1. Klik aplikasi zahir.

.BUKU PANDUAN
APLIKASI ZAHIR UNTUK GERAI
2. Muncul menu utama aplikasi zahir, kemudian klik untuk membuka data gerai.

3. Muncul kotak dialog, Isikan nama : “kasir” dan password : “nama kasir” tekan enter.
Tunggu beberapa detik zahir akan membuka menu-menu untuk user kasir.

4. Zahir memiliki menu-menu seperti gambar berikut

menu zahir :

a. Data-data
Berisi tentang :
- Data Nama Alamat
- Data Produk
b. Buku Besar (tidak dijelaskan)
c. Penjualan
created by Staff EDP - Pengiriman Barang
- Retur Penjualan
- Pembayaran Piutang Usaha
- Pengembalian Kelebihan (Kredit)
 d. Pembelian d. Pengembalian Kelebihan (Kredit)
- Purchase Order Saat membuka form pengembalian kelebihan pembayaran (kredit), program akan
- Penerimaan Barang menampilkan form pencarian nomor faktur yang bersaldo negatif. Fungsinya
- Retur Pembelian mengembalikan kelebihan pembayaran. Apakah pengembailan diberikan dalam
e. Kas & Bank bentuk tunai atau untuk pembayaran piutang lainnya.
- Kas Masuk
- Kas Keluar 8. Penjelasan Menu Pembelian
f. Persediaan (Tidak dijelaskan) a. Purchase Order :
g. Laporan Ini adalah form untuk menginput order pembelian (pemesanan), Form ini hanya
- Laporan Keuangan bersifat administratif, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang
- Laporan Penjualan usaha.
- Laporan Pembelian b. Penerimaan Barang :
- Laporan Barang / Persediaan Ini adalah form untuk meninput transaksi pembelian atau penerimaan barang.
Menambah stok barang dan mencatat hutang usaha.
5. Untuk Buku Besar Dan Persediaan, menu tersebut tidak digunakan oleh kasir, dan c. Retur Pembelian :
sebagian dari menu menu lainnya. Ini adalah form retur pembelian, serupa dengan transaksi pembelian atau
penerimaan barang, namun hasil akhirnya adalah kebalikan dari pembelian, yaitu
6. Penjelasan Menu Data-Data barang dikeluarkan ke kartu stok, saldo berkurang dan hutang berkurang.
a. Data Nama Alamat :
Ini adalah daftar nama dan alamat untuk mencatat data pelanggan, 9. Penjelasan Kas & Bank
supplier/pemasok, karyawan dan rekan usaha. disini terdapat menu untuk a. Kas Masuk :
menambah, mengedit dan menghapus data alamat. Ini adalah form untuk menginput transaksi kas masuk. Saldo rekening kas/bank akan
b. Data Produk : bertambah akibat transaksi ini. Seperti input pengisian kas kecil, kelebihan setor
Daftar ini akan menampilkan semua data barang baik yang dijual, dibeli maupun yang (pendapatan lain-lain).
disimpan digudang. berisi seluruh data produk berbagai kelompok barang, barang b. Kas Keluar :
bonus, barang khusus dan barang-barang lainnya. Ini adalah form unutk meninput transaksi kas keluar. Saldo rekening kas/bank akan
berkurang akibat transaksi ini, seperti Setoran Ke Kantor Pusat, Pengeluaran Kas
7. Penjelasan Menu Penjualan Kecil, Pengeluaran Gaji, Pengeluaran Bonus Karyawan, Pengeluaran THR, Kelebihan
a. Pengiriman Barang : penjualan Tunai.
Form untuk menginput transaksi penjualan barang per pelanggan. Penjualan Tunai,
Penjualan Kredit (Kios), Penjualan Antar Gerai dan Penjualan Kanvas.
b. Retur Penjualan :
Form Retur Penjualan, Form ini akan serupa dengan transaksi Penjualan / Pengiriman
Barang, namum hasil akhirnya adalah kebalikan dari penjualan, yaitu barang
dikembalikan ke kartu stok, piutang pelanggan berkurang.
c. Pembayaran Piutang Usaha
Ini adalah form untuk menginput transaksi pembayaran piutang usaha (mencatat
penerimaan pembayaran dari pelanggan). Saldo rekening kas/bank dan piutang
usaha akan bertambah akibat transaksi ini (transaksi ini akan mengupdate kartu
piutang dan membuat jurnal akuntansi).
10. Penjelasan Laporan Menambah data karyawan :
a. Laporan Keuangan :
Laporan ini berfungsi untuk melihat aktifitas transaksi (keuangan) menurut akun- - Klik menu data-data  data nama alamat  baru
akun yang dipilih, terdapat nama akun, debet, kredit, saldo, saldo awal, saldo akhir, - Kemudian muncul kotak seperti gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan
mutasi dan total. urutannya
b. Laporan Penjualan :
Laporan ini berfungsi untuk melihat aktifitas transaksi (penjualan) menurut akun-
akun yang dipilih. seperti melihat penjualan rangkuman perhari, penjualan detail,
penjualan perwiraniga dan lain-lain.
c. Laporan Pembelian :
Laporan ini berfungsi untuk melihat aktifitas transaksi (pembelian) menurut akun-
akun yang dipilih, seperti melihat pembelian detail, rekap po, pembelian urut lpb dan
lain-lain.
d. Laporan Barang / Persedian
Laporan ini berfungsi untuk melihat aktifitas barang/persediaan seluruh barang
maupun kelompok barang, mulai dari melihat saldo stok terakhir, saldo stok
perbarang, barang masuk, barang keluar, retur, dan penyesuaian dapat dilihat dari
laporan barang/persediaan

11. Input
a. Input Data-data :
Data Nama Alamat Data Produk
Menambah data pelanggan : Untuk data produk hanya pihak pusat yang dapat menginput data barang dan update
- Klik menu data-data  data nama alamat  baru harga barang bonus (harga jual) yang ada digerai. Kasir harus mengkonfirmasi
- Kemudian muncul kotak seperti gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan kepada pihak pusat melalui telefon terlebih dahulu jika ada barang baru atau update
urutannya harga barang bonus (harga jual) .

b. Input Penjualan :
Pengiriman Barang
Kasir dapat menginput transaksi penjualan barang per pelanggan. Penjualan Tunai,
Penjualan Kios (Kredit), Penjualan Antar Gerai (Kredit) dan Penjualan Kanvas. Ada 2
macam penjualan yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit, cara penginputannya
juga sedikit berbeda.
- Input penjualan Tunai
Klik menu penjualan  Pengiriman barang (Invoicing)  kemudian muncul
kotak seperti gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya.
 - Input penjualan Kredit (Kios / Antar Gerai)
Klik menu penjualan  Pengiriman barang (Invoicing)  kemudian muncul
kotak seperti gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya.

Detail Penjualan Tunai :

1. Tekan Enter Ketik “Penjulaan Tunai”, jika pelanggan kanvas pilih “Kanvas Penjualan Detail Penjualan Kredit :
Tunai” Enter  tab 4x 1. Tekan Enter Ketik “Nama Pelanggan”, jika pelanggan antar gerai pilih “Nama Gerai” 
2. Ketik nomor nota manual  tab 3x  enter enter  tab 4x
3. Input barang  enter  tab 2x 2. Ketik nomor nota manual  tab 3x  enter
4. Ketik quantity  tab 2x 3. Input barang  enter  tab 2x
5. Ketik harga satuan  tab 2x 4. Ketik quantity barang  tab 2x
6. Klik salesman  enter 5. Ketik harga satuan  tab 2x
7. Ketik jika ada diskon 6. Klik salesman  enter
8. Klik Invoice + Tunai (centang) 7. Klik term pembayaran  hari jatuh tempo “90”  klik ok
9. Klik Rekam 8. Ketik jika ada diskon
9. Ketik (Cicilan)  klik warna merah  Kode : Kas Besar Di Gerai  Ok  Lanjutkan
10. Klik invoice (centang)
11. Klik Rekam
12. Catatat Untuk Penjualan Tunai / Kredit
a. Barang Bonus
- Barang bonus terdapat 3 macam yaitu barang Elektronik, barang non-
elektronik, barang dagangan (pertanian)
- Untuk input harga barang bonus elektronik, hpp x 1,5
- Harga barang bonus non-elektronik, hpp x 3
- Harga barang dagangan (pertanian), harga normal
- Untuk lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini
c. Input Retur Penjulaan
Kasir dapat menginput transaksi retur penjualan barang per pelanggan. Retur
Penjualan Tunai, retur Penjualan Kios (Kredit), retur Penjualan Antar Gerai (Kredit)
dan retur Penjualan Kanvas. Ada 2 macam retur penjualan yaitu retur penjualan
tunai dan retur penjualan kredit, cara penginputannya juga sedikit berbeda.
- Input penjualan (Tunai)
Klik Menu Penjualan  Retur Penjualan  kemudian muncul kotak seperti
gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya.

b. Pembayaran Cicilan (Penjualan Kredit)

Detail Retur Penjualan (Tunai) :

1. Tekan Enter Ketik “Penjulaan Tunai”, jika pelanggan kanvas pilih “Kanvas Penjualan
Tunai” Enter  tab 4x
2. Ketik nomor nota manual  tab 3x  enter
3. Input barang  enter  tab 2x
4. Ketik quantity  tab 2x
5. Ketik harga satuan  tab 2x
6. Klik salesman  enter
- Input Cicilan dikotak “dibayar/uang muka” 7. Klik Invoice + Tunai (centang)
- Saldo akan berkurang karena ada cicilan 8. Klik Rekam
- Kemudian klik kiri warna merah sebelah “dibayar/uang muka”
- Klik ganti kode akun 11101 – Kas Besar di Gerai
 - Input Retur penjualan (Kredit) - Input Pembayaran Piutang Usaha
Klik Menu Penjualan  Retur Penjualan  kemudian muncul kotak seperti Klik Menu Penjualan  Pembayaran Piutang Usaha  kemudian muncul kotak
gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya. seperti gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya.

Detail Retur Penjualan (Kredit) :

1. Tekan Enter Ketik “Nama Pelanggan” Enter  tab 4x
2. Ketik nomor nota manual (lihat gambar)  tab 3x  enter Detail Pembayaran Piutang Usaha :
3. Input barang  enter  tab 2x 1. Klik akun kas  pilih “Kas Besar di Gerai”
4. Ketik quantity  tab 2x 2. Pilih Nama Pelanggan
5. Ketik harga satuan  tab 2x 3. Ketik “Nama Pelanggan, Pembayaran No. Invoive xxxx” (lihat gambar)
6. Klik salesman  enter 4. Pilih Nomor invoice yang akan dilunasi atau dicicil
7. Klik credit/debit memo  pilih nomor nota sebelumnya  ok 5. Ketik nominalnya
8. Klik Invoice + Tunai (centang) 6. Klik sebesar agar muncul nominal
9. Klik Rekam 7. Klik rekam
 - Input Pengembalian Kelebihan (Kredit)
Klik Menu penjualan  Pengembalian Kelebihan (Kredit)  kemudian muncul
kotak seperti gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya.
d. Input Pembelian
Purchase Order :
Kasir dapat menginput Purchase Order (Pemesanan) berdasarkan nota manual,
menginput Purchase Order ini hanya bersifat administratif tidak akan menambah
stok barang dan tidak menambah kartu hutang usaha.
- Input Purchase Order
Klik menu pembelian  Purchase Order  kemudian muncul kotak seperti
gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya.

- Detail Purchase Order (Pemesanan) :

1. Tekan Enter Ketik “Gudang Pusat”  enter  tab 4x
2. Ketik “Nama Vendor” spasi “nomor nota manual”  tab 3x  enter
3. Input barang  enter  tab 2x
- Detail Pengembalian Kelebihan (Kredit) :
4. Ketik quantity barang  tab 2x
1. Pilih nomor nota yang lebih uang
5. Ketik harga satuan  tab 2x
2. Klik ok
6. Klik salesman  enter
3. Pilih untuk membayar invoice lainnya
7. Klik term pembayaran  hari jatuh tempo “90”  klik ok
4. Ketik dimemo tambahkan (Inv “no invoice nota yang akan dicicil/dilunasi)
8. Ketik jika ada diskon
5. Pilih No invoice nota yang akan dicil/dilunasi dengan kelebihan uang
9. Klik Rekam
6. Ketik nominal
7. Klilk sebesar agar tampil nominal
8. Klik rekam
 Penerimaan Barang (Invoicing) :
Setelah Kasir menginput Purchase Order (Pemesanan) kemudian input penerimaan
barang berdasarkan No. PO sebelumnya. Penerimaan barang ini akan menambah
stok barang dan menambah kartu hutang usaha jika Penerimaan barang kredit.
- Input Penerimaan Barang (Invoicing)
Klik menu pembelian  Penerimaan Barang (Invoicing)  kemudian muncul
kotak seperti gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya.
Retur Pembelian :
Kasir dapat menginput transaksi retur pembelian barang ke Gudang Pusat, mungkin
barang karena rusak, expired dan lain-lain.
- Input Retur Pembelian
Klik Menu Pembelian  Retur Pembelian  kemudian muncul kotak seperti
gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya.

- Detail Penerimaan Barang (Invoicing) - Detail Retur Pembelian

1. Klik Nomor PO sesuai Nomor PO yang telah diinput sebelumnya 1. Tekan Enter Ketik “Gudang Pusat” Enter  tab 4x
2. Ketik “Nama Vendor” spasi “nomor nota 2. Ketik “Nama Vendor” spasi “nomor nota” spasi “Keterangan” spasi “tanggal”
3. Klik Centang Invoice Bila Kredit, Klik Centang Invoice + Tunai Bila Tunai (lihat gambar)  tab 3x  enter
4. Klik Rekam 3. Input barang  enter  tab 2x
4. Ketik quantity  tab 2x
- Input Pembelian / Penjualan Tidak boleh ada barang Ganda 5. Ketik harga satuan  tab 2x
- Melon Action 10 gr, quantity 3, harga 105000 setelah itu dibawah lagi Melon 6. Klik salesman  enter
Action 10 gr, quantity 2, harga 105000 (tidak boleh berdempetan atas bawah) 7. Klik credit/debit memo  pilih nomor nota sebelumnya  ok
8. Klik Invoice
9. Klik Rekam

.
e. Input Kas Masuk
Kasir dapat menginput transaksi kas masuk, seperti input pembentukan / pengisian
kas kecil dan kelebihan setor (pendapatan lain-lain). Khusus untuk input
Pembentukan / pengisian kas kecil hanya 1x dan tidak pernah diinput lagi.
- Input Pembentukan / Pengisian Kas Kecil
Klik Menu Kas dan Bank  Kas Masuk  kemudian muncul kotak seperti
gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya.
f. Input Kas Keluar
Kasir dapat menginput transaksi kas keluar, seperti Setoran Ke Kantor Pusat,
Pengeluaran Kas Kecil, Pengeluaran Gaji, Pengeluaran Bonus Karyawan, Pengeluaran
THR.
- Input Ke Kantor Pusat / Setoran Titipan Kemarin
Klik Menu Kas dan Bank  Kas Keluar  kemudian muncul kotak seperti
gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya.

- Detail Input Setoran Ke Kantor Pusat

1. Klik Akun kas ganti dengan akun “Kas Besar di Gerai”
- Detail Input Pembentukan / Pengisian kas kecil 2. Klik dan pilih “Gudang Pusat”
1. Klik Akun kas ganti dengan akun “Kas Kecil Gerai” 3. Ketik Memo “Gudang Pusat, Setoran Ke Kantor Pusat”
2. Klik dan pilih “Gudang Pusat” 4. Ganti kode akun dengan “Kas Besar di Pusat”
3. Ketik Memo “Gudang Pusat, Pembentukan Kas Kecil di Gerai” 5. Ketik nominal sesuai setoran
4. Ganti Kode akun dengan “Kas Besat di Pusat 6. Klik untuk menampilkan nominal
5. Ketik nominal sesuai yang telah ditentukan 7. Klik rekam
6. Klik untuk menampilkan nominal
7. Klik rekam - Detail Input Setoran Titipan Kemarin
1. Klik Akun kas ganti dengan akun “Kas Besar di Gerai”
2. Klik dan pilih “Gudang Pusat”
3. Ketik Memo “Gudang Pusat, Setoran Titipan Kemarin”
4. Ganti kode akun dengan “Kas Besar di Pusat”
5. Ketik nominal sesuai setoran
6. Klik untuk menampilkan nominal
7. Klik rekam
- Input Kas Kecil (Biaya-biaya) - Input Kas Kecil (Pengeluaran Gaji)
Klik Menu Kas dan Bank  Kas Keluar  kemudian muncul kotak seperti Klik Menu Kas dan Bank  Kas Keluar  kemudian muncul kotak seperti
gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya. gambar dibawah ini, input sesuai gambar dan urutannya.

- Detail Input Kas Kecil - Detail Input Kas Kecil (Pengeluaran Gaji)
1. Klik Akun kas ganti dengan akun “Kas Besar di Pusat” 1. Klik Akun kas ganti dengan akun “Kas Besar di Gerai”
2. Klik dan pilih “Bagian Kasir xxx” 2. Klik dan pilih “Bagian Kasir xxx”
3. Ketik Memo “Bagian Kasir xxx, Pengeluaran Kas Kecil” 3. Ketik Memo “Bagian Kasir xxx, Biaya Gaji Karyawan Gerai”
4. Pilih Akun sesuai akun biaya-biayanya 4. Pilih Akun “Biaya Gaji Bagian Marketing Gerai”
5. Ketik nominal sesuai nominal biaya 5. Ketik nominal sesuai nominal biaya
6. Klik untuk menampilkan nominal 6. Klik untuk menampilkan nominal
7. Klik rekam 7. Klik rekam

- Detail Input Kas Kecil (Pengeluaran Bonus Karyawan)

1. Klik Akun kas ganti dengan akun “Kas Besar di Gerai”
2. Klik dan pilih “Bagian Kasir xxx”
3. Ketik Memo “Bagian Kasir xxx, Biaya Bonus Insentif Gerai”
4. Pilih Akun “Biaya Insentif Karyawan Bag Marketing Gerai”
5. Ketik nominal sesuai nominal biaya
6. Klik untuk menampilkan nominal
7. Klik rekam
 - Detail Input Kas Kecil (Pengeluaran THR) - Laporan Pembelian (Rekap PO)
1. Klik Akun kas ganti dengan akun “Kas Besar di Gerai” Klik Menu Laporan  Laporan Pembelian dan Hutang  Pembelian  Rekap
2. Klik dan pilih “Bagian Kasir xxx” PO Klik 2x  kemudian muncul kotak seperti gambar dibawah ini, perhatikan
3. Ketik Memo “Bagian Kasir xxx, Pembagian THR Karyawan & Pimpinan” dan pahami sesuai gambar dan urutannya.
4. Pilih Akun “Biaya Kesejahteraan Karyawan Bag Marketing Gerai”
5. Ketik nominal sesuai nominal biaya
6. Klik untuk menampilkan nominal
7. Klik rekam

g. Fungsi dan Kegunaan Laporan

Kasir dapat memanfaatkan laporan untuk menganalisa aktifitas transaksi (keuangan),
melihat aktifitas transaksi penjualan, pembelian, retur beli/jual, mengecek barang
masuk, barang keluar, saldo stok dan lain-lain.
- Laporan Keuangan (Kas Harian)
Klik Menu Laporan  Laporan Keuangan  Laporan Kas Harian Klik 2x 
kemudian muncul kotak seperti gambar dibawah ini, perhatikan dan pahami
sesuai gambar dan urutannya.

- Detail Laporan Pembelian (Rekap PO)

1. Tentukan dan pilih Tanggal yang akan ditampilkan
2. Klik icon tersebut agar tanggalnya sama
3. Klik Ok agar menampilkan laporan

- Laporan Pembelian (Pembelian detail per jenis barang urut LPB)

Klik Menu Laporan  Laporan Pembelian dan Hutang  Pembelian 
Pembelian detai per jenis barang urut LPB klik 2x

- Detail Laporan Kas Harian - Detail Laporan Pembelian (Pembelian detail per jenis barang urut LPB)
1. Tentukan dan pilih Tanggal yang akan ditampilkan 1. Tentukan dan pilih Tanggal yang akan ditampilkan
2. Klik icon tersebut agar tanggalnya sama 2. Klik icon tersebut agar tanggalnya sama
3. Tentukan dan pilih akun “1101 – Kas Besar di Gerai” 3. Klik Ok agar menampilkan laporan
4. Klik icon tersebut agar akunnya sama
5. Klik Ok agar menampilkan laporan
- Laporan Penjualan (Rekap Penjualan Per Jenis Barang)
Klik Menu Laporan  Laporan Penjualan dan Piutang  Penjualan 
Rekapitulasi Penjualan Per Jenis Barang klik 2x  kemudian muncul kotak
seperti gambar dibawah ini, perhatikan dan pahami sesuai gambar dan
urutannya.
- Laporan Barang (Kartu Stok Gudang)
Klik Menu Laporan  Laporan Laporan Barang  Barang /Persediaan  Kartu
Stok Gudang klik 2x  kemudian muncul kotak seperti gambar dibawah ini,
perhatikan dan pahami sesuai gambar dan urutannya.

- Detail Laporan Barang (Kartu Stok Gudang)

- Detail Laporan Penjualan (Rekap Penjualan Per Jenis Barang) 1. Tentukan dan pilih Tanggal yang akan ditampilkan
1. Tentukan dan pilih Tanggal yang akan ditampilkan 2. Klik icon tersebut agar tanggalnya sama
2. Klik icon tersebut agar tanggalnya sama 3. Klik Ok agar menampilkan laporan
3. Klik Ok agar menampilkan laporan 4. Laporan Pembelian (Rekap PO)

- Laporan Penjualan (Detail Per wiraniaga per kelompok bayar)

Klik Menu Laporan  Laporan Penjualan dan Piutang  Penjualan 
Penjualan Detail Per wiraniaga per kelompok bayar.

- Detail Laporan Penjualan (Rekap Penjualan Per Jenis Barang)

1. Tentukan dan pilih Tanggal yang akan ditampilkan
2. Klik icon tersebut agar tanggalnya sama
3. Klik Ok agar menampilkan laporan
- Cara Cek Stok Barang di Laporan Kartu Stok Gudang h. Faktur dan Laporan yang harus dicetak
- Faktur
1. Faktur Pembelian
o Purchase Order (PO) – 1 rangkap
o Penerimaan Barang (LPB) – 1 rangkap
o Retur Pembelian (NRB) – 1 rangkap
2. Faktur Penjualan
o Pengiriman Barang (TTB) – 3 rangkap
 Putih untuk pelanggan jika tunai
 Merah untuk pelanggan jika kredit sekaligus arsip gerai
 Kuning untuk pusat (tidak boleh tindasan carbon)
o Retur Penjualan (NRJ) – 3 rangkap
- Laporan (1 Rangkap)
1. Laporan Keuangan (Kas Harian)
2. Laporan Pembelian (Rekap PO)
3. Laporan Pembelian (Pembelian detail per jenis barang urut LPB)
4. Laporan Penjualan (Rekap Penjualan Per Jenis Barang)
5. Laporan Penjualan (Detail Per wiraniaga per kelompok bayar)
6. Laporan Barang (Kartu Stok Gudang)

i. Laporan yang harus disetor ke Kantor Pusat

- Laporan Harian - item diatas (h)
- Laporan Kas Besar di Gerai Manual
1. Setelah masuk ke laporan Kartu Stok Gudang - Nota Penjualan Manual (SO) – Warna Putih (Merah + Kuning Arsip Gerai)
2. Tekan CTRL + F untuk mencari barang yang akan dicocokan dengan LSK Manual - Nota Pembelian dari Vendor
3. Ketik Nama Barang - Semua Laporan harus disertai tanda tangan kasi dan manager (nota penjualan
4. Kemudian Klik Ok plust TTD Konsumen)
5. Jika barang tidak ditemukan, ulangi langkah 2 – 3 kemudian klik “Search From
begin”
6. Kemudian Klik Ok (No.4)
- Pastikan Stok/Saldo barang di LSK Zahir sama dengan LSK Manual jika tidak
sama kemungkinan salah dari LSK Manual (Salah Tulis) / salah dari LSK Zahir
(Salah Input)
j. Cara Cetak Faktur k. Cara Cetak Laporan
Untuk cetak Laporan penjelasannya sudah ada di (g. Fungsi dan Kegunaan Laporan)
- Kemudian muncul tampilan laporan
- Klik kanan di tampilan laporan
- Klik Kiri Print
- Klik OK untuk dialog box printer
- Klik OK untuk memulai cetak

Setiap input Purchase Order, Penerimaan Barang, Retur Pembelian,

Pengiriman Barang, Retur Penjualan jangan lupa klik cetak (centang) kemudian
klik Rekam. Setelah direkam muncul kotak seperti gambar dibawah ini l. Bantuan Jarak Jauh
perhatikan dan pahami sesuai gambar dan urutannya. Bantuan Jarak Jauh digunakan jika kasir mengalami kesulitan dan meminta bantuan
kepada kantor pusat (EDP - Akunting) berikut macam-macam masalah yang dapat
diremote (bantuan jarak jauh) :
a. Barang Baru
Ketika Kasir akan menginput Pembelian ke dalam program zahir kemudian
barang yang diinput tidak ada didata produk zahir.
b. Salah Input
Jika ada kesalahan ketika menginput Penerimaan Barang, Retur Beli,
Pengiriman Barang, Retur Jual, Kas, Salah input tanggal, Memo, Diskon
dll.
c. Problem Zahir
Aplikasi tidak berjalan secara normal.
d. Pengisian Tinta Printer
- Detail Cetak Faktur Pembelian dan Penjualan Pengisian Tinta Printer dilakukan jika ada peringatan dikomputer / isi tinta
1. Cetak Untuk PO (#PO Gerai) printer sudah sedikit.
2. Cetak Untuk Penerimaan Barang (#LPB Gerai) e. Problem Printer
3. Cetak Untuk Retur Beli (#NRB Gerai) Printer Rolling (Masuknya kertas ke printer tidak beraturan), Printer
4. Cetak Untuk Pengiriman Barang (#TTB Gerai) Reset, Printer Mati Total dll.
5. Cetak Untuk Retur Jual (#NRJ Gerai) f. Transfer File
6. Klik Cetak Kantor Pusat akan meminta ID – Password gerai untuk transfer file data
 Klik OK untuk dialog box printer zahir gerai disore hari.
 Number Of Copies Sesuai Cetak (1-3 Rangkap) g. Internet Error
 Klik OK untuk memulai Cetak Internet berjalan tidak seperti biasanya / tidak normal.
- Cara untuk mengaktifkan Bantuan Jarak Jauh (Remote Zahir) m. Data Zahir dikatakan benar Jika (Cek Setiap Sore Hari Setelah Tutup Nota) :
a. Kas Harian Saldo Harus 0
b. Stok LSK dan Zahir Harus Sama
c. Pembelian Keterangan ada nama vendor + no nota
d. Penjualan antar gerai ada nama gerai + no nota
e. Total penjualan antara Manual dan Zahir cocok yang akan disetorkan

n. Yang Harus dikerjakan kasir sebelum pulang

a. Backup data jika semua sudah benar (m)
b. Print laporan yang dibutuhkan untuk kantor
c. Telpon kantor untuk ditransfer data zahirnya

o. Tata Cara Mematikan / Menghidupkan PC dan lain-lain

Mematikan Perangkat PC dan lain-lain
a. Klik Start  Klik Shut Down  Tunggu sebentar sampai CPU Mati
b. Matikan Monitor – tekan tombol power
c. Matikan ADSL Speedy – tekan tombol power
1. Klik menu Petunjuk d. Matikan Printer – tekan tombol power
2. Klik Bantuan Jarak Jauh (Remote Access) e. Matikan UPS – tekan tombol power
3. Kemudian Muncul Kotak Dialog Zahir Remote Menghidupkan Perangkat PC dan lain-lain
4. Jika Icon warna Hijau, Komputer dapat diremote (Internet Normal), Jika Icon a. Hidupkan UPS – Tekan tombol power
warna merah, Komputer tidak dapat diremote (Internet Bermasalah) b. Hidupkan CPU – Tekan tombol power
5. ID zahir Remote, jika icon warna hijau (4) ID ini akan otomatis tampil. Jika icon c. Hidupkan Monitor – Tekan tombol power
warna merah (4) ID tidak akan tampil d. Hidupkan ADS Speedy – Tekan tombol power
6. Password Zahir Remote, jika icon warna hijau (4) Password ini akan otomatis e. Hidupkan Printer – Tekan tombol power
tampil. Jika icon warna merah (4) Password tidak akan tampil
7. Ketika diremote jangan klik cancel p. Perawatan Printer – EDP Bagian Hardware (Sunil & Halim)
8. Klik Minimize, jika ID dan Password sudah diinformasikan kepada pihak Kantor a. Trouble Roller Printer
Pusat --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
b. Pingisian Tinta Printer
--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
c. Reset Printer
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
d. Deep Cleaning dll
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------