Contoh Formulir Temuan Audit

Temuan adalah : 1. Segala sesuatu yang menyimpang dari standar

2. Segala sesuatu yang potersial untuk menyimpang terhadap standar atau dapat
mempengaruhi mutu layanan

Penulisan temuan harus : 1. Spesifik

2. Jelas (dimana, mengapa)
3. Disertai contoh bukti

Penulisan temuan mengikuti kaidah PLOR :

1. Problem ( masalah yang ditemukan)
2. Location (lokasi ditemukan masalah)
3. Objective (bukti temuan)
4. Reference (dokumen yang mendasari)

Sehingga dalam penulisan temuan audit :

1. Harus berdasarkan data
2. Harus ringkas dan jelas
3. Tidak memasukan opini
4. Tidak memasukan sebab-sebab ketidaksesuaian

Contoh temuan :
1. Hasil audit visitasi :
Diprodi XX ditemukan 3 silabus mata kuliah A,B,dan C tanpa tanda tangan pengesahan pi,pinan
(yang dipersyaratkan dalam pengendalian silabus) akan digunakan untuk perkuliahan semester
yang sedang berlangsung.
Penulisan temuan :
a. Silabus tidak dikendalikan
b. Ditemukan beberapa silabus mata kuliah tanpa otorisasi di program studi XX yang akan
digunakan untuk kuliah semester depan, misalnya silabus mata kuliah A, B, dan C.
2. Hasil audit visitasi :
Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai Kebijakan Mutu, yang
beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan.
Penulisan temuan :
Pelatihan karyawan belum mencapai sasaran
Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai isi Kebijakan Mutu.
 Contoh Formulir Temuan Audit

TEMUAN AUDIT

Teraudit : ………………………………. Auditor : …………………………..

Lingkup : ……………………………… Tanggal : …………………………..
Waktu : …………………………..

KELEBIHAN
Standar / Kriteria Kelebihan

KEKURANGAN / KETIDAKSESUAIAN DENGAN STANDAR/KRITERIA

KTS/OB Standar / Kriteria Temuan Audit

PELUANG UNTUK PENINGKATAN

Standar / Kriteria Peluang Untuk Peningkatan

(__________________) (__________________)
TERAUDIT KETUA AUDITOR