MM-03 Sistem Manajemen Mutu

SMP AL HIKMAH SURABAYA
NO. DOKUMEN : MM.03

MANUAL MUTU
HALAMAN : 1 dari 16
TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

SISTEM MANAJEMEN MUTU
NO. REVISI : 0 LEVEL I
Sebagai suatu organisasi yang menyediakan layanan pendidikan, Yayasan Lembaga
Pendidikan Islam Al Hikmah telah menetapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan
proses utama layanan pendidikan yang mengintegrasikan Yayasan dan SMP Al Hikmah
dalam penerapannya. Sistem Manajemen Mutu ini didokumentasikan dan dipelihara agar
senantiasa meningkatkan keefektifannya untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen
mutu sesuai standar ISO 9001:2008, peraturan yang berlaku serta kebutuhan dan
harapan pelanggan.
Pengecualian klausul standadar ISO 9001:2008 dalam penerapan sistem manajemen

mutu di SMP Al Hikmah adalah :
 Klausul 7.6. Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran,
pengecualian klausul ini dengan alasan bahwa tidak digunakan alat ukur untuk
memberikan bukti kesesuaian layanan dibidang pendidikan.
Pada saat merancang Sistem Manajemen Mutu di SMP Al Hikmah , dilakukan beberapa
tahapan kegiatan yang bertujuan agar rancangan SMM dapat diterapkan dan memberikan
hasil optimal sesuai Kebijakan Mutu. Tahapan yang dilakukan adalah :
1. Melakukan identifikasi seluruh proses-proses layanan pendidikan yang ada di SMP

Al Hikmah
2. Mengelompokkan proses-proses tersebut kedalam kategeri proses yaitu : Proses
Tinjauan dan Perencanaan, Proses Utama, Proses Pendukung, dan Proses evaluasi
3. Menentukan interaksi antar proses dan urutan masing-masing proses :
4. Meninjau ulang seluruh proses dan interaksinya sesuai dengan persyaratan ISO
9001:2008
Ini adalah dokumen terkontrol yang dimiliki oleh SMP AL HIKMAH SURABAYA. Dokumen ini ditingkatan dari waktu ke waktu dan
perbaikan mungkin dilakukan. Hanya jika anda pemegang CONTROLLED COPY maka dokumen anda akan terjaga kebaruannya. Tidak
diijinkan untuk menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari SMP AL HIKMAH SURABAYA..

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU
HALAMAN : 2 dari 16

5. Menetapkan kembali proses-proses dan interaksinya sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2008
Gambar alur proses layanan beserta interaksinya akan dijelaskan pada lampiran RF-MM-
01-A utnuk keseluruhan proses yang ada dan RF-MM-01-B untuk realisasi proses.
II.1 LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

Sistem Manajemen Mutu di SMP Al Hikmah Surabaya diterapkan di tingkat Yayasan
dan Sekolah secara terintegarasi. Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan Alur
Proses dapat dikelompokkan dalam 4 kategori proses yaitu : Proses Tinjauan
dan Perencanaan, Proses Utama , Proses Pendukung Pendidikan, dan
Proses Evaluasi Layanan Pendidikan. Masing-masing proses tersebut
dijabarkan sebagai berikut.
PROSES MANAJEMEN TINJAUAN DAN PERENCANAAN

Proses-proses tinjauan dan perencanaan merupakan suatu proses manajemen yang
dilakukan menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan sistem manajemen mutu dan
merencanakan peningkatan melalui tindakan perbaikan maupun pencegahan dan
bila diperlukan , dilakukan tahapan desain layanan pendidikan sesuai dengan
keinginan stakeholder. Beberapa kegiatan dalam proses tinjauan dan perencanaan
adalah sebagai berikut:
1. Penanganan Komplain (sesuai prosedur PM-TP.01)

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU
HALAMAN : 3 dari 16

Komlplain merupakan suat indikator kepuasan pelanggan. Setiap complain
direkap dalam buku rekap komplain dan dikelompokkan sesuai dengan jenis da
nisi komplainnya. Data komplain ini kemudian di review untuk kemudian
mendapat penanganan yang tepat. Komplain pelanggan dijadikan salah satu
bahan pertimbangan manajemen dalam meningkatkan secara terus menerus
qualitas system manajemen mutu dan layanan SMP Alhikmah Surabaya
2. Rapat Tnjauan Manaemen (sesuai prosedur PM.TP.03)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan suatu proses rutin yang dilakukan setiap
enam bulan sekali setiap akhir semester. Kegiatan ini bertujuan untuk :
 Menindaklanjuti hasil audit internal maupun eksternal,
 Mengetahui dan menindaklanjuti umpan balik pelanggan
 Mengetahui hasil penerapan sistem manajemen mutu melalu capain
sasaran mutu maupun melihat hasil pendidikan pengajaran serta
komplain yang masuk.
 Mengetahui hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah
ditetapkan untuk dilaksanakan.
 Meninjau kembali tindaklanjut hasil pelaksanaan Rapat Tinjauan
Manajemen sebelumnya
 Meninjau perubahan yang akan berdampak terhadap penerapan Sistem
Manajemen Mutu , seperti perubahan : Kebijakan Mutu, Perubahan Alur
Proses , Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah,
Peraturan Kemendiknas. Peraturan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, serta
perubahan-perbahan lainnya yang memerlukan penyesuaian Sistem
Manajemen Mutu.

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU
HALAMAN : 4 dari 16

 Usulan program atau kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan
kinerja Sistem Manajemen Mutu, seperti perubahan sasaran mutu,
kebijakan mutu, rencana mutu , alur proses, mutasi guru, kegiatan
penelitian, desain program pendidikan baru, dll
2. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran (sesuai prosedur PM-TP.02)

Penyusunan Program Kerja dan Anggaran merupakan suatu proses yang
dilakukan setahun sekali sebagai tindak lanjut dari kegiatan Rapat Tinjauan
Manajemen . Kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan realisasi program
pendidikan yang akan diberikan baik untuk program rutin maupun program-
program peningkatan yang telah ditetapkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
Program Kerja dan Anggaran Belanja yang sudah ditetapkan oleh top
Manajemen menjadi pedoman dalam melaksanakan realiasi proses pendidikan
dan pendukung.
3. Desain dan Pengembangan (sesuai prosedur PM-TP.04)

Kegiatan desain dan pengembangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
peningkatan layanan pendidikan agar sesuai dengan persyaratan stakeholder
(Pemerintah, Yayasan, Sekolah, Orang Tua, Siswa, dll). Melalui kegiatan ini
setiap program pendidikan yang akan direalisasikan dikaji dan divalidasi agar
memberikan hasil yang maksimal dan dapat diterapkan dalam proses utama.
Kagiatan ini dilakukan bersama antara Yayasan Lembaga Pendidikan Al Hikmah
dengan SMP Al Hikmah yang melibatkan personel yang memiliki kompetensi
dibidangnya. Tidak menutup kemungkinan apabila diperlukan narasumber atau
tenaga ahli dari luar organisasi untuk dapat memberikan masukan yang

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU
HALAMAN : 5 dari 16

bermanfaat dalam kegiatan desain dan pengembangan. Kegiatan Desain dan
pengembangan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
PROSES UTAMA
Proses utama merupakan inti kegiatan layanan pendidikan yang dilaksanakan di
SMP Al Hikmah dengan melibatkan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah.
Beberapa proses utama dalam layanan pendidikan dari mulai penerimaan siswa
hingga kelulusan dikendalikan outputnya agar sesuai dengan persyaratan yang
diinginkan pelanggan baik itu siswa, orang tua, Dinas Pendidikan Kota Surabaya,
dan Masyarakat.
Sesuai dengan konsep Full-day School, SMP Al Hikmah meneapkan “Integrated-

Activity
“ dan “Integrated-Curriculum” dimana melalui konsep ini seluruh program dan
aktivitas siswa selama berada di jam sekolah seperti : belajar, bermain, makan, dan
beribadan dikemas sebagai suatu sistem kegiatan pendidikan dan pengajaran.
Proses-proses utama di SMP Al Hikmah adalah sebagai berikut :
1. Penerimaan Siswa Baru (PSB)

Kegiatan ini dilakukan SMP Al Hikmah setiap tahun sekali sebelum memasuki
tahun ajaran baru untuk menjaring siswa baru di kelas I . Proses ini diawali
dengan kegiatan promosi, pendaftaran, seleksi masuk dan kegiatan lain yang
menghasilkan output siswa baru yang nantinya akan siap mengikuti proses
pendidikan dan pengajaran di SMP Al Hikmah . Prosedur yang ditetapkan
sebagai acuan dalam proses ini adalah

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU
HALAMAN : 6 dari 16

a. Prosedur Penerimaan Murid Baru (PM.PU.01)
b. Prosedur Pelaksanaan MOS (PM.PU.25)
2. Perencanaan Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran

Perencanaan dilakukan untuk memberikan tuntunan dan arahan yang jelas
dalam proses pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan kegiatan persiapan
dilakukan sebelum dimulainya proses pendidikan dan pengajaran pada tahun
selanjutnya. Untuk memastikan perencanaan berjalan dengan baik SMP Al
Hikmah menetapkan beberapa prosedur yang digunakan sebagai acuan pada
proses ini sebagai berikut:
a. Prosedur Penyiapan jadwal dan kalender pendidikan (PM.PU.02)
b. Prosedur Penyusunan KTSP (PM.PU.03)
c. Prosedur Perencanaan PBM (PM.PU.04)
d. Prosedur Pembelajaran berbasis logika (PM.PU.10)
3. Program Matrikulasi (PM.PU.07)

Program matrikulasi adalah program yang dilaksanakan diawal tahun pelajaran
untuk siswa baru.Kurikulum Matrikulasi adalah kurikulum yang dimaksudkan
untuk melancarkan dan mengefektifkan seluruh program pendidikan dan
pengajaran yang diberikan pada siswa. Materi yang diberikan antara lain :
a. Ketrampilan belajar efektif (membaca, mencatat dan menghafal efektif)
b. Konsep – konsep dasar Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia
c. Bahasa Inggris
d. Ketrampilan menggunakan Komputer
e. Baca tulis Al Qur’an
f. Keterampilan motorik

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU
HALAMAN : 7 dari 16

4. Pelaksanaan Program Kurikuler

Proses pelaksanaan kegiatan kurikuler merupakan salah satu program
pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di SMP Al Hikmah selain
ekstarkurikuler dan peningkatan soft skills. Kegiatan kurikuler ini mengacu pada
standar Quality Assurance yang telah ditetapkan serta Standar kompetensi
nasional. Kegiatan kurikuler dapat dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar di
kelas, di luar ruangan, di laboratorium, serta beberapa kegiatan lainnya yang
dilaksanakan selama 2 semester untuk setiap tahapan jenjang pendidikan
(kelas). Untuk memastikan program kurikuler berjalan sesuai dengan standard
yang telah ditetapkan maka SMP Al Hikmah menetap prosedur sebagai acuan
sebagai berikut
a. Prosedur Pengelolaan PBM (PM.PU.05)
b. Prosedur Pembelajaran Alqur’an Metode Muwahhadah (PM.PU.11)
5. Pelaksaan Program Ekstrakurikuler (PM-PU.24)

Program ini dirancang untuk membantu mengembangkan minat dan bakat yang
dimiliki siswa dengan harapan siswa dapat mengaktualisasikan diri dengan
optimal. SMP Al Hikmah menyediakan beberapa pilihan kegiatan yaitu
pengembangan kesenian, ketrampilan khusus ( bahasa, penelitian, menulis, dll)
dan olah raga.
Program ini dilakukan seminggu sekali tiap jenjang kelas mulai pukul 13.00
sampai 15.00 WIB

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU
HALAMAN : 8 dari 16

6. Kurikulum Khas SMP Al Hikmah
Kurikulum Khas SMP Al Hikmah merupakan salah program unggulan penunjang
pendidikan dan pengajaran di SMP Al Hikmah. Tujuan utama dari kegiatan ini
adalah untuk meningkatkan kemampuan soft skill siswa dan kematangan siswa
agar dapat menerima program pendidikan pengajaran dengan baik serta
bersosialisasi dengan masyarakat. Program ini menitik beratkan keunggulan
siswa falam hal
 Ketaqwaan
 Akhlaq karimah
 Sikap – sikap positif
 Ghirah Islam
 Ibadah Praktis
Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut SMP Al Hikmah Surabaya

menetapkan prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut
a. Prosedur Pembinaan Aqidah Siswa (PM.PU.14)
b. Prosedur Pembinaan Ibadah Siswa (PM.PU.15)
c. Prosedur Pembinaan Ahlak Siswa (PM.PU.16)
d. Prosedur Pembinaan Budi Pekerti Siswa (PM.PU.17)
e. Prosedur Pembinaan Kebugaran Jasmani (PM.PU.18)
f. Prosedur Tadarus Keliling (PM.PU.26)
7. Evaluasi Hasil Pendidikan dan Pengajaran (sesuai prosedur PM-PU.06)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan
Pengajaran khususnya kegiatan kurikuler dan merupakan tolok ukur

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU
HALAMAN : 9 dari 16

keberhasilan kegiatan tersebut. Setiap periode tertentu dilakukan evaluasi
seperti ulangan harian, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian
Nasional , serta beberapa ujian lain yang dianggak perlu untuk mengetahui
keberhasilan proses pendidikan pengajaran.
Output dari kegiatan ini merupakan parameter kualitas lulusan yang dihasilkan
SMP Al Hikmah. Prosedur yang ditetapkan untuk proses ini adalah :
a. Prosedur Evaluasi Pembelajaran (PM.PU.06)
b. Prosedur Penentuan Kenaikan Kelas (PM.PU.12)
c. Prosedur Penentuan Kelulusan (PM.PU.13)
d. Prosedur Evaluasi Pencapaian quality Assurance Siswa (PM.PU.30)
8. Program Pendukung Pendidikan dan Pengajaran

Kegiatan ini merupakan pendukung kegiatan Pendidikan dan Pengajaran agar
dapat memenuhi standar Quality Assurance dan Standar Nasional yang sudah
ditetapkan. Kegiatan pendukung ini dilakukan mulai dari tahapan awal proses
pendidikan pengajaran (setelah penerimaan siswa baru) yang mempersiapkan
siswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan baik.
Selama proses pendidikan dan pengajaran kegiatan pendukung juga dilakukan
agar siswa mendapatkan hasil yang maksimal selama menempuh pendidikan dan
pengajaran hingga kelulusan siswa. Proses Evaluasi Hasil Pelaksanaan
yang bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap siswa-siswa yang tidak
memenuhi ketercapaian minimal. Ketercapaian minimal merupakan tolok ukur
keberhasilan kegiatan KBM yang harus dipenuhi oleh siswa. Kegiatan ini berupa
kelas khusus (real teaching), Ulangan Remidi, Bimbingan dan Konseling, ataupun
kegiatan lain yang bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa untuk
mencapai ketercapaian minimal. Penanggungjawab kegaiatan ini adalah guru

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU
HALAMAN : 10 dari 16

pengajar masing-masing bidang berkordinasi dengan wali kelas, guru BK, dan
Kepala Sekolah. Prosedur yang ditetapkan untuk tercapainya program ini adalah
sebagai berikut
e. Prosedur Pelaksanaan OPKS (PM.PU.09)
f. Prosedur Pengelolaan Tata Tertib (PM.PU.19)
g. Prosedur Ijin Meninggalkan sekolah (PM.PU.20)
h. Prosedur Penanganan Siswa terlambat (PM.PU.21)
i. Prosedur Pelaksanaan Home Visit (PM.PU.27)
j. Prosedur Bimbingan Konseling (PM.PU.29)
k. Prosedur Pendeegasian lomba (PM.PU.23)
l. Prosedur Pembinaan OSIS (PM.PU.23)
9. Pencegahan Ketidaktercapaaian Minimal

Proses kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya ketidaktercapaian minimal oleh siswa. Tujuan dari kegiatan
ini adalah menyiapkan siswa untuk dapat menyerap pelajaran yang diajarkan
melalui kegiatan KBM. Jenis kegiatan dapat berupa pemetaan kemampuan
siswa, pembekalan siswa baru, bimbingan belajar siswa, dan kegiatan lain yang
dilakukan diluar jam KBM. Pelaksana kegiatan ini adalah guru pengajar mata
pelajaran yang berkordinasi dengan wali kelas, dan kepala sekolah. Prosedur
yang ditetapkan untuk proses ini adalahProsedur Pengelolaan Bimbingan Belajar
(PM.PU.08)

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU

PROSES PENDUKUNG
Proses-proses pendukung adalah serangkaian proses yang dilakukan sebagai
pendukung kegiatan utama pendidikan di sekolah. Pengelolaan sumberdaya dan
administrasi pendukung kegiatan utama dikelompokkan sebagai proses pendukung
pendidikan. Proses-proses tersebut adalah sebegai berikut :
1. Pengendalian Dokumen dan Rekaman (sesuai prosedur PM-TU.01)

Proses ini bertujuan untuk mengendalikan seluruh dokumen yang digunakan
dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ditingkat yayasan dan sekolah.Selain
itu seluruh arsip/rekaman yang ada sebagai bukti penerapan SMM diatur dan
dikelola sedemikian rupa agar meudah dalam penelusurannya.
2. Pengelolaan Sumber Daya manusia

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas SDM yang dibutuhan dalam
layanan pendidikan terpenuhi. Pengelolaan pegawai di SMP Al Hikmah Surabaya
terdiri dari proses Penilaian kinerja pegawai, pembinaan guru dan pengajuan
lembur dan gaji bulanan. Sedangkan untuk rekrutmen pegawai tidak dilakukan di
SMP Al Hikmah, kebutuhan pegawai diajukan ke YLPH. Pengelolaan SDM di SMP
Al Hikmah diatur dalam prosedur prosedur berikut
a. Prosedur Penilaian Pegawai(PM.SDM.01)
b. Prosedur Pembinaan Guru((PM.SDM.02)
c. Prosedur Pengajuan Lembur dan gaji bulanan(PM.SDM.03)

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU

3. Pengelolaan Sarana Prasarana
Proses ini bertujuan untuk menjamin tersedianya sumberdaya dalam bentuk
sarana prasarana dalam mendukung suksesnya layanan pendidikan di SMP Al
Hikmah Surabaya. Proses kegiatan sarana prasarana meliputi pengadaan,
inventarisasi perawatan, pemanfaatan dan penghapusan sarana yang ada di
sekolah. Pengelolaan sarana prasarana diatur dalam prosedu-prosedur berkut
a. Prosedur Penggunaan Anggaran (PM.SPR.01)
b. Prosedur Pengadaan Sarana prasarana (PM.SPR.02)
c. Prosedur Inventarisasi Sarana Prasarana (PM.SPR.03)
d. Prosedur Penghapusan sarana Prasarana (PM.SPR.04)
e. Prosedu Pemanfaatan Sarana Prasarana (PM.SPR.05)
f. Prosedur Peminjaman Buku (PM.SPR.09)
4. Pengelolaan Lingkungan Sekolah

Proses-proses ini bertujuan untuk memastikan sekolah dalam kondisi bersih dan
aman sehingga baik itu siswa maupun guru dan karyawan yang berada di
lingkungan sekolah dapat beraktifitas dengan nyaman dan tenang. Kegiatan
yang ada dalam proses ini adalah kegiatan pengelolaan kebersihan dan
pengelolaan keamanan. Untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan
baik ditetapkan prosedur-prosedur sebagai berikut
a. Prosedur Keamanan Sekolah (PM.SPR.07)
b. Prosedur kebersihan((PM.SPR.08)

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU

5. Komunikasi Internal dan Eksternal
Proses komunikasi baik internal maupun eksternal selama ini merupakan
kegiatan pendukung dalam penyediaan layanan pendidikan. Komunikasi yang
dilakukan baik berupa penerimaan tamu, sosialisasi, complain, umpan balik,
koordinasi, penawaran, dll selalu dikendalikan dan dimonitor agar dapat terjalin
kerjasama antar bagian dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu. Prosedur
yang ditetapkan untuk proses ini adalah
d. Prosedur Surat Masuk(PM.TU.02)
e. Prosedur Surat Keluar(PM.TU.03)
f. Prosedur Penerimaan tamu(PM.HM.01)
g. Prosedur Komunikasi Internal(PM.HM.02)
PROSES EVALUASI
Penerapan Sistem Manajemen Mutu selalui dievaluasi setiap tahun melalui
serangkaian proses evaluasi. Proses ini bertujuan untuk melihat apakah ada
kendala dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu atau area mana saja yang dapat
ditingkatkan. Proses-proses evaluasi akan dijelaskan berikut ini :
1. Internal Audit (sesuai prosedur PM.PE.01)

Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu
dengan melihat
 Apakah sistem yang tertera dalam dokumen mutu diterapkan dengan
benar
 Apakah ada kendala dalam penerapan dokumen mutu

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU

 Apakah sasaran mutu dapat tercapai, kalau tidak bagaimana
penjelasannya
 Apakah ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu
yang tidak teridentifikasi.
2. Supervisi dan Monitoring (sesuai prosedur PM.PE.02)

Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan KBM dan evaluasi KBM sesuai
standar layanan Pendidikan SMP Al Hikmah Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan
oleh Bagian Kurikulum dan Kepala Sekolah yang meliputi kegiatan supervisi
kelas, monitoring KBM, dan Monitoring Hasil KBM.
II.1 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Dokumentasi Sistem Manajemen SMP Al Hikmah surabaya terdiri atas:
 Manual Mutu (MM), yang menetapkan kebijakan mutu, sasaran mutu dan kebijakan
umum sistem manajemen mutu SMP Al Hkmah dalam memenuhi rincian
persyaratan kegiatan ISO 9001:2008 serta uraian interaksi di antara proses sistem
manajemen mutu dan dokumen yang mengacu kepadanya.
 Prosedur Mutu (PM), yang merupakan dokumen pendukung/saran yang digunakan

untuk memberikan panduan suatu proses yang ada dalam penerapana Sistem
Manajemen Mutu. Prosedur Mutu merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan
baik ditingkat Sekolah saja, Sekolah dan yayasan, maupun dengan instansi lain
terkait seperti Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU

 Referensi (RF), yang merupakan referensi kerja atau acuan yang diperlukan oleh
top manajemen dan personil dalam melakukan suatu akitfitas sesuai Prosedur Mutu
tertentu.Referensi terdiri dari UU, PP, Ketetapan Dinas Pendidikan Kota Surabaya,
SK sekolah, Ketetapan Pengurus Yayasan, dan dokumen referensi lainnya.
 Instruksi Kerja (IK) merupakan dokumen pendukung/sarana yang digunakan untuk

memberikan panduan dalam melakukan suatu aktifitas yang mengacu pada suatu
prosedur mutu tertentu
 Form (FM), yang merupakan dokumen pendukung /sarana yang digunakan untuk
pencatatan bukti (rekaman) pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
II.2 PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN MUTU

Seluruh Dokumen Mutu SMP Al Hikmah Surabaya berlaku bagi semua personil yang
terlibat dalam penerapana Sistem Manajemen Mutu pada proses Tinjauan dan
Perencanaan, Proses Utama Pendidikan, Proses Pendukung Pendidikan, maupun
Proses Evaluasi. pembelajaran, pelayanan pendidikan dan kegiatan pendukungnya.
Semua personil bertanggungjawab untuk melaksanakan dan meninjau dokumen yang
terkait dengan tugasnya masing-masing.
Dokumen Sistem Manajemen Mutu SMP Al Hkmah ditetapkan, diterapkan dan

dikendalikan melalui sebuah prosedur yang mengatur tentang :
 Pengesahan dokumen sebelum diterbitkan;

NO. DOKUMEN : MM.03
MANUAL MUTU

 Peninjauan dan perubahan dokumen apabila diperlukan serta Pengesahan kembali
sebelum diterbitkan;
 Identifikasi perubahan dokumen dan status revisinya
 Pengendalian distribusi dokumen dan penggunaan dokumen yang relevan di lokasi

kegiatan
 Penggunaan dokumen yang mudah dibaca dan diidentifikasi
 Identifikasi dan pengendalian distribusi dokumen eksternal;
 Pencegahan penggunaan dokumen kadaluarsa melalui identifikasi khusus dan

pemusnahan
Arsip atau Rekaman mutu yang merupakan bukti pelaksanaan Sistem Manajemen
Mutu dipelihara dan dikendalikan dalam suatu prosedur khusus yang bertujuan untuk
mempermudah penelusuran untuk melakukan evaluasi Sistem Manajemen Mutu.
Prosedur tersebut mengatur tentang :
 Pengklasifikasian arsip berdasarkan jenis proses, metode indek, dan

penanggungjawab
 Masa simpan dan lokasi simpan
 Metode pemusnahan apabila sudah tidak berlaku
Dokumen terkait:
 Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman (PM.TU.01)

MM-03 Sistem Manajemen Mutu

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

MM-03 Sistem Manajemen Mutu

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SMP AL HIKMAH SURABAYA

NO. DOKUMEN : MM.03

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

Pengecualian klausul standadar ISO 9001:2008 dalam penerapan sistem manajemen

1. Melakukan identifikasi seluruh proses-proses layanan pendidikan yang ada di SMP

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

II.1 LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

PROSES MANAJEMEN TINJAUAN DAN PERENCANAAN

1. Penanganan Komplain (sesuai prosedur PM-TP.01)

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

2. Rapat Tnjauan Manaemen (sesuai prosedur PM.TP.03)

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

2. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran (sesuai prosedur PM-TP.02)

3. Desain dan Pengembangan (sesuai prosedur PM-TP.04)

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

Sesuai dengan konsep Full-day School, SMP Al Hikmah meneapkan “Integrated-

Proses-proses utama di SMP Al Hikmah adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Siswa Baru (PSB)

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

2. Perencanaan Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran

3. Program Matrikulasi (PM.PU.07)

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

4. Pelaksanaan Program Kurikuler

5. Pelaksaan Program Ekstrakurikuler (PM-PU.24)

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

 Sikap – sikap positif

Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut SMP Al Hikmah Surabaya

a. Prosedur Pembinaan Aqidah Siswa (PM.PU.14)

b. Prosedur Pembinaan Ibadah Siswa (PM.PU.15)

c. Prosedur Pembinaan Ahlak Siswa (PM.PU.16)

d. Prosedur Pembinaan Budi Pekerti Siswa (PM.PU.17)

e. Prosedur Pembinaan Kebugaran Jasmani (PM.PU.18)

f. Prosedur Tadarus Keliling (PM.PU.26)

7. Evaluasi Hasil Pendidikan dan Pengajaran (sesuai prosedur PM-PU.06)

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

8. Program Pendukung Pendidikan dan Pengajaran

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

9. Pencegahan Ketidaktercapaaian Minimal

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

1. Pengendalian Dokumen dan Rekaman (sesuai prosedur PM-TU.01)

2. Pengelolaan Sumber Daya manusia

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

4. Pengelolaan Lingkungan Sekolah

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

1. Internal Audit (sesuai prosedur PM.PE.01)

SMP AL HIKMAH SURABAYA

TANGGAL TERBIT: 1 Juli 2010

2. Supervisi dan Monitoring (sesuai prosedur PM.PE.02)

II.1 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Dokumentasi Sistem Manajemen SMP Al Hikmah surabaya terdiri atas:

 Prosedur Mutu (PM), yang merupakan dokumen pendukung/saran yang digunakan