PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SANDAI
Jl. R.Suprarpto Kec. Sandai Kab.Ketapang Kode Pos 78871
email : Sandaipuskesmas@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen

Hari / Tanggal : Selasa , 20 Juni 2023
Waktu Panggilan : 15 menit sebelum acara dimulai
Waktu Rapat : 13.00 WIB s/d selesai
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Kata Sambutan
3. Penyampaian Materi
4. Diskusi
5. Penutup
Pimpinan Rapat dr. Sutinah
Ketua : Vera Normalia, A.Md. Keb
Sekretaris : Vera Normalia, A.Md. Keb
Pencatat :
Peserta Rapat : Tim Mutu, Tim Audit Internal, Tim PMKP, Koordinator
UKP, Koordinator UKM, Koordinator KMP

Kata Pembukaan : 1. Pembukaan oleh PJ Mutu

2. Pengarahan oleh Kepala Puskesmas
3. Pembahasan hasil audit internal
4. Pembahasan hasil survei kepuasan pelanggan dan
umpan balik
5. Pembahasan hasil penilaian kinerja
6. Rekomendasi untuk perbaikan
7. Penutup
Pembahasan : A. Pembukaan
Acara RTM di buka oleh Penanggung Jawab Mutu
pada pukul 13.00 WIB dengan ucapan
Assalamualaikum wr.wb, pada kesempatan hari ini
kita melakukan kegiatan rapat Tinjauan Manajemen
di Bulan Juni ini.
B. Pengarahan oleh Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas memberi pengarahan
bahwasanya RTM merupakan kegiatan berkala
untuk mengevaluasi efektifitas system manajemen
mutu yang akan berdampak pada penyelenggaraan
kegiatan pelayanan baik di dalam maupun luar
Gedung puskesmas.
 Kegiatan rapat Tinjauan Manajemen di Bulan Juni ini
akan membahas mengenai perubahan-perubahan yang
perlu dilakukan pada system majemen mutu maupun
system pelayanan.

C. Hasil Audit Internal

UKPP : Loket

Uraian masalah : Petugas datang tidak tepat waktu,

Petugas tidak merapikan rekam medis yang telah
digunakan, sehingga rekam medis rawan untuk tertukar
ataupun hilang, Pasien umum bolak-balik untuk
melakukan pembayaran.

Penyebab Masalah : Petugas melewati batas waktu

toleransi keterlambatan jam kedatangan, Petugas tidak
segera merapikan kembali rekam medis yang telah
digunakan, sehingga rekam medis menumpuk beberapa
hari, Pasien seharusnya tidak bolak-balik dan
kebingungan di dalam pelayanan puskesmas.

UKM

Uraian masalah : Masih ada 44,41% balita di Desa

Tengguli yang tidak datang ke Posyandu

Penyebab masalah : Kurangnya Kerjasama Pemerintah

Desa, Kurang kepedulian dan peran masyarakat dalam
mendukung program Puskesmas, Budaya dan keyakinan
untuk tidak ke Posyandu, Jumlah Posyandu kurang,
Kurangnya media informasi tentang pentingnya
kunjungan ke Posyandu.

D. Hasil survei kepuasan pelanggan dan umpan balik

Dari 100 responden tidak ada satupun yang memberikan

umpan balik.

Nilai IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan Publik tahun 2023 pada Puskesmas Sajad
menunjukkan bahwa nilai IKM yang dicapai berada pada
rentang 62,51 sampai 81,25. Sesuai dengankategorisasi
berdasarkan SK Menpan No 25 Tahun 2004, mutu
pelayanan pelayanan tersebut termasuk kategori B yang
 artinya menunjukkan kinerja yang termasuk dalam
kategori Baik.

Nilai terendah : Kecepatan pelayanan (U3), Kualitas

sarana prasarana (U8), Prosedur pelayanan (U2).

E. Hasil Penilaian Kinerja UKM

Beberapa PJ Program melakukan pelaporan tidak

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

F. Indikator

INM : Kesenjangan terjadi di bulan Februari sebesar

16,58%, Maret sebesar 6,05%, dan April sebesar
21,84
% yang disebakan Ibu hamil tidak terdeteksi karena
melakukan pemeriksaan kehamilan di luar wilayah
kerja puskesmas

Mutu Klinis :

Farmasi : Pada bulan Januari petugas merangkap

tugas menjadi kasir, pasien berobat menumpuk dan
kurang teliti dalam pemberian informasi obat

Loket : Kurang teliti dalam pengisian identitas di

rekam medis

SKP :

Capaian identifikasi pasien dengan benar IGD, KIA,

Laboratorium masih dibawah standar

Capaian penapisan risiko jatuh ruang pendaftaran,

poli gigi, poli KIA masih dibawah standar

PPI : Pengelolaan limbah cair belum sesuai standar,

Belum tersedia sumber air bersih.

G. Rekomendasi Perbaikan

Uraian Penyebab
No. Sumber Data Rekomendasi
Masalah Masalah
1. Temuan Audit
Internal
Petugas tidak
merapikan rekam
Petugas tidak
segera merapikan
- Rekam medis
wajib
(UKPP) medis yang telah kembali rekam
dikembalikan di
digunakan, medis yang telah rak rekam
sehingga rekam digunakan, medis apabila
medis rawan sehingga rekam
untuk medis menumpuk
beberapa hari.
Petugas tidak
merapikan rekam
Petugas tidak
segera merapikan
- Rekam medis
wajib
medis yang telah kembali rekam
dikembalikan di
 digunakan, medis yang telah rak rekam
sehingga rekam digunakan, medis apabila
medis rawan sehingga rekam telah selesai
untuk tertukar medis menumpuk digunakan
ataupun hilang beberapa hari. - Jangan
menunda-nunda
untuk
mengembalika
dan merapikan
rekam medis

Pasien umum Pasien seharusnya - Penyediaan

bolak-balik untuk tidak bolak-balik lokasi khusus
melakukan dan untuk kasir
pembayaran kebingungan di (pembayaran)
dalam pelayanan - Perbaikan
puskesmas. informasi alur
pelayanan
puskesmas

2. Temuan Audit Masih ada

Internal 44,41% balita di
- Kurangnya - Menyampaikan
Kerjasama hasil capaian D/S
(UKM) Desa
Pemerintah pada Lokmin
Tengguli yang Desa Linsek
tidak
datang ke - Kurang Tribulanan
berikutnya
Posyandu kepedulian
dan peran - Melakukan
masyarakat monitoring setiap
dalam bulan pada
mendukung pelaksanaan
program Posyandu di
Puskesmas Desa Tengguli
- Budaya dan - Melakukan
keyakinan Sosialisasi
untuk tidak kepada warga
ke Posyandu Desa Tengguli
- Jumlah yang menolak ke
Posyandu Posyandu
kurang (Imunisasi)
dengan
- Kurangnya melibatkan Lintas
media Sektor
informasi Kecamatan
tentang Sajad
pentingnya
kunjungan - Mengusulkan
ke penambahan
Posyandu jumlah Posyandu
- Inovasi Gema
Sahdu (Gerakan
Masyarakat
Sadar dan Patuh
ke Posyandu)
3. Umpan Balik/ Kecepatan Pelayanan yang
keluhan pelayanan dilakukan belum
- Meningkatkan
pelanggan (U3) efektif dan efisien disiplin dan rasa
tanggung jawab
waktu
petugas dengan
berbagai macam
pelatihan
meningkatkan
etos kerja dan
keterampilan
- Dilakukan
monitoring dan
evaluasi berkala
oleh tim Mutu
Sarana dan
Kualitas prasarana - Meningkatkan
sarana puskesmas masih disiplin dan rasa
prasana (U8) terbatas tanggung jawab
petugas dengan
berbagai macam
pelatihan
meningkatkan
etos kerja dan
keterampilan
- Dilakukan
monitoring dan
evaluasi berkala
oleh tim Mutu
Kualitas prosedur
Prosedur pelayanan yang - Diperlukan
pelayanan diberikan belum upaya untuk
(U2) maksimal meningkatkan
kepercayaan
pelanggan/
pasien terhadap
petugas dengan
 pelatihan
peningkatan
kompetensi
petugas

- Perlu upaya
untuk
memperbaiki
kualitas
pelayanan yang
telah ada dengan
upaya
peningkatan
mutu pelayanan
kesehatan

4. INM Capaian Kesenjangan terjadi - Melakukan

Pelayanan ANC di bulan Februari sweeping ke
bulan sebesar 16,58%, rumah ibu hamil
Februari, Maret, Maret dan memberikan
April tidak sesuai sebesar 6,05%, obat tablet
standar dan April sebesar tambah darah
21,84 % yang - Melakukan
disebakan Ibu pemantauan P4K
hamil tidak
terdeteksi karena
melakukan
pemeriksaan
kehamilan di luar
wilayah kerja
puskesmas
5. Penilaian
Indikator
Capaian indikator
mutu rekam
Kurang teliti dalam
pengisian identitas
- Sosialisasi
pengisian
Mutu Klinis medis masih di di rekam medis
identitas di rekam
bawah medis
Standar

Pada bulan
Capaian indikator
Januari petugas - Pemisahan kasir
mutu farmasi masih merangkap tugas dan ruang obat
menjadi kasir,
di bawah standar
pasien berobat
- Petugas harus
konsentrasi pada
menumpuk dan
saat memberikan
kurang teliti dalam
informasi obat ke
pemberian pasien
informasi obat
- Checklist informasi
obat

6. Penilaian
Kinerja
Ketepatan
waktu
Beberapa
Program
PJ
- Melakukan
pembinaan dan
pelaporan melakukan
monitoring serta
(UKM) pelaporan tidak
evaluasi berkala
sesuai dengan pada petugas
waktu yang telah
dalam setiap
ditetapkan
kegiatan
pencatatan dan
pelaporan

Petugas tidak
7. Sasaran
Keselamatan
Capaian
identifikasi pasien mentaati SOP
- Sosialisasi
kepada petugas
Pasien dengan benar
mengenai SOP
IGD, Keselamatan
KIA, Pasien
Laboratorium
masih dibawah
Standar
Angka pasien yang
Capaian penapisan meningkat
risiko jatuh ruang
- Pembagian tugas
pendaftaran, poli kepada petugas
gigi, poli KIA pada masing-
masih dibawah masing unit
standar
- Melakukan
pemasangan
kalung kuning
pada pasien
lansia, disabilitas
dan ibu hamil
yang berisiko
jatuh

8. Manajemen
Risiko
- Petugas tidak
- FMEA SOP
 Risk Priority : teliti kamar obat
Petugas salah
dalam membaca
- Penulisan - Monitoring
resep tidak pelaksanaan
resep (Farmasi)
jelas SOP setiap
bulan
Puskesmas tidak
9. Pencegahan
dan
Pengelolaan
limbah cair memiliki IPAL
- Usulan
pembangunan
Pengendalian belum sesuai
Puskesmas baru
Infeksi (PPI) standar
yang sesuai
dengan
Permenkes No.
43 Tahun 2019
Pasal 14 yang
dilengkapi
dengan fasilitas
pengelolaan
limbah cair
(IPAL)
Belum tersedia Puskesmas tidak
sumber air memiliki sumber
bersih air tanah atau - Usulan
sumber lain yang pembangunan
telah diolah sesuai Puskesmas baru
persyaratan yang sesuai
kesehatan dengan
Permenkes No.
43 Tahun 2019
Pasal 14 yang
dilengkapi
dengan fasilitas
pengelolaan

H. Penutup

PJ Mutu menutup Rapat tinjauan manajemen

dengan membacakan kesimpulan dan
rekomendasi. Selanjutnya rekomendasi disusun
rencana perbaikan berupa kegiatan- kegiatan
yang akan dilakukan. Perbaikan akan selalu
dipantau oleh Tim Mutu.
Hasil : Rekomendasi segera ditindaklanjuti sebagai upaya
perbaikan, selanjutnya rekomendasi disusun rencana
perbaikan berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
Perbaikan akan selalu dipantau oleh Penanggung Jawab
Mutu dan akan dibahas pada rapat tinjauan manajemen
berikutnya untuk mengevaluasi hasil
perbaikan dan hambatan yang terjadi.
Dokumentasi :
 Pemimpin

dr. Sutinah
NIP. 19720219 201412 2 001