PENGHITUNGAN BIAYA OVERHEAD

BIAYA DEPRESIASI GEDUNG

Unit Kerja : REKAM MEDIS

Harga Beli (IIC)

No Nama Gedung
(Rp.)
1 Penyimpanan status 13,000,000
Jumlah

Unit Kerja : URT (LAUNDRY)

Harga Beli (IIC)

No Nama Gedung
(Rp.)
1 Laundry 51,600,000
2

Unit Kerja : PEMELIHARAAN SARANA DAN SARANA

Harga Beli (IIC)

No Nama Gedung
(Rp.)
1 IPS 153,000,000
2

Unit Kerja : DAPUR

Harga Beli (IIC)

No Nama Gedung
(Rp.)
1 gedung gizi 164,000,000
2
3

Unit Kerja : KEAMANAN

 Harga Beli (IIC)
No Nama Gedung
(Rp.)
1 Keamanan 40,000,000
2
3

Unit Kerja :ADM DAN MANAJEMEN

Harga Beli (IIC)

No Nama Gedung
(Rp.)
1 Bangunan Kantor TU 150,000,000
2 Bangunan Kantor Keuangan 400,000,000
3 Bangunan Kantor Direktur 916,808,500
Masa Hidup (L) BIAYA DEPRESIASI
(th) (Rp.)
15 866,667
866,667

Masa Hidup (L) BIAYA DEPRESIASI

(th) (Rp.)
15 3,440,000

Jumlah 3,440,000

Masa Hidup (L) BIAYA DEPRESIASI

(th) (Rp.)
15 10,200,000

Jumlah 10,200,000

Masa Hidup (L) BIAYA DEPRESIASI

(th) (Rp.)
15 10,933,333

Jumlah 10,933,333
Masa Hidup (L) BIAYA DEPRESIASI
(th) (Rp.)
15 2,666,667

Jumlah 2,666,667

Masa Hidup (L) BIAYA DEPRESIASI

(th) (Rp.)
15 10,000,000
15 26,666,667
15 61,120,567
Jumlah 97,787,233
PENGHITUNGAN BIAYA OVERHEAD
BIAYA DEPRESIASI ALAT NON MEDIS

Unit Kerja : Rekam Medis

No Nama/Jenis Barang

RAWAT INAP
1 Komputer
2 Rak status Rawat Inap
3 Meja kerja
4 Rak Blanko
5 Almari
6 Filing Kabinet
7 Kursi
8 Jam
9 Mesin Tik

RAWAT JALAN
1 KOMPUTER
2 MEJA
3 KURSI

Jumlah

Unit Kerja : URT (LAUNDRY)

No Nama/Jenis Barang

1 Mesin Potong Rumput 2

2 Gerobak Sampah 2
3 Cangkul2
4 Gunting dahan 4
5 Gunting daun 4
6 Sabit 4
7 Mesin Cuci kapasitas1 7 Kg 1
8 Mesin Cuci kapasitas1 7 Kg 1
9 Mesin Pengering 1
10 Mesin Setrika 1
11 Meja Lipat 1
12 Meubelair
Unit Kerja : IPS

No Nama/Jenis Barang

1 INCENERATOR
2 GENZET
3 IPAL
4 TANDON AIR
5 POMPA AIR
6 MEUBELAIR

Unit Kerja : DAPUR

No Nama/Jenis Barang

1 Termos Nasi 12 lt
2 Termos Nasi 10 lt
3 Termos Nasi 6 lt
4 Food Processor
5 Blender
6 Piring Makan Sango
7 Piring Melamin
8 Piring Oval Besar
9 Piring Oval Kecil
10 Piring ikan melamin
11 Mangkok Sayur melamin
12 Plato Melamin
13 Teflon
14 Waskom Besar
15 Waskom Kecil
16 Wajan Besar
17 Wajan Kecil
18 Entong
19 Erus
20 Sutil
21 Serok
22 Pisau Daging
 23 Pisau
24 Talenan
25 Baki Kayu
26 Baki Stenlis
27 Tempat Nasi Aluminium
28 Alat panggang
29 Tudung Saji
30 Panci Aluminium Besar
31 Panci Aluminium Kecil
32 Dandang Stenlis
33 Rice Cooker
34 Kompor Gas
35 Kompor Jos
36 Oven
37 Sendok Stenlis
38 Ceret
39 Tabung Gas 12 kg
40 Tabung Gas 50 kg
41 Kereta makan Pasien
42 Kereta makan Kecil

Unit Kerja : KEAMANAN

No Nama/Jenis Barang

1 Peralatan Rumah Tangga (23 pc) @ Rp 25.000

Unit Kerja :Adm dan Manajemen (Direktur, Tata Usaha, Keuangan)

No Nama/Jenis Barang

TATA USAHA

RUANG STAF TU
1 Meja
2 Kursi Besi
3 Kursi Kayu
4 Buffet
5 Filling Kabinet
6 Alamari Besi
7 Fax
8 Jam Dinding
9 Mesin Tik
10 Alat Pemadam

RUANG RAPAT
1 Kursi Besi
2 Kursi Kayu
3 Jam Mekanis
4 Lemari Kayu
5 Lemari Buffet Kecil

RUANG KTU
1 Kursi Tamu
2 Lemari Rak Buku
3 Meja Kerja
4 Kursi Eselon

RUANG KOMPUTER
1 Alamari Besi
2 Filling Kabinet
3 Mesin Foto Copy
4 Kursi Besi / Rapat
5 Rak Besi
6 Komputer
7 Printer HP LaserJet 1320
8 Printer EPSON LQ-2180
9 Stavol
10 UPS
11 Laptop
12 LCD Proyektor
13 Jam Mekanis
14 Scaner UMAX Astra 5600

RUANG GUDANG
1 Alamari Kayu
2 Rak Kayu

KEUANGAN

1 Komputer
2 Meja Kerja
3 Filling Kabinet
4 Pesawat Telpon/Fax
5 PABX
6 Kursi Kerja
7 Mesin Ketik manual
8 Brankas
9 Lemari Arsip
10 Rak Arsip
11 TV 21 In
12 Printer LQ 2180
13 Printer Epson DFX9000
14 Printer HP Laser Jet
15 AC
16 Lampu TL
17 Kipas Angin
18 Mesin Hitung Elektrik
19 Kalkulator

DIREKTUR

1 Meja Kerja
2 Kursi Kerja
3 Meja Rapat
4 Kursi Rapat
5 Lemari Buku
6 Kulkas
7 AC
8 Laptop
9 Jam Dinding
10 Telepon
11 Printer
12 Rak Telepon
13 Tempat Sholat
 Jumlah Harga per unit Harga Beli

(Rp.)

4 7,000,000 28,000,000
6 7,000,000 42,000,000
11 1,000,000 11,000,000
1 300,000 300,000
1 800,000 800,000
3 1,500,000 4,500,000
11 400,000 4,400,000
1 300,000 300,000
2 1,300,000 2,600,000

14,000,000
4,000,000
1,600,000

113,500,000

Harga Beli Masa Hidup (L) BIAYA DEPRESIASI

(Rp.) (th) (Rp.)
4,000,000 5 800,000
800,000 5 160,000
250,000 5 50,000
100,000 5 20,000
300,000 10 30,000
150,000 2 75,000
7,500,000 10 750,000
2,000,000 10 200,000
4,500,000 10 450,000
3,150,000 3 1,050,000
1,500,000 10 150,000
10,000,000 10 1,000,000
 JUMLAH 4,735,000

Harga Beli Masa Hidup (L) BIAYA DEPRESIASI

(Rp.) (th) (Rp.)
25,000,000 3 8,333,333.33
250,000,000 5 50,000,000.00
150,000,000 6 25,000,000.00
450,000,000 10 45,000,000.00
35,000,000 3 11,666,666.67
5,000,000 10 500,000.00
JUMLAH 140,500,000.00

Jumlah Harga per Unit Harga Beli

(Rp.)
1 100,000 100,000
2 90,000 180,000
2 70,000 140,000
1 500,000 500,000
1 400,000 400,000
60 600,000 36,000,000
30 900,000 27,000,000
6 360,000 2,160,000
26 1,170,000 30,420,000
30 750,000 22,500,000
30 750,000 22,500,000
40 1,600,000 64,000,000
4 320,000 1,280,000
5 250,000 1,250,000
5 200,000 1,000,000
1 200,000 200,000
3 180,000 540,000
5 100,000 500,000
5 100,000 500,000
5 75,000 375,000
2 50,000 100,000
2 100,000 200,000
 6 150,000 900,000
3 60,000 180,000
3 150,000 450,000
20 150,000 3,000,000
2 160,000 320,000
2 150,000 300,000
6 240,000 1,440,000
4 800,000 3,200,000
8 1,200,000 9,600,000
2 600,000 1,200,000
1 2,000,000 2,000,000
4 2,800,000 11,200,000
3 1,500,000 4,500,000
2 800,000 1,600,000
3 75,000 225,000
10 800,000 8,000,000
650,000
3,000,000
4 8,000,000
1 4,500,000

Harga Beli Masa Hidup (L) BIAYA DEPRESIASI

(Rp.) (th) (Rp.)
575,000 5 115000
Jumlah 115,000

gan)

Harga Beli Masa Hidup (L) BIAYA DEPRESIASI

(Rp.) (th) (Rp.)

2,450,000 10 245,000
1,800,000 10 180,000
 600,000 10 60,000
4,900,500 10 490,050
3,500,000 10 350,000
5,250,000 10 525,000
6,895,900 3 2,298,633
90,000 3 30,000
500,000 5 100,000
500,000 5 100,000

300,000 10 30,000
300,000 10 30,000
90,000 3 30,000
500,000 10 50,000
250,000 10 25,000

750,000 5 150,000
1,500,000 10 150,000
1,500,000 10 150,000
1,500,000 5 300,000

1,750,000 10 175,000
500,000 10 50,000
18,158,000 3 6,052,667
500,000 5 100,000
150,000 10 15,000
48,000,000 3 16,000,000
6,900,000 3 2,300,000
4,000,000 3 1,333,333
440,000 3 146,667
750,000 3 250,000
15,000,000 3 5,000,000
18,810,000 3 6,270,000
90,000 3 30,000
900,000 3 300,000

1,500,000 10 150,000
 300,000 10 30,000

50,000,000 4 12,500,000
7,000,000 10 700,000
10,500,000 10 1,050,000
2,500,000 5 500,000
30,000,000 5 6,000,000
12,000,000 10 1,200,000
3,000,000 10 300,000
45,000,000 15 3,000,000
3,500,000 10 350,000
10,000,000 10 1,000,000
1,500,000 5 300,000
4,500,000 3 1,500,000
49,000,000 4 12,250,000
5,000,000 3 1,666,667
1,500,000 5 300,000
105,000 1 105,000
450,000 5 90,000
750,000 5 150,000
1,225,000 2 612,500

4,500,000 10 450,000
2,500,000 10 250,000
3,200,000 10 320,000
4,000,000 10 400,000
7,500,000 10 750,000
1,300,000 3 433,333
2,900,000 3 966,667
15,000,000 3 5,000,000
300,000 3 100,000
500,000 3 166,667
500,000 3 166,667
250,000 10 25,000
400,000 10 40,000
Jumlah 96,138,850
 BIAYA
Masa Hidup (L)
DEPRESIASI
(th) (Rp.)

3 9,333,333
10 4,200,000
10 1,100,000
10 30,000
10 80,000
10 450,000
10 440,000
3 100,000
10 260,000

3 4,666,667
10 400,000
10 160,000

21,220,000
 BIAYA
Masa Hidup (L)
DEPRESIASI
(th) (Rp.)
3 33,333
3 60,000
3 46,667
1 500,000
1 400,000
1 36,000,000
1 27,000,000
3 720,000
3 10,140,000
1 22,500,000
1 22,500,000
1 64,000,000
1 1,280,000
1 1,250,000
1 1,000,000
2 100,000
1 540,000
1 500,000
1 500,000
1 375,000
1 100,000
2 100,000
 1 900,000
1 180,000
2 225,000
2 1,500,000
2 160,000
2 150,000
2 720,000
2 1,600,000
2 4,800,000
2 600,000
2 1,000,000
2 5,600,000
2 2,250,000
3 533,333
1 225,000
2 4,000,000
10 65,000
10 300,000
5 1,600,000
5 900,000
TOTAL 216,953,333
PENGHITUNGAN BIAYA OVERHEAD
BIAYA DEPRESIASI KENDARAAN

Unit Kerja : REKAM MEDIS

No

1
2

Unit Kerja : URT (LAUNDRY)

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Unit Kerja : IPS

 No

1
2

Unit Kerja : DAPUR

No

1
2

Unit Kerja : CLEANING SERVICE

No

1
2

Unit Kerja : KEAMANAN

No

1
2

Unit Kerja :Adm dan Manajemen (Direktur, Tata Usaha, Keuangan)

No
 No

1
2
TOTAL
UNGAN BIAYA OVERHEAD
RESIASI KENDARAAN

REKAM MEDIS

Nama & Merk

URT (LAUNDRY)

Nama & Merk

MOBIL JEEP / DAIHATSU / FEROZA TH. 1995

MOBIL KIJANG / TOYOTA KIJANG / KF 50 TH. 2003
MOBIL KIJANG INNOVA G / TOYOTA / MINI BUS TH. 2005
MOBIL AMBULANCE / MITSHUBISHI / L 300 TH. 1994
MOBIL AMBULANCE / T.KIJANG / TOYOTA TH. 1993
MOBIL AMBULANCE / MAZDA / MAZDA E 2000 PLEXIVAN TH. 2005
SEPEDA MOTOR SUPRA FIT X / HONDA / HONDA NF 100SE TH. 2007
SEPEDA MOTOR / HONDA WIN / MCB TH. 2003
SEPEDA MOTOR / HONDA WIN / MCB TH. 2003
SEPEDA MOTOR / HONDA / MCB TH. 2003
SEPEDA MOTOR / HONDA / SUPRA X TH. 2005
SEPEDA MOTOR / HONDA / MCB97WIN TH. 2005
SEPEDA MOTOR / HONDA / MCB97WIN TH. 2005
SEPEDA MOTOR / HONDA / MCB97WIN TH. 2003
SEPEDA MOTOR / HONDA / MCB97WIN TH. 2003
SEPEDA MOTOR / HONDA / NF 125 SD TH. 2006

IPS
 Nama & Merk

DAPUR

Nama & Merk

CLEANING SERVICE

Nama & Merk

KEAMANAN

Nama & Merk

Adm dan Manajemen (Direktur, Tata Usaha, Keuangan)

Nama & Merk

 Nama & Merk

TIDAK ADA KENDARAAN

 BIAYA
Harga Beli Masa Hidup (L)
DEPRESIASI
(Rp.) (th) (Rp.)
-

TOTAL -

BIAYA
Harga Beli Masa Hidup (L)
DEPRESIASI
(Rp)
(th) (Rp.)
45,000,000 12 3,750,000
60,000,000 10 6,000,000
200,000,000 12 16,666,667
25,000,000 2 12,500,000
40,000,000 2 20,000,000
200,000,000 12 16,666,667
9,600,000 14 685,714
10,798,000 10 1,079,800
10,798,000 10 1,079,800
10,798,000 10 1,079,800
12,540,000 12 1,045,000
10,798,000 12 899,833
10,798,000 12 899,833
10,798,000 10 1,079,800
10,798,000 10 1,079,800
12,500,000 10 1,250,000
85,762,714
 BIAYA
Harga Beli Masa Hidup (L)
DEPRESIASI
(Rp.) (th) (Rp.)
-
-
TOTAL -

BIAYA
Harga Beli Masa Hidup (L)
DEPRESIASI
(Rp.) (th) (Rp.)
-
-
TOTAL -

BIAYA
Harga Beli Masa Hidup (L)
DEPRESIASI
(Rp.) (th) (Rp.)
-
-
TOTAL -

BIAYA
Harga Beli Masa Hidup (L)
DEPRESIASI
(Rp.) (th) (Rp.)
-
-
TOTAL -

BIAYA
Harga Beli Masa Hidup (L)
DEPRESIASI
(Rp.) (th) (Rp.)
-

-
PENGHITUNGAN BIAYA OVERHEAD
BIAYA GAJI PEGAWAI (PNS)
Unit Kerja : Rekam Medis

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja
Gaji)
1 W 100% 21,313,200
2 A 100% 20,546,400
3 E 100% 19,190,400
4 K 100% 19,814,500

Unit Kerja : URT (LAUNDRY)

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja
Gaji)
1 U 100% 19,178,400
2 D 100% 18,242,400
3 M 100% 14,318,400

Unit Kerja : IPS

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja
Gaji)
1 T 100% 21,266,400
2 N 100% 17,269,200
3 S 100% 18,300,000
4 I 100% 17,592,000

Unit Kerja : DAPUR

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja
Gaji)
1 E 100% 19,855,200
2 D 100% 19,298,400
3 N 100% 16,658,000
4 Dw 100% 16,844,400
5 P 100% 16,561,200
6 A 100% 19,154,400
7 S 100% 19,884,000
 8 Su 100% 18,806,400
9 T 100% 20,264,400

Unit Kerja : KEAMANAN

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja
Gaji)
1 TIDAK ADA PEGAWAI PNS
2
3

Unit Kerja :Adm dan Manajemen (Direktur, Tata Usaha, Keuangan)

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja
Gaji)
TATA USAHA

1 S 100% 21,424,800
2 J 100% 21,424,800
3 SA 100% 21,424,800
4 SU 100% 21,424,800
5 M 100% 21,424,800
6 NG 100% 21,424,800
7 ES 100% 21,424,800
8 ST 100% 21,424,800

KEUANGAN

9 RU 100% 28,778,400
10 DW 100% 22,885,200
11 IS 100% 21,298,800
12 RI 100% 22,953,600
13 TA 100% 22,045,200
14 HA 100% 21,313,200
15 SI 100% 17,799,600

DIREKTUR

16 Dr.SO 100% 42,648,000

 Gaji dibebankan (Gaji Insentif dibebankan
Insentif Lain
x Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)
21,313,200 -
20,546,400 -
19,190,400 -
19,814,500 -
Total 80,864,500 0

Gaji dibebankan (Gaji Insentif dibebankan

Insentif Lain
x Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)
19,178,400 -
18,242,400 -
14,318,400 -

Total 51,739,200 0

Gaji dibebankan (Gaji Insentif dibebankan

Insentif Lain
x Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)
21,266,400 -
17,269,200 -
18,300,000 -
17,592,000 -
Total 74,427,600 0

Gaji dibebankan (Gaji Insentif dibebankan

Insentif Lain
x Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)
19,855,200 -
19,298,400 -
16,658,000 -
16,844,400 -
16,561,200 -
19,154,400 -
19,884,000 -
 18,806,400 -
20,264,400 -
TOTAL 167,326,400 0

Gaji dibebankan (Gaji Insentif dibebankan

Insentif Lain
x Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)
0 -

Total 0 -

Gaji dibebankan (Gaji Insentif dibebankan

Insentif Lain
x Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)

- 21,424,800 -
- 21,424,800 -
- 21,424,800 -
- 21,424,800 -
- 21,424,800 -
- 21,424,800 -
- 21,424,800 -
- 21,424,800 -

- 28,778,400 -
- 22,885,200 -
- 21,298,800 -
- 22,953,600 -
- 22,045,200 -
- 21,313,200 -
- 17,799,600 -

- 42,648,000 -
Total 371,120,400
PENGHITUNGAN BIAYA OVERHEAD
BIAYA GAJI HONORER
Unit Kerja : Rekam Medis

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja Insentif Lain
Gaji)

1 AW 100% 8,460,000
2 Rh 100% 8,460,000
3 NA 100% 8,460,000
Total

Unit Kerja : URT (LAUNDRY)

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja Insentif Lain
Gaji)
1 LA 100% 8,460,000
2 PO 100% 8,460,000
3 FI 100% 8,460,000
4 AM 100% 8,460,000
5 DSP 100% 8,460,000
6 SU 100% 8,460,000
7 SU 100% 8,460,000
8 SUH 100% 8,460,000
9 SE 100% 8,460,000
10 SL 100% 8,460,000
11 SUG 100% 8,460,000
JUMLAH

Unit Kerja : IPS

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja Insentif Lain
Gaji)
1 HA 100% 8,460,000

Total

Unit Kerja : DAPUR

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja Insentif Lain
Gaji)
 1 AT 100% 8,460,000
2 SU 100% 8,460,000
3 HA 100% 8,460,000
4 JU 100% 8,460,000
5 NA 100% 8,460,000
6 SM 100% 8,460,000
7 FY 100% 8,460,000
8 SY 100% 8,460,000
9 PU 100% 8,460,000
Total

Unit Kerja : KEAMANAN

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja Insentif Lain
Gaji)
1 TP 100% 8,460,000
2 HP 100% 8,460,000
3 MHS 100% 8,460,000
4 AS 100% 8,460,000
5 SU 100% 8,460,000
6 SI 100% 8,460,000
7 WP 100% 8,460,000
8 RA 100% 8,460,000
Total Total

Unit Kerja :Adm dan Manajemen (Direktur, Tata Usaha, Keuangan)

Take Home Pay (Slip

No Nama Pegawai % beban Kerja Insentif Lain
Gaji)

TATA USAHA

1 MHF 100% 8,460,000 -

KEUANGAN
2 KA 100% 8,460,000
3 DA 100% 8,460,000
4 SU 100% 8,460,000
5 SL 100% 8,460,000
6 CH 100% 8,460,000
7 LG 100% 8,460,000

Total
Gaji dibebankan (Gaji x Insentif dibebankan
Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)

8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
25,380,000 0

Gaji dibebankan (Gaji x Insentif dibebankan

Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
93,060,000 0

Gaji dibebankan (Gaji x Insentif dibebankan

Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)
8,460,000 -

8,460,000 0

Gaji dibebankan (Gaji x Insentif dibebankan

Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)
 8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
76,140,000 0

Gaji dibebankan (Gaji x Insentif dibebankan

Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
67,680,000 -

Gaji dibebankan (Gaji x Insentif dibebankan

Beban kerja) (Insentif x Beban Kerja)

8,460,000 -

8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -
8,460,000 -

59,220,000
PENGHITUNGAN BIAYA OVERHEAD
BAHAN HABIS PAKAI NON MEDIS

Unit Kerja : REKAM MEDIS

No. Nama Bahan Jumlah Harga Satuan Total

Rawat Inap
1 Kertas 4 rim 40,000 160,000
2 Status 400 Set 3,500 1,400,000
3 Spidol 6 biji 2,500 15,000
4 Isi Steples 6 pak 1,500 9,000
5 Tinta 2 toner 70,000 140,000
6 Map /snalheter 6 lbr 2,000 12,000
7 Amplop 12 lbr 1,500 18,000
8 Karcis @ 100 Lembar 27 buku 9,000 243,000

Rawat Jalan
9 Kertas 2 40,000 80,000
10 isi Steples 3 1,500 4,500
11 Karcis @100 lbr 27 9,000 243,000
12 Spidol 3 3,500 10,500
13 Tinta 1 70,000 70,000
Jumlah 2,405,000

Unit Kerja : URT (LAUNDRY)

No. Nama Bahan Jumlah Harga Satuan Total

1 Pisau Mesin Potong 6 bh 80,000 480,000

2 Olie 18 ltr 18,000 324,000
3 Premium 240 ltr 6,000 1,440,000
4 Sapu Lidi 10 bh 4,000 40,000
5 Busi 12 bh 7,500 90,000
6 Rinso Matik 100 kg 27,000 2,700,000
7 Bayclin 10 ltr 13,000 130,000
8 Lisol 20 ltr 13,000 260,000
9 Creolin 20 ltr 12,000 240,000
10 Ban Mobil 32 bh 500,000 16,000,000
11 Olie pelumas mesin 26 ltr 22,000 572,000
12 Servis /Cun Up 7 kali 60,000 420,000
JUMLAH JUMLAH 22,696,000
Unit Kerja : IPS

No. Nama Bahan Jumlah Harga Satuan Total

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
Jumlah -

Unit Kerja : DAPUR

No. Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total

1 Bahan Makan Basah 12 bln 43,000,000 516,000,000

2 Bahan Makan Kering 12 bln 19,000,000 228,000,000
Jumlah 744,000,000

Unit Kerja : KEAMANAN

No. Nama Bahan Jumlah Harga Satuan Total

1 Sapu Lidi 1 buah 3,000 3,000

2 Sapu Ijuk 1 3,000 3,000
3 Keset 1 10,000 10,000
4 Stok 1 -
5 Kain Pel 2 8,000 16,000
6 Batu Batrey 6 3,000 18,000
7 Buku 3 7,000 21,000
8 Lim 1 5,000 5,000
9 Gembok 4 50,000 200,000
10 Neon 1 25,000 25,000
11 Dop 2 10,000 20,000
Jumlah 321,000
Unit Kerja :Adm dan Manajemen (Direktur, Tata Usaha, Keuangan)

No. Nama Bahan Jumlah Harga Satuan Total

TATA USAHA
1 tidak ada (Mohon dicek lagi) -
2 -
-
KEUANGAN -
3 Kertas Folio 70 gr 36 rim 35,000 1,260,000
4 Reffile Printer laser jet 12 buah 25,000 300,000
5 Kertas Fax 12 rol 50,000 600,000
-
DIREKTUR -
6 tidak ada (Mohon dicek lagi) 0 - -
7 -
8 -
9 -
10 -
Jumlah 2,160,000
PENGHITUNGAN BIAYA OVERHEAD
BIAYA UMUM

Tabel Biaya Umum (Listrik, Telepon, PDAM)

No. Bulan Rekening Listrik Rekening Telepon Rekening Air

1 Jan s/d Des 2007 85,644,000 33,275,600 834,500
2
Jumlah 85,644,000 33,275,600 834,500
 TOTAL

119,754,100
PENGHITUNGAN BIAYA OVERHEAD
BIAYA PERJALANAN DINAS
Unit Kerja : Rekam Medis

No Nama Pegawai Besar SPPD

1 W 750,000
2 AS -
3 ES -
4 KU -
5 AW -
6 RH -
7 NA -

Jumlah 750,000

Unit Kerja: Laundry (URT)

No Nama Pegawai Besar SPPD

1 UT -
2 DJ -
3 MU -
4 LA -
5 PO -
6 FM -
7 AM -
8 DSP -
9 SU -
10 SUG 800,000
11 SUH -
12 SHC -
13 SR 550,000
14 ST -

Jumlah 1,350,000

Unit Kerja : IPS

No Nama Pegawai Besar SPPD

1 TT -
 2 NG -
3 SL -
4 IH -
5 HB -
Jumlah -

Unit Kerja: Gizi (Dapur)

No Nama Pegawai Besar SPPD

1 ER 1,000,000
2 DCN 200,000
3 NHS 400,000
4 DRU -
5 PIR -
6 AS 200,000
7 SU -
8 SUG -
9 TYV -
10 AT -
11 SNK -
12 HTW -
13 JU -
14 NW -
15 SM -
16 FY -
17 SY -
18 PU -

Jumlah 1,800,000

Unit Kerja: Keamanan

No Nama Pegawai Besar SPPD

1 TP -
2 HP -
3 MHS -
4 AGS -
5 SUR -
6 SIW -
 7 WP -
8 RAT -
Jumlah -

Unit Kerja :Adm dan Manajemen (Direktur, Tata Usaha, Keuangan)

No Nama Pegawai Besar SPPD

TATA USAHA
1 SSG 6,000,000
2 JU 3,000,000
3 SAS 1,250,000
4 SUL 3,000,000
5 MAT -
6 NGA 1,600,000
7 ET 600,000
8 ST 1,600,000
9 MHF 800,000

KEUANGAN
10 RS 5,000,000
11 DR 2,250,000
12 IK 1,000,000
13 RA 1,250,000
14 TA 3,000,000
15 HAD 1,250,000
16 SW 2,250,000
17 KA 800,000
18 DAR 2,400,000
19 SUL -
20 SLI -
21 CC -
22 LG -

DIREKTUR
23 DIR 7,200,000

Jumlah 44,250,000
PENGHITUNGAN BIAYA OVERHEAD
BIAYA PEMELIHARAAN

REALISASI ANGGARAN PEMELIHARAAN PER TAHUN

I. Pemeliharaan Gedung

NO URAIAN / BAGIAN JUMLAH BIAYA

1 Atap Lantai
2 Saluran air bersih
3 Saluran pembuangan
4 Penggantian mata kran
5 perbaikan sal weastafel 225,000,000
6 pengecatan
7 pavingisasi
8 penggantian genteng
9 Perbaikan talang
10 Perbaikan engsel, slot, pintu dan jendela & bed

11 Pemeliharaan Gedung (Cleaning Cervice) 24,726,900

12 Pemeliharaan Gedung 148,605,290
398,332,190

II. Pemeliharaan Alat Medis

NO URAIAN / BAGIAN JUMLAH BIAYA

1 Perbaikan Procesing
2 Perbaikan Nebulizer
3 Perbaikan Suction Pump
4 Perbaikan incubator
5 Perbikan Centrifuge 43,250,000
6 Pemeliharaan dentel
7 perbaikan invamwamer
8 pemeliharaan A Ray Unit
9 Perbaikan USG
10 Perawatan E S U
11 Alat Kedokteran 25,435,000
68,685,000

III. Pemeliharaan Alat Non Medis

NO URAIAN / BAGIAN JUMLAH BIAYA

1 Penggantian lampu TL SL, DOP
2 Penggantian Pita Printer Computer 6,000,000
 Perbaikan kursi , meja filling kabinet, soun system
3 almari

4 perbaikan mesin rumput dan alat mesin tangan 15,000,000

pemeliharaan mesin genset, engenerator, mesin
5 cuci dan pengering mesin

1 Penggantian trafo
2 Penggantian lampu SL, TL, bolam
3 pemasangan saluran lampu taman
perbaikan penambahan saluran listrik, stop
4 kontak / + dos
5 Perbaikan rol kabel ruangan 2,525,000
6 penggantian comp stater
7 penggantian cabel tanah / kabel saluran
8 Penggantian lampu laborat

1 Perbaikan saluran air bersih

2 perbaikan mata kran
3 pemeliharaan Tandon
4 Pemeliharaan / perbaikan mesin pompa air 1,625,000
5 penambahan saluran air

1 Pemeliharaan Alat Incenerator 25,000,000

2 Pemeliharaan GENZET 6,300,000
3 Pemeliharaan Listrik dan Air 35,545,000
91,995,000

IV. Pemeliharaan Kendaraan

NO URAIAN / BAGIAN JUMLAH BIAYA

1 Pemeliharaan Kendaraan 18,350,500
2 -
18,350,500
TAHUN

JUMLAH PER BAGIAN

JUMLAH PER BAGIAN

JUMLAH PER BAGIAN

 aktivitas biaya pb prod1
akt pel dapur

JUMLAH PER BAGIAN

No. Komponen Biaya
Pel RM Pel URT
(Rp) (Rp)
1 2
A. BIAYA DEPRESIASI
1. Depresiasi gedung 866,667 3,440,000
2. Depresiasi alat non medis 21,220,000 4,735,000
3. Depresiasi kendaraan 0 85,762,714

Jumlah A : 22,086,667 93,937,714

B. BIAYA OPERASIONAL
1. Biaya pegawai PNS 80,864,500 51,739,200
2. Biaya pegawai Honorer 25,380,000 93,060,000
3. Biaya bahan habis pakai (non medis) 2,405,000 22,696,000
4. Biaya Umum (listrik, air, telepon) 0 0
5. Biaya perjalanan dinas 750,000 1,350,000
Jumlah B : 109,399,500 168,845,200

C. BIAYA PEMELIHARAAN
1. Biaya pemeliharaan gedung 0 0
2. Biaya pemeliharaan alat medis 0 0
3. Biaya pemeliharaan alat non medis 0 0
4. Biaya pemeliharaan kendaraan 0 0
Jumlah C : 0 0

Jumlah Biaya Tetap (A+B1+ B2) (FC) 128,331,167 238,736,914

Jumlah Biaya Variabel (B3+B4+B5+C) (VC) 3,155,000 24,046,000
JUMLAH TOTAL BIAYA ASLI (A+B+C) (TC) 131,486,167 262,782,914
 Facility Activity
Pel
Pel IPS Pel Dapur Pel CS Pel Adm&Manaj
Keamanan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
3 4 5 6 7

10,200,000 10,933,333 0 2,666,667 97,787,233

140,500,000 216,953,333 0 115,000 96,138,850
0 0 0 0 0

150,700,000 227,886,667 0 2,781,667 193,926,083

74,427,600 167,326,400 0 0 371,120,400

8,460,000 76,140,000 0 67,680,000 59,220,000
0 744,000,000 0 321,000 2,160,000
0 0 0 0 119,754,100
0 1,800,000 0 0 44,250,000
82,887,600 989,266,400 0 68,001,000 596,504,500

398,332,190 0 0 0 0
68,685,000 0 0 0 0
91,995,000 0 0 0 0
18,350,500 0 0 0 0
577,362,690 0 0 0 0

233,587,600 471,353,067 70,461,667 624,266,483

577,362,690 745,800,000 321,000 166,164,100
810,950,290 1,217,153,067 99,600,000 70,782,667 790,430,583
 Facility Activity di Luar Unit UGD
No Jumlah Biaya
Produksi
12,552
1 Pelayanan Rekam Medis 131,486,167 16,696,656
2 Pelayanan Urusan Rumah Tangga 262,782,914 33,369,259
3 Pelayanan IPS 810,950,290 102,977,815
4 Pelayanan Dapur 1,217,153,067 -
5 Pelayanan Cleaning Service 99,600,000 12,647,619
6 Pelayanan Keamanan 70,782,667 8,988,275
7 Pelayanan Adm & Manajemen 790,430,583 100,372,138

3,383,185,688 275,051,761
 UNIT PRODUKSI (PEMBERI LAYAN
Poli Interne Poli Paru Poli Anak Poli Obgyn Poli Bedah Poli Mata
6,669 297 1,478 935 2,992
8,871,096 395,069 1,966,034 1,243,736 3,979,955
17,729,413 789,569 3,929,236 2,485,680 7,954,176
54,713,117 2,436,617 12,125,654 7,670,830 24,546,656
- - - - - -
6,719,803 299,262 1,489,259 942,123 3,014,793
4,775,558 212,677 1,058,371 669,538 2,142,521
53,328,695 2,374,962 11,818,835 7,476,733 23,925,545

146,137,683 - 6,508,156 32,387,389 20,488,639 65,563,645

SI (PEMBERI LAYANAN LANGSUNG)
Poli Gigi Poli Gizi Rawat Inap OK Paru OK Bedah
1,152 4,405 279 194
1,532,389 5,859,526 371,125 258,059
3,062,571 11,710,611 741,716 515,745
9,451,119 36,139,043 2,288,943 1,591,595
- - 1,217,153,067 - -
1,160,776 4,438,557 281,125 195,478
824,928 3,154,346 199,787 138,920
9,211,974 35,224,607 2,231,025 1,551,322

25,243,756 96,526,690 1,217,153,067 6,113,722 4,251,119

Radiologi Laborat Kamar Bersalin "control"
4,079 63,394 421 98,847 (output pasien)
5,425,881 84,326,627 560,014 131,486,167
10,843,946 168,531,772 1,119,221 262,782,914
33,464,508 520,090,470 3,453,924 810,950,290
- - - 1,217,153,067
4,110,073 63,876,925 424,207 99,600,000
2,920,903 45,395,372 301,471 70,782,667
32,617,746 506,930,472 3,366,529 790,430,583

89,383,057 1,389,151,638 9,225,366 3,383,185,688