DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Program : Tanggal :

Auditor : Ruang Lingkup :

No Daftar Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi Audit

1. Apakah terdapat
SOP, KAK,
Uraian Tugas
Program
Imunisasi?
2. Bagaimana
cakupan program
Imunisas?
3. Mengapa cakupan
imunasasi tidak
tercapai?
4. Adakah upaya
yang sudah
dilakukan agar
tercapai imunisasi?
5. Apa hambatan
yang di jumpai
dalam pelaksanaan
kegiatan
imunisasi?
6. Bagaimana
pelaksanaan
kegiatan
imunisasi?
7. Adakah kendala
dalam pelaksanaan
imunisasi?

Auditee Auditor
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.