Lspro 165415759641398925

LEMBAGA SERTIFIKASI
BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
SURABAYA
LAPORAN AUDIT KECUKUPAN
No. Referensi : 77/12.10.01/2022
DATA PERUSAHAAN
Nama Perusahaan : UD. Mentari Budi
Alamat Perusahaan : Jalan Merbabu No.190 Kota Kediri
Telepon./ Fax. : 0354773740
Alamat Pabrik : Jalan Merbabu No.190 Kota Kediri
Telepon./ Fax. : 0354773740
Komoditi : Garam konsumsi Beriodium
Tipe/Jenis :
Merek Produk : TEBU MAKMUR, COBRA
SNI yang digunakan : SNI 3556:2016
Sistem Manajemen Mutu : SNI ISO 9001:2015
KESIMPULAN :
1. Hasil Audit Kecukupan menunjukkan bahwa dokumen permohonan MEMENUHI / BELUM
MEMENUHI *) persyaratan untuk dilakukan Audit Sistem Mutu di perusahaan
2. Status laporan ketidaksesuaian.
a. Jumlah kekurangan dokumen selama pelaksanaan audit kecukupan :
b. Target penyelesaian kekurangan dokumen tanggal :
LAPORAN DIBUAT OLEH : LAPORAN DISERAHKAN :
NAMA AUDITOR : Dewi Retno A TANGGAL : 27 Mei 2022
TANDA TANGAN : PENERIMA :
TANGGAL : TANDA TANGAN :
*) coret yang tidak perlu

FM-7.2.35
5/0
LEMBAGA SERTIFIKASI
BALAI STANDARDISASI
SURABAYA
KECUKUPAN
No. NAMA DOKUMEN KETERANGAN
Ada Tidak
I. BERKAS PERMOHONAN
1. Surat Permohonan SPPT SNI √ Surat No.003/IV/2022, Tgl 24 April 2022, surat
permohonan belum menyebutkan tipe/jenis
garam(halus/ kasar/briket dll)
2. Pengendalian Mutu Bahan Baku / Penolong √ FM-7.1-05

Proses Produksi & Pengendalian Mutu Dalam
3. √ FM-7.1-06
Proses
4. Pengendalian Mutu Produk √ FM-7.1-07
5. Nama Peralatan Produksi √ FM-7.1-08
6. Peralatan Inspeksi Pengujian √ FM-7.1-09

II BERKAS KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN
1. Akte Notaris √ Akta Notaris No.6, tgl 7 Mei 2010
2. Ijin Industri (IUI/TDI) √ NIB : 1258000202228
3. NPWP - - -
4. Sertifikat / Surat Pendaftaran Merk Dagang √ Pendaftaran Merek No: IDM000733131
5. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI √ Terlampir
6. Struktur Organisasi Perusahaan √ MB-MM Lampiran 2
7. Diagram Alir Proses Produksi Dan QC √ Terlampir
8. Surat Penunjukan Wakil Manajemen (jika ada) √ MB-MM lampiran 4, blm di tandatangani
Direktur
9. Foto produk / desain produk √ Terlampir desain produk
10. Angka pengenal importer (khusus industri LN) - - -

Gambar rangkaian, daftar semua komponen
11. - - -
elektronika, sertifikat komponen kritis atau
hasil uji laboratorium sesuai IEC atau setara,
buku manual dalam bahasa Indonesia
(khusus elektronika)
12. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
a. Identifikasi Isu Internal Dan Eksternal √ MB-MM Hal 4-5 dari 32
b. Identifikasi Kebutuhan Dan Harapan √ MB-MM Hal 6 dari 32
c. Kebijakan Mutu & Sasaran Mutu √ Kebijakan Mutu MB-MM,

Sasaran Mutu MB-MM Lampiran 5
FM-7.2.35
5/0
LEMBAGA SERTIFIKASI
BALAI STANDARDISASI
SURABAYA
KECUKUPAN
Ada Tidak
d. Identifikasi Resiko Dan Peluang √
F-6.1-01
e. Proses Bisnis Organisasi √
MB-MM Lampiran 1
e. Daftar Induk Seluruh Dokumen √ F-7.5.2-01
√ F-9.2-04, F-9.2-07 , rekaman tidak dilengkapi

f. Hasil Audit Internal
dengan tandatangan
√ F-9.3-04, rekaman tidak dilengkapi dengan

g. Hasil Tinjauan Manajemen tandatangan
Ringkasan Audit Kecukupan (Pedoman Mutu Perusahaan)
4. Konteks Organisasi
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya √ MB-MM Hal 4 dari 32
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak √ MB-MM Hal 5 dari 32

berkepentingan
4.3 Menentukan lingkup sistem manajemen mutu * √ MB-MM Hal 3 dari 32
4.4 Sistem manajemen mutu dan prosesnya * √ MB-MM Hal 6 dari 32

5. Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan Dan Komitmen
5.1.1 Umum √ MB-MM Hal 7 dari 32
5.1.2 Fokus pada pelanggan √ MB-MM Hal 8 dari 32
5.2 Kebijakan
5.2.1 Penetapan Kebijakan Mutu * √ MB-MM Hal 8 dari 32
5.2.2 Komunikasi kebijakan mutu √ MB-MM Hal 9 dari 32
5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang √ MB-MM Hal 9 dari 32

organisasi
6. Perencanaan
6.1 Tindakan ditujukan pada peluang dan resiko * √ MB-MM Hal 10 dari 32
6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk √ MB-MM Hal 11 dari 32

mencapai sasaran *
6.3 Perubahan perencanaan √ MB-MM Hal 11 dari 32

7. Dukungan
7.1 Sumber daya
FM-7.2.35
5/0
LEMBAGA SERTIFIKASI
BALAI STANDARDISASI
SURABAYA

KECUKUPAN
Ada Tidak
7.1.2 Orang √ MB-MM Hal 12 dari 32
7.1.3 Infrastruktur √ MB-MM Hal 12 dari 32
7.1.4 Lingkungan untuk operasi proses √ MB-MM Hal 13 dari 32
7.1.5 Pemantauan dan pengukuran sumber daya *

7.1.5.1 √ MB-MM Hal 14 dari 32
Umum
7.1.5.2 √ MB-MM Hal 14 dari 32
Mampu telusur pengukuran
7.1.6 Pengetahuan organisasi √ MB-MM Hal 14 dari 32
7.2 Kompetensi * √ MB-MM Hal 15 dari 32
7.3 Kepedulian √ MB-MM Hal 16 dari 32
7.4 Komunikasi √ MB-MM Hal 16 dari 32
7.5 Informasi terdokumentasi
7.5.1 Umum √ MB-MM Hal 16-18 dari 32
7.5.2 Membuat dan meutakhirkan √ MB-MM Hal 18 dari 32
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi * √ MB-MM Hal 19 dari 32

8. Operasi
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi √ MB-MM Hal 19 dari 32
8.2 Persyaratan produk dan jasa
8.2.1 Komunikasi pelanggan √ MB-MM Hal 20 dari 32
8.2.2 Penentuan persyaratan produk dan jasa √ MB-MM Hal 21 dari 32
8.2.3 Tinjauan persyaratan produk dan jasa * √ MB-MM Hal 21 dari 32
8.2.4 Perubahan persyaratan pada produk dan jasa √ MB-MM Hal 22 dari 32
8.3 Desain - - Tidak diterapkan
8.3.1 Umum - -
8.3.2 - -
Perencanaan desain dan pengembangan *
8.3.3 Masukan desain dan pengembangan * - -
FM-7.2.35
5/0
LEMBAGA SERTIFIKASI
BALAI STANDARDISASI
SURABAYA
8.3.4 - -
Pengendalian desain dan pengembangan *
KECUKUPAN
Ada Tidak
8.3.5 Keluaran desain dan pengembangan * - -
8.3.6 Perubahan desain dan pengembangan * - -
8.4
Pengendalian proses, produk dan jasa yang
- -
disediakan eksternal
8.4.1 Umum * √ MB-MM Hal 22 dari 32
8.4.2. Jenis dan jangkauan pengendalian √ MB-MM Hal 23 dari 32
8.4.3 Informasi untuk penyedia eksternal √ MB-MM Hal 23 dari 32
8.5 Produksi
8.5.1 Pengendalian penyediaan produksi dan jasa * - - Tidak diterapkan
8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur √ MB-MM Hal 25 dari 32
8.5.3
Properti milik pelanggan atau penyedia
- - Tidak diterapkan
eksternal *
8.5.4 Preservasi √ MB-MM Hal 25 dari 32
8.5.5 Kegiatan pasca penyerahan √ MB-MM Hal 25 dari 32
8.5.6 Pengendalian perubahan * √ MB-MM Hal 26 dari 32
8.6 Pelepasan produk dan jasa * √ MB-MM Hal 26 dari 32
8.7 Pengendalian ketidaksesuaian keluaran * √ MB-MM Hal 26 dari 32

9. Evaluasi kinerja
Pemantauan, pengukuran, analisis dan
9.1
evaluasi
9.1.1 Umum * √ MB-MM Hal 27 dari 32
9.1.2 Kepuasan pelanggan √ MB-MM Hal 28 dari 32
9.1.3 Evaluasi dan analisis √ MB-MM Hal 28 dari 32
9.2 Audit internal * √ MB-MM Hal 28 dari 32
9.3 Tinjauan manajemen
9.3.2 Masukan tinjauan manajemen √ MB-MM Hal 30 dari 32
9.3.3 Keluaran tinjauan manajemen * √ MB-MM Hal 30 dari 32

10. Peningkatan
FM-7.2.35
5/0
LEMBAGA SERTIFIKASI
BALAI STANDARDISASI
SURABAYA
10.1 √ MB-MM Hal 31 dari 32

Umum
KECUKUPAN
Ada Tidak
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif * √ MB-MM Hal 31 dari 32
10.3 Peningkatan berkelanjutan √ MB-MM Hal 32 dari 32
Catatan : * informasi terdokumentasi
FM-7.2.35
5/0

Lspro 165415759641398925

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lspro 165415759641398925

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LEMBAGA SERTIFIKASI

No. Referensi : 77/12.10.01/2022

b. Target penyelesaian kekurangan dokumen tanggal :

LAPORAN DIBUAT OLEH : LAPORAN DISERAHKAN :

NAMA AUDITOR : Dewi Retno A TANGGAL : 27 Mei 2022

TANDA TANGAN : PENERIMA :

TANGGAL : TANDA TANGAN :

*) coret yang tidak perlu

2. Pengendalian Mutu Bahan Baku / Penolong √ FM-7.1-05

5. Nama Peralatan Produksi √ FM-7.1-08

6. Peralatan Inspeksi Pengujian √ FM-7.1-09

2. Ijin Industri (IUI/TDI) √ NIB : 1258000202228

4. Sertifikat / Surat Pendaftaran Merk Dagang √ Pendaftaran Merek No: IDM000733131

5. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI √ Terlampir

6. Struktur Organisasi Perusahaan √ MB-MM Lampiran 2

7. Diagram Alir Proses Produksi Dan QC √ Terlampir

9. Foto produk / desain produk √ Terlampir desain produk

10. Angka pengenal importer (khusus industri LN) - - -

12. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu

a. Identifikasi Isu Internal Dan Eksternal √ MB-MM Hal 4-5 dari 32

b. Identifikasi Kebutuhan Dan Harapan √ MB-MM Hal 6 dari 32

c. Kebijakan Mutu & Sasaran Mutu √ Kebijakan Mutu MB-MM,

e. Daftar Induk Seluruh Dokumen √ F-7.5.2-01

√ F-9.2-04, F-9.2-07 , rekaman tidak dilengkapi

√ F-9.3-04, rekaman tidak dilengkapi dengan

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak √ MB-MM Hal 5 dari 32

4.4 Sistem manajemen mutu dan prosesnya * √ MB-MM Hal 6 dari 32

5.1.1 Umum √ MB-MM Hal 7 dari 32

5.1.2 Fokus pada pelanggan √ MB-MM Hal 8 dari 32

5.2.1 Penetapan Kebijakan Mutu * √ MB-MM Hal 8 dari 32

5.2.2 Komunikasi kebijakan mutu √ MB-MM Hal 9 dari 32

5.3 Peran, tanggung jawab dan wewenang √ MB-MM Hal 9 dari 32

6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk √ MB-MM Hal 11 dari 32

6.3 Perubahan perencanaan √ MB-MM Hal 11 dari 32

7.1.1 Umum √ MB-MM Hal 12 dari 32

7.1.3 Infrastruktur √ MB-MM Hal 12 dari 32

7.1.4 Lingkungan untuk operasi proses √ MB-MM Hal 13 dari 32

7.1.5 Pemantauan dan pengukuran sumber daya *

7.1.6 Pengetahuan organisasi √ MB-MM Hal 14 dari 32

7.2 Kompetensi * √ MB-MM Hal 15 dari 32

7.3 Kepedulian √ MB-MM Hal 16 dari 32

7.4 Komunikasi √ MB-MM Hal 16 dari 32

7.5 Informasi terdokumentasi

7.5.1 Umum √ MB-MM Hal 16-18 dari 32

7.5.2 Membuat dan meutakhirkan √ MB-MM Hal 18 dari 32

7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi * √ MB-MM Hal 19 dari 32

8.2 Persyaratan produk dan jasa

8.2.1 Komunikasi pelanggan √ MB-MM Hal 20 dari 32

8.2.2 Penentuan persyaratan produk dan jasa √ MB-MM Hal 21 dari 32

8.2.3 Tinjauan persyaratan produk dan jasa * √ MB-MM Hal 21 dari 32

8.3 Desain - - Tidak diterapkan

8.3.3 Masukan desain dan pengembangan * - -

8.3.6 Perubahan desain dan pengembangan * - -

8.4.2. Jenis dan jangkauan pengendalian √ MB-MM Hal 23 dari 32

8.4.3 Informasi untuk penyedia eksternal √ MB-MM Hal 23 dari 32

8.5.1 Pengendalian penyediaan produksi dan jasa * - - Tidak diterapkan

8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur √ MB-MM Hal 25 dari 32

8.5.5 Kegiatan pasca penyerahan √ MB-MM Hal 25 dari 32

8.5.6 Pengendalian perubahan * √ MB-MM Hal 26 dari 32

8.6 Pelepasan produk dan jasa * √ MB-MM Hal 26 dari 32

8.7 Pengendalian ketidaksesuaian keluaran * √ MB-MM Hal 26 dari 32

9.1.2 Kepuasan pelanggan √ MB-MM Hal 28 dari 32

9.1.3 Evaluasi dan analisis √ MB-MM Hal 28 dari 32