM-MTBM)
LAMPIRAN 16 : Form Mampu Telusur Benda Uji (Beton) (FM-MTBU)
LAMPIRAN 17 : Form Mampu Telusur Hasil Tes Benda Uji (Beton)
(FM-MTHTBU)
LAMPIRAN 18 : Form Mampu Telusur Proses (Beton) (FM-MTP)
LAMPIRAN 19 : Form Mampu Telusur Bahan Masuk (Aspal) (FM-MTBM)
LAMPIRAN 20 : Form Mampu Telusur Benda Uji (Aspal) (FM-MTBU)
LAMPIRAN 21 : Form Mampu Telusur Hasil Tes Benda Uji (Aspal)
(FM-MTHTBU)
LAMPIRAN 22 : Form Mampu Telusur Proses (Aspal) (FM-MTP)
LAMPIRAN 23 : Form Evaluasi Hasil Tes Besi Beton (FM-EHTBB)
LAMPIRAN 24 : Form Monitoring Back Up Quality (FM-MBUQ)
LAMPIRAN 25 : Form Monitoring Site Instruction (FM-MSI)
LAMPIRAN 26 : Form Monitoring Formulir di Bagian Mutu (FM-LFDM)
LAMPIRAN 27 : Form Laporan Ketidaksesuaian Produk dan Tindakan Perbaikan
(FM-LKPTP)
 No. Dokumen FM-QLAN

QUALITY PLAN Revisi 0.0

PROYEK……………………………….. Tgl Berlaku 01/06/2020

Halaman

LAMPIRAN 28 : Form Laporan Tindakan Perbaikan (FM-LTP)

LAMPIRAN 29 : Form Register Ketidaksesuaian Mutu dan Tindakan Perbaikan
(FM-RKMTP)
LAMPIRAN 30 : Form Buku Harian Keluhan Pelanggan (FM-BHKP)
LAMPIRAN 31 : Form Keluhan Pelanggan (FM-KP)
LAMPIRAN 32 : Form Permintaan Tindak Lanjut Penanganan Keluhan
Pelanggan (FM-PTPK)
LAMPIRAN 33 : Form Data Survey Internal-Kepuasan Pelanggan 50-70%
(FM-DSIKP.1)
LAMPIRAN 34 : Form Data Survey Internal-Kepuasan Pelanggan 71-100%
(FM-DSIKP.2)
LAMPIRAN 35 : Form Survey Kepuasan Pelanggan (FM-SKP)
LAMPIRAN 36 : Form Survey Ketidakpuasan Pelanggan (FM-SKTP)
LAMPIRAN 37 : Form Umpan Balik Pelanggan (FM-UBP)
LAMPIRAN 38 : Form Laporan Hasil Inspeksi Quality (FM-LHIQ)