PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS SUMURGUNG
Desa Sumurgung Kec Palang Kab. Tuban Telp. 081234527711
Email : pkmsumurgung@gmail.com
T U B A N (62391)

Tuban, 13 Desember 2023

Nomor : 440/ /414.102.32/2023 Yth. Koordinator Tim Mutu Internal

Lampiran : - di
Perihal : Pertemuan Tinjauan Manajemen Smt 2 TEMPAT

Dengan hormat,
Mengharap dengan hormat atas kehadirannya besok pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023
Pukul : 11.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Puskesmas Sumurgung
Acara : Pertemuan Tinjauan Manajemen Semester 2 tahun 2023
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan
terimakasih.

Mengetahui,
Kepala UOBF Puskesmas Sumurgung Penanggung Jawab Mutu

dr. DIAN AMBARSARI FLAMBOYAN AYU SETYA K. S.Farm.,Apt

NIP. 19750825 200312 2 008 NIP. 19950628 202012 2
 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS SUMURGUNG
Desa Sumurgung Kec Palang Kab. Tuban Telp. 081234527711
Email : pkmsumurgung@gmail.com
T U B A N (62391)

LAPORAN HASIL KEGIATAN

Kegiatan : Pertemuan Tinjauan Manajemen

Lokasi : Aula Puskesmas Sumurgung
Tanggal : 14 Desember 2023

1. indikator keberhasilan
- pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
- peserta hadir sesuai dengan sasaran

2. Hasil Kegiatan
Pertemuan penyusunan program mutu dilakukan dengan susuanan acara :
1. Pembukaan
2. Arahan dari Kepala Puskesmas
3. pembahasan hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu
4. Paparan hasil audit internal
5. Pembahasan keluhan pelanggan
6. Hasil penilaian kinerja
7. Masalah operasional yang terkait dengan penerapan manajemen mutu
8. Rencana perbaikan/perubahan
9. Rekomendasi perbaikan
10. Penutup

3. Evaluasi

NO KEGIATAN TARGET CAPAIAN KESENJANGAN ANALISA RTL

1 Kesesuaian terhadap
100% 100% - - -
jadwal
2 Kesesuain terhadap
100% 100% - - -
sasaran
3 Kesesuaian terhadap
100% 100% - - -
pembahasan
4 Kesesuaian terhadap
100% 100% - - -
dana

Mengetahui, Sumurgung, 14 Desember 2023

Kepala Puskesmas Sumurgung, Petugas Pelaksana,

dr. DIAN AMBARSARI FLAMBOYAN AYU S.K,S.Farm.,Apt.

NIP. 19750825 200312 2 008 NIP. 19950628 202012 2 010
 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS SUMURGUNG
Desa Sumurgung Kec Palang Kab. Tuban Telp. 081234527711
Email : pkmsumurgung@gmail.com
T U B A N (62391)

NOTULEN

Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen

Hari/Tanggal : 14 Desember 2023
Waktu : 11.00-14.00
Tempat : Aula Puskesmas Sumurgung
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Arahan dari Kepala Puskesmas
3. pembahasan hasil pertemuan tinjauan manajemen yang
lalu
4. Paparan hasil audit internal
5. Pembahasan keluhan pelanggan
6. Hasil penilaian kinerja
7. Masalah operasional yang terkait dengan penerapan
manajemen mutu
8. Rencana perbaikan/perubahan
9. Rekomendasi perbaikan
10. Penutup

Kegiatan Rapat :
1. Pembukaan
Dibuka oleh PJ tim mutu

2. Arahan kepala puskesmas

- Kepala puskesmas memberi pengarahan

3. Pembahasan PTM yang lalu

1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care (ANC) sesuai standar,
- berkoordinasi dengan KUA dan desa untuk melakukan penyuluhan atau
sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memeriksakan kehamilan
secara dini meskipun bumil di luar pernikahan, Koordinasi dengan KUA dan
desa terkait pentingnya pemeriksaan bumil secara dini

2. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi, Melakukan penyuluhan

pentingnya berobat secara rutin dan sesuai standar bagi penderita hipertensi

3. Ketepatan pelaporan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan ≤ tanggal 5 bulan

berikutnya, Melakukan sosialisasi kepada programer tentang ketepatan
pengiriman pelaporan dan tetap melaporkan pada SIK puskesmas bahwa
sudah mengirimkan laporan lewat email,dan untuk aplikasi yang belum bisa
di akses sudah dilaporkan ke dinas Kesehatan
 4. Tingkat kedisiplinan pegawai sesuai jam dinas pegawai, Sosialisasi mengenai
penggunaan atribut yang lengkap pada saat jam dinas
5. Prosentase penyerapan penggunaan anggaran sesuai anggaran kas, Untuk
belanja APBD dikarenakan BNI salur baru dibuka bulan juni maka untuk
belanja yang dapat direalisasikan hanya sampai bulan Maret 2023 dan untuk
belanja dari dana BLUD hanya belanja tenaga kesehatan sampai bulan Juli
2023 sedang untuk belanja obat dan BMHP akan direalisasikan pada bulan
Juli 2023
6. Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana di semua ruangan, Tetap
memonitoring ceklist minimal satu minggu sekali, mensosialisasikan
pengisian ceklist ruangan secara lengkap dan menindaklanjuti bila ada
keluhan yang dilaporkan di ceklist

7. Ketepatan waktu kalibrasi, melakukan kalibrasi alat sesuai jadwal yang

telah ditetapkan menggunakan dana BLUD

8. Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan,

Melaksanakan persalinan sesuai standar

9. Terlaksananya penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi di TK, Membuat

ulang jadwal kegiatan penyuluhan untuk kegiatan penyuluhan kesehatan gigi
dan mulut di PAUD/TK

10. Skrining katarak pada posyandu lansia/kegiatan PTM, melaksanakan

kegiatan sesuai jadwal yang telah dibuat pada TB III dan TB IV

11. Sosialisasi Gema Cermat di SLTP/MTs di wilayah kerja Puskesmas Sumurgung, -

melakukan sosialisasi sesuai jadwal untuk 1 SMP lagi, melakukan
sosialisasi ke SMP lain pada tahun berikutnya

12. Kepatuhan petugas terhadap SOP klinis DM, Tercapai 74,1% dari target
100%, kesenjangan 27,9% karena pasien DM yang dirujuk ke rumah sakit
tidak mendapatkan pelayanan sesuai SOP

13. Kelengkapan pengisian lembar inform consent UGD, mengisi inform consent
secara lengkap

14. Kelengkapan pengisian inform consent Pemeriksaan Gigi, mengisi inform

consent secara lengkap

15. Pelayanan konseling sanitasi pada pasien penderita penyakit berbasis lingkungan
(PBL), menjadwalkan ulang konseling sanitasi.

4. Paparan hasil audit internal

- Audit Internal Ruang Laboratorium
Hasil monitoring : Belum terdapat form pengisian jika ditemui kasus
KTD/KNC. Belum dilakukan PMI dan PME di laboratorium.
Hasil Analisis : Belum dilakukan OJT terhadap petugas tentang pelaporan
kasus KTD/KNC.
Tidak ada reagent control untuk PMI, dan keterlambatan pengusulan PME.
RTL : Melakukan OJT tentang pelaporan KTD/KNC.
 Melakukan pembelian reagent control untuk dapat dilakukan PMI sesuai
jadwal.
Mengusulkan kembali PME pada tahun 2024.
TL : PME sudah masuk pada usulan tahun 2024
PMI sudah dilakukan

- Audit Internal Keuangan

Hasil monitoring : Monitoring dan pelaporan dilakan tepat waktu, akan tetapi
realisasi serapan keuangan APBD terjadi kesenjangan sebesar 38,1 % pada
tribulan 3
Hasil Analisis : Adanya retribusi karcis gratis yang belum cair sehingga
belanja alat Kesehatan dan obat belum terealisasi sepenuhnya
RTL : Mempercepat realisasi serapan pada tribulan 4
TL : Keungan sudah sesuai target

5. Pembahasan keluhan pelanggan

Permasalahan : Terdapat ulasan di google tentang keluhan pelayanan di
Puskesmas, tetapi belum bisa dibalas karena tidak memiliki akun.
RTL : mengusulkan pemulihan akun agar bisa merespon umpan balik
pelanggan terhadap pelayanan dan dapat mengklarifikasi hasil keluhan yang
disampaikan

6. Hasil penilaian Kinerja

- Terlampir

7. Masalah operasional yang terkait dengan penerapan manajemen mutu

1. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi tercapai 76% dari target 1
tahun adalah 100%. Terdapat kesenjangan 24%. RTL dilakukan pengecekan
setelah solat jumat
2. Ketepatan pelaporan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan ≤ tanggal 5 bulan
berikutnya, tercapai 85,97% dari target 100%, Terdapat kesenjangan 14,03%
dari target 100%
3. Tingkat kedisiplinan pegawai sesuai jam dinas pegawai, tercapai 64,32% dari
target 100%, Terdapat kesenjangan 25,68% dari target 90% Karena ada
beberapa pegawai yang masih kurang disiplin dalam pemakaian atribut
4. Prosentase penyerapan penggunaan anggaran sesuai anggaran kas, tercapai
rata-rata 94,97% dari target 100% dalam 1 tahun
5. Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana di semua ruangan,
tercapai 72,5% dari target 100%, Terdapat kesenjangan 27,5% dari target
100% Karena ada beberapa ruangan yang tidak mengisi ceklist monitoring
secara lengkap sesuai waktu yang ditentukan

6. Terlaksananya penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi di TK, - tercapai

57,1% dari target 90%, kegiatan belum dilaksanakan sesuai jadwal
7. Sosialisasi Gema Cermat di SLTP/MTs di wilayah kerja Puskesmas Sumurgung, -
tercapai 25% dari target 100%. Terdapat kesenjangan 75%. Baru 1 dari 4
 SMP yang dilakukan sosialisasi karena sosialisasi mengikuti jadwal BIAS
ke SMP. 2 SMP tidak mengikuti kegiatan karena berbenturan dengan
jadwal lainnya

8. Rencana perbaikan/perubahan
1. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi, Melakukan penyuluhan
pentingnya berobat secara rutin dan sesuai standar bagi penderita hipertensi

2. Ketepatan pelaporan dari puskesmas ke Dinas Kesehatan ≤ tanggal 5 bulan

berikutnya, Melakukan sosialisasi kepada programer tentang ketepatan
pengiriman pelaporan dan tetap melaporkan pada SIK puskesmas bahwa
sudah mengirimkan laporan lewat email,dan untuk aplikasi yang belum bisa
di akses sudah dilaporkan ke dinas Kesehatan
3. Tingkat kedisiplinan pegawai sesuai jam dinas pegawai, Sosialisasi mengenai
penggunaan atribut yang lengkap pada saat jam dinas
4. Prosentase penyerapan penggunaan anggaran sesuai anggaran kas,
Peningkatan koordinasi dengan programmer dan peningkatan kompetensi.
Komunikasi setiap bulan dengan programmer terkait
Membuat time line jadwal pengumpulan SPJ secara teratur
Reminder programmer terkait secara kontinyus
5. Terlaksananya monitoring sarana dan prasarana di semua ruangan, Tetap
memonitoring ceklist minimal satu minggu sekali, mensosialisasikan
pengisian ceklist ruangan secara lengkap dan menindaklanjuti bila ada
keluhan yang dilaporkan di ceklist

6. Terlaksananya penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi di TK, Membuat

ulang jadwal kegiatan penyuluhan untuk kegiatan penyuluhan kesehatan gigi
dan mulut di PAUD/TK

7. Sosialisasi Gema Cermat di SLTP/MTs di wilayah kerja Puskesmas Sumurgung, -

melakukan sosialisasi sesuai jadwal untuk 1 SMP lagi, melakukan
sosialisasi ke SMP lain pada tahun berikutnya

9. Rekomendasi perbaikan
- dilakukan validasi data pada indikator yang telah mencapai target
- pelaporan INM maksimal tanggal 5 beserta dengan analisis dan RTL agar
dapat segera mengirimkan laporan
- profil indikator harap diperhatikan dan dipahami sebagai acuan
pengukuran indikator mutu

10. Penutup
Kesimpulan :
- pengaduan pelanggan belum bisa dibalas pada google ulasan
- indikator yang belum mencapai target ada 7 indikator, rekomendasi
dan rencana tindak lanjut telah disepakati dan dapat dikerjakan sesuai
dengan indikator masing-masing
Mengetahui Tuban, 14 Desember 2023
Kepala UOBF Puskesmas Sumurgung Notulis,

dr. Dian Ambarsari Pradita Sukma Dewi

NIP. 19750825 200812 2 008 NIP. 19880901 201101 2012
 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS SUMURGUNG
Desa Sumurgung Kec.Palang Kab.Tuban,Telp 081234527711
Email: pkmsumurgung@gmail.com
TUBAN (62391)
HASIL MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR MUTU
SEMESTER II TAHUN 2023
Hasil Analisa dan Rencana Tindak Lanjut Indikator Nasional Mutu (INM)
PENCAPAIAN
TARGET
NO INDIKATOR MUTU SEMESTER II HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
(%)
TAHUN 2023
1 Kepatuhan Kebersihan >85% 100% - tercapai 100% dari - dilakukan input data sesuai
Tangan (KKT) target >80%, tetapi dengan DO terbaru pada bulan
pada bulan Januari dan Maret 2023
Februari - melakukan pemantauan sesuai
mengalami kesalahan jadwal
dalam menginput data - melakukan validasi data
karena mengikuti DO
lama. Bulan Maret
baru dilaksanakan
sosialisasi pengisian
INM KKT yang baru
2 Kepatuhan 100% 100% - Tercapai 100% dari - melakukan pemantauan sesuai
Penggunaan Alat target 100% jadwal
Pelindung Diri (APD) - melakukan validasi data
3 Kepatuhan Identifikasi 100% 100% Tercapai 100% dari - melakukan pemantauan sesuai
Pasien target 100% jadwal
- melakukan validasi data
4 Keberhasilan 90% 100% Tercapai 100% dari - melakukan pemantauan sesuai
 pengobatan pasien target 90% jadwal
Tuberkulosis semua - melakukan validasi data
kasus Sensitif Obat
(SO)
5 Ibu hamil yang 100% 95,61% - tercapai 95,61% dari - berkoordinasi dengan KUA dan - melakukan
mendapatkan target 100% desa untuk melakukan koordinasi dengan
pelayanan ante natal - terdapat kesejangan penyuluhan atau sosialisasi bidan desa untuk
care (ANC) sesuai 4,39% karena adanya kepada masyarakat tentang menginput e kohort
standar bumil diluar nikah pentingnya memeriksakan
sehingga tidak kehamilan secara dini meskipun
memeriksa K1 murni bumil di luar pernikahan
- adanya ibu hamil - Koordinasi dengan KUA dan
yang terlambat desa terkait pentingnya
mengetahui kehamilan, pemeriksaan bumil secara dini
sehingga tidak dapat
diperiksa pada
trimester awal
6 Kepuasan Pengguna ≥76,6 85,83 - Tercapai 85,83 dari - Melaksanakan survey sesuai
Layanan taget >=76.60 jadwal
7 Pelaporan Insiden 100% 100% - Pelaporan IKP nihil di - Melakukan pemantauan dan
Keselamatan Pasien INM tercapai 100% dari pelaporan setiap bulan
target 100%.
- Tidak ada pelaporan
KTD atau sentinel
- terdapat laporan
inetrnal dengan
investigasi sederhana
Indikator Mutu Prioritas Puskesmas (IMPP)
Hasil Analisa dan Rencana Tindak Lanjut Indikator Mutu Prioritas Puskesmas (IMPP)
PENCAPAIAN
TARGET
NO INDIKATOR MUTU SEMESTER II HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
(%)
TAHUN 2023
1. Pelayanan Kesehatan 100% 76% - tercapai 76% dari Melakukan penyuluhan Melakukan
pada Penderita target tahunan 100% pentingnya berobat secara rutin penjaringan
Hipertensi dan sesuai standar bagi hipertensi di
ada kesenjangan penderita hipertensi Masjid setelah
24% karena Solat jumat
kurangnya
pengetahuan dan
kesadaran penderita
Hipertensi untuk
berobat rutin terutama
yang tanpa keluhan

Indikator Mutu Puskesmas (IMP)

1. Admen
Hasil Analisa dan Rencana Tindak Lanjut Indikator Mutu Puskesmas Admen
PENCAPAIAN
TARGET
NO INDIKATOR MUTU SEMESTER II HASIL ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI
(%)
TAHUN 2023
Sistem Informasi Puskesmas
1 Ketepatan 100% 85,97%
Terdapat kesenjangan Mengingatkan kepada programer Membuat list
pelaporan dari 14,03% dari target yang belum laporan bulanan pelaporan dengan
puskesmas ke 100% dikarenakan untuk segera melaporkan dan menggunakan
Dinas Kesehatan ≤ banyak pemegang untuk bulan depan supaya spreadsheet
tanggal 5 bulan program yang mengirim laporan tepat waktu
berikutnya melakukan pelaporan di
atas tanggal 5 bulan
berikutnya dan laporan
 Yaitu promkes dan gizi

2 Tingkat 90% 64,32%

Terdapat kesenjangan Sosialisasi mengenai
kedisiplinan 25,68% dari target 90% penggunaan atribut yang
pegawai sesuai Karena ada beberapa lengkap pada saat jam dinas
jam dinas pegawai pegawai yang masih
kurang disiplin dalam
pemakaian atribut

Keuangan
1 Prosentase 100%
- Sisa Belanja rutin
penyerapan BLUD yang telah - Peningkatan koordinasi
penggunaan terpenuhi, dengan dengan programmer dan
anggaran sesuai pagu lebih seperti peningkatan kompetensi.
anggaran kas BBM dan makmin - Komunikasi setiap bulan
Realisasi rapat dengan programmer terkait
Pendapatan 104,87%
94,9% - - APBD : Peng spj an yg - Membuat time line jadwal
Realisasi belanja
85,19% ribet pakai perjadin riil. pengumpulan SPJ secara
BLUD
sehingga penyerapan teratur
Realisasi belanja
kurang maksimal. Dan - Reminder programmer terkait
APBD
ada kegiatan yang tdk secara kontinyus
ada kasus,sehingga tdk
d serap
- Dan aplikasi errenggar
yg baru pertama
kali,sehingga kita blm
begitu menguasai
- Sub Surveilans
- Keg pembuatan SOP
keg.ini hrs di lakukan
dg mengundang SPA
 - Sweeping
Imunisasi blm d serap.

Rumah Tangga
1 Terlaksananya 100% 72,5% Terdapat kesenjangan Tetap memonitoring ceklist
monitoring sarana 27,5% dari target 100% minimal satu minggu sekali,
dan prasarana di Karena ada beberapa mensosialisasikan pengisian
semua ruangan ruangan yang tidak ceklist ruangan secara lengkap
mengisi ceklist dan menindaklanjuti bila ada
 monitoring secara keluhan yang dilaporkan di
lengkap sesuai waktu ceklist
yang ditentukan

Indikator Mutu Bangunan, Prasarana dan Peralatan

PENCAPAIAN
TARGET RENCANA TINDAK
NO UNIT KEGIATAN SEMESTER II HASIL ANALISA REKOMENDASI
(%) TAHUN 2023
LANJUT

1 Sarana Kepatuhan 100% 100% - Tercapai 100% - melakukan

Petugas dalam dari target 100% pemeliharaan sesuai
Peningkatan jadwal
Pemeliharaan - melakukan validasi
Sarana Prasarana data
Puskesmas
2 Prasarana Ketepatan waktu 100% 100% - Tercapai 0% dari - melakukan kalibrasi
kalibrasi taget 100%, alat sesuai jadwal yang
kalibrasi alat telah ditetapkan
dilaksanakan pada menggunakan dana
tribulan III pada BLUD
bulan September
3 MFK Pemantaun utilitas 100% 100% - tercapai 100% dari - melakukan
puskesmas target 100% pemantauan sesuai
(Sistem Proteksi jadwal
Kebakaran) - melakukan validasi
data

2. UKM
1. Indikator Mutu Pelayanan UKM Esensial
Hasil Analisa dan Rencana Tindak Lanjut Indikator Mutu Puskesmas UKM Esensial
NO. UNIT INDIKATOR MUTU TARGET PENCAPAIAN HASIL ANALISA RENCANA TINDAK REKOMENDASI
 (%) SEMESTER II LANJUT
TAHUN 2023
1. Promkes Pelaksanaan Survei 55 % 100% - Tercapai 100% dari - meningkatkan capaian
Rumah Tangga Sehat target 55% pada tahun berikutnya
yang memenuhi 10
indikator PHBS (RTS)

2. KIA/KB Pelayanan 100 % 100% - Tercapai 100% dari - Melaksanakan

Persalinan oleh target 1 tahun 100%. persalinan sesuai
tenaga kesehatan standar
di fasilitas
kesehatan

3. P2P Ketepatapan waktu 100% 100% - tercapai 100% dari - Melakukan pelaporan
pelaporan mingguan target 100%, waktu sesuai jadwal
SKDR pelaporan SKDR
setiap senin
dilaporkan
4. Kesling TTU Prioritas yang 80 % 100% - tercapai 1 0 0 % - melaksanakan IKL
memenuhi syarat daritarget 1 tahun sesuai jadwal
kesehatan 80%

2. Indikator Mutu Pelayanan UKM Pengembangan

Hasil Analisa dan Rencana Tindak Lanjut Indikator Mutu Puskesmas UKM Pengembangan
PENCAPAIAN
TARGET RENCANA TINDAK
NO. UNIT INDIKATOR MUTU SEMESTER II HASIL ANALISA REKOMENDASI
(%) TAHUN 2023
LANJUT
1. Kes. Jiwa Kepatuhan berobat 70% 100% - Tercapai 100% - Memotivasi PMO untuk
pasien ODGJ yang daru target 1 tahun Membantu
 terdaftar 70% mengambilkan obat
pasien ODGJ agar tidak
telat minum obat
2. Kes. Lansia Pelayanan 68 % 100% - Tercapai 100% dari - Melakukan pelayanan
Kesehatan taget 1 tahun 68% sesuai jadwal
paripurna pada
lansia ≥60 tahun
3. Kesehatan Terlaksananya 100 % 100% - Tercapai 100% dari - Melakukan sesuai
kerja pembinaan K3 target 1 tahun 100% jadwal
internal dan
perkantoran
4. Kes. Terlaksananya 100% 100% - tercapai 100% dari - Melakukan kegiatan
Olahraga kegiatan target 100% sesuai jadwal
peningkatan
kebugaran bagi
karyawan
5. Kesehatan Terlaksananya 100 % 100% - tercapai 100% dari - Melaksanakan kegiatan
Remaja pelayanan target 1 tahun 100% sesuai jadwal
kesehatan peduli
remaja (10-18
tahun) sesuai
target
6. Kesehatan Terlaksananya 90% 57,1% - tercapai 57,1% - Membuat ulang jadwal
Gigi penyuluhan dan dari target 90%, kegiatan penyuluhan
pemeriksaan kegiatanbelum untuk kegiatan
kesehatan gigi di dilaksanakansesuai penyuluhan kesehatan
TK jadwal gigi dan mulut di
PAUD/TK
7. Perkesmas KK naik tingkat 60% 99,5% - tercapai 99,5% dari - Askep diberikan pada
kemandiriannya target 1 tahun 60% keluarga mandiri yang
berkunjung ke
puskesmas
 - mempertahankan askep
keluarga mandiri saat
kunjungan rumah
8. Kesehatan Skrining katarak 100% 30% - tercapai 30% dari - melaksanakan kegiatan - berkoordinasi dengan
Indera pada posyandu target 1 tahun 100% sesuai jadwal yang telah bidan desa dan
lansia/kegiatan dibuat programer PTM untuk
PTM melakukan skrining
Katarak
9 Farmasi Sosialisasi Gema 100% 25% - tercapai 25% dari - melakukan sosialisasi - melakukan
Cermat di SLTP/MTs target 100%. sesuai jadwal untuk 1 penjadwalan ulang di
di wilayah kerja Terdapat kesenjangan SMP lagi tahun 2024
Puskesmas 75%. Baru 1 dari 4 - melakukan sosialisasi
Sumurgung SMP yang dilakukan ke SMP lain pada tahun
sosialisasi karena berikutnya
sosialisasi mengikuti
jadwal BIAS ke SMP.
2 SMP tidak
mengikuti kegiatan
karena berbenturan
dengan jadwal
lainnya
Di

3. UKP
Hasil Analisa dan Rencana Tindak Lanjut Indikator Mutu Puskesmas UKP
PENCAPAIAN
TARGET RENCANA TINDAK
NO. UNIT INDIKATOR MUTU SEMESTER II HASIL ANALISA REKOMENDASI
(%) TAHUN 2023
LANJUT
1. Pendaftaran Kelengkapan 100% 100% - tercapai 100% dari - melakukan validasi
pengisian identitas target 100% data
pasien baru
2. Rekam Ketepatan 95% 95% - tercapai 95% dari - melakukan validasi
Medis pendistribusian RM target 95% data
pada unit layanan
 yang dituju

3. Pemeriksaa Kepatuhan petugas 100% 100% -Tercapai 100% dari

n Umum terhadap SOP klinis target 100%,
DM

4. UGD Kelengkapan 100% 100% Tercapai 100% dari - mengisi inform consent
pengisian lembar target 100%, secara lengkap
inform consent
5. KIA Kelengkapan 100% 100% Tercapai 100% dari - melakukan validasi
pengisian asuhan target 100% data
kebidanan
6. KB Kelengkapan 90% 100% Tercapai 100% dari - melakukan validasi
pengisian inform target 90% data
consent
7. Pemeriksaan Kelengkapan 100% 100% Tercapai 100% dari - mengisi inform consent
Gigi pengisian inform target 100%, secara lengkap
consent
8. Imunisasi Suhu kulkas vaksin 100% 100% Tercapai 100% dari - melakukan validasi
2-8 C target 100% data
9. P2 Kepatuhan petugas 100% 100% Tercapai 100% dari - melakukan validasi
 terhadap SOP TB target 100% data

10. Gizi Kepatuhan petugas 100% 100% Tercapai 100% dari - melakukan validasi
terhadap SOP Gizi target 100% data

11. Sanitasi Pelayanan konseling 10% 15,1% Tercapai 15,1% dari - menjadwalkan ulang
sanitasi pada pasien target 10%, konseling sanitasi
penderita penyakit
berbasis lingkungan
(PBL)

12. Farmasi Pemberian Informasi 100% 100% Tercapai 100% dari - melakukan validasi
Obat target 100% data

13. Laboratoriu ketepatan waktu 100% 100% Tercapai 100% dari - melakukan validasi
m penyampaian hasil target 100% data
pemeriksaan
laboratorium sesuai
standar
14. Persalinan Terlaksananya 100% 100% Tercapai 100% dari - melakukan validasi
persalinan sesuai target 100% data
standar/APN
(Asuhan Persaliann
Normal)

4.2.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Hasil Analisa dan Rencana Tindak Lanjut Keselamatan dan Kesehatan Kerja
HASIL MONITORING RENCANA TINDAK
NO KEGIATAN ANALISIS MASALAH REKOMENDASI
DAN EVALUASI LANJUT
1 Sosialisasi komitmen puskesmas - dilakukan pada - sosialisasi telah - menyelenggarakan
 dalam menyelenggarakan K3 di minlok bulan Februari Dilaksanakan program K3 yang telah
UOBF Puskesmas Sumurgung 2023 dibuat
- Kepala Puskesmas
menandatangani
komitmen
penyelenggaan K3 di
UOBF Puskesmas
Sumurgung
2 Pengenalan potensi bahaya dan - identifikasi risiko - identifikasi telah - melakukan mitigasi
pengendalian risiko K3 dilakukan pada bulan dilaksanakan risiko dengan tim menris
Januari 2023
3 Penerapan prinsip ergonomi; - dilakukan - belum - dilakukan pemantaun
pemasangan stiker terlaksananya ergonomi bagi petugas
ergonomi perkantoran pemantauan
di setiap ruangan ergonomi
untuk menjadi
perhatian dalam
bekerja
4 Pemeriksaan kesehatan berkala - dilakukan rockpot - rockpot pegawai - rockpot dilaksanakan 4
bekerjasama dengan Programer untuk pegawain pada telah dilaksanakan kali dalam 1 tahun.
Upaya Kesehatan Olahraga dan bulan Februari danMei Melakukan kegiatan
Programer PTM; 2023 oleh sesuai jadwal. Pada bulan
programer kesehatan Agustus dan November
olahraga - pemeriksaan - pemeriksaan kesehatan
- dilakukan pegawai telah dilaksanakan 2 kali
pemeriksaan dilaksanakan dalam 1 tahun,
kesehatan secara
berkala oleh programer
PTM pada bulan Mei
2023
4 Pemberian imunisasi bagi SDM - belum dilaksanakan - imunisasi bagi - Melakukan kegiatan
yang berisiko bekerjasama pegawai dijadwalkan sesuai jadwal
dengan Programer Hepatitis dan pada bulan Oktober
 Imunisasi; 2023
5 Pembudayaan perilaku hidup - pemantauan KKT - pelaporan yang - dilakukan pemantauan
bersih dan sehat di tempat kerja setiap bulan oleh tim
diminta dalam INM KKT setiap bulan secara
bekerjasama dengan Programer PPI adalah setiap peluang rutin dan melaporkan di
Upaya Promosi Kesehatan dan minimal 200 peluang, INM sesuai dengan DO
Tim PPI; sedangkan pada baru mulai bulan Maret
bulan Januari dan
Februari masih
menggunakan DO
lama yaitu
perhitungan petugas - dilakukan pemantauan
- pemantauan yang dipantau penggunaan APD setiap
penggunaan APD oleh - penggantian APD bulan secara rutin dan
tim PPI dari pandemi menjadi melaporkan di INM
endemi Covid-19 - melakukan kegiatan
sesuai jadwal
- senam bersama - masih ada petugas
setiap hari jumat yang belum mengikuti
senam bersama
secara rutin
6 Pengelolaan sarana dan - monitoring sarana - belum semua - Reminder petugas untuk
prasarana dari aspek prasarana tiap ruangan dimonitoring memonitoring ruangan
keselamatan dan kesehatan ruangan dilakukan sesuai jadwal sesuai jadwal
kerja bekerjasama dengan oleh bagian rumah
Bagian Pemeliharaan sarana tangga
prasarana;
7 Pengelolaan peralatan medis - kalibrasi alat sudah Sudah terlaksana pada - melakukan kegiatan
dari aspek keselamatan dan terlaksana bulan September 2023 sesuai jadwal
kesehatan kerja bekerjasama
dengan penanggungjawab UKP
dan bagian pemeliharaan
sarana prasarana;
8 Kesiapsiagaan menghadapi - simulasi code red, - simulasi code red, - melakukan kegiatan
 kondisi darurat atau bencana, code blue dan code blue, dan sesuai jadwal bersama
termasuk kebakaran refreshing penggunaan refreshing dengan tim MFK
(emergency response plan); APAR belum penggunaan APAR
terlaksana dijadwalkan bulan
Juli 2023 - melakukan monitoring
- monitoring KTR - monitoring hanya sesuai jadwal. Melibatkan
setiap bulan, dari bisa dilakukan jika seluruh komponen baik
bulan Januari-Juni ada yang melaporkan. petugas maupun pasien
2023 nihil tidak ada Pemantauan belum dalam memonitoring KTR
yang merokok di area dilakukan setiap jam
puskesmas karena keterbatasan
tenaga
9 Pengelolaan bahan berbahaya - pengelolaan B3 - pengelolaan B3 - pengelolaan limbah B3
dan beracun dan limbah bahan dilakukan setiap dilakukan sesuai sesuai jadwal maksimal
berbahaya dan beracun maksimal 90 hari jadwal dengan pihak 90 hari
bekerjasama dengan Programer ke tiga
Kesehatan Lingkungan; dan
10 Pengelolaan limbah domestik - pengelolaan limbah - pengelolaan limbah - pengelolaan limbah
bekerjasama dengan Programer domestik dilakukan domestik dilakukan domestik sesuai jadwal
Kesehatan Lingkungan setiap maksimal 90 sesuai jadwal dengan maksimal 90 hari
hari pihak ke tiga

Manajemen Risiko
Hasil Analisa dan Rencana Tindak Lanjut Manajemen Risiko

HASIL MONITORING
RENCANA TINDAK
NO KEGIATAN DAN EVALUASI ANALISIS MASALAH REKOMENDASI
LANJUT
1 Membuat Register Risiko Register risiko dibuat Register risiko Membuat register risko
admen, ukm dan ukp menyesuaikan baru yang terintegrasi dari
mengikuti format permenkes 25 tahun KMP, UKP, UKM, K3, PPI,
Dinas Kesehatan P2 2019 MFK
 KB

2 Melakukan mitigasi risiko - pemeliharaan IPAL - pemeliharaan IPAL - melakukan kegiatan

belum dilakukan dilakukan pada bulan sesuai jadwal, membuat
Juli 2023 ICRA bersama dengan tim
- pemeliharaan gudang - pemeliharaan MFK dan PPI
umum belum gudang umum
dilakukan direncanakan
dilakukan pada bulan
- pemeliharaan ruang Agustus 2023
sterilisasi - pemeliharaan ruang
sterilisasi
direncanakan
dilakukan bulan
Agustus 2023

Audit internal
Hasil Analisa dan Rencana Tindak Lanjut Audit Inetrnal

HASIL MONITORING
RENCANA TINDAK
NO KEGIATAN DAN EVALUASI HASIL ANALISIS REKOMENDASI
LANJUT
1 Audit Internal Ruang Rekam Terdapat Panduan Panduan dan SOP Melakukan review dan
Medis Rekam Medis dan SOP Rekam Medis yangada memperbarui SOP sesuai
Rekam Medis tetapi belum dilakukan dengan PMK terbaru
belum diperbarui review dan diperbarui
sesuai PMK terbaru
Map rekam medis baru Belum dilakukan Melakukan retensi rekam
belum disusun di rak retensi rekam medis medis
rekam medis karena sejak tahun 2017
tidak ada tempat
Terdapat ceklist Ceklist kelengkapan Rekam medis yang belum
kelengkapan pengisian pengisian rekam diisi lengkap dikembalikan
 rekam medis tetapi medis belum ke unit terkait utuk
belum dilakukan dilakukan tindak dilengkapi dan
tindak lanjut lanjut jika ditemukan dikembalikan sebelum
kekurangan dalam 1x24 jam; dilakukan
pengisian rekam sosialisasi pengisian
medis rekam medis secara
lengkap dalam rapat UKP

2. Audit Internal Ruang Laboratorium Belum terdapat form Belum dilakukan OJT Melakukan OJT tentang
pengisian jika ditemui terhadap petugas pelaporan KTD/KNC.
kasus KTD/KNC. tentang pelaporan Melakukan pembelian
Belum dilakukan PMI kasus KTD/KNC. reagent control untuk
dan PME di Tidak ada reagent dapat dilakukan PMI sesuai
laboratorium. control untuk PMI, dan jadwal.
keterlambatan Mengusulkan kembali PME
pengusulan PME. pada tahun 2024.
3. Audit Internal Keuangan Monitoring dan Adanya retribusi Mempercepat realisasi
pelaporan dilakan karcis gratis yang serapan pada tribulan 4
tepat waktu, akan belum cair sehingga
tetapi realisasi serapan belanja alat Kesehatan
keuangan APBD terjadi dan obat belum
kesenjangan sebesar terealisasi sepenuhnya
38,1 % pada tribulan 3

Mengetahui, Sumurgung, 30 Desember 2023

Kepala UOBF Puskesmas Sumurgung Penanggung Jawab Pelayanan Kefarmasian

dr.Dian Ambarsari Flamboyan Ayu Setya Kantisi,S.Farm.,Apt

NIP.19750825 200312 2 008 NIP.19950628 202012 2 010