BAB.I.

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS ( KMP)

Puskesmas
Kab./Kota

STANDAR 1.2 Tata Kelola Organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kriteria 1.2.5 PENYELENGGARAAN PELAYANAN UKM DAN UKP

SKOR
Elemen Penilaian DOKUMEN YANG HARUS ADA
SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan SOP pelaporan dan solusi dilema etik
solusi bila terjadi dilema etik dalam asuhan 10
pasien dan dalam pelayanan UKM (R,D,W)

EP 2 Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema dokumen bukti pelaporan jika terjadi dilema etik
etik dalam pelayanan UKP dan dalam 10
pelayanan UKM (D,W)
EP 3 Terdapat bukti pimpinan puskemas mendukung
penyelesaian dilema etik dalam pelayanan UKP dokumen bukti pimpinan mendukung
dan pelayanan UKM telah dilaksanakan sesuai 10
penyelesaian dilema etik
regulasi (D,W)
Jumlah 0 30 0,00%

STANDAR 1.3 Tata Kelola Organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kriteria 1.3.6 Penyelenggaraan K3

SKOR
Elemen Penilaian DOKUMEN YANG HARUS ADA
SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, Regulasi : SK Ka. Puskesmas tentang Tim K3
dilaksanakan, dan dievaluasi. (R, D, W) sesuai PMK 52 tahun 2018 tentang K3
Fasyankes
10
Dokumen : Pertemuan penyusunan Tim K3,
penyusunan program kerja, Penyusunan format
K3 , R/R (GAUN)
EP 2 Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala
terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan
pegawai sesuai dengan program yang telah
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. (R, D, W)
EP 3 Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi
pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam
pelayanan. (D, W)
EP 4 Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap
pegawai yang terpapar penyakit infeksi,
kekerasan, atau cedera akibat kerja. (D, W)
Jumlah
STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Kriteria 1.4.1 Program MFK. Disusun dan diterapkan rencana program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi keselamatan dan keamanan fasilitas,
pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, manajemen bencana, pengamanan kebakaran, alat kesehatan dan system utilisasi
Elemen Penilaian
SKOR
EP 1 Terdapat petugas yang bertanggung jawab
dalam MFK serta tersedia program MFK yang
ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi
risiko. (R)
EP 2 Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan
aman bagi pengguna layanan dengan
keterbatasan fisik (O,W)
EP 3 Dilakukan identifikasi terhadap area-area
berisiko yang meliputi huruf a sampai huruf f
(a. Keselamatan & keamanan, b. manajemen
bahan berbahaya beracun, c. Manajemen
kedaruratan bencana, d. Menajemen
penanganan kebakaran, e. manajemen alkes, f.
KAK, Program/rencana kerja pemeriksaan
kesehatan karyawan secara berkala, Rekam
Bukti pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
10
kesehatan sesuai rencana,
Rekam kegiatan pemeriksaan berkala,
Pencatatan Pelaporan Kegiatan
Ada program dan pelaksaaan imunisasi bagi
10
pegawai yang beresiko tinggi
Ada register kasus K3; Ada rekam kegiatan
10 konseling dan tindak lanjut jika terjadi
kekerasan di tempat kerja
0 40 0,00%
SKOR
DOKUMEN YANG HARUS ADA
Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
Ada SK Ka. Puskesmas tentang Pj. MFK. Ada
Program MFK dan Identifikasi Area Berisiko :
Keselamatan & keamanan ; Pengelolaan B3
10
limbah B3 ; Manajemen kedaruratan ;
Pengamanan kebakaran ; peralatan
kesehatan ; sistem utilisasi ; diklat MFK
Tersedia akses yang mudah & aman bagi
10
pasien dg keterbatasan fisik.
1. Ada hasil identifikasi resiko dari 6 unsur
MFK,
2. Ada Penetapan prioritas area beresiko.
10
 manajemen sistem utilitas) pada pokok pikiran.
(D,W)
EP 4 Disusun daftar risiko (risk register) yang
mencakup seluruh lingkup program MFK (D). 10

EP5 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per

triwulan terhadap pelaksanaan program MFK
meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok Monev dan tindalk lanjut setiap 3 bln ; Ada
10
pikiran. (D) perbaikan dan minimalisir resiko

Jumlah 0 50 0,00%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kriteria 1.4.2. Program Keselamatan dan Keamanan. Puskesmas melaksanakan program keselamatan dan keamanan

SKOR
Elemen Penilaian DOKUMEN YANG HARUS ADA
SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, Regulasi : Kebijakan/ aturan ttg identifikasi
petugas dan petugas alih daya (outsourcing) pengunjung puskesmas, dan petugas
(R,O,W) Observasi :pengamatan terhadap identifikasi :
10
KARTU IDENTITAS, seragam karyawan,
outsourching, identifikasi pasien dan
pengunjung
EP 2 Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala Dokumen : bukti inspeksi bangunan, prasarana
meliputi bangunan, prasarana dan peralatan dan peralatan secara berkala :
(R,D,O,W) 1. Ada Format monitoring,
2. Ada jadwal kegiatan inspeksi fasilitas,
3. Ada rekam bukti inspeksi fasilitas secara
berkala,
10
4. Ada dokumen hasil inspeksi dan TL nya
Observasi : pengamatan terhadap
pemeliharaan fasilitas dan fungsinya
Wawancara : kepada PJ MFK, Pelaksana /
Pengguna fasilitas ttg proses pemeliharaan dan
uji fungsi fasilitas
EP 3 Dilakukan simulasi terhadap kode darurat Dokumen : KAK, Ada Rekam bukti simulasi
secara berkala. (D, O,W). terhadap kode Darurat, Ada TL berupa
perbaikan prosedur dari hasil simulasi
Observasi : Pengamatan terhadap
10
pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam
operasionalisasi fasilitas
Wawancara : Pelaksana Kedaruratan, terkait
pemahaman kode-2 darurat
EP 4 Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan Dokumen : Ada format pemantauan pekerjaan
konstruksi terkait keamanan dan pencegahan konstruksi, dokumen ICRA,
penyebaran infeksi. (D,O,W) penetapan area prioritas pekerjaan konstruksi,
Ada upaya mereduksi resiko, Ada rekam bukti
kegiatan pemantauan, Ada hasil pemantauan,
10 Tindak lanjut Intervensi mengurangi resiko
Observasi : Pengamatan terhadap proses
pekerjaan konstruksi terhadap resiko cidera
dan infeksi
Wawancara : PJ K3, PJ MFK, Pelaksana
bangunan, Sanitarian, ttg ICRA konstruksi
Jumlah 0 40 0,00%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kriteria 1.4.3 Pengelolaan B-3 dan Limbah B-3. Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun serta pengendalian dan pembuangan
limbah bahan berbahaya beracun serta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun dilakukan berdasarkan perencanaan yang memadai dan
ketentuan perundang-undangan.
SKOR
Elemen Penilaian DOKUMEN YANG HARUS ADA
SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 Dilaksanakan program pengelolaan limbah B3 Regulasi : 1. Ada SK Penyelenggaraan
(angka satu s.d tujuh huruf b kriteria 1.4.1 yaitu Pengelolaan B3 dan Limbah B3, 2. Ada
: 1. penetapan jenis dan area/lokasi Panduan Program Pengelolaan B3 dan Limbah
penyimpanan b3, 2. pengelolaan penyimpanan B3, 3. Ada SOP Pengelolaan B3
dan penggunaan b3, 3. sistem pelabelan b3, 4. 10 Program Pengelolaan B3 dan Limbah B3
sistem pendokumentasian b3,5. penanganan meliputi : Penetapan jenis dan area/lokasi
tumpahan dan investigasi tumpahan, 6. penyimpanan B3 sesuai ketentuan peraturan
pembuangan limbah b3, penggunaan APD) dan perundang-undangan ; Pengelolaan ,
sampah (R) penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai

EP 2 Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3
(R, D, W).
EP 3 Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. (D, O)
EP 4 Apabila terdapat tumpahan dan/atau
paparan/pajanan B3 dan/atau limbah B3,
dilakukan penanganan awal, pelaporan,
analisis, dan tindak lanjutnya (D, O, W).
Jumlah
ketentuan peraturan perundang - undangan;
Sistem pelabelan B3 sesuai B3 sesuai
ketentuan peraturan perundang - undangan ;
Sistem pendokumentasian dan perizinan B3
sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan; penanganan tumpahan dan
paparan B3 sesuai ketentuan peraturan
perundang - undangan ; Sistem pelaporan dan
investigasi jika terjadi tumpahan dan atau
paparan sesuai ketentuan perundangan -
undangan; pembuangan limbah B3 yang
memadai sesuai peraturan perundang -
undangan : Penggunakan APD sesuai
ketentuan peraturan perundangan - undangan
Dalam pengolahan limbah mulai dari
pemilahan, penyimpanan/TPS B3 serta
pengolahan akhir menggunakan wadah sesuai
dengan standar.
Dokumen : Ada standart pengelolaan B3 dan
10
limbah B3, Ada Rekam bukti pengelolaan
sesuai standart, Ada monitoring secara
periodik terhadap pengelolaan B3 dan Limbah
B3, Observasi : Tempat penyimpanan b#
dan Limbah B3 sesuai standart dan tata graha
1. Ada hasil pemeriksaan kualitas air buangan
IPAL :
10
2.Tersedianya IPAL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
1. Ada Petugas yg sudah dilatih menangani
tumpahan B3,
2. Ada spilkit,
10 3. Ada laporan kasus tumpahan / pajanan B3,
4. Ada analisa kasus,
5. Ada Intervensi TL tumpahan / pajanan B3,
0 40 0,00%
STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Kriteria 1.4.4 Program Tanggap Bencana. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi program tanggap darurat bencana internal dan eksternal
Elemen Penilaian
SKOR
EP 1 Dilakukan identifikasi resiko terjadinya
bencana internal dan eksternal sesuai dengan
letak geografis puskesmas dan akibatnya
terhadap pelayanan (D)
EP 2 Dilaksankaannya program manajemen
kedaruratan dan bencana meliputi angka satu
sampai dengan angka tujuh huruf c pada
kriteria 1.4.1 yaitu : 1. identifikasi jenis,
kemungkinan dan akibat bencana (HVA), 2.
menentukan peran puskesmas jika terjadi
bencana, 3. startegi komunikasi jika terjadi
bencana, 4. menajemen sumber daya, 5.
penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6.
identifikasi peran dan tanggung jawab tiap
pegawai, 7. peran puskesmas dalam tim
terkoordinasi dg sumber daya masyarakat
(D,W)
EP 3 Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan
meliputi angka dua sampai dengan angka enam
SKOR
DOKUMEN YANG HARUS ADA
Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
1. Pembentukan Tim
Tanggap/Penanggulangan Bencana
Puskesmas 2. Ada
program penanggulangan bencana internal dan
10
eksternal : Identifikasi risiko bencana internal &
eksternal ; Hazard vulnerability assesment
(HVA) ; Penyusunan Disaster plan: Edukasi &
simulasi penanggulangan bencana
Tersedianya strategi dan rencana untuk
menghadapi bencana sesuai dengan potensi
bencana yang mungkin terjadi berdasarkan
hasi penilaian kerentanan bahaya (Hazard
Vulnerability Assesment ( Identifikasi jenis,
kemungkinan dan akibat dari bencana yang
mungkin terjadi; menentukan peran Puskesmas
jika terjadi bencana dengan tetap
memeperhatikan keberlangsunagn layanan dan
tindak lanjut terhadap bencana; strategi
10
komunikasi jika terjadi bencana; manajemen
sumber daya; penyediaan pelayanan dan
alternatinya; identifikasi peran dan tanggung
jawab tiap karyawan; manajemen konflik yang
mungkin terjadi saat bencana)
1. Ada Program Penanggulangan Bencana,
2. Ada Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
Rencana,
3. Ada rekam bukti Pelaksanaan kegiatan,
4. Ada Rencana Kontingensi,
10 Simulasi dan Evaluasi Tahunan : Kegiatan
simulasi berupa ( emergency/dril, workshop,
seminar , dll) ; Diprogramkan dan dilaksanakan
 huruf c pada kriteria 1.4.1 terhadap program
kesiapan menghadapi bencana yang telah
disusun dan dilanjutkan dengan debriefing
setiap selesai simulasi (D, W)
EP 4 Dilakukan perbaikan terhadap program
kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil
simulasi dan evaluasi tahunan (D)
Jumlah
STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Kriteria 1.4.5. Program Pencegahan dan Penanggulanan Kebakaran. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan dan melakukan evaluasi program pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran termasuk sarana evakuasi
Elemen Penilaian
SKOR
EP 1 Dilakukan program pencegahan dan
penanggulangan kebakaran angka satu sampai
angka empat huruf d pada kriteria 1.4.1. yaitu :
1. frekuensi ispeksi, pengujian dan
pemeliharaan sistem protreksi dan
penagguangan kebakaran, 2. jalur evakuasi
yang aman dari api, asap dan bebas hambatan,
3. proses pengujian sistem proteksi dan
penaggulangan kebakaran, 4. edukasi staf
terkait sistem proteksi dan cara evakuasi
pengguna layanan pada saat bencana. (D, O,
W)
EP 2 Dilakukan inspeksi, pengujian dan
pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm,
jalur evakuasi, serta keberfungsian alat
pemadam api. (D, O, W)
minimal setahun sekali, diikuti seluruh staf dan
karyawan serta komunikasi secara luas;
melakukan debriefing sesuai simulasi ;
menindak lanjuti debriefing hasil simulasi; hasil
debriefing didokumentasikan
Bukti perbaikan terhadap program kesiapan
10 menghadapi bencana sesuai hasil simulasi dan
evaluasi tahunan.
0 40 0,00%
SKOR
DOKUMEN YANG HARUS ADA
Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
Dokumen : Program Pengamanan Kebakaran :
identifikasi risiko kebakaran ; Inspeksi
pengujian, pemeliharaan sistem proteksi &
penanggulangan kebakaran ; Alur evakuasi ;
Edukasi dan simulasi (Proteksi dan evakuasi) ;
Larangan merokok
10
Observasi : Pengamatan terhadap sarana
penanggulangan baik aktif maupun pasif
Dokumen : Jadwal
pemantauan/pengujian/pemeliharaan, Bukti
pemeriksaan kelengkapan, kondisi kelayakan
10 sistem proteksi dan sarana penanganan
kebakaran; Bukti pemeriksaan kelayakan
sarana jalur dan tanda petunjuk arah evakuasi;
Bukti uji coba terhadap sistem proteksi dan
 sarana penanggulangan kebakaran; Bukti
pemasangan label tanda bahaya di lokasi risiko
kebakaran, Bukti pemeriksaan pengujian dan
pemeliharaan dilakukan periodik minimal sekali
dalam setahun; Bukti evaluasi dan
dokumentasikan, up date jika perlu
Observasi : Pengamatan terhadap sarana
penanggulangan baik sistim proteksi aktif
maupun pasif, uji fungsi, dan pemeliharaannya.
EP 3 Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan Melatih staf dan karyawan Puskesmas
terhadap program pengamanan kebakaran. (D, menghadapi situasi TANGGAP DARURAT
W) KEBAKARAN ; Melatih staf dan karyawan
Puskesmas menggunakan sarana
penanggulangan kebakaran ; Melatih staf dan
10 karyawan Puskesmas melakukan evalkuasi ;
Melatih staf dan karyawan puskesmas
menangani korban ;
Dokumen : 1. Ada KAK, 2. Ada rekam bukti
pelaksanaan simulasi, 3. Ada rekam bukti
debriefing, 4. Ada perbaikan prosedur
EP 4 Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi Regulasi : SK larangan merokok : Puskesmas
petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di menerbitkan Kebijakan larangan meroko diarea
area Puskesmas. (R) Puskesmas sesuai UU No.32 th 2010 ;
Dokumen : Rekam bukti Sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat tentang bahaya
10 merokok bagi kesehatan dan bahaya
kebakaran (GAUN); Pantauan kepatuhan
larangan meroko secara berkesinambungan ;
Evaluasi pelaksanaan kepatuhan thd larangan
merokok didokumentasikan
Observasi : Ada Media larangan merokok
Jumlah 0 40 0,00%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kriteria 1.4.6 Program Jaminan Ketersediaan Alat Kesehatan. Puskesmas menyusun program untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dapat digunakan setiap saat

SKOR
Elemen Penilaian DOKUMEN YANG HARUS ADA
SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai SK Pengelola ASPAK, Panduan Program
dengan ASPAK. (R) 10 Pengelolaan ASPAK, Dokumen ASPAK
Puskesmas
EP 2 Dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat Ada format pemantauan, Ada jadwal
kesehatan secara periodik (D, 0, W) pemantauan, pengujian dan pemeliharaan
alkes, Ada rekam bukti kegiatan pemantauan,
10 pengujian, dan pemeliharaan sesuai dengan
rencana kerja, Ada Instruksi kerja alat
(jika ada), Ada catatan hasil pemantauan, Ada
analisa hasil pemantauan dan TL nya
EP 3 Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap 1. Ada usulan kalibrasi,
alat kesehatan secara periodik (D,O,W) 10 Lengkapi dokumen 2. Ada rekam bukti pelaksanaan kalibrasi,
3. Ada sertifikat kalibrasi
Jumlah 0 30 0,00%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kriteria 1.4.7 Program Ketersediaan Utilitas. Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadi
ketersedian utilitas
SKOR
Elemen Penilaian DOKUMEN YANG HARUS ADA
SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 Dilakukan inventarisasi system utilitas sesuai identifikasi Ketersediaan listrik, air, gas medis;
dengan ASPAK (D) Identifikasi & ketersediaan sistem utilitas kunci
yang lain ; Identifikasi area beresiko kegagalan
10
listrik, air ; Pemeriksaan kualitas air;
Pemeliharaan system utiltas ( Ada uji coba
sumber air dan listrik cadangan
EP 2 Dilaksanakan manajemn sistem utilitas dan Regulasi : SK Penunjukan Pengelola sistem
sistem penunjang lainnya sesuai huruf f pada Utilitas
kriteria 1.4.1 meliputi sistem kelistrikan, 10 Dokumen : 1. Ada program pengelolaan sistem
sistem air, sistem gas medis, dan sistem utilitas : Ketersediaan listrik, air, gas medis;
 pendukung lain sperti genset, dll (R,D)
EP 3 Sumber air, listrik dan gas medik tersedia
selama 7 hari 24 jam untuk pelaynan di
puskesmas (D,O)
Jumlah
Identifikasi & ketersediaan sistem utilitas kunci
yang lain ; Identifikasi area beresiko kegagalan
listrik, air ; Pemeriksaan kualitas air;
Pemeliharaan system utiltas 1. Ada program
kerja pengelolaan sistem utilitas, 2. Ada rekam
bukti pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
sistem utulitas, 3. Ada catatan hasil
pemeliharaan, 4. Ada jadwal pemantauan
pemeliharaan sistem utilitas, 5. Ada catatan
hasil pemantauan, 6. Ada analisa dan
intervensi tindak lanjut dari hasil analisa
Dokumen :
1. Ada dokumen bukti-bukti pemeliharaan,
2. Ada rekam bukti kecukupan ketersediaan
(kwitansi pembelian/isi ulang dsbnya). ,
3. Ada hasil Uji Kualitas Air minimal 6 bulan
10 sekali.
Observasi : Pengamatan terhadap tingkat
kecukupan air ,listrik ,dan Gas medik.
Pengamatan terhadap sarana
prasarananya. .ini yg ditanyakan ttg kecukupan
prasarana / sistem utilitas…. Bukan sarananya
0 30 0,00%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kriteria 1.4.8 Program Ketersediaan Utilitas. Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadi
ketersedian utilitas
SKOR
Elemen Penilaian DOKUMEN YANG HARUS ADA
SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
EP 1 Ada rencana program pendidikan Manajemen Ada program diklat MFK ( Sosialisasi program
Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas (R) 10
MFK) sinkronkan dengan RUK/RPK
EP 2 Dilaksanakan program pendidikan Manajemen
Rekam bukti pelaksanaan kegiatan sesuai
Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas sesuai 10
dengan rencana kerja
rencana. (D,W)
EP 3 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan
dalam pelaksanaan program Manajemen
Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (D,W)
Jumlah
STANDAR 1.6 Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja
Kriteria 1.6.3 Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen. Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Melakukan Pengawasan, Pengendalian Kinerja dan Kegiatan Perbaikan
Kinerja melalui Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko maupun
rencana pengembangan pelayanan
Elemen Penilaian
EP 1 Kepala Puskesmas membentuk tim audit
internal dengan uraian tugas, wewenang, dan
tanggung jawab yang jelas. (R)
EP 2 Disusun rencana program audit internal tahunan
yang dilengkapi kerangka acuan audit dan
dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana
yang telah disusun. (R,D, W)
EP 3 Ada laporan dan umpan balik hasil audit
internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu,
pihak yang diaudit dan unit terkait. (D)
EP 4 Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan
rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh
kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun
pelaksana. (D)
EP 5 Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu
merencanakan pertemuan tinjauan manajemen
dan pelaksanaan pertemuan tinjauan
manajemen dilakukan dengan agenda
sebagaimana pokok pikiran (D,W)
Rekam bukti evaluasi dan tindak lanjut
10
perbaikan dalam pelaksanaan progmam MFK
0 30 0,00%
SKOR
DOKUMEN YANG HARUS ADA
SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS
SK tim audit internal dengan Uraian Tugas,
10
Wewenang dan Tanggung Jawabnya.
Ada rencana program tahunan audit
Puskesmas ; Ada Pedoman dan kerangka
10 acuan audit internal , Rekam bukti
pelaksanaan sesuai dengan jadwal audit
termasuk persiapan instrumen audit
Ada laporan audit internal, Ada umpan balik
10
auditor berupa temuan rekomendasi dan RTL
Rekam bukti temuan hasil audit harus ditindak
lanjuti berdasarkan rekomendasi dan RTL yang
telah dibuat oleh unit terkait ecara berjenjang
10
( Pelaksana - Pj - Kepala Puskesmas -
Dinkes Kota ) ; Auditor melakukan monitoring
terhadap pelaksanaan TL
KAK dan SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen
( Periodik dan terlaksana dengan baik ); Ada
10
Agenda RTM , Ada undangan RTM , Ada
laporan RTM
EP 6 Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan 1. Ada Rekam bukti intervensi dari
manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi (D) Rekomendasi perbaikan,
10
2. Ada perubahan-2 yang diperlukan untuk
perbaikan
Jumlah 0 60 0,00%

Total Skor 0
Total EP 1020
CAPAIAN 0,00%