Nomor : TSM-SOP-038

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tgl. Penerbitan : 10 Nov 2022
“AUDIT INTERNAL KESELAMATAN No. Revisi : 00
DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN” Halaman : 1 dari 5
Departemen : Health Safety and Environment (HSE)

NO. DOKUMEN: TSM-SOP-038

“AUDIT INTERNAL KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN”

Dibuat oleh: Disetujui oleh:

Rahmayani Nugroho Widi Hastomo

HSE Officer PJO
Tanggal : 10 Nov 2022 Tanggal :10 Nov 2022

DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan ...................................................................................................... 1
Daftar Isi .......................................................................................................................... 1

1. Tujuan……….…………………………………………………….. ................................ 2
2. Ruang Lingkup……………………………………………………................................. 2
3. Defenisi ..................................................................................................................... 2
4. Prosedur/Urutan Kerja/ Proses/Ketentuan-Ketentuan/Sanksi ................................. 2
5. Referensi ................................................................................................................... 4

Riwayat Revisi

No Keterangan Tanggal
 Nomor : TSM-SOP-038
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tgl. Penerbitan : 10 Nov 2022
“AUDIT INTERNAL KESELAMATAN No. Revisi : 00
DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN” Halaman : 2 dari 5
Departemen : Health Safety and Environment (HSE)

1. Tujuan
a. Prosedur ini disusun sebagai panduan untuk melakukan audit internal keselamatan
dan lingkungan pertambangan di lokasi kerja PT. Teman Setia Mandiri
b. Membantu pihak management mengetahui efektifitas penerapan SMK3 /SMKLP di
Perusahaan.
c. Meningkatkan kinerja keselamatan dan lingkungan pertambangan perusahaan
secara keseluruhan.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku di area project site PT. Teman Setia Mandiri

3. Defenisi
a. Audit Internal Keselamatan Pertambangan adalah kegiatan memeriksa sistem
management keselamatan dan lingkungan pertambangan dan penerapan di
lapangan terkait dengan masalah Keselamatan dan Lingkungan
Pertambangan yang dilakukan oleh tim internal dari dalam perusahaan
dengan mengacu pada PP No.SO Tahun 2012 dan PerMen ESDM No.38
Tahun 2014 dan OHSAS 18001:2007.
b. Ketidaksesuaian adalah temuan pada saat audit yang merupakan
penyimpangan atau tidak memenuhi kriteria dalam sistem
manajemen Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan

4. Tugas dan Tanggung Jawab

a. PJO
1) Membentuk dan menunjuk tim audit internal SMK3/SMKLP yang
bertugas untuk melakukan audit internal.
2) Memantau dan memastikan tindaklanjut dari hasil temuan
audit internal SMK3/SMKLP yang dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk.
3) Menyediakan fasilitas dan kebutuhan lain pada saat audit
dilakukan di lokasi kerja yang dipimpinnya.
4) Menindaklanjuti hasil temuan audit internal SMK3/SMKLP yang
dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk

5. Prosedur / Urutan Kerja/ Proses/Ketentuan-Ketentuan/Sanksi

a. Ketentuan Umum
1) Audit internal Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan dilakukan
sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada program
tahunan Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
2) Tim audit internal Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan
dipilih dan ditetapkan oleh Management atau yang mewakili untuk
periode dan jangka waktu tertentu yang didasarkan atas pengetahuan
yang baik tentang teknik audit dan pemahaman menyeluruh
terhadap daerah-daerah yang akan diaudit.
3) Tim audit internal Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan
dipimpin oleh seorang Lead Auditor (SMKP,SMK3, OHSAS 18001:2007,
 Nomor : TSM-SOP-038
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tgl. Penerbitan : 10 Nov 2022
“AUDIT INTERNAL KESELAMATAN No. Revisi : 00
DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN” Halaman : 3 dari 5
Departemen : Health Safety and Environment (HSE)

dan ISO 14001:2004) yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan

internal auditor.
4) Sebagai dasar pelaksanaan audit, perlu dilihat dan dipelajari
tentang laporan Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan
sebelumnya, seperti hasil audit, hasil inspeksi dan hasil survei.
5) Laporan resmi hasil audit harus dibuat dan dipublikasikan khususnya
tentang tindakan- tindakan perbaikan yang direkomendasikan dan
diusulkan. Kepala departemen dan pihak-pihak yang terkait harus
mendapat salinan dari laporan tersebut.
6) Temuan dan usulan dari hasil audit ditindaklanjuti melalui rapat
rencana tindakan perbaikan yang dilaksanakan dengan menyertakan
wakil-wakil pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya
termasuk diketahui oleh kepala departemen yang terkait:
7) Per 3 bulan setelah audit, harus dilakukan rapat evaluasi tindakan
perbaikan dimana laporan-laporan kemajuannya disampaikan ke
Kepala Teknik Tambang.
8) Audit internal Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan
dilakukan untuk memeriksa tingkat pemenuhan penerapan
Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan area kerja PT. Teman
Setia Mandiri.
9) Audit internal Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan ini
dilakukan dengan melihat pemenuhan dari aspek sistem
Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan dan penerapan di
lapangan terkait dengan peraturan perundangan, prosedur,
standar dan instruksi kerja serta hal lain yang dianggap perlu dalam
audit tersebut.
10) Audit internal Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan
dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.
11) Setiap pelaksanaan audit internal Keselamatan dan
Lingkungan Pertambangan, penanggung jawab lokasi atau tempat
kerja yang ditunjuk wajib mendampingi tim audit ketika pelaksanaan
audit dilakukan di lokasi atau tempat kerja tersebut.

b. Tahapan Audit
1) Menentukan tanggal pelaksanaan audit internal Keselamatan
dan Pertambangan atas konfirmasi dan kesepakatan dengan
semua bagian yang akan diaudit.
2) Menyiapkan berkas audit, memperbanyak formulir, daftar pertanyaan
dan sejenisnya..
3) Agenda pelaksanaan audit antara lain adalah sebagai berikut:
a) Pertemuan awal audit internal Keselamatan dan Lingkungan
Pertambangan.
b) Pelaksanaan sekitar 15 menit sebelum observasi lapangan
c) Ketua tim audit menginformasikan tujuan dan bagaimana audit
akan dilaksanakan
 Nomor : TSM-SOP-038
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tgl. Penerbitan : 10 Nov 2022
“AUDIT INTERNAL KESELAMATAN No. Revisi : 00
DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN” Halaman : 4 dari 5
Departemen : Health Safety and Environment (HSE)

d) PJO akan memberikan kata sambutan dan pembukaan audit.

e) Kepala departemen akan menginformasikan program dan
kinerja Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan pada
masing-masing departemennya.
f) Pengamatan dan pemeriksaan lapangan melalui
pertanyaan, wawancara dan observasi fisik.
g) Pemeriksaan dan penelitian data penunjang (administrasi dan
dokumen).
h) Menganalisa dan mengevaluasi fakta lapangan dan data
administrasi yang telah diperoleh.
i) Rapat konsolidasi dan diskusi kesimpulan dan ringkasan hasil
audit.
j) Rapat penutupan untuk menginformasikan hasil umum audit
dan diskusi dengan kepala departemen jika ada pertanyaan
atau komentar

c. Laporan Audit Internal

1) Laporan akhir antara lain berisikan hal-hal sebagai berikut:
a) Ringkasan
b) Uraian penemuan penting
c) Pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan
d) Uraian tentang kesempatan perbaikan temuan audit
e) Rekomendasi yang jelas dan praktis dan memberikan
kebebasan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing
departemen
f) Lampiran, termasuk nilai kumulatif setiap tempat yang diaudit
2) Rencana tindakan perbaikan
a) Dibuat oleh masing-masing departemen terkait
b) Dikirim ke Ketua Tim Audit paling lambat satu bulan setelah audit
dilaksanakan
3) Evaluasi tindakan perbaikan
a) Dimonitor dan dievaluasi secara periodic oleh HSE
b) Laporan hasil tindakan perbaikan di informasikan setiap tiga bulan ke KTT.

6. REFERENSI
a. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja
b. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
c. PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3
d. PP No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
e. Permen ESDM No. 38 tahun 2014 tentang Penerapan SMKP Peratambangan
Minerba
f. Kepmen Tamben No.555K/26/MPE/1995 tentang Keselamatan daan Kesehatan
Kerja di Pertambangan Umum
 Nomor : TSM-SOP-038
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Tgl. Penerbitan : 10 Nov 2022
“AUDIT INTERNAL KESELAMATAN No. Revisi : 00
DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN” Halaman : 5 dari 5
Departemen : Health Safety and Environment (HSE)

g. Kepmen Tamben No.1211.K/008.MPE/1995 tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Lingkunga pada Kegiatan Usaha
Pertanbangan.
h. OHSAS 18001-2007 Occupational Health and Safety Management System.