Survei - 2019-11-06-GIRIMULYA-Agus Riyanto, SKM, M.Kes

GIRIMULYA
Standar No urut Elemen Penilaian

Kriteria.1.1.1. 1 disediakan berdasarkan prioritas
2 jadwal pelayanan.
3 masyarakat.
4 atau kegiatan lainnya.
5 promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
6 misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
Kriteria 1.1.2. 1 pelayanan Puskesmas
2 masyarakat tentang mutu pelayanan
3 pelayanan.
Kriteria 1.1.3. 1 perbaikan
2 kebutuhan sumber daya
3 kepada pengguna pelayanan.
Kriteria 1.1.4. 1 melalui analisis kebutuhan masyarakat.
2 Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan.
3 lintas program dan lintas sektoral.
4 dari berbagai Upaya Puskesmas.
5 (RUK) dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas.
Kriteria 1.1.5. 1 dengan perencanaan operasional.
2 hasil pelayanan.
3 maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
4 kebijakan pemerintah.
Kriteria 1.2.1 1 kebutuhan dan harapan masyarakat
2 disediakan tersebut.
Kriteria 1.2.2. 1 Puskesmas
2 terkait.
Kriteria 1.2.3. 1 pelayanan
2 pelayanan
3 ditentukan.
4 terhadap masyarakat.
5 pelayanan.
6 kebutuhan spesifik pengguna pelayanan.
Kriteria 1.2.4. 1 Puskesmas.
2 bersama.
3 rencana yang disusun
Kriteria 1.2.5. 1 pelayanan.
2 kegiatan didokumentasikan.
3 agar tidak terulang kembali
4 upaya pencegahan.
5 memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
6 kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait.
7 kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
8 membutuhkan
9 dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan
10 keterlambatan.
11 pimpinan Puskesmas
Kriteria 1.2.6. 1 Puskesmas.
2 diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti
3 keluhan dan umpan balik.
4 keluhan/umpan balik.
Kriteria 1.3.1. 1 Puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas
2 Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
3 penilaian kinerja
4 Kesehatan Kabupaten/Kota
5 Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
Kriteria 1.3.2. 1 diumpan balikkan pada pihak terkait
2 Puskesmas lain
3 Puskesmas
4 perencanaan periode berikutnya
5 Kabupaten/Kota
Fakta dan Analisis Rekomendasi
pimpus
Leaplet di kelurahan dan pasilitas umum
bukti2 pelaksanaan tidak lengkap dilaksanakan tahun sebelumnya
yang benar proses pelaksanaannya
2019 yang memuat upaya upaya
misi dan tupoksi PKM
tapi disertai pencatatan yang baik notulen dapat merekam masukan tersebut
ada SK dan SOP yang menetapkan identifikasi
catatan tindaklanjut dan bukti2 terkait bukti2 pelaksanaannya
tindaklanjutnya melengkapi bukti2 pelaksanaannya
dan telah berjalan
untuk input data data bast kelancaran pelayanan
kegiatan mutu yang benar RPK
ditetapkan oleh Dinkes
sektor tapi belum fokus dibuktikan notulen
program
selaras tahunan
dilakukan secara priodik
yg ditetapkan Dinkes
sapai tindaklanjut monitoring UKP UKM dan Admin
perubahan perencanaan kegiatan atau operasional
Ada SK jenis pelayanan puskesmas
alurnya
lainnya
melalui pertemuan sosialisasi
yang mudah dilalui kendaraan roda 2 dan 4
didesain Fece to face Rehab ruang pelayanan MR dan Apotik
pelayanan atau ditempel diruang tunggu
sebatas input data base terintegrasi
tapi belum didokumentasikan Semua upaya fasilitasi di dokumentasikan
petugas puskesmas Wa Sms dll
ataupun perunit
bersama
rencana pelaksanaan tapi belum semuanya tahapannya
penyelenggaraan UKM UKP
dengan baik kegiatan dan disusun sesuai tahapan
telah dilakukan dan bukti tindak lanjutnya pembuktiannya
bukti2 terkait pembuktiannya
pelayanan kegiatan namun belum tertib pelayanan sesui yang melayani sesuai dll
poster penyuluhan pertemuan dan lainnya
tapi belum bisa menunjukan prosesnya PDCA mengacu PDCA
disiapkan buku konsultasi
ada SPO koordinasi pelaksanaan program
pelayanan atau berkualitas
kegiatan yang dilaksanakan
balik dari masyarakat pengguna layanan
lanjut belum dikelola dengan baik analisis data dan susun RTL sesuai PDCA
peralatan oleh kepala puskesmas ke dinkes setiap tahapannya
tindak lanjut keluhan dan umpan balik evaluasi
penanggung jawab
dokumen hasil pelaksanaannya dengan baik dan udah dianalisis sesuai proporsinya
mutu tapi perlu di perjelas dan dispesifikan lagi pengembangan lainnya
diakomodir
secara priodik dan bukukan dengan menarik
ditemukan bukti analisis dan umpan balik analisis dicaver dan dibubukan
berdasarkan hasil analisis sepenuhnya program dan kegiatan
ada catatan keterkaitan dengan hasil analisis pelaksanaan tindaklanjut sesuai tahapannya
hasil penilaian kinerja kegiatan
kinerja dan tindak lanjut ke Dinkes Kota
GIRIMULYA

KRITERIA 2.1.1. 1 ketersediaan pelayanan kesehatan
2 ruang daerah
3 kesehatan
4 Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku
KRITERIA 2.1.2. 1 yang permanen.
2 tinggal atau unit kerja yang lain.
3 lingkungan yang sehat.
KRITERIA 2.1.3. 1 dan kebutuhan pelayanan
2 dan kenyamanan.
3 usia lanjut
KRITERIA 2.1.4. 1 kebutuhan
2 terhadap prasarana Puskesmas
3 prasarana Puskesmas
4 Puskesmas yang ada
5 monitoring
KRITERIA 2.1.5. 1 jenis pelayanan yang disediakan
2 terhadap peralatan medis dan non medis
3 peralatan medis dan non medis
4 medis dan non medis
5 monitoring
6 non medis yang perlu dikalibrasi
7 memerlukan izin memiliki izin yang berlaku
KRITERIA 2.2.1. 1 Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
2 2.?Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas
3 3.?Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas
4 ditetapkan.
KRITERIA 2.2.2. 1 disediakan
2 tiap jenis tenaga yang dibutuhkan
3 tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan
4 yang bekerja di Puskesmas
5 dipenuhi
KRITERIA 2.3.1. 1 Kabupaten/Kota
2 jawab Program/Upaya Puskesmas
3 pada posisi-posisi yang ada pada struktur
KRITERIA 2.3.2. 1 organisasi Puskesmas
2 penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.
3 uraian tugas
KRITERIA 2.3.3. 1 Puskesmas secara periodik
2 penyempurnaan struktur
KRITERIA 2.3.4. 1 Kegiatan.
2 kompetensi.
3 berdasarkan kebutuhan
4 keterampilan dan pengalaman
5 pelayanan
6 terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan
KRITERIA 2.3.5. 1 untuk mengikuti orientasi dan pelatihan.
2 orientasi.
3 di tempat lain.
KRITERIA 2.3.6. 1 Puskesmas
2 pelayanan, dan masyarakat
3 pengguna pelayanan
4 tata nilai Puskesmas.
KRITERIA 2.3.7. 1 tanggung jawab mereka.
2 untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
3 Upaya Puskesmas yang efektif.
4 dibakukan.
KRITERIA 2.3.8. 1 pelaksanaan, dan evaluasi.
2 berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.
3 dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
KRITERIA 2.3.9. 1 pelayanan.
2 Kegiatan apabila meninggalkan tugas.
3 dan tindak lanjut.
KRITERIA 2.3.10. 1 Puskesmas diidentifikasi.
2 Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.
3 koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
4 Puskesmas.
KRITERIA 2.3.11. 1 panduan mutu/kinerja Puskesmas.
2 dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
3 kebutuhan.
4 pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.
5 pedoman dan prosedur.
KRITERIA 2.3.12. 1 internal di semua tingkat manajemen.
2 Ada prosedur komunikasi internal.
3 dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.
4 didokumentasikan.
5 rekomendasi hasil komunikasi internal.
KRITERIA 2.3.13. 1 lingkungan.
3 untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
KRITERIA 2.3.14. 1 wilayah kerja Puskesmas
2
3 sesuai rencana.
4 pembinaan
5 kesehatan
KRITERIA 2.3.15. 1 penggunaan anggaran.
2 keuangan Puskesmas.
4 Ada kejelasan pembukuan.
5 Puskesmas.
6 Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.
KRITERIA 2.3.16. 1 Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
2 keuangan.
3 operasional.
4 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
5 keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti.
KRITERIA 2.3.17. 1 harus tersedia di Puskesmas.
2 dan retrieving (pencarian kembali) data.
3 menjadi informasi.
4 informasi.
5 pengelolaan data dan informasi.
KRITERIA 2.4.1. 1 Puskesmas.
2 mereka.
3 terhadap hak dan kewajiban pengguna.
KRITERIA 2.4.2. 1 Pelayanan Puskesmas.
2 misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
KRITERIA 2.5.1. 1 Kontrak / Perjanjian Kerja Sama
2 berlaku.
3 kerja.
KRITERIA 2.5.2. 1 kegiatan.
2 berdasarkan indikator dan standar kinerja.
3 evaluasi
2 Puskesmas.
3 peralatan Puskesmas.
4 sesuai program kerja.
5 peralatan yang memenuhi persyaratan.
6 Puskesmas.
7 sesuai dengan program kerja.
8 roda empat maupun roda dua.
9 program kerja
10 Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Dalam proses pembangunan baru
puskesmas
ada izin Operasional dan izin lingkungan
beton
lain
distandarkan mudah dibersihkan dan lainnya
untuk prioritas dan lansia tapi masih minimal atau petugas khusus budaya peduli prioritas
standarkan standar yang telah ditetapkan
minimal dijadwalkan untuk pemeliharaannya
menemukan permasalahan secara efektip dan kontinue
contoh terhadap Ace dll bukti2 riilnya pada setiap tahapannya
belum didokumentasikan dengan lengkap pada setiap tahapannya
peremajaan pada beberapa jenis alkes PMK No 75 tahun 2014 dan lakukan peremajaan
dipasang disetiap unit pelayanan
pelaksanaannya namun masih sebagian kecil implementasinya
spesifik dan tercatan lengkap dilengkapi
tindak lanjut ditindak lanjuti disertai bukti2 pelaksanaan
ada pelaksanaan kalibrasi
Tidak ada alat yang memerlukan izin khusus
adalah tenaga kesehatan
ada Persyaratan Kompetensi Kepala Puskesmas
ada uraian tugas serta fungsi kepala puskesmas
sepenuhnya dijalankan Penuhi semua persyaratan yang ditetapkan
berdasarkan ABK dan PMK 75 tahun 2014
kuat Peraturan perundangan perundangan yg berlaku
kesehatan
ditanda tangani Kepala puskesmas
telah memili STR atau SIK
dengan SOTK yang di SK kan Dinkes kabupaten
dan dilengkapi dengan lampiran uraian tugas
komuikasi pada SOTK Pkm
Struktur
tanggung jawab tapi belum semua pelaksanaannya
terstruktur lakukan evaluasi secara terstruktur dan priodik
periodik dan prosesnya didokumentasikan dengan baik
atas dasar hasil analisis didasarkan hasil kajian
Kapus
tetapi belum terinci global dan terinci
ada pola ketenagaan yang dibuat
dokumen telah tertata lengkap dan updete
mengikuti pengembangan kompetensi
pelatihan tetapi belum spesifik mendapatkan pelatihan dan didokumentasikan
Program Orientasi
tapi belum memuat kurikulum kegiatan orientasi
Ada SOP mengikuti pelatihan seminar
Ada SK Visi Misi dan Tata nilai
apel pagi
tata nilai puskesmas
hasil penilaian tata nilai Puskesmas
bukti2 terkait tidak mendukung Lampirkan bukti2 terkait
Ada SPO dan bukti tentang penilaian kinerja
Penanggung jawab program dan pelayan
tapi belum dilaksanakan seutuhnya dokumen pelaporan
lainnya
Ada SPO tentang pemberdayaan masyarakat
dengan masyarakat tapi belum tersusun baik sesuai kegiatan dan tahapannya
pada non ASN belum ada NonASN
belum ada kreteria spesifik penerima delegasi klinis
catatan tindak lanjut pelaksanaannya dengan bukti otentik
diperbaharui terutama luar gedung puskesmas
ditandatangani Pak Camat
terintegrasi dan continue materi dokumentasi laporan
dan dilakukan tindak lanjut terkait yang terlibat
kemenkes RI dan SK Juknis dari dinkes
untuk masing masing pelayanans
perlu disempunakan penyempunaan
perbaikan dan penerapan belum seluruhnya penyusunan dan pengendalian dokumen
konsisten diberlakukan
ada SK tentang Komunikasi Internal
ada SPO tentang Komunikasi Internal
pertemuan lainnya
dengan baik tersebut mengacu langkah PDCA
pelaksanaannya belum disusun dan tertata tersebut mengacu langkah PDCA
belum ada hasil kajian penanggulangan dilinkungan Puskesmas
ada SK tapi lampiran perlu dikoreksi kembali saja yang harus dilakukan
linkungan evaluasi dan tindaklanjutnya didukung bukti riil kegiatannya
diwilayah kerja
program terhadap semua jaringan atau jejaring
disertai pembuktian yang otentik bila melalui Forum
tindak lanjut lengkapi bukti pelaksanaan tindak lanjut
belun terintegrasi dan disusun dengan baik secara lengkap
puskesmas
Ada SK dan Uraian tugas pengelola keuangan
pemda Permendagri dan kemenkeu
tersedia buku2 bantu bendahara
SK tim audit internal
belum dilakukan audit pengelola keuangan dokumentasi
pengelola keuangan
pengelola keuangan
dari dinkes dan pemda
operasional realisasi anggaran
pelaksanaan belum lengkap dokumentasi
belum spesifik dan belum ada hasil identifikasi menjadi dokumen internal
penyimpanan data tapi belum oprasional operasional lagi
ada SOP analisis data dan bukti pelaksanaannya
informasi
belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut pembuktian pelaksanaannya
layanan puskesmas
media informasi melalui bener leplet dll
memenuhi hak dan kewajiban pengguna
tapi belum ada bukti hasil kesepakatan bersama peraturan internal
dan tujuan pkm tata nilai di pkm
pengelola kontrak kerja dengan pihak ketiga
pengelola kontrak kerja dengan pihak ketiga
indikator dan standar kinerja secara rinci
abstak dan belum bisa diukur terukur dan terkendali
sebagian dan tidak sesuai kontrak sesuai kewajiban pihak ketiga yang tertera
tindak lanjut dengan pihak ketiga lanjut tersebut
pengelola barang dari Pemda
medis hasil
peralatan yang disusun terjadwal
sesuai dalam setiap kegiatannya
Ada gudang tapi belum representatif Dibuatkan gudang yg refresentatif
puskesmas dan jadwal kegiatan
puskesmas dan jadwal kegiatan
ada program dan jadwal perawatan kendaraan
belum ada tercatat prosesnya implementasi pemeliharaan kendaraan
inventaris manual dan belum tertata baik Sarpras medis non medis dan kendaraan
GIRIMULYA

KRITERIA 3.1.1. 1 jawab manajemen mutu.
2 jawab Penanggung jawab manajemen mutu.
3 dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
4 sesuai dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas.
5 kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.
KRITERIA 3.1.2. 1 kinerja Puskesmas.
2 dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.
3 rekomendasi untuk perbaikan
4 manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi.
KRITERIA 3.1.3. 1 meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas.
2 Puskesmas.
3 Puskesmas ditindaklanjuti.
2 kinerja yang ditetapkan.
3 dan kegiatan Puskesmas.
4 rekomendasi dari hasil audit internal.
5 diselesaikan sendiri oleh Puskesmas.
KRITERIA 3.1.5. 1 dari pengguna tentang kinerja Puskesmas.
2 pengguna terpenuhi.
3 ditindaklanjuti.
KRITERIA 3.1.6. 1 peningkatan kinerja pelayanan.
2 kinerja penyelenggaraan pelayanan
3 Ada prosedur tindakan korektif.
4 Ada prosedur tindakan preventif.
5 preventif.
KRITERIA 3.1.7. 1 banding.
2 menyusun instrumen kaji banding.
3 rencana kaji banding.
4 mengidentifikasi peluang perbaikan.
5 Disusun rencana tindak lanjut kaji banding.
6 kegiatan.
7 banding, tindak lanjut dan manfaatnya.
dan Tanggung jawab
pelaksanaannya belum sesuai sesuai dengan yang telah ditetapkan
tentang mutu pedoman mutu
penyusunan program mutu intrumen ataupun pedoman mutu
masing pelaksanaannya Perlu di implementasikan dalam budaya mutu
terprogram dan terukur
lengkap sesuai rencana yg telah dibuat dan bukti RTM
permasalahan mutu rapat mutu RTM
berkesinambungan ada bukti2 terkait pelaksanaan tindak lanjutnya
mutu puskesmas Sosisialisasikan dan terapkan terus budaya mutu
bukti nyata peran aktif tidaklanjutnya
pihak terkait tidaklanjutnya
analisis secara priodik priodenya
priodik dan terprogram terukur sertakan rekam implementasinya
balik hasil audit bukti serang terima hasil audit
hasil audit internal lengkapi bukti pada setiap tahapannya proses
ke dinkes kota atau ke SKPD lain lampirkan bukti surat terkait
tentang Kinerja Puskesmas
dari masyarakat tapi belum dikelola dengan baik menjadi dokumen internal dibukukan
yang membuktikan keterkaitannya disertai bukti pelaksanaannya
dilakukan update secara priodik berkesinambungan
belum menunjukan keterkaitan sebab akibat kesinambungan dan mengacu PDCA
Ada SOP tindakan korektif bukti2
ada SOP tidakan preventif bukti2
dan dilengkapi rekam implementasinya susunan mengacu PDCA
banding
tujuan kaji banding yang digunakan dibuat lebih valid dan reliable
manual tahunan puskesmas
ada hasil analisis identifikasi tapi tidak sesuai ditindaklanjuti
sertai rekam implementasinya hasil analisis
disertakan rekam implementasinya dan lengkapi bukti pelaksanaannya
laksanakan evaluasi perbaikan tindak lanjut pelaksanaan
GIRIMULYA

KRITERIA 4.1.1. 1 yang merupakan sasaran kegiatan.
2 UKM Puskesmas.
3 masukan untuk penyusunan kegiatan.
4 individu sebagai sasaran kegiatan UKM.
5 maupun individu yang menjadi sasaran.
6 pelaksanaan kegiatan UKM
7 rencana kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas.
KRITERIA 4.1.2. 1 UKM Puskesmas.
2 dan dianalisis.
3 dengan lintas sektor terkait.
4 rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan.
5 kegiatan.
KRITERIA 4.1.3. 1 pedoman/acuan.
2 teknologi, regulasi, maupun pedoman/acuan.
3 sektor terkait.
4 dievaluasi.
5 Kesehatan Kabupaten/Kota.
KRITERIA 4.2.1. 1 dengan rencana.
2 yang kompeten.
3 diinformasikan kepada sasaran.
4 yang ditetapkan.
5 pelaksanaan kegiatan.
KRITERIA 4.2.2. 1 yang menjadi sasaran.
2 lintas program terkait.
3 lintas sektor terkait.
4 program, dan lintas sektor terkait.
5 penyampaian informasi.
KRITERIA 4.2.3. 1 masyarakat.
2 atau sasaran.
3 dengan jelas kepada masyarakat.
4 pelaksanaan UKM Puskesmas.
5 dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.
6 UKM
KRITERIA 4.2.4. 1 kegiatan dengan masyarakat dan/atau sasaran.
2 sektor terkait.
3 direncanakan.
4 sasaran dan tempat pelaksanaan.
5 Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi.
KRITERIA 4.2.5. 1 pelaksanaan kegiatan.
2 pelaksanaan.
4 Pelaksana melaksanakan tindak lanjut.
5 lanjut yang dilakukan.
KRITERIA 4.2.6. 1 masyarakat/sasaran.
2 terhadap keluhan yang disampaikan.
3 terhadap keluhan.
4 lanjut terhadap keluhan.
5 dilakukan untuk menanggapi keluhan.
KRITERIA 4.3.1. 1 pedoman/acuan.
2 indikator yang ditetapkan.
3 ditetapkan.
4 perbaikan.
5 didokumentasikan.
masyarakat hipertensi pemberdayaan masyarakat
contoh kegiatan kesling utk RUK 2020
Kegiatan ukm belum ada
penyelenggaraan UKM puskesmas
program namun dokumentasi belum lengkap dengan aturan
puskesmas
hasil analisisnya kegiatan
balik nomor KAK UKM 01 02 2019
dilakukan analisis rencana tindak lanjutnya
tidak ada bukti pelaksanaan pembahasan sesuai
indera kegiatan UKM
kegiatan UKM semua kegiatan UKM
disiplin minum obat kurang
kegiatan UKM
dokumentasi belum lengkap oleh kader maupun oleh petugas sedini mungkin
lanjuti
dikomunikasikan dinas kesehatan dilaporkan ke dinkes
puskesmas
surat ijin praktek
lokmin tribulan
telah direncanakan
ditindaklanjuti evaluasi dan ditindaklanjuti
desa dan dipuskesmas WA group
belum sesuai aturan Lengkapi dokumentasi kegiatan lokmin bulanan
belum sesuai aturan Lengkapi dokumentasi kegiatan lokmin bulanan
terhadap informasi yang disampaikan
penyampaian informasi berkesinambungan
tempat
posyandu masjid dan leaflet
penyampaian tahapan kegiatan dan materi yang disampaikan
UKM
pelaksana membuatnya semua program UKM secara berkesinambungan
pelaksana melaui telpon dan WA grup
kegiatan linprog dan linsek
program dan lintas sektor dengan lintas program maupun lintas sektor
kegiatannya dengan yang direncanakan
semua kegiatan UKM dievaluasi direncanakan
UKM namun belum semua kegiatan UKM UKM
Misalnya desa siaga dll
pelaksanaan kegiatan UKM berkesinambungan dalam siklus PDCA
masalahnya secara berkesinambungan
UKM dilakukan tindak lanjut program
kegiatan UKM di evaluasi kegiatan secara berkesinambungan
keluhan masayarakat
umpan balik thd keluhan
kesinambungannya berkesinambungan
diberikan tanggapan dan ditindaklanjuti
Kita
Bumbu
kepada PJ UKM
kinerja
KIA P2M dan Kesling pengembangan
dengan baik keberhasilannya secara berkesinambungan
GIRIMULYA

2 persyaratan kompetensi.
3 Puskesmas.
4 Puskesmas.
KRITERIA 5.1.2. 1 orientasi.
2 maupun Pelaksana yang baru ditugaskan.
3 sesuai dengan kerangka acuan.
4 ditugaskan.
KRITERIA 5.1.3. 1 Kepala Puskesmas.
2 lintas program dan lintas sektor terkait.
3 dipahami dengan baik.
KRITERIA 5.1.4 1 melaksanakan kegiatan.
2 yang berlaku.
3 waktu tertentu sesuai kebutuhan.
6 Puskesmas.
7 lintas sektor.
2 pelaksana melakukan analisis risiko.
3 dan minimalisasi risiko.
4 minimalisasi risiko.
5 minimalisasi risiko.
6 Kabupaten/Kota.
2 pemberdayaan masyarakat.
3 Puskesmas.
4 melalui media komunikasi yang ditetapkan.
5 masyarakat serta kontribusi swasta.
KRITERIA 5.2.1. 1 dalam RUK Puskesmas.
2 dalam RPK Puskesmas.
3 APBD, swasta, dan swadaya masyarakat.
4 oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas.
5 UKM Puskesmas dan Pelaksana.
KRITERIA 5.2.2. 1 health analysis) dilakukan.
2 dilakukan
3 dalam penyusunan RUK.
4 harapan sasaran dalam penyusunan RPK.
5 sasaran.
KRITERIA 5.2.3. 1 monitoring pelaksanaan kegiatan.
2 prosedur yang jelas.
3 jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana.
4 masyarakat atau sasaran.
5 dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas.
6 didokumentasikan.
7 perubahan rencana kegiatan didokumentasikan.
2 oleh Kepala Puskesmas.
3 kewenangan.
4 integrasi.
5 pengemban tugas
6 pengemban tugas.
7 program terkait.
KRITERIA 5.3.2. 1 tugas.
2 melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas.
3 monitoring.
4 tindak lanjut terhadap hasil monitoring.
KRITERIA 5.3.3. 1 uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
2 penangung jawab dan pelaksana.
3 dilakukan revisi terhadap uraian tugas.
4 jawab UKM Puskesmas sesuai hasil kajian.
KRITERIA 5.4.1. 1 pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
2 masing-masing lintas program terkait.
3 masing-masing lintas sektor terkait.
4 didokumentasikan dalam kerangka acuan.
5 pertemuan lintas sektor.
KRITERIA 5.4.2. 1 prosedur komunikasi dan koordinasi program.
2 terkait, dan lintas sektor terkait.
3 terkait, dan sasaran.
KRITERIA 5.5.1. 1 pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
2 format dokumen yang digunakan dikendalikan.
3 sebagai dokumen eksternal.
4 dikendalikan.
KRITERIA 5.5.2. 1 kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan.
2 monitoring.
3 kebijakan dan prosedur monitoring.
4 ketentuan yang berlaku.
5 setiap tahun.
KRITERIA 5.5.3. 1 evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas.
2 evaluasi kinerja.
3 kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja.
4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5 Puskesmas tersebut dievaluasi setiap tahun.
KRITERIA 5.6.1. 1 dengan prosedur yang ditetapkan.
2 dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
3 didokumentasikan.
2 kinerja.
3 hasil penilaian kinerja.
4 dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas.
5 Puskesmas.
KRITERIA 5.6.3. 1 kinerja.
2 sedikit dua kali setahun.
3 didokumentasikan, dan dilaporkan.
KRITERIA 5.7.1. 1 acuan.
2 lintas sektor terkait.
KRITERIA 5.7.2. 1 Pelaksana.
2 Pelaksana memahami aturan tersebut.
3 Pelaksana melaksanakan aturan tersebut.
4 yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.
pendidikannya sarjana kesehatan
Shinta S Gz
kesehatan masyarakat
praktek Bidan pengelolaan program UKM
mengikuti orientasi
mengikuti orientasi selama kurang lebih 1 bulan
Setiawan sesuai dengan kerangka acuan
pelaksana yang baru ditugaskan
sasaran dan tata nilai puskesmas
pertemuan lokmin tribulanan linsek dan foto gambar kegiatan
nilai puskesmas desa
khusus program
kinerja
lengkap yang berlaku
pelaksanaan kegiatan dengan baik pertemuan RT RW dan dasawisma PKK RT
inovasi puskesmas kegiatan inovasi
desa pertanian
dilakukan untuk lintas sektor dan koordinasi baik kepada linprog juga linsek
P2M kesorga tapi semua kegiatan UKM
belum semua kegiatan UKM dilakukan analisis analisis risiko
UKM rencana pencegahannya
pencegahannya risiko untuk semua kegiatan UKM
kegiatan UKM UKM
namun belum dilaporkan ke dinas kesehatan Jika tidak ada kejadian laporkan ke dinkes
evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM
ttg prosedure pemberdayaan masyarakat
semuanya dilibatkan MMD Pertemuan lokmin tribulan
tatap muka WA Group bagi kegiatan inovasi
dari BIB borneo indo bara
terintegrasi dalam perencanaan puskesmas
ada RPK tahun 2019 yang terintefrasi
APBN APBD dan Dana transfer desa
UKM Puskesmas bersama PJ UKM dan pelaksana kegiatan UKM
disusun oleh PJ UKM dengan pelaksana kegiatan
kegiatan UKM kegiatan UKM
analisa bahan rencana pelaksanaan kegiatan UKM
terlebih dahulu dalam penyusunan RUK
pembahasan hasil kajian penyusunan RPK
ditempel di balai desa
ada SK ttg monitoring dan pelaksanaan UKM
monitoring
monitoring
dimasukan kedalam RUK Perubahan RUK perubahan
belum dimasukan kedalam kebijakan acuan
tetapi tidak ditetapkan dalam kebijakan acuan
notulen lengkap menggambarkan keseluruhan proses
Puskesmas
Kepala Puskesmas
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
dan kewenangan
notulen yang berisi sosialisasi secara baik dan lengkap
yang belum menerima distribusi uraian tugas tugas
pelaksana pada saat rapat Lokmin
monitoring pelaksanaan uraian tugas ke PJ UKM
belum kepada semua pelaksana program tugas
uraian tugas dalam pelaksanaan kegiatan penyimpangan
program diare dan surveilans
tugas
Belum ada jadwal kegiatan kajian ulang waktu yang ditetapkan setidaknya 2 kali setahun
ada perbaikan yang dilakukan dilakukan perbaikan terhadap uraian tugas
ada perbaikan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas
terdokumentasikan dengan baik waktunya
dengan baik waktunya
terdokumentasikan dengan baik waktunya
program dan peran lintas sektor
lokmin bulanan dan lokmin triwulan
koordinasi program
ada dalam SOP sudah ditetapkan dalam SOP
ada dalam SOP sudah ditetapkan dalam SOP
kegiatan UKM lintas program lintas sektor
penyelenggaraan dan pengelolaan UKM
terkendali
external yang dipakai dokumen dengan stempel terkendali
dalam arsip UKM
dng perencanaan
Ada SOP tentang prosedur monitoring
langkah langkah SOP monitoring mudah untuk dipahami dan dilaksanakan
mengikuti SOP yang ada telah ditetapkan
melakukan evaluasi SK dan SOP monitoring dilakukan perbaikan
Ada SK tentang evaluasi kinerja
Ada SOP tentang evaluasi kinerja
evaluasi kinerja sesuai SOP yang ada dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada
periodik namun belum sesuai dengan isi SOP ditetapkan
melakukan evaluasi SK dan SOP evaluasi kinerja perubahan bisa dilakukan perbaikan
SOP monitoring
pengelolaan namun belum semua kegiatan UKM program UKM
perbaikan dengan baik
langsung lokmin bulanan dan pra lokmin
sekali untk hasilpenilaian kinerja semesteran
capaian kinerja
Puskesmas pada saat Lokmin
Lokmin
kinerja pelaksana program UKM
dalam lokmin akhir tahun
DinKes pada saat Lokmin dan agar diteruskan ke DinKes
sasaran
linsek mendapatkan komunikasi
sesuai dengan yang ada dalam kerangka acuan
menjawabnya dan budaya yang ditetapkan
penilaian perilaku petugas dalam melaksanakan aturan dan tata nilai
terhadap aturan tetapi tidak ada rekam bukti sehingga diketahui ada pelanggaran atau tidak
GIRIMULYA

KRITERIA 6.1.1. 1 berkesinambungan.
2 pelaksanaan UKM Puskesmas.
3 pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
4 kegiatan UKM Puskesmas.
5 Puskesmas.
6 UKM Puskesmas.
KRITERIA 6.1.2. 1 dilakukan.
2 Kesehatan Kabupaten/Kota.
3 berkesinambungan.
4 penilaian kinerja.
5 secara berkesinambungan.
KRITERIA 6.1.3. 1 evaluasi kinerja.
2 perbaikan kinerja.
4 kinerja.
KRITERIA 6.1.4. 1 untuk perbaikan kinerja.
3 perencanaan perbaikan kinerja.
4 pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja.
KRITERIA 6.1.5. 1 kinerja.
2 sesuai prosedur yang ditetapkan.
3 sektor terkait.
KRITERIA 6.1.6. 1 banding.
2 menyusun instrumen kaji banding.
3 banding.
4 dituangkan dalam rencana perbaikan kinerja.
5 dengan Pelaksana melakukan perbaikan kinerja.
6 evaluasi kegiatan kaji banding.
7 dilakukan kaji banding.
puskesmas dan pengelolaan UKM
belum sesuai dengan tata naskah naskah yang sesuai dengan aturan
dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam peningkitan kinerja
kegiatan kegiatan
rencama puskesmas danPMT
kegiatannya melalui proses PDCA dengan rinci kapan siapa dan apa
dokumentasi belum lengkap Lengkapi dokumentasi kegiatan
target apabila cakupan rendah rendah dapat ditingkatkan cakupannya
berkesinambungan berkesinambungan
kinerja kegiatan UKM dan penilaian kinerja tiap tiap program UKM
ada proses PDCA pelaksana program UKM
belum lengkap dalam pertemuan monitoring ada
dalam usulan perbaikan kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
perbaikan kinerja penyusunan perbaikan kinerja
nelum maksimal tokoh masyarakat dalam perbaikan kinerja UKM
upaya perbaikan kinerja perbaikan kinerja
dilibatkan secara maksimal dimaksimalkan dalam perbaikan kinerja
namun belu dilengkapi dengan dokumentasi dan notulen
belum maksimal tokoh masyarakat dalam perbaikan kinerja UKM
belum sesuai dengan pedoman pendokumentasian perbaikan kinerja
kinerja belum sesuai dengan tata naskah pendokumentasian perbaikan kinerja
lengkap dan notulen
Hulu sungai malang Puskesmas dan RPK Puskesmas 2019
hanya membandingkan target capaian kinerja dengan harapan yaitu perbaikan kinerja
Tugas belum distempel puskesmas yang dituju telah melakukan kaji banding
perbaikan kinerja perbaikan kinerja serta didokumentasikan
kegiatan UKM P2M Gizi kesling kegiatan UKM
yang ada di puskesmas kegiatan UKM
kinerja melakukan kaji banding
GIRIMULYA

KRITERIA 7.1.1. 1 Tersedia prosedur pendaftaran.
2 Tersedia bagan alur pendaftaran.
3 tersebut.
4 ditetapkan.
5 puas terhadap proses pendaftaran.
6 puas
7 pendaftaran.
KRITERIA 7.1.2. 1 di tempat pendaftaran
2 dengan yang dibutuhkan
3 informasi lain yang dibutuhkan
4 petugas
5 fasilitas rujukan lain
6 dengan fasilitas rujukan lain
KRITERIA 7.1.3. 1 pasien dan/keluarga
2 pendaftaran
3 masing
4 keluarga pasien
5 ruang pendaftaran
6 dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan
7 pelayanan
8 proses pemberian pelayanan di Puskesmas
KRITERIA 7.1.4. 1 yang dipahami oleh petugas
2 prosedur pelayanan klinis
3 berserta jadwal pelayanan
4 rujuakn konsultatif)
KRITERIA 7.1.5. 1 masyarakat yang dilayani
2 membutuhkan pelayanan di Puskesmas.
3 Upaya tersebut telah dilaksanakan.
KRITERIA 7.2.1. 1 penunjang medis dan keperawatan
2 kompeten untuk melakukan kajian
3 standar profesi dan standar asuhan
4 terjadi pengulangan yang tidak perlu
KRITERIA 7.2.2. 1 dalam rekam medis
2 keperawatan, dan kajian lain yang diperlukan
3 waktu
KRITERIA 7.2.3. 1 emergensi.
2 ini.
3 kebutuhan.
4 kemampuan lebih tinggi
KRITERIA 7.3.1. 1 profesional dan kompeten
2 diperlukan penanganan secara tim
3 sesuai kewenangannya)
4 yang memenuhi persyaratan
KRITERIA 7.3.2. 1 awal pasien secara paripurna
2 tempat pelayanan
3 menjamin keamanan pasien dan petugas
KRITERIA 7.4.1. 1 penanganan secara tim.
2 terpadu
3 dengan kebijakan dan prosedur
4 kebijakan dan prosedur
5 hasil tindak lanjut.
KRITERIA 7.4.2. 1 layanan
2 dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai
3 pasien
4 memilih tenaga/ profesi kesehatan
KRITERIA 7.4.3. 1 kesehatan dan pasien/keluarga pasien
2 tahapan waktu yang jelas
3 sumber daya manusia
4 rencana layanan
5 diinformasikan
6 dalam rekam medis
7 pendidikan/penyuluhan pasien.
KRITERIA 7.4.4. 1 yang berisiko yang akan dilakukan
2 medis/pengobatan tertentu yang berisiko
3 persetujuan tersebut
4 didokumentasikan.
5 pelaksanaan informed consent.
KRITERIA 7.5.1. 1 jejaring fasilitas rujukan
2 kelangsungan layanan
3 keluarga pasien untuk dirujuk
4 menerima rujukan.
KRITERIA 7.5.2. 1 pasien
2 dilakukan
3 lain untuk menjamin kelangsungan asuhan
KRITERIA 7.5.3. 1 bersama pasien.
2 Resume klinis memuat kondisi pasien.
3 tindakan lain yang telah dilakukan
4 pelayanan lebih lanjut
KRITERIA 7.5.4. 1 kompeten.
2 dengan kondisi pasien.
KRITERIA 7.6.1. 1 klinis
2 berlaku
3 dan prosedur yang berlaku
4 layanan
5 didokumentasikan
6 berdasarkan perkembangan pasien.
7 Perubahan tersebut dicatat dalam rekam medis
8 informed consent.
KRITERIA 7.6.2. 1 tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi
2 pasien gawat darurat (emergensi)
3 pasien berisiko tinggi
4 gawat darurat 24 jam
5 dalam penanganan pasien berisiko tinggi.
KRITERIA 7.6.3. 1 dan prosedur yang baku
2 kebijakan dan prosedur
KRITERIA 7.6.4. 1 menilai pelaksanaan layanan klinis.
2 kualitatif
3 pelaksanaan layanan klinis
4 dikumpulkan
5 tersebut untuk perbaikan layanan klinis
KRITERIA 7.6.5. 1 selama pelaksanaan asuhan
2 menindaklanjuti keluhan tersebut
3 Keluhan pasien/keluarga pasien ditindaklanjuti
4 tindak lanjut keluhan pasien/keluarga pasien.
KRITERIA 7.6.6. 1 dalam pelaksanaan layanan
2 menjamin kesinambungan pelayanan
3 tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.
KRITERIA 7.6.7. 1 pengobatan.
2 dari keputusan mereka.
3 mereka berkaitan dengan keputusan tersebut.
4 alternatif pelayanan dan pengobatan.
KRITERIA 7.7.1. 1 sesuai kebutuhan di Puskesmas
2 oleh tenaga kesehatan yang kompeten
3 dengan kebijakan dan prosedur yang jelas
4 pasien
5 dan sedasi ditulis dalam rekam medis pasien
KRITERIA 7.7.2. 1 melaksanakan pembedahan
2 pembedahan berdasarkan hasil kajian.
3 kepada pasien/keluarga pasien
4 pasien
5 yang ditetapkan
6 medis
7 dituliskan dalam rekam medis
KRITERIA 7.8.1. 1 pasien/keluarga pasien
2 di Puskesmas dan PHBS.
3 tidak bisa membaca
4 layanan yang diberikan
KRITERIA 7.9.1. 1 tersedia secara reguler
2 pasien rawat inap.
3 dan kebutuhan pasien
4 kondisi dan kebutuhan pasien
5 menyediakan makanan bagi pasien.
KRITERIA 7.9.2 1 mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan
2 mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan
3 khusus
KRITERIA 7.9.3. 1 nutrisi, mendapat terapi gizi.
2 pemberian asuhan gizi
3 Respons pasien terhadap asuhan gizi dimonitor
4 dalam rekam medis
KRITERIA 7.10.1. 1 lanjut pasien
2 proses pemulangan dan/tindak lanjut tersebut
3 pasien
4 sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik.
5 rujukan akan tetapi tidak mungkin dilakukan
KRITERIA 7.10.2. 1 yang lain
2 pasien
3 pelaksanaan penyampaian informasi tersebut
KRITERIA 7.10.3. 1 proses rujukan.
2 sarana pelayanan yang diinginkan
3 rujukan
4 pasien/keluarga pasien
isinya perlu diperbaiki terjaga benang merah maksud dan tujuannya
bagan alur pelayanan sudah ada cukup baik
kadang tidak sesuai urutan SOP nya ditetapkan
informasi lain ada
ditetapkan SK nya akurat
pada dinding diruang tunggu komplain mereka mendapatkan respon
pasien harus tetap berdiri saat pendaftaran sambil duduk
lokasi pendaftaran bentuk2 yang lebih menarik
bukti yang dapat dianalisis untuk perbaikan pelayanan
dibutuhkan
penyampaian informasi kesabaran
Bumbu dan RS yang ditetapkan oleh BPJS jawab mengenai hal tersebut
informasinya kurang kerjasama
ada yang dapat dianalisis untuk perbaikan pelayanan
pelayanan cepat dan ramah
didokumentasikan media
belum pernah ikut pelatihan lebih memahami tugasnya
terlatih
petugas cukup cekatan dan ramah
ditetapkan dan dilaksanakan
cukup variatif
pelaksanaan telah dibuat kata kerja simpel dan mudah pahami
pernyataan faham dari pelanggan diberikan
pelayanan sudah tersedia
swasta
belum baik dalam gedung dahulu
dilaksanakan dengan baik dokumentasikan dengan lebih baik
tidak lengkap catatan petugas dalam buku harian
harus digali dipahami dan diingat
kompetensi yang lebih baik ulang
disempurnakan laksanakan
terjadi pengulangan dapat diminimalisir
secara konsisten berjalan lebih baik
sudah baik dimanfaatkan
konsinten dokumentasikan secara benar dan lengkap
pelaksanaannya menjadi tidak optimal memudahkan dilakukannya proses Triase
pelatihan kompetensi UGD petugas
perlu ditingkatkan dengan baik
dilaksanakan sebagaimana mestinya yang telah disusun
kompetensi kadaluwarsa
operasional dengan keseharian kegiatan bila ada kasus
tetapi belum sesuai SOP nya dengan batasan waktu
mengikuti pelatihan pendelegasian
acuan dn tempat pemeriksaan sudah cukup baik diperlukan
pemeliharaannya peralatan seperti halnya jadwal sterilisasi
tetapi belum terlaksana serta kalibrasi harus dilaksanakan
diperbaiki perbaiki SOP agar lebih operasional
belum optimal baik benar dan konsisten
pelaksanaan RTL audit layanan klinis dan bukti2nya
evaluasi belum lengkap kontinuitas pdca
Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut tidak ada mudah dalam menganalisanya
harapan dari tindakan tersebut ataupun dokumen lain
medis belum diisi secara konsisten dengan jelas lengkap dan kontinyu
keilmuan provider KIE dalam rekam medis
karena terbatasnya pilihan memilih bidan penolongnya
terutama pada kasus ANC dan kasus kronis masing2 unit
tahapan waktunya tidak dapat dievaluasi dan efek samping obat
yang dilakukan oleh unit gizi setiap unit pelayanan
konsisten petugas
walau mungkin sudah diberikan secara lisan obat
implementasi SOAP belum konsisten dan efek samping obat
kepada pasien dan tindak lanjut
konsisten harus diisi dengan benar dan lengkap
telah dibuat SOP pengisiannya serta dilaksanakan
ada kebijakan sop sudah ada baik lengkap dan konsisten
umum didokumentasikan secara lengkap
penggunaan informed consent belum ada terhadap SOP nya
fasilitas rujukan tersedia
dibuatkan informed consent maupun administrasinya
sudah dibuat
catatan bukti komunikasi tersebut dan hasil komunikasi telepon
baik tetapi tidak semua disertai IC informed consent
dengan baik bukti pelaksanaan
MoU nya antara Dinas Kesehatan dengan RS
cukup baik dan lengkap
di dalam RM dan form rujukan
tindakan tindakan lain yang telah dilakukan dijadikan bahan evaluasi
dilakukan pada setiap kasus rujukan maupun klinis
belum ada proses rujukan
jaga saat itu kompetensinya belum tentu sesuai semuabersertifikat
telah dibuat evaluasi dan perbaiki SOP secara periodik
eksternal
dengan pedoman dan prosedur yang berlaku medisnya
sesuai dengan pelayanan medis laksanakan SOAP secara lengkap dan baik
SOAP belum sesuai lengkap pada setiap RM lengkapi RM secara lengkap dan baik
pelayanan interprofesi yang ada
tujuan rujukan internal
dikerjakan dengan seragam konsisten secara lengkap
sudah dibuat RTLnya
dibuat
risti telah ditetapkan sop sudah dibuat perbaiki Standar Operating Procedur nya
yaitu RS
implementasinya belum sepenuhnya baik penderita batuk terutama pasien TP Paru
Puskesmas telah dibuat
selama pemberian belum dilakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
indikatyor kinerja telah ditetapkan
masih berupa kuantitatif peningkatan mutu pelayanan
pengumpulan datanya belum baik analisis dan evaluasi
didokumentasi yang baik yang akan dianalisis lengkap dan baik
bermakna dengan memasukan W6H1
asuhan sudah ditetapkan
keluhan pasien sudah dibuat
belum optimal dokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan
tetapi belum optimal tentang tindak lanjut terhadap keluhan pasien
beserta SOP SOP nya telah dibuat
beserta SOP SOP nya telah dibuat
RM sudah cukup lengkap tapi belum konsisten peningkatan mutu pelayanan
telah melaksanakannya walau belum konsisten menjadi suatu kebiasaan
pengambilan keputusan
pengambilan keputusan perlakuan yang sama
dikerjakan dan ada dokumentasinya
kaPuskesmas
terlatih
monitoringnya belum optimal anestesi nya
dilakukan selama pemberian anestesi lebih mudah dipahami
laporan tindakan RM agar simpel dan tidak terlepas
belum lengkap dan fokus pada kasusnya
tetapi tidak selalu tercatat dalam RM tindakan asuhan dalam RM
consent penanganan
konsisten dalam hal kelengkapannya dibuat IC nya secara lengkap dan benar
dilaksanakan
digabung dengan lembar RM
belum semua hasil monitor di catat ditemukan hal2 yg perlu ditindak lanjuti
penyuluhan pada RM memberikan edukasi
dilakukan oleh perawat
pedoman2 dan spontan dari dasar keilmuan bila terjadi pendelegasian wewenang
evaluasi perorangan sesaat setelah penyuluhan penyuluhan edukasi
bukan puskesmas rawat inap
ibu hamil
baik
PMT dokumentasi tidak ada buat dokumentasi yang baik
dalam RM kasus bukan hanya kasus rawat jalan saja
consent
telah mengerti belum sepenuhnya ada informasi yang disampaikan
penyampaian informasio kegiatan W6H
kepada diagnosis dan fasilitas faskes yang dituju
dokumentasi dalam memilih faskes yang akan menanganinya
selama dalam perjalanan masih kurang baik kondisi pasien
semua dibuatkan Informed consentnya pasien
GIRIMULYA

KRITERIA 8.1.1. 1 Puskesmas
2 pelayanan
3 analis/petugas yang terlatih dan berpengalaman
4 berpengalaman
KRITERIA 8.1.2. 1 spesimen
2 Tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium
3 pelaksanaan prosedur tersebut
4 penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
5 di luar jam kerja)
6 darah dan lainnya)
7 laboratorium
8 kesehatan dan keselamatan kerja
9 pemeriksaan laboratorium
10 laboratorium
11 sesuai dengan prosedur
KRITERIA 8.1.3. 1 diharapkan untuk laporan hasil pemeriksaan.
2 yang urgen/gawat darurat diukur.
3 waktu guna memenuhi kebutuhan pasien
KRITERIA 8.1.4. 1 hasil yang kritis dan pemeriksaan diagnostik
2 kritis untuk setiap tes
3 diagnostik harus dilaporkan
4 di dalam rekam medis pasien
5 dan dimodifikasi berdasarkan hasil monitoring
KRITERIA 8.1.5. 1 yang harus tersedia
2 tersedia
3 kemasan
4 memberikan hasil yang akurat dan presisi
5 lengkap dan akurat
KRITERIA 8.1.6. 1 dilaksanakan
2 dilaporkan
3 luar harus mencantumkan rentang nilai
4 seperlunya
KRITERIA 8.1.7. 1 mutu pelayanan laboratorium
2 sesuai prosedur
3 kalibrasi atau validasi, dan masih berlaku
4 tindakan perbaikan
5 kompeten
6 diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien
7 pemantapan mutu internal dan eksternal
KRITERIA 8.1.8. 1 yang mendapat pelayanan laboratorium.
2 keselamatan di Puskesmas
3 terjadi insiden keselamatan
4 berbahaya
5 risiko keselamatan di laboratorium
6 kerja
7 maupun peralatan yang baru.
KRITERIA 8.2.1. 1 penggunaan obat
2 penggunaan obat
3 Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab
4 ketersediaan obat-obat yang seharusnya ada
5 darurat
6 Tersedia daftar formularium obat Puskesmas
7 formularium
8 peresepan dengan formularium.
KRITERIA 8.2.2. 1 memberikan resep
2 obat dengan persyaratan yang jelas
3 pelatihan khusus
4 pemesanan, dan pengelolaan obat
5 kepada pasien
6 Kabupaten/Kota secara teratur
7 (misal psikotropika dan narkotika)
8 oleh pasien/ keluarga pasien
9 dan dikendalikan secara ketat
KRITERIA 8.2.3. 1 Terdapat persyaratan penyimpanan obat
2 persyaratan
3 penggunaannya)
4 pasien
5 efek yang tidak diharapkan
6 penyimpanan obat di rumah
7 obat yang kedaluwarsa/rusak
8 kebijakan dan prosedur.
KRITERIA 8.2.4. 1 Tersedia prosedur pelaporan efek samping obat
2 rekam medis
3 termasuk kesalahan pemberian obat
4 ditindaklanjuti dan didokumentasikan
KRITERIA 8.2.5. 1 melaporkan kesalahan pemberian obat dan KNC
2 tepat waktu menggunakan prosedur baku
3 pelaporan diidentifikasi
4 pengelolaan dan pelayanan obat.
KRITERIA 8.2.6. 1 emergensi
2 dari kehilangan atau pencurian
3 digunakan atau bila kedaluwarsa atau rusak
KRITERIA 8.3.1. 1 berlaku.
2 kebutuhan pasien.
KRITERIA 8.3.2. 1 unit kerja
2 atau bila ada kejadian
3 dan peraturan yang berlaku.
4 dan berbahaya.
5 timah, badge radiasi dan yang sejenis)
6 keselamatan
7 bahan berbahaya
KRITERIA 8.3.3. 1 pemeriksaan diagnostik
2 pemeriksaan radiodiagnostik
3 memadai menginterpretasi hasil pemeriksaan.
4 pemeriksaan
5 memenuhi kebutuhan pasien
KRITERIA 8.3.4. 1 waktu pelaporan hasil pemeriksaan.
2 diukur, dimonitor, dan ditindak lanjuti
3 pasien
KRITERIA 8.3.5. 1 dan dilaksanakan
2 Program termasuk inventarisasi peralatan
3 peralatan
4 peralatan
5 Program termasuk monitoring dan tindak lanjut
6 testing, perawatan dan kalibrasi peralatan
KRITERIA 8.3.6. 1 penting ditetapkan
2 lain tersedia
3 sesuai dengan pedoman
4 untuk akurasi dan hasilnya.
5 dan akurat
KRITERIA 8.3.7. 1 seseorang yang kompeten
2 yang kompeten.
3 ditetapkan dan dilaksanakan.
4 dan dilaksanakan.
5 ditetapkan dan dilaksanakan.
6 me-review pelayanan radiologi yang disediakan
KRITERIA 8.3.8. 1 radiodiagnostik, dan dilaksanakan.
2 tes.
3 harian hasil pemeriksaan.
4 cepat bila ditemukan kekurangan.
5 perbaikan.
KRITERIA 8.4.1. 1 sistematis
2 (minimal 10 besar penyakit)
3 standar nasional atau lokal
KRITERIA 8.4.2. 1 petugas terhadap informasi medis
2 dan tanggung jawab
3 sesuai dengan kebijakan dan prosedur
4 keamanan informasi
KRITERIA 8.4.3. 1 baku
2 kepada pasien
3 berlaku.
KRITERIA 8.4.4. 1 asuhan yang diberikan
2 kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis
3 medis
KRITERIA 8.5.1. 1 secara rutin.
2 jawab
3 listrik/api apabila terjadi kebakaran
4 pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan
5 prosedur dan jadwal yang ditetapkan
6 dilakukan.
KRITERIA 8.5.2. 1 penggunaan bahan berbahaya
2 berbahaya
3 prosedur penanganan bahan berbahaya
4 prosedur penanganan limbah berbahaya
KRITERIA 8.5.3. 1 lingkungan fisik yang aman
2 untuk menjamin lingkungan fisik yang aman
3 pemantauan, dan evaluasi
4 terhadap pelaksanaan program tersebut.
KRITERIA 8.6.1. 1 peletakannya
2 disterilkan
3 prosedur secara berkala
4 alat tersebut dapat dipenuhi
KRITERIA 8.6.2. 1 ada di Puskesmas
2 secara teratur, dan ada buktinya
3 dan perawatan secara rutin
4 Hasil pemantauan tersebut didokumentasikan
5 mengganggu pelayanan
KRITERIA 8.7.1. 1 kualifikasi.
2 kewenangan
3 sertifikasi dan lisensi
4 kualifikasi
KRITERIA 8.7.2. 1 berkala
2 hasil evaluasi
3 pelayanan klinis
KRITERIA 8.7.3. 1 yang memberikan pelayanan klinis
2 peluang tersebut
3 penerapan hasil pelatihan di tempat kerja.
4 dilakukan oleh tenaga kesehatan.
KRITERIA 8.7.4. 1 wewenang yang didokumentasikan dengan jelas
2 untuk diberi kewenangan khusus
3 diberikan
4 setiap tenaga kesehatan
laboratorium ada SOP sudah dibuat
laboratorium 1 orang D3
analis yang terlatih
Puskesmas
dibuat tetapi SOP masih menjadi satu sampel
dibuat perbaiki SOP SOP pemeriksaan di laboratorium
pelayanan lab belum baik dan kurang lengkap dokumentasikan secara lengkap
tetapi dokumennya tidak lengkap dipandu oleh panduan dan SOP yang baik
SOPnya belum ada dan keberadaan tenaga pelaksananya
perbaikan sesuai
dibuat APD tersedia tapi jenisnya terbatas keamanan serta lengkapi jenis APD
tingkat kepatuhan menggunakan APD mencapai 100 prosen
tetapi belum dilaksanakan secara optimal kantong plastik berwarna pada tempat sampah
SOP nya sudah dibuat
pemantauan evaluasi hasil TL dengan baik dan lengkap
cito beserta SOP nya sudah dibuat
baik lengkap
waktu guna memenuhi kebutuhan pasien
ada tetapi belum lengkap lakukan pendokumentasian secara baik
diatur dalam SK
dan dilengkapi dengan SOP nya
SOP yaitu tidak selalu hasil tercatat dalam RM pengisian RM secara baik dan lengkap soapnya
belum lengkap pembahasan
ada telah ditetapkan
reagen tidak tersedia belum ada reagen
dibuat penyimpanan kurang baik tertentu dan lakukan monitoringnya
reagensia dengan manual dari masing masing reagen
pelabelan buat SOP pelabelan dan laksanakan
laboratorium SK
mencantumkan nilai rentang yg ditetapkan
kerjasama tersebut kewajiban para pihak
belum pernah dilakukan revisi dokumentasikan
belum dilaksanakan buat SOP nya dan laksanakan
akan tetapi perencanaan untuk kalibrasi ada tidak karena faktor biaya atau hal lain
bukti kalibrasi peralatan laboratorium tidak ada dapat memfasilitasi proses kalibrasi
dokumentasinya alat pemeriksaan dan dokumentasikan
belum dilakukan PME TBC dengan BTA nya
sop rujukan spesimen dan pasien tidak ada lengkap
dokumen pelaksanaan PMI dan PME tidak ada dilakukan
ditingkatkan pelaksanaan amp evaluasi serta RTL nya
kerja di Puskesmas dan keselamatan pasien
pelaporan belum periodik berikutnya
pelaksanaanya belum sesuai dengan SOP nya recapping pada alat suntik bekas
keselamatan di laboratorium belum ada serta lakukan dokumentasinya
ada dokumen bukti pelaksanaan orientasi
ada dokumen bukti pelaksanaan pelatihan mutakhir tentang prosedur di lab dan usulkan
penggunaan obat disertai dengan SOP SOP nya
dibuat pelaksanaanya perlu diperbaiki pemberian obat
pelayanan farmasi telah dibuat
tetapi SOP nya perlu perbaikan operasional
belum dilatih tentang obat dan persalinan
formularium standar
belum ada evaluasi terhadap hasil TL pelayanan
metoda analisis dan evaluasinya perlu diperbaiki habis tidak tersedia sesuai dengan perencanaan
didelegasikan kepada paramedis kontradiksi dari masing masing SK
pendididkan farmasi
tidak ada belum dibuat rawat inap
pengelolaan obat tetapi SOP masih jadi satu SOP pengelolaan obat
SOP nya telah dilaksanakan
terhadap kefarmasian di Puskesmas berjalan
narkotika SOPnya telah dibuat
sendiri oleh pasien membawa obat sendiri dari luar Puskesmas
dan terdokumentasi
pelaksanaannya cukup baik
sesuai dengan SOP nya
kantung plastik akibat lepasnya label dapat dihindari
sudah dilaksanakan penyerahan obat kepada pasien
pasien dipahami
kepada setiap pasien
dibuat dan dilaksanakan
sudah dibuat dan dilaksanakan dengan baik
telah dibuat
tahun terakhir monitoring dan evaluasi berjalan
pelaporan KTD belum dibuat tanggung jawab
dokumentasi tindak lanjut belum ada diri dengan sistem pelaporan
dipahami pemberian obat
samping obat dan KTD ataupun RCA
belum ditetapkan oleh kepala puskesmas bertanggungjawab dalam pelaporan
secara terorganisir perbaikan
ditiap unit pelayanan pelayanan
pun telah dibuat
monitoring belum periodik secara berkala
tidak ada pelayanan radiodiagnostik
tidak ada pelayanan radiodiagnostik
Tidak ada pelayanan Radiodiagnostik
penyakit
beserta dokumentasinya ada tidak perlu diganti
dibuat sebaiknya tidak dilakukan singkatan
nya belum ada terhadap rekam medis
pengelolaan Rekam Medis dan laksanakan dengan SOP
sesuai dengan kebijakan yang ada sluruh staf
sk belum memasukan klausul keamanan SOP nya
personal identity number
pencariannya mudah
untuk mengurangi jumlah RM tersimpan menambah kompetensi
tetapi pengisian soap belum konsisten dan SOAPnya diisi dengan benar dan lengkap
cara pengisian Rekam medis pengisian rekam medis
RM belum tersedia batasannya bagi semua petugas
bukti pelaksanaan ada tidak baik tetapi juga aman atau tidak
ada dokumentasi pelaksanaan selanjutnya
ramai dilewati memungkinkan terjadinya kasus cedera
RTL dan TL nya belum optimal buat dokumentasi yang baik dan lengkap
dapat dilakukan pemeliharaan menjadi lebih baik
perbaikan pemeliharaannya belum terlihat pemantauan sarana fisik Puskesmas
telah ditetapkan sop ada
tetapi monitoring fungsi spal kurang baik pelaksanaannya
limbah padat tidak limbah padat walaupun melibatkan pihak ketiga
ada tindak lanjut terhadap masalah yang ada
perencanaanya puskesmas
lingkungan fisik yang aman telah dibuat
rinci monevnya secara lebih detail
keseluruhan progran terlaporkan perbaikan lingkungan dan dokumentasinya
khusus SOP perlu diperbaiki baik
SOP periodik dilakukan uji hasil atau mutu sterilisasi
dibuat walau belum lengkap sterilisasi akan lebih baik kalau terjadwal
teknis fisik dioperasionalkan
dibuat
SK Kepala Puskesmas
perawatan rutin mudah memonitornya
tetapi belum ada respon dilaksanakan
rusak dibuat lebih rinci
ada perencanaan
dan SOP nya belum dibuat buat SOP nya
tugas dari ketatausahaan laksanakan
pelaksanaan dan evaluasi serta RTL belum ada 100 sesuai
pelaksanaan evaluasi dan lengkap sebelum dibuat matrikulasi
dan RTL kinerja telah dibuat tetapi belum baik pelaksanaannya mudah
kinerja masih perlu diperbaiki pengisiannya ketentuan
luar dan dari Dinas mengikutkan tenaga medis dalam ATLS
setiap undangan pendidikan yang ada keilmuannya serta didukung pembiayaannya
keharusan sosialisasi hasil pelatihan bersangkutan
sosialisasi hasil pelatihan dan juga mendokumentasikan sertifikatnya
klinis dan kewenangan klinis telah ditetapkan
kewenangan klinis telah ditetapkan berbatas waktu
mendasari pendelegasian tersebut kompeten atau tidak secara kinerja
yang sesungguhnya kearah kemajuan individu dan organisasi
GIRIMULYA

KRITERIA 9.1.1. 1 pasien.
2 untuk monitoring dan penilaian mutu klinis.
3 pelaporan mutu klinis dilakukan secara berkala.
4 hasil monitoring dan penilaian mutu klinis.
5 (KNC).
6 klinis.
7 dan tindak lanjut.
8 ditindaklanjuti.
9 meminimalkan risiko pelayanan klinis
10 dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti
KRITERIA 9.1.2. 1 berkelanjutan.
2 diterapkan dalam pelayanan klinis
3 perbaikan
KRITERIA 9.1.3. 1 upaya keselamatan pasien.
2 disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis.
3 rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti
KRITERIA 9.2.1. 1 dengan kriteria yang ditetapkan
2 ditingkatkan dalam organisasi
3 dalam layanan klinis
4 diperbaiki
5 jelas
6 klinis sesuai dengan rencana
7 kegiatan perbaikan pelayanan klinis
KRITERIA 9.2.2. 1 proses pelayanan
2 yang jelas
3 penyusunan standar
4 standar/prosedur layanan klinis
5 sesuai dengan prosedur
KRITERIA 9.3.1. 1 klinis yang telah disepakati bersama
2 sebagaimana tertulis dalam Pokok Pikiran.
3 nosokomial
4 tertulis dalam Pokok Pikiran
KRITERIA 9.3.2. 1 keselamatan pasien yang akan dicapai
2 dimiliki
3 tenaga profesi kesehatan yang terkait
KRITERIA 9.3.3. 1 pasien dikumpulkan secara periodik
2 pasien didokumentasikan
3 klinis dan keselamatan pasien
KRITERIA 9.4.1. 1 keselamatan pasien
2 baik
3 tim
4 disusun
KRITERIA 9.4.2. 1 keselamatan dikumpulkan secara teratur
2 masalah keselamatan pasien
3 Dilakukan analisis penyebab masalah
4 yang dituangkan dalam rencana perbaikan mutu
5 ketersediaan sumber daya
6 direncanakan
7 memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan
8 keselamatan pasien
KRITERIA 9.4.3. 1 layanan klinis dan keselamatan pasien
2 menilai adanya perbaikan
3 perubahan standar/prosedur pelayanan.
4 klinis dan keselamatan pasien
KRITERIA 9.4.4. 1 keselamatan pasien
2 pelayanan klinis
3 sosialisasi dan komunikasi tersebut
4 Kesehatan Kabupaten/Kota
perencanaan belum lengkap pertemuan
sebelumnya bermasalah
lengkap pengumpulannya
ada yang pendekatannya dengan 5M dan W5H1
dianalisis serta dibuat RTL nya serta evaluasinya
telah dibuat tetapi belum operasional pelaporannya
bukti tindak lanjut belum lengkap dokumen2 pelaksanaan tindak lanjut UANG
semua faktor risiko di identifikasi lanjuti
belum ada evaluasi dan tindak lanjutnya
tidak lengkap TL kembali pdca
dibuat dan atau peer review
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakannya
dengan baik oleh semua staf klinik
dalam penyusun PDCA belum konsisten kejelasan sumber daya yang terlihat secara jelas
dokumentasinya belum lengkap akurat
sehingga progresnya sulit dianalisis ulang kualitatif
pembobotan perlu diperbaikan objektif serta buat dokumentasinya
belum semua tenaga klinis paham dengan PMKP PMKP
paham sepenuhnya mudah dipahami oleh seluruh staf Puskesmas
terlihat dalam analisa area prioritas prioritas
merupakan prioritas kegiatan yang ditetapkan dan lengkap
belum disemua terlaksana sesuai rencana bentuk kuantitatif
sudah dilaksanakan walau sebatas kualitatif berkesinambungan pada setiap unit
SOP tersebut dokumentasikan secara baik dan lengkap
pemahaman menjadi kurang baik cari dan tambahkan referensi yang terkini
tersedia tetapi belum cukup lengkap internet
umum tidak khusus klinis mudah dipahami tambahkan bagan alur
SOP klinis buat SOP tatacara penyusunan SOP
penyusunan indikator kurang lengkap indikator mutu layanan klinis yang ditetapkan
sasaran keselamatan pasien keselamatan pasien
dibuat nosokomial
belum dikerjakan kesinambungan dapat dilakukan
dipahami sepenuhnya oleh tenaga klinis mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
berdasarkan pada capaian tahun sebelumnya dan minimal dilakukan 3 bulan sekali
praktisi klinis dari luar Puskesmas belum ada eksternal
kegiatannya dan data yang baik
bahan analisis pengumpulan data pada setiap petugas klinis
sebagai penunjang bermakna
keselamatan pasien dengan uraian tugasnya
kegiatan tidak lengkap bekerja dan berjalan baik
uraian tugas tim akurat
semua sesuai rencana ketiga
datanya kurang baik dapat dievaluasi progresnya
masih perlu ditingkatkan dokumen data yang baik
baik fokus pada kejadian agar RTL nya tepat
memasukan klausul W5H1 mudah dilaksanakan
mempertimbangkan 5M dan W5H1 pertimbangan 5M dan W5H1
atas nama Tim Mutu kepada tim PMKP
atas nama Tim Mutu analisis dan evaluasi
tetapi dokumentasi belum lengkap siklus pdca dapat berjalan
optimal akumulasi upaya peningkatan yang nyata
peningkatan direncanakan tindak lanjutnya
kalimat pertahankan atau tingkatkan atau ganti indikator sasaran dll
dokumentasi yang diperlukan belum lengkap dokumentasi UANG
dibuat dan SOP2nya telah dibuat
informasi ada tetapi belum lengkap uang benar dan lengkap
tetapi belum dilakukan tindak lanjutnya dibuatkan RTL nya
ada bukti laporan peningkatan mutu ke DKK Kesehatan tentang semua progres PMKP

Survei - 2019-11-06-GIRIMULYA-Agus Riyanto, SKM, M.Kes

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Survei - 2019-11-06-GIRIMULYA-Agus Riyanto, SKM, M.Kes

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

GIRIMULYA

Standar No urut Elemen Penilaian

Standar No urut Elemen Penilaian

Standar No urut Elemen Penilaian

Standar No urut Elemen Penilaian

Standar No urut Elemen Penilaian

Standar No urut Elemen Penilaian

Standar No urut Elemen Penilaian

Standar No urut Elemen Penilaian

Standar No urut Elemen Penilaian

Anda mungkin juga menyukai