Kabupaten Wakatobi
i
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’aalamin. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT,
karena atas perkenan-Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 dapat diselesaikan.
Penyusunan RKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 diawali dengan penyusunan
Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 yang dimulai pada minggu pertama bulan
Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 ini,
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi
dan sinkronisasi perencanaan Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Selanjutnya, Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan
dalam Konsultasi Publik RKPD Tahun 2024.
Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya pada
penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 diucapkan terimakasih. Semoga
Allah Subhanahu Wata’ala akan senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya
kepada kita semua. Amin.
H. HALIANA, SE
i
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... xv
ii
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
iii
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
iv
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
v
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
vi
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
DAFTAR TABEL
Tabel Hal.
Tabel II.1 Luas Wilayah Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan .................. II - 2
Tabel II.2 Sumber Mata Air Yang Digunakan Sebagai Sumber Air Minum
di Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 ................................................. II - 9
Tabel II.3 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Wakatobi ................................ II - 11
Tabel II.4 Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya ..................................... II - 13
Tabel II.5 Data Luas Panen dan jumlah Produksi Tanaman Hortikultura
Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 – 2022 ......................................... II - 14
Tabel II.6 Data luas panen dan jumlah produksi tanaman Perkebunan
Menurut Komoditi Tahun 2020 – 2022 .............................................. II - 15
Tabel II.7 Populasi ternak, Jumlah Ternak dan Produksi Menurut Jenis
Ternak Tahun 2019 – 2022 ............................................................... II - 17
Tabel II.8 Produksi Perikanan Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2021 ............ II - 26
Tabel II.9 Industri Mikro, Kecil, dan Menengah Potensial di Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018 – 2021 ........................................................... II - 28
Tabel II.10 Jumlah Industri Kecil dan Mikro Kabupaten Wakatobi Tahun
2020 ..................................................................................................
II - 29
Tabel II.11 Jenis-Jenis Obyek Wisata Kabupaten Wakatobi Menurut
Kecamatan ........................................................................................ II - 29
Tabel II.12 Persebaran Lokasi DPK, KPP dan KSPD Kabupaten Wakatobi ....... II - 32
Tabel II.13 Data Kejadian Bencana Tahun 2018 -2022 ....................................... II - 34
Tabel II.14 Jumlah Penduduk Kabupaten Wakatobi Berdasarkan Usia
Sekolah Tahun 2022 ......................................................................... II - 35
Tabel II.15 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Wakatobi
Tahun 2018-2022 .............................................................................. II - 36
Tabel II.16 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis
Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi Tahun
2020 - 2021 ....................................................................................... II - 36
Tabel II.17 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut
Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi
Tahun 2020 – 2021 ........................................................................... II - 37
Tabel II.18 Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis
Pendidikan selama seminggu berdasarkan jenis kelamin di
Kabupaten Wakatobi ......................................................................... II - 38
Tabel II.19 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Wakatobi
Menurut Sektor Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 ........................ II - 41
vii
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.20 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Wakatobi (Milyar rupiah) Tahun 2018 – 2022 ................. II - 44
Tabel II.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022 ............ II - 50
Tabel II.22 Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Wakatobi Tahun
2018 - 2022 .......................................................................................
II - 58
Tabel II.23 Kasus Kriminalitas di Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 - 2022 ................ II - 58
Tabel II.24 Jumlah Tindak Pidana Menurut KepolIsian Sektor di Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018 – 2022 ........................................................... II - 59
Tabel II.25 Jumlah Perceraian Berdasarkan Penyebab Perceraian di Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022 ..................................................................
II - 60
Tabel II.26 Data Jalan Menurut Kondisi Tahun 20221 -2022............................... II - 61
Tabel II.27 Data Jalan Menurut Permukaan Tahun 2021 -2022 .......................... II - 61
Tabel II.28 Data Jalan Menurut Kewenangan Tahun 2021 -2022 ....................... II - 62
Tabel II.29 Data Jumlah Kendaraan Tahun 2019 -2021 ...................................... II - 62
Tabel II.30 Data Jumlah Desa Menurut Indeks Membangun Desa Tahun
2018–2022 ........................................................................................ II - 67
Tabel II.31 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Wakatobi ....................................... II - 68
Tabel II.32 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten
Wakatobi Tahun 2022 ....................................................................... II - 72
Tabel II.33 Status Akreditasi SD/MI (A,B dan C) Kab. Wakatobi Tahun 2022 ..... II - 77
Tabel II.34 Status Akreditasi SMP/MTS (A,B dan C) Kab. Wakatobi Tahun
2022 ..................................................................................................
II - 77
Tabel II.35 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022 .............................................................. II - 78
Tabel II.36 Jumlah Sekolah SD/MI Kabupaten Wakatobi menurut
Kecamatan ........................................................................................ II - 79
Tabel II.37 Jumlah Sekolah SMP/MTS Kabupaten Wakatobi menurut
Kecamatan ........................................................................................ II - 79
Tabel II.38 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022 .............................................................. II - 80
Tabel II.39 Rasio Guru dan Murid Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022 ........ II - 81
Tabel II.40 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Wakatobi
Menurut Kecamatan Tahun 2022 ...................................................... II - 82
Tabel II.41 Jumlah Tenaga Medis/Paramedis Menurut Kecamatan Tahun
2020 ..................................................................................................
II - 82
Tabel II.42 Rasio Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2020 .......... II - 83
Tabel II.43 Jumlah Rasio Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022 .............................................................. II - 84
Tabel II.44 Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022 .............................................................. II - 84
Tabel II.45 Rasio Tenaga Dokter Dengan Penduduk tahun 2022 ....................... II - 86
viii
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ix
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
x
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
xi
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
xii
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
xiii
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
xiv
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.165 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Lingkungan Hidup Tahun 2022 ......................................................... II - 238
Tabel II.166 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2022 ............................. II - 240
Tabel II.167 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Sosial Tahun 2022 ............................................................................ II - 241
Tabel II.168 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 ................................. II - 242
Tabel II.169 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 ....... II - 243
Tabel II.170 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Perhubungan Tahun 2022................................................................. II - 244
Tabel II.171 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2022 ..................... II - 245
Tabel II.172 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Sosial Tahun 2022 ............................................................................ II - 246
Tabel II.173 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun
2022 ..................................................................................................
II - 247
Tabel II.174 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Pintu Tahun 2022............................... II - 248
Tabel II.175 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Perpustakan dan Kearsipan Tahun 2022 .......................................... II - 249
Tabel II.176 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Perikanan Tahun 2022 ...................................................................... II - 251
Tabel II.177 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Pertanian Tahun 2022 ....................................................................... II - 252
Tabel II.178 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
PariwisataTahun 2022....................................................................... II - 253
Tabel II.179 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 .................................... II - 254
Tabel II.180 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada
Sekretariat Daerah Tahun 2022 ........................................................ II - 256
Tabel II.181 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada
Sekretariat DPRD Tahun 2022 .......................................................... II - 257
Tabel II.182 Capaian dan predikat kinerja program kegiatan urusan
perencanaan Tahun 2022 ................................................................. II - 258
Tabel II.183 Capaian dan predikat kinerja program kegiatan urusan
Keuangan Tahun 2022 ...................................................................... II - 259
Tabel II.184 Capaian dan predikat kinerja program kegiatan urusan
Keuangan Tahun 2022 ...................................................................... II - 260
xv
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
xvi
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
xvii
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
DAFTAR GAMBAR
Gambar Hal.
Gambar I.1 Diagram Hubungan RKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2024
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ........................................ I-6
Gambar II.1 Peta Letak dan Batas Kabupaten Wakatobi .................................... II - 3
Gambar II.2 Letak Geografis Kabupaten Wakatobi ............................................. II - 4
Gambar II.3 Posisi Wakatobi Dalam Pusat Segi Tiga Karang Dunia .................. II - 5
Gambar II.4 Peta Topografi di Kabupaten Wakatobi ........................................... II - 7
Gambar II.5 Peta Curah Hujan di Kabupaten Wakatobi ...................................... II - 8
Gambar II.6 Peta Hidrologi di Kabupaten Wakatobi ............................................ II - 10
Gambar II.7 Peta Geologi di Kabupaten Wakatobi ............................................. II - 10
Gambar II.8 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Wakatobi........................... II - 12
Gambar II.9 Luas panen produksi dan produktivitas tanaman jagung, ubi
kayu dan ubi jalar di Kabupaten Wakatobi ...................................... II - 13
Gambar II.10 Peta Zonasi Taman Nasional Kabupaten Wakatobi ........................ II - 24
Gambar II.11 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Kelompok Usia ................................................................................ II - 34
Gambar II.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi
Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun
2018 - 2022 .....................................................................................II - 38
Gambar II.13 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga
Berlaku ............................................................................................
II - 46
Gambar II.14 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga
Konstan ...........................................................................................
II - 47
Gambar II.15 Laju Inflasi Kabupaten Wakatobi ..................................................... II - 48
Gambar II.16 Gini Rasio Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022 ........................ II - 49
Gambar II.17 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Wakatobi dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 ........ II - 51
Gambar II.18 Perkembangan IPM Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022 ......... II - 52
Gambar II.19 Perkembangan AHH Kabupaten Wakatobi dan Sulawesi
Tenggara Tahun 2017-2021 .......................................................... II - 53
Gambar II.20 Perkembangan RLS Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara
dan Nasional Tahun 2017-2021 ...................................................... II - 53
Gambar II.21 Perkembangan HLS Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara
dan Nasional Tahun 2017-2021 ...................................................... II - 54
Gambar II.22 Perkembangan Pengeluaran Perkapita disesuaikan
(Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi
Tenggara dan Nasional Tahun 2017-2021 ...................................... II - 54
xviii
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
xix
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Gambar II.46 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Wakatobi Tahun
2019-2022 ....................................................................................... II - 116
Gambar II.47 Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Wakatobi Tahun
2019-2022 ....................................................................................... II - 117
Gambar II.48 Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten
Wakatobi Tahun 2019-2022 ............................................................ II - 118
Gambar II.49 Jumlah Badan Usaha/Kegiatan yang di terbitkan Izin
Lingkungan dan PPLH Oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2018-2022 ............................................................................ II - 119
Gambar II.50 Persentase Capaian Pengelolaan Sampah di Wilayah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022.......................................... II - 121
Gambar II.51 Jumlah Penduduk 17 Tahun Ke atas yang Memiliki KTP di
Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022.......................................... II - 122
Gambar II.52 Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang (satu) Hari yang
Memiliki KIA di Kabupaten Wakatobi Tahun 2019-2022 ................. II - 123
Gambar II.53 Jumlah Akta Kematian Yang Diterbitkan dan dilaporkan di
Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022.......................................... II - 124
Gambar II.54 Jumlah Akta Lahir Yang Diterbitkan Pada Usia Anak 0-18
Tahun di Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022 ........................... II - 124
Gambar II.55 Jumlah Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten
dalam satu Tahun di Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022 ........ II - 125
Gambar II.56 Jumlah Orang Yang Melalui Pelabuhan/Dermaga di
Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022.......................................... II - 132
Gambar III.1 Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Wakatobi, 2018-2022 ........ III - 4
Gambar III.2 Struktur Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi, 2021 .......... III - 5
Gambar III.3 Laju Inflasi (%) Kabupaten Wakatobi,2018-2022 ............................ III - 10
Gambar III.4 Perkembangan Persentase Kemiskinan dan Jumlah Penduduk
miskin Kabupaten Wakatobi, 2018-2022......................................... III - 10
Gambar III.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Wakatobi, 2018-
2022 ................................................................................................
III - 11
Gambar III.6 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Wakatobi,2018-2021 .......... III - 12
Gambar III.7 Perkembangan IPM Kabupaten Wakatobi, 2018-2022 ................... III - 13
xx
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran
perencanaan pembangunan Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 adalah
rencana pembangunan tahunan kedua RPJMD Kabupaten wakatobi Tahun 2021-
2026. Dokumen RKPD Tahun Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 mempunyai
kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yaitu :
1. Secara Substansi, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,
rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran,
lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang
wajib dilaksanakan Pemerintahan Daerah dalam 1 (satu) Tahun;
2. Secara normative, menjadi dasar penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh
Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan
dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah
yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat
Daerah;
4. Secara factual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan
kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan RKPD Tahun 2024 diawali dengan penyusunan Rancangan
Awal RKPD Tahun 2024, dimulai pada minggu pertama Bulan Desember Tahun
2022 sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Rancangan Evaluasi Daerah Tentang Rencana pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Meneah Daearah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
I–1
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
I–2
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
I–3
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
I–4
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor
1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 28 Tahun 2013 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wakatobi
Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah DaerahKabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023( Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022 Nomor 2 );
I–5
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
29. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 108 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ( Berita
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 108 );
I–6
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
1.4.2 Tujuan
Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai acuan arah kebijakan
tahun 2024 dalam pembahasan pelaksanaan Musrenbang.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan beberapa tahapan
sebagai berikut :
1. Menjaga konsistensi antara substansi rencana jangka panjang, substansi
rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek
2. Memastikan bahwa hasil rembuk masyarakat telah memenuhi unsur ketepatan
dan kecermatan dari sisi dimensi, kewenangan, Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), sasaran dan anggaran;
3. Memastikan kegiatan hasil rembuk masyarakattahun 2023 telah searah, sejalan,
dan sinkron dan memperhatika Program Unggulan dan Program Prioritas
Teknokratik RPJMD Bupati terpilih Periode tahun 2021–2026 yang
direpresentasikan pada dokumen ini dalam bentuk arah kebijakan pembangunan
daerah;
4. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
pembangunan daerah untuk berpartisipasi, merumuskan dan menyusun
perencanaan pembangunan dalam pembangunan daerah tahun 2024.
I–7
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
I–8
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
II – 1
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 2
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
b. Kondisi Geografi
Letak geografis, Kabupaten Wakatobi terletak di kepulauan Jazirah Tenggara
Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian Selatan garis khatulistiwa,
memanjang dari utara ke selatan diantara 05º12’– 06º15’ Lintang Selatan (sepanjang
±160 km) dan membentang dari barat ke timur diantara 123º20’ – 124º39’ Bujur
II – 3
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Timur (sepanjang ± 120 km), sebagaimana disajikan pada Gambar II.2 sebagi
berikut:
II – 4
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Gambar II.3 Posisi Wakatobi Dalam Pusat Segi Tiga Karang Dunia
Keterangan : adalah Wakatobi
II – 5
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
c. Kondisi Topografi
Topografi wilayah daratan Kabupaten Wakatobi sebagian besar atau sekitar
40 persen adalah landai dengan ketinggian sekitar 3-20 m di atas permukaan laut.
Topografi landai terutama terdapat di bagian selatan Pulau Wangi-Wangi,
bagian utara dan selatan Pulau Kaledupa, bagian barat dan timur Pulau Tomia, serta
wilayah bagian selatan Pulau Binongko. Sedangkan bentuk topografi perbukitan,
berada di tengah-tengah pulau dengan ketinggian berkisar antara 20-350 m dpl.
Topografi berupa dataran sampai berombak seluas 17.734 ha (41,63 persen),
tanah berbukit seluas 7.103 ha (16,47 persen) dan tanah pegunungan seluas 17.850
ha (41,9 persen). Selain bentangan pulau-pulau kecil, relief dan topografi, di
Wakatobi juga membentang Gunung Tindoi di Pulau Wangi-Wangi, Gunung Pangilia
di Pulau Kaledupa, Gunung Patua di Pulau Tomia dan Gunung Watiu’a di Pulau
Binongko.
II – 6
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
d. Klimatologi
Tipe iklim di wilayah Kabupaten Wakatobi, menurut metode Oldeman berkisar
antara tipe C3, D3 dan E3 namun secara umum tergolong tipe D3 dengan 3 Bulan
Basah berurutan dan 4 Bulan Kering berurutan bahkkan terdapat wilayah yang
memiliki 0 Bulan basah dan 6 Bulan Kering, artinya wilayah ini umumnya terlalu
kering dimana usaha budidaya tanaman hanya memungkinkan untuk satu kali tanam
palawija namun tergantung pada adanya hujan.
Sedangkan menurut metode Schmidth-Fergusson, wilayah Kabupaten
Wakatobi tipe iklimnya C dan D, namun secara umum bertipe iklim C yang artinya
daerah ini tergolong kering sampai sedang dengan didominasi tanaman yang
menggugurkan daunnya pada musim kemarau dan vegetasi hutan musim (Q = 40 -
65.08%).
Menurut klasifikasi Schmidt-Fergusson, iklim di Kepulauan Wakatobi termasuk
tipe C, dengan dua musim yaitu musim kemarau (musim timur: April-Agustus) dan
musim hujan (musim barat: September-April). Musim angin barat berlangsung dari
bulan Desember sampai dengan Maret yang ditandai dengan sering terjadi hujan.
Musim angin Timur berlangsung bulan Juni sampai dengan September. Peralihan
musim biasa disebut musim pancaroba terjadi pada bulan Oktober-November dan
bulan April-Mei.
Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Wakatobi secara umum dipengaruhi oleh
angin muson yang berhembus setiap 6 (enam) bulan sekali berganti arah, yakni
II – 7
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
angin muson barat berlangsung dari bulan Desember hingga Maret dan angin muson
timur berlangsung dari bulan Juni hingga September, serta peralihan musim yang
biasa disebut musim pancaroba terjadi pada bulan Oktober - November dan bulan
April - Mei.
Kabupaten Wakatobi mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan musim
kemarau. Menurut pengamatan unsur iklim di Stasiun BMKG Beto Ambari, pada
tahun 2021 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni sebesar 437,3
mm³ dengan temperature berkisar rata-rata antara 26o C sampai 28o C.
II – 8
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
banyak. Adapun sumber mata air yang digunakan terutama yang dikelolah oleh
PDAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Wakatobi dapat dilihat
pada Tabel II.2 di bawah ini:
Tabel II.2 Sumber Mata Air Yang Digunakan Sebagai Sumber Air Minum di
Kabupaten Wakatobi Tahun 2022
Debit Air (Liter/detik)
No Mata Air Pulau Daerah Pelayanan
2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Wa Gehe-Gehe Wangi-Wangi 50 50 15 15 15 Wanci dan Mandati
Numana dan Mola,
wandoka dsk, Sombu,
2 Te'e Bete Wangi-Wangi 40 40 10 10 10
Wapiapia, Waha,
Koroeonowa, dsk
3 Longa Wangi-Wangi 5 5 5 Longa
4 Te’e Liya Wangi-Wangi 10 10 5 5 5 Liya, dsk
Bandara, Matahora,
Melai One, longa,
5 Hu’u Wangi-Wangi 25 25 10 10 10
Patuno, Waelumu,
Waetuno
Kampa
6 Wangi-Wangi 40 40 5 5 5 Kapota, dsk
(Kapota)
7 Kolofofa Wangi-Wangi 5 5 5 Kapota, dsk
8 Balande Wangi-Wangi 25 25 25 Wangi-Wangi, dsk
9 Te’e Fo’ou Wangi-Wangi 15 15 15 Wangi-Wangi, dsk
10 Lenteoge Kaledupa 8 8 5 5 5 Lentea dan darawa
11 Hoga Kaledupa 2,2 2,2 2,2 Hoga
12 Dandila Kaledupa 15 15 15 Langge, dsk
13 Betambawi Kaledupa 40 40 15 15 15 Ambeua, dsk
Kahianga, Lagole,
He’ulu
14 Tomia 40 40 10 10 10 Patua, Kulati, TPI,
(Kahianga)
dsk/KPPD,
15 Kuru-kuru mai Tomia 20 20 10 10 10 Tomia dsk/ KPPD
16 Te’e Luo Tomia 40 40 10 10 10 Usuku, dsk/ KPPD
17 Lia Meangi Binongko 12 12 10 10 10 Popalia, dsk
18 Lagongga Binongko 10 10 10 10 10 Jaya makmur, dsk
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, 2022
II – 9
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
dan yang sangat penting adalah pelestarian terumbu karang. Terumbu karang juga
dapat berfungsi mengurangi kekuatan gelombang yang sampai ke pantai. Oleh
karena itu perlu pelestarian terumbu karang dengan membuat peraturan untuk
melindungi habitatnya.
II – 10
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
f. Penggunaan Lahan
Kabupaten Wakatobi memiliki luas lahan (daratan) sebesar 82.300 ha sudah
termasuk pulau-pulau karang dan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni.
Berdasarkan hasil digitasi dengan referensi Citra Resolusi Tinggi (Wolrdview-2) luas
wilayah daratan Kabupaten Wakatobi diluar pulau-pulau karang yaitu 45.939,10 Ha.
Penggunaan lahan yang paling dominan yaitu hutan seluas 13.898,43 Ha (30,25%)
dan kebun seluas 12.649,26 Ha (27,53%). Adapun penggunaan lahan paling sedikit
adalah permukiman yaitu seluas 1.565,25 Ha (3,41%) dan areal mangrove seluas
1.979,29 Ha (4.31%). Lebih jelas mengenai luasan dan prosentase penggunaan
lahan di wilayah Kabupaten Wakatobi disajikan pada tabel berikut.
II – 11
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
karena pertimbangan belum ada nomenklatur penggunaan lahan yang tegas dan
jelas.
II – 12
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Gambar II.9 Luas panen produksi dan produktivitas tanaman jagung, ubi kayu dan
ubi jalar di Kabupaten Wakatobi
Sumber : Wakatobi Dalam Angka Tahun 2022 Hal. 199 Hal. 220 dan 249
II – 13
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.5 Data Luas Panen dan jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018 – 2022*
Luas Luas Panen (Ha) Produksi (Ku)
Lahan
No Komoditi
Potensial 2018 2019 2020 2021 2022* 2018 2019 2020 2021 2022*
(Ha)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
A Sayuran/ Vegetables
Bawang Merah ….............
1 24 30 24 31 24,98 413 665 380 1.811 1.748
(Shallot) .. Ha?
….............
2 Bawang Putih (Garlic) 0 0 0 0 - - - - -
.. Ha? 0
Cabai Besar (Chili/Big ….............
3 0 0 8 0 0 - - - 5 -
Chili) .. Ha?
Cabai Rawit
….............
4 (Chili/Cayenne 12 13 13 8 2,02 288 785 866 205 52,72
.. Ha?
Pepper)
….............
5 Kentang (Potato) 0 0 0 - - -
.. Ha?
….............
6 Kubis (Chabbage) 0 0 0 - - -
.. Ha?
Kacang Panjang ….............
7 23 21 26 10 5,04 580 1.610 1.157 670 321,9
(Long Bean) .. Ha?
Kangkung (Water ….............
8 64 74 98 45 41,72 3.559 3.738 4.659 4.669 4.172
Spinach) .. Ha?
….............
9 Ketimun (Curcumber) 5 10 16 8 1,49 86 375 424 517 66,1
.. Ha?
Petsai/Sawi (Chinese
….............
10 Cabbage/Mustard 32 38 48 19 9,41 1.339 1.419 1.358 1.796 941
.. Ha?
Green)
….............
11 Terung (Eggplant) 25 30 22 9 14,43 987 2.110 1.084 1.794 2.439
.. Ha?
….............
12 Tomat (Tomato) 22 27 20 12 6,97 911 1.627 921 1.430 429
.. Ha?
….............
13 Bayam (Spinach) 26 21 29 5 4,1 1.264 1.089 1.633 159 93,1
.. Ha?
B Buah-Buahan (Fruits
….............
1 Melon ( Melon) 1 0 0 0 1 - - - -
.. Ha?
Semangka ….............
2 0 1 3 1 - 60 92 165 120
(Watermelon) .. Ha?
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Wakatobi 2022
II – 14
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
melalui optimasi pola tanam dengan sistem tumpang sari (intercropping system)
yang didukung dengan pengembangan irigasi air tanah (sumur bor) melalui sistem
pengairan pipanisasi dengan pompa. Potensi lahan kering tersebut dapat juga
dimanfaatkan untuk pengembangan peternakan dengan sistem pertanian terpadu
(integrated farming system).
Potensi dan Pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah; Kegiatan
pertanian lahan basah di Kabupaten Wakatobi masih sangat terbatas. Potensi
pengembangan pertanian lahan basah khususnya persawahan terdapat di Pulau
Kaledupa seluas kurang lebih 120 ha. Pengembangan pertanian lahan basah
tersebut sejalan dengan pengembangan saluran irigasi untuk penunjang pencetakan
sawah seluas 60 ha di wilayah Sombano.
Potensi Kawasan Perkebunan; Potensi pengembangan tanaman
perkebunan mencapai luas 4.095,17 ha (13,91 persen) dari total luas kawasan
budidaya atau sebesar 8,65 persen dari total luas daratan Wakatobi. Luas areal
tanaman perkebunan pada tahun 2020 mencapai 2.001,9 ha dan pada tahun 2021
luas areal tanaman perekebunan 2.090,60 ha yang berarti terjadi kenaikan seluas
88,70 ha dan masih terdapat areal potensi pengembangan seluas 2.004,57 ha.
Tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat di
Kabupaten Wakatobi sampai dengan tahun 2021 adalah kelapa dalam sebanyak
1.029,80 Ton naik menjadi 1.047,2 ton pada tahun 2022 diikuti oleh jambu mete
sebanyak 255,8 ton turun produksi menjadi 251,4 ton ditahun 2022. Produksi kopi
pada tahun 2022 sebanyak 11,27 ton, cengkeh sebanyak 9,1 ton, dan kakao
sebanyak 6,62 ton. Data luas panen dan jumlah produksi tanaman Perkebunan
disajikan pada Tabel II.6.
Tabel II.6 Data luas panen dan jumlah produksi tanaman Perkebunan Menurut
Komoditi Tahun 2020 – 2022*
Luas
Lahan Luas Areal Tanam (ha) Produksi (ton)
No Komooditi
Potensial
(Ha) 2020 2021 2022* 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kelapa
1 …...... 1.371,50 1.468,00 1471,9 831,9 1.029,80 1.047,2
(coconut)
2 Lada (Pepper) …...... 2,5 2 1,4 - - 0
Jambu Mete
3 …...... 548 547,5 544,3 247,3 255,8 251,4
(Cashew)
II – 15
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Luas
Lahan Luas Areal Tanam (ha) Produksi (ton)
No Komooditi
Potensial
(Ha) 2020 2021 2022* 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cengkeh
4 …...... 23,2 22,2 24,8 8,5 8,7 9,1
(Clove)
5 Kakao (Cocoa) …...... 18,8 16,1 15,6 7,8 7,08 6,62
6 Kopi (Coffee) …...... 37,9 34,8 35,1 9,1 11,1 11,27
Wakatobi 4.095,17 2.001,90 2.090,60 2.093,10 1.104,60 1.312,48 1.325,59
*) Data sementara, Sumber: Dinas Pertanian Kab.Wakatobi, 2022
II – 16
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
meningkat sebanyak (10) ekor. Data populasi ternak, jumlah ternak yang dipotong
dan produksi daging ternak menurut jenis ternak disajikan pada Tabel II. 7.
Tabel II.7 Populasi ternak, Jumlah Ternak dan Produksi Menurut Jenis Ternak
Tahun 2019 – 2022*
Luas jumlah Ternak yang
Populasi Ternak (ekor) Produksi Daging Ternak (Kg)
Jenis Lahan Potong (ekor)
No
Ternak Potensial
(Ha) 2019 2020 2021 2022* 2019 2020 2021 2022* 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Sapi
1. …… 1.207 1.596 1.702 1.712 93 147 151 280 46.353 496,25 127.650 128.400
(Cow)
Kerbau
2. ……
(Buffalo)
Kuda
3. ……
(Horse)
Kambing
4. …… 9.978 11.242 11.468 11.488 379 403 436 705 14.490 292,72 186.368 183.808
(Goat)
Domba
5 ……
(Sheep)
6 Babi (Pig) ……
Ayam
Kampung
7 …… 38.120 56.250 108.782 108.932 31.087 57.221 36.124 36.568 30.496 47.150,60 87.026 87.146
(Native
Chicken)
Ayam
8 Ras …… 37.510 48.770 51.214 51.314 32.550 59.011 33.721 34.012 30.008 46.251,55 40.899 41.51
(Boiler)
Bebek
9 /Itik …… 6.250 8.471 7.724 7.739 4.025 6.987 3.164 4.465 5.000 4.291,96 6.183 6.191
(Duck)
Wakatobi 1.784
*) Data sementara, Sumber : Dinas Pertanian, 2022
II – 17
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 18
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
kawasan terumbu karang dan pulau pulau kecil tidak berpenghuni dengan
potensi kawasan seluas 1.837.700 ha.
b. Kawasan Resapan Air: Untuk menentukan suatu wilayah ke dalam jenis
kawasan dapat dilihat dari jenis batuannya. Untuk wilayah Kabupaten
Wakatobi yang memiliki topografi bukit dengan susunan struktur geologi
didominasi batuan gamping, potensi daerah resapan air untuk cadangan air
sangat tinggi terutama pada gua-gua air yang tersebar di setiap kecamatan.
Kawasan DAS juga berperan sebagai kawasan resapan air. Upaya
perlindungan dan pelestarian terhadap kawasan resapan air di Kabupaten
Wakatobi diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan ekosistem dan
sebagai kawasan penyimpan cadangan air.
II – 19
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya terdiri dari :
a. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Suaka Alam adalah suatu kawasan yang
memiliki ekosistem khas, yaitu habitat alami yang memberikan perlindungan
bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi
keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi
kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada
umumnya. Alokasi kawasan Suaka Alam (Cagar Alam) ditujukan untuk
melindungi satwa tertentu (penyu dan satwa burung laut) di sekitar Pulau
Moromaho Kecamatan Togo Binongko dengan luasan zona inti seluas 1.300
ha.
b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, Kawasan pantai berhutan bakau yang
mempunyai fungsi perlindungan dan konservasi tersebar di Pulau Kaledupa
dan sebagian Pulau Binongko.
c. Kawasan Taman Wisata Alam Laut, Kawasan taman wisata alam laut
terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Wakatobi.
Berdasarkan surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam Nomor 149 Tahun 2007, kawasan yang diarahkan untuk daerah
perlindungan laut/bahari dan taman wisata laut/bahari meliputi karang atol
Kaledupa Anano, ujung Runduma, Karang Runduma, Kenteolok, Tuwutuwu,
Karang Koko, Moromaho, lentea, darawa, utara kaledupa, Buranga, Lentea-
Kaledupa, Karang Gurita, Matahora. Adapun luasan kawasan taman wisata
Laut/perlindungan bahari yang dimaksud adalah seluas 36.450 ha.
d. Taman Nasional Wakatobi : Perubahan Kawasan Kepulauan Wakatobi dan
Perairan Laut di sekitarnya, sebelumnya ± 1.390.000 ha berdasarkan SK
Menhut No. 7651/Kpts-II/2002 menjadi 1.320.987 ha berdasarkan Kepmen
LHK No. SK.425/MENLHK/SETJEN/LA.2/11/2020, tanggal 12 November
2020. Perubahan kawasan, terdiri dari Taman Nasional Daratan seluas 5.553
ha dan Taman Nasional Laut 1.315.434 ha. Kepmen LHK tersebut
merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri LHK, No.
S.1030/MENLHK/KSDAE/KSA.0/11/2019, tanggal 22 November 2019, yang
II – 20
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 21
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 22
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 23
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 24
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ikan bernilai ekonomi tinggi seperti jenis ikan pelagis, ikan dasar, ikan sunu,
teripang, dan gurita.
a) Pemanfaatan lokal (khusus masyarakat lokal), dimaksudkan untuk
meningkatkan kemampuan dan kesempatan (nelayan lokal) dalam
memanfaatkan sumber potensi kekayaan laut yang ada dengan sarana dan
prasarana penunjang kegiatan perikanan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
b) Pemanfaatan umum, bersifat terbuka bagi masyarakat lokal dan luar.
Kawasan ini terdapat di perairan Pulau Wangi-wangi, Pulau Kaledupa, Pulau
Tomia dan Pulau Binongko dengan luasan zona pemanfaatan lokal (ZPL)
sekitar 804.000 ha dan zona pemanfaatan umum sekitar 495.700 ha (ZPU).
2) Kawasan Budidaya Perikanan : Kawasan budidaya perikanan merupakan
kawasan dengan kegiatan budidaya perikanan berupa keramba dan tambak.
Kawasan pengembangan tersebut berada di sepanjang area pantai pesisir pulau
Kabupaten Wakatobi.
3) Hasil Perikanan: Luas wilayah perairan laut Kabupaten Wakatobi mencapai
sekitar 97,53 persen (18.726,38 km2) dari luas total keseluruhan kabupaten.
Jenis/spesies ikan yang terdapat di perairan lautnya tidak kurang dari 942 jenis
ikan. Potensi perikanan laut tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal
karena keterbatasan teknologi alat tangkap maupun kapal atau perahu yang
digunakan oleh nelayan lokal. Adapun hasil perikanan tangkap pada tahun 2021
ada 36 jenis ikan yang di tangkap oleh masyarakat local. selain itu, ada juga hasil
budidaya Rumput Laut E. Cottoni,dan E. Spinosum dan budidaya ikan ikan
Kakap, Ikan kuwe dll.
Produksi perikanan Kabupaten Wakatobi selama Lima tahun terakhir untuk
perikanan tangkap mengalami peningkatan sebesar 18,66 persen (3.567 ton),
yakni 19.119 ton (2018) menjadi 22.686 ton (2021), untuk data sementara tahun
2022 sebanyak 9.933 Ton. Untuk produksi perikanan budidaya meningkat
signifikan menjadi 29,04 persen (739 ton), sebelumnya 2.545 ton (2018) menjadi
3.284 ton (2021), untuk data sementara tahun 2022 sebanyak 1.915 Ton. Tingkat
konsumsi ikan masyarakat Wakatobi selama 5 tahun terakhir mengalami
peningkatan 3,74 persen (336 ton), yakni 8.976 ton (2018) menjadi 9.312 ton
II – 25
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 26
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 27
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
dari 248 industri (2018) menjadi 532 industri (2021), dengan kenaikan jumlah tenaga
kerja sebesar 12,82 persen (65 orang) dari 507 tenaga kerja (2018) menjadi 572
tenaga kerja (2021). Industri pangan di kabupaten wakatobi meningkat 60,76
persesn (336 Industri Pangan) dari 553 industri (2018) menjadi 899 industri (2021),
dengan kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 24,83 persen (145 orang) dari 584
tenaga kerja (2018) menjadi 729 tenaga kerja (2021)
Pandai besi adalah salah satu industri rumahan yang mengolah besi tua atau
per besi menjadi barang yang mempunyai nilai. Di Kabupaten Wakatobi, industri ini
banyak diminati oleh masyarakat utamanya di Pulau Binongko. Tahun 2018 jumlah
industri pandai besi adalah 141 industri dan bertambah menjadi 153 industri di tahun
2021, Industri mebel dan kayu meningkat 49,33 persen (74 industri), sebelumnya
150 industri (2018) menjadi 224 industri (2021) dengan penambahan tenaga kerja
sebanya 196 orang. Jumlah Industri Mikro, Kecil, dan Menengah Potensial di
Kabupaten Wakatobi disajikan Tabel II.9 berikut:
Tabel II.9. Industri Mikro, Kecil, dan Menengah Potensial di Kabupaten Wakatobi
Tahun 2018 – 2021
Unit Usaha Jumlah Tenaga Kerja
N
Jenis Industri 201 201 202 202 201 201 202 202
o
8 9 0 1 8 9 0 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Bahan Bangunan 49 49 67 74 111 128 151 168
2 Pangan 553 562 745 899 584 612 792 729
3 Jasa Reparasi dan
193 198 217 267 335 353 390 552
Perbengkelan
Industri Kerajinan
4 Tangan 248 248 336 532 507 303 355 572
5 Tekstil dan Aneka 442 442 586 430 130 526 635 856
6 Mebel dan Kayu 150 154 178 224 168 179 224 364
7 Pandai Besi 141 146 154 153 357 292 300 305
8 Hasil Laut - - - 30 - - - 31
Sumber: Wakatobi dalam angka 2022.
Jumlah industri kecil dan mikro menurut ketersediaan bahan baku juga terus
berkembang. Industri kecil dan mikro dimaksud antara lain adalah industri dari, kayu,
logam, anyaman, keramik, kain tenun khas daerah, dan makanan minuman. Jumlah
indusri mikro dan kecil Kabupaten Wakatobi disajikan pada Tabel II.10 berikut:
II – 28
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.10 Jumlah Industri Kecil dan Mikro Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
No. Jenis industry Jumlah (unit)
(1) (2) (3)
1 Kayu dan Mebel 178
2 Logam 154
3 Anyaman 336
4 Gerabah/Keramik/Batu 67
5 Kain Tenun 586
6 Makanan dan Minuman 745
7 Industri Lainya 217
Jumlah 2.283
Sumber :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, 2020
II – 29
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 30
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Selama tahun 2019 obyek wisata atau event wisata yang banyak dikunjungi
adalah Marina Togo Mowondu di Pulau Wang-Wangi (18.250 kunjungan), Pantai
One Mobaa di Pulau Tomia (10.220 kunjungan), Pantai Hoga di Pulau Kaledupa
(6.570 Kunjungan), dan One Melangka Beach di Pulau Binongko (5.457 kunjungan).
Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Wakatobi ke depan akan semakin
terarah karena pada 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi telah membuat
road map pengembangan kepariwisataan yang lebih menitik beratkan pada lokus
pengembangan kewilayahan yang dikenal dengan istilah Daerah Pengembangan
Kepariwisataan (DPK) sebanyak empat DPK, Kawasan Pengembangan Pariwisata
Daerah (KPPD) sebanyak 20 KPP dan Kawasan Strategis Pengembangan Daerah
(KSPD) sebanyak enam KPSD. Persebaran Lokasi DPK, KPP dan KSPD disajikan
pada Tabel II.12 sebagai berikut:
II – 31
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.12 Persebaran Lokasi DPK, KPP dan KSPD Kabupaten Wakatobi
Destinasi
Kawasan Pengembangan Kawasan Strategis
No Pariwisata
Pariwisata Daerah Pariwisata Daerah
Kabupaten
(1) (2) (3) (4)
1 DPK Wangi-Wangi dan KSPD Matahora dan
1. KPPD Sombu-Waha dan sekitarnya
sekitarnya sekitarnya
2. KPPD Patuno dan sekitarnya
3. KPPD Wangi-Wangi dan sekitarnya
4. KPPD Tindoi dan sekitarnya
5. KPPD Liya Togo dan sekitarnya
KSPD Kapota dan
6. KPPD Kapota-Kolo dan sekitarnya
sekitarnya
2 DPK Kaledupa dan KSPD Hoga dan
1. KPPD Pulau Hoga dan sekitarnya
sekitarnya sekitarnya
2. KPPD Sombano dan sekitarnya
KSP Sombano dan
3. KPPD Ambeua dan sekitarnya
Sekitarnya
4. KPPD Langge dan sekitarnya
5. KPPD Pajam dan sekitarnya
3 DPK Tomia dan KSPD Tolandono dan
1. KPPD Pulau Tolandono dan sekitarnya
sekitarnya sekitarnya
2. KPPD Waha dan sekitarnya
KSPD Huntete dan
3. KPPD Kulati dan sekitarnya
sekitarnya
4. KPPD Puncak Kahianga dan
sekitarnya
5. KPPD Pulau Runduma dasekitarnya
DPK Binongko dan KSPD Polahidu dan
4 1. KPPD Rukuwa dan sekitarnya
sekitarnya sekitarnya
2. KPPD Wali dan sekitarnya
3. KPPD Popalia dan sekitarnya
4. KPPD Hakka dan sekitarnya
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun 2017
II – 32
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 33
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
yang berpotensi terjadinya abrasi pantai adalah penambangan pasir di pantai Desa
Soha, Desa Waitii, Desa Kulati, dan Desa Dete.
Potensi ancaman angin puting beliung, Cuaca ekstrim di wilayah Wakatobi
biasanya terjadi pada musim pancaroba yakni pada peralihan musim hujan ke musim
kemarau atau sebaliknya pada peralihan musim kemarau ke musim hujan. Cuaca
ekstrim yang sering terjadi adalah angin puting beliung, dan angin kencang yang
terjadi pada bulan (Januari-Desember). Berikut adalah tabel yang menunjukan
jumlah kejadian bencana Angin Puting Beliung /Angin kencang (kejadian) :
Potensi kebakaran hutan dan lahan, tiap tahun pada saat (Januari –
Desember) terjadi kebakaran lahan di sejumlah lokasi. Pada tahun 2019 terjadi 42
kali, 2020 30 kali kebakaran Hutan/Lahan di Kecamatan Wangi-Wangi dan
Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, dan pada tahun 2021 terdapat pengaduan
kebakaran sebanyak 61 kali di Kabupaten Wakatobi.
Jiwa (*Data Sementara). Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki
lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah tersebut berdasarkan
jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki 57.890 Jiwa atau 50,03 % dari jumlah
penduduk, dan penduduk perempuan 57.827 Jiwa atau 49,97% dari jumlah
II – 34
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada
tabel di atas diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk menyediakan
II – 35
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.16 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 - 2021
2020 2021
Kegiatan
No Laki-
Utama Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Laki
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Angkatan Kerja 28.110 22.397 50.507 29.330 23.514 52.844
• Bekerja 26.244 22.153 48.397 28.390 23.240 51.630
• Pengangguran
1.866 244 2.110 940 274 1.214
Terbuka
II – 36
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
2020 2021
Kegiatan
No Laki-
Utama Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah
Laki
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bukan
2. 6.584 17.104 23.688 5.666 16.305 21.971
Angkatan Kerja
• Sekolah 2.188 3.845 6.033 2.139 3.294 5.433
• Mengurus
Rumah 2.410 12.031 14.441 2.007 12.298 14.305
Tangga
• Lainnya 1.986 1.228 3.214 1.520 713 2.233
Wakatobi 34.694 39.501 74.195 34.996 39.819 74.815
Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka Tahun 2021 dan 2022 diolah
Tabel II.17 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 – 2021
Lapangan 2020 2021
No Usaha
L P Jumlah Persen L P Jumlah Persen
Industry
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pertanian
1 10.933 9.305 20.238 41,82 10.095 9.419 19.514 37,80
Agriculture
Manufaktur
2 4.960 2.875 7.835 16,19 7.112 2.868 9.980 19,33
Manufacturing
Jasa
3 10.351 9.973 20.324 41,99 11.183 10.953 22.136 42,87
Service
Wakatobi 26.244 22.153 48.397 100,00 28.390 23.240 51.630 100,00
Sumber : Wakatobi Dalam Angka 2021 Hal 69 dan 2022 Hal 96
II – 37
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.18 Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis Pendidikan
selama seminggu berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Wakatobi
2021
Pendidikan %AK
Tertinggi % Bekerja
NO Jumlah Bukan Penduduk Terhadap
Bekerja Pengangguran Terhadap
Yang di AK AK Usia Kerja Penduduk
(orang) (orang) AK
Tamatkan (%) (orang) (orang) Usia Kerja
(%)
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 0≤ SD 23.131 531 2,24 23.662 97,76 9.54 33.202 71,27
2 1 SMP 6.359 273 4,12 6.632 95,88 6087 12.719 52,14
3 2 SMA 12.701 91 0,71 12.792 99,29 4892 17.684 72,34
4 3 PT 9.439 319 3,27 9.758 96,73 1452 11.21 87,05
Wakatobi 51.63 1.214 2,3 52.844 97,7 21.971 74.815 70,63
Sumber : Wakatobi Dalam Angka 2022
II – 38
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 39
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 40
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.19 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Wakatobi Menurut Sektor Lapangan Usaha Tahun 2018-2022
PDRB ADHB Sektor Lapangan Usaha
Sektor Lapangan 2018 2019 2020* 2021** 2022**
No.
Usaha Rp Rp Rp Rp Rp
(%) (%) (%) (%) (%)
Milyar Milyar Milyar Milyar Milyar
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A Sektor Primer 1.723,95 43,12 1.846,13 42,38 1.878,49 42,41 1.987,32 42,20 1.987,32 42,20
Pertanian,
1 Kehutanan dan 1.099,13 27,5 1.171,80 26,9 1.217,95 27,5 1.330,35 28,25 1.330,35 28,25
Perikanan
Pertambangan dan
2 624,82 15,62 674,33 15,48 660,54 14,91 656,97 13,95 656,97 13,95
penggalian
B Sektor Sekunder 828,93 20,73 930,85 21,37 938,39 21,19 1.028,66 21,85 1.028,66 21,85
1 Industri pengolahan 181,16 4,53 193,89 4,45 197,11 4,45 205,12 4,36 205,12 4,36
Pengadaan listrik
2 0,45 0,01 0,49 0,01 0,51 0,01 0,56 0,01 0,56 0,01
dan gas
Pengadaan air,
3 sampah, limbah, 9,42 0,24 9,96 0,23 10,47 0,24 10,73 0,23 10,73 0,23
dan daur ulang
4 Konstruksi 637,91 15,95 726,52 16,68 730,3 16,49 812,25 17,25 812,25 17,25
C Sektor Tersier 1.445,62 36,15 1.578,87 36,25 1.612,39 36,4 1.692,77 35,95 1.692,77 35,95
Perdagangan besar
dan eceran,
1 581,79 14,55 653,17 15 651,78 14,72 700,88 14,88 700,88 14,88
reparasi mobil dan
sepeda
Transportasi Dan
2 58,69 1,47 61,83 1,42 57,51 1,3 57,67 1,22 57,67 1,22
Pergudangan
Penyediaan
3 Akomodasi Dan 23,59 0,59 27,24 0,63 26,94 0,61 29,51 0,63 29,51 0,63
Makan Minum
II – 41
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 42
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 43
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.20 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wakatobi (Milyar rupiah) Tahun 2018 – 2022
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha 2018 - 2022
2018 2019 2020 2021* 2022**
No Sektor
Milyar Milyar Milyar Milyar Milyar
(%) (%) (%) (%) (%)
(RP) (RP) (RP) (RP) (RP)
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A Sektor Primer 1.204,71 41,78 1.281,38 41,69 1.304,59 42,13 1.349,92 41,91 1.349,92 41,91
Pertanian, Kehutanan dan
1. 753,1 26,12 796,42 25,91 825,73 26,67 874,75 27,16 874,75 27,16
Perikanan
Pertambangan Dan
2. 451,62 15,66 484,95 15,78 478,86 15,46 475,17 14,75 475,17 14,75
Penggalian
B Sektor Sekunder 581,67 20,17 623,63 20,29 620,12 20,03 660,46 20,51 660,46 20,51
1. Industri Pengolahan 136,56 4,74 140,59 4,57 137,62 4,44 138,72 4,31 138,72 4,31
2. Pengadaan Listrik Dan Gas 0,4 0,01 0,44 0,01 0,46 0,01 0,5 0,02 0,5 0,02
Pengadaan Air, Sampah,
3. 7,63 0,26 8,11 0,26 8,54 0,28 8,67 0,27 8,67 0,27
Limbah, Dan Daur Ulang
4. Konstruksi 437,08 15,16 474,5 15,44 473,51 15,29 512,57 15,91 512,57 15,91
C Sektor Tersier 1.096,89 38,04 1.168,26 38,01 1.171,84 37,84 1.210,55 37,58 1.210,55 37,58
Perdagangan Besar Dan
1. Eceran, Reparasi Mobil Dan 427,09 14,81 461,26 15,01 451,02 14,57 474,98 14,75 474,98 14,75
Sepeda
Transportasi Dan
2. Pergudangan 45,46 1,58 47,31 1,54 44,75 1,45 45,48 1,41 45,48 1,41
Penyediaan Akomodasi Dan
3. Makan Minum 17,65 0,61 19,7 0,64 18,88 0,61 20,46 0,64 20,46 0,64
4. Informasi Dan Komunikasi 34,91 1,21 37,47 1,22 41,2 1,33 42,82 1,33 42,82 1,33
5. Jasa Keuangan Dan Asuransi 44,02 1,53 45,29 1,47 47,49 1,53 49,68 1,54 49,68 1,54
6. Real Estate 63,93 2,22 66,15 2,15 67,51 2,18 70,25 2,18 70,25 2,18
7. Jasa Perusahaan 1,63 0,06 1,71 0,06 1,69 0,05 1,82 0,06 1,82 0,06
II – 44
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II – 45
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
52.29
47.78
47.24
46.08
45.42
44.49
41.76
41.63
41.63
Gambar II.13 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Berlaku
**) Data Sangat Sementara
Sumber: BPS Sulawesi Tenggara 2022
Selain atas dasar harga berlaku PDRB Per Kapita juga diukur atas dasar
harga konstan atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.
PDRB Perkapita atas dasar harga konstan Kabupaten Wakatobi dan Sulawesi
Tenggara dapat dilihat pada Gambar II.14 dibawah ini.
II - 46
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
36.58
36.58
34.77
33.91
33.28
32.22
32.05
30.11
28.47
28.47
2018 2019 2020 2021 2022**
Gambar II.14 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota atas Dasar Harga Konstan
**) Data Sangat Sementara
Sumber: BPS Sulawesi Tenggara 2022
II - 47
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
2
1.37
1.5
1.05 1.05
1
0.5
0
2018 2019 2020 2021 2022**
II - 48
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 49
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 50
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 51
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Keterangan :
1. Selama tahun 2018-2022 IPM kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara
dan Nasional terus menunjukkan kenaikan, dengan rata-rata kenaikan Wakatobi
sebesar 0,47 point, Sultra sebesar 0,47 point dan Nasional sebesar 0,42 point.
2. IPM kabupaten Wakatobi masih dibawah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. IPM Kabupaten Wakatobi tahun 2022 diatas 70 point atau kategori IPM tinggi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurut United Nations Development
Programme (UNDP), adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia
berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia. Komponen dasar kualitas
hidup manusia dilihat melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang diukur dari empat
indikator. Tiga dimensi dasar dan empat indikator tersebut adalah :
1. Kesehatan. Berupa umur panjang dan hidup sehat (a long life and healthy life).
Indikator yang diukur adalah (a) Angka Harapan Hidup (AHH).
2. Pendidikan berupa pengetahuan (knowledge). Indikator yang diukur adalah (b)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan (c) Harapan Lama Sekolah (HLS).
3. Pengeluaran. Berupa standar hidup layak (decent standard aliving). Indikator
yang diukur adalah (d) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.
II - 52
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 53
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Keterangan :
1. HLS kabupaten Wakatobi, Provinsi
Sultra dan Nasional selama tahun
2017-2021 menunjukkan peningkatan
dengan rata-rata 0,13 tahun untuk
Kabupaten Wakatobi, 0,09 tahun untuk
Provinsi Sultra dan 0,07 tahun untuk
Nasional
2. HLS Kabupaten Wakatobi masih
Provinsi Sultra dan di atas Nasional
II - 54
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 55
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 56
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 57
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.22 Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 - 2022
Gereja
Mushol Gereja
Tahun Masjid Prostesta Pura Vihara Jumlah
a Katolik
n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2018 105 18 0 0 0 0 123
2019 104 13 0 0 0 0 117
2020 142 20 0 0 0 0 162
2021 142 20 0 0 0 0 162
2022 142 20 0 0 0 0 162
Sumber: Wakatobi Dalam Angka Tahun 2018-2022
II - 58
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 59
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 60
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
a. Infrastruktur Jalan
➢ Data Jalan Menurut Kondisi
Tabel II.26 Data Jalan Menurut Kondisi Tahun 20221 -2022
Jalan 2021 Keterangan :
2022
Menurut 1. Pada tahun 2021 jalan dalam
KM % KM % kondisi baik 29,55 persen dan
Kondisi
pada tahun 2022 naik menajdi
(1) (2) (3) (4) (5)
33,74 persen dari total Panjang
Baik 144,89 29,55 165,405 33,74 jalan 490,28 Km.
Sedang 100,21 20,44 64,141 13,08 2. Jalan dalam kondisi sedang
Rusak 143,46 29,26 118,387 24,15 pada tahun 2021, yakni 20,44
Rusak Berat 101,71 20,75 142,344 29,03 persen turun menjadi 13,44
persen pada tahun 2022
3. Jalan kondisi rusak dan rusak
Total 489,60 100,00 490,28 100,00 berat 50,1 persen naik menjadi
53,18 persen pada tahun 2022
Sumber : Wakatobi Dalam Angka Tahun 2022 Hal : 253, diolah
Gambar II.25 Kondisi Jalan Kebupaten Wakatobi Tahun 2021 dan 2022
II - 61
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Gambar II.26 Jenis Permukaan Jalan Kebupaten Wakatobi Tahun 2021 dan 2022
II - 62
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
b. Infrastruktur Perhubungan
➢ Data Pengguna Pelabuhan
Keterangan :
1. Untuk pengguna pelabuhan Penumpang
naik selama tahun 2016-2019
menunjukkan kenaikan dan tahun 2020
tercatat mengalami penurunan dengan
jumlah 106.129 orang. dan penumpang
naik selama tahun 2016-2020 secara rata-
rata tercata sebanyak 107.382 orang.
2. Untuk pengguna Pelabuhan, penumpang
turun tahun 2016 sebanyak 96.330 orang
dan tahun 2017 turun menjadi 96.226
orang dan tahun setelah 2018-2019
kembali naik dan turun Kembali pada
tahun 2020, serta tercatat secara rata-rata
sebanyak 102.230 orang
Gambar II.27 Pengguna Pelabuhan (orang) Tahun 2016-2020
Sumber : Wakatobi dalam Angka Tahun 2022
373
374
600
279
278
230
230
400
200
-
-
-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Datang Berangkat
Gambar II.29 Lalu Lintas Pesawat Udara dan Pengguna Bandara (orang)
Tahun 2016-2020
Sumber : Wakatobi Dalam Angka 2022, diolah
Dari grafik di atas tercatat lalu lintas pesawat udara sangat fluktuatif atau
kenaikan lalu lintas pesawat tercatat pada tahun 2017 – 2018 dan setelah itu terjadi
II - 63
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
penurunan lalu lintas baik yang datang maupun yang berangkat begitu juga kondisi
lalu lintas penumpang.
➢ Infrastuktur Perumahan
Salah satu fokus pembangunan kabupaten sebagai termuat dalam misi 4
RPJMD adalah infrastrukstur perumahan. gambaran umum kondisi perumahan
kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada grafik berikut.
Keterangan :
1. Rata-rata kenaikan jumlah rumah
selama tahun 2017-2021 sebanyak 747
unit rumah, dengan kenaikan terbanyak
terjadi pada tahun 2020 sebanyak
1.175 unit rumah, dan kenaikan terkecil
terjadi pada tahun 2017 sebanyak 92
unit rumah.
2. Grafik tersebut juga menggambarkan
selama tahun 2017-2021 bahwa setiap
rumah yang dibangun sudah masuk
kategori rumah layak huni, ini juga
ditunjukkan oleh prosentase rumah
layak huni yang makin naik.
Gambar II.30 Data Jumlah Rumah Tahun 2017-2021
Sumber : LKJiP Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 dan Materi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten
Wakatobi Tahun 2022
➢ Infrastruktur Telekomunikasi
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan
bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan
kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Telepon tetap kabel
dalam Susenas disebut telepon rumah adalah jaringan telekomunikasi menggunakan
perangkat telepon tetap dengan kabel yang secara umum diatur oleh standar-
standar teknis dengan menggunakan suatu nomor telepon, dikenal pula sebagai
Public Switched Telephone Network (PSTN). Pada umumnya dimanfaatkan untuk
telepon rumah dan jaringan internet, memiliki kemampuan menghantarkan sinyal
dengan kuat dan jelas dengan biaya yang relatif lebih murah. Telepon bergerak
seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan
dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana
(portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi
II - 64
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 65
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan
untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.
Cara klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik Desa yang
senyatanya sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait
nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa.
Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dapat
digunakan: a. Sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi
dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa; b. Menjadi salah satu input
(fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait
dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; c. Sebagai masukan
dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan
nasional; d. Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah
daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.
Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
sebagai berikut :
II - 66
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.30 Data Jumlah Desa Menurut Indeks Membangun Desa Tahun 2018–2022
2018 2019 2020 2021 2022
Mandiri
Pra Mandiri
Mandiri
Mandiri
Pra Mandiri
72 Berkembang
72 Berkembang
72 Berkembang
72 Berkembang
72 Berkembang
Desa Sangat
Desa Sangat
Desa Sangat
Desa Sangat
Desa Sangat
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Maju
Maju
Maju
Maju
Maju
Tertinggal
Tertinggal
Tertinggal
Tertinggal
Tertinggal
Tertinggal
Tertinggal
Tertinggal
Tertinggal
Tertinggal
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
>0,8155 Mady
Mady
>0,8155 Mady
Mady
>0,8155 Mady
Mady
>0,8155 Mady
Mady
>0,8155 Mady
Mady
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Kecamatan
Pra
Pra
Pra
>0,70 ≤0,81 a
a
>0,70 ≤0,81 a
a
a
>0,59 ≤0,70
>0,59 ≤0,70
>0,49 ≤0,59
>0,70 ≤0,81
>0,49 ≤0,59
>0,70 ≤0,81
>0,59 ≤0,70
>0,49 ≤0,59
>0,59 ≤0,70
>0,49 ≤0,59
>0,70 ≤0,81
>0,59 ≤0,70
>0,49 ≤0,59
72 55&
72 55&
72 55&
72 55&
72 55&
89
89
89
89
89
≤0,4907
≤0,4907
≤0,4907
≤0,4907
≤0,4907
89
07
89
07
89
07
89
07
89
07
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
Wangi- 1
Wangi
5 9 9 5 4 4 10 9 5
0
Wangi-
1 1 1
Wangi 4
3
1 12 6
5
3 15 3 1 7
Selatan
1 1
Kaledupa 1 6 6 2 6 4 2 6 4 2
1 1
Kaledupa
Selatan
2 8 4 6 9 1 9 1 2 8 1
Tomia 4 4 7 1 7 1 7 1 3 4 1
Tomia
Timur
4 1 5 4 1 4 1 1 4
Binongko 5 5 5 5 1 4
Togo
Binongko
3 1 2 3 3 3
Wakatobi 0 0 19 54 2 0 0 49 26 0 0 6 59 10 0 0 6 59 10 0 19 56 2 0
II - 67
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 68
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 69
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
kategori baik, tahun 2020 naik menjadi 63,42 dengan kategori baik dan pada tahun
2021 masih di angka 72,12 persen dengan kategori baik.
65
63.42
60 61.14
55
2019 2020 2021 2022*
Wakatobi
Gambar II.33 Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi 2019-2022
*)Data Sementara
Sumber : Dinas lingkungan hidup kabupaten wakatobi
II - 70
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
c. Tari Balumpa: Tarian ini dimainkan oleh 8 orang gadis dengan di iringi nyanyian
khas daerah yang dikenal kabanti dan didiringi dengan musik gambus khas
Wakatobi.
d. Tari Kenta-Kenta: Tari ini digelar pada acara karia’a (sunatan) dan perkawinan.
Tarian ini menggambarkan tradisi nelayan orang Wakatobi turun melaut dan
menangkap ikan.
e. Pesta Adat Karia’a: Pesta adat ini merupakan tradisi sunatan masal yang puncak
acaranya dimeriahkan dengan tarian lengko oleh perserta sunatan laki-laki dan
Kansoda’a (semacam tandu) untuk tumpangan peserta sunatan perempuan yang
diusung/dipikul secara berkelompok (10-12 orang) dan diarak berkeliling
kampong.
f. Pesta Adat Kabuenga: Pesta adat ini lahir dari tradisi pemuda Wakatobi yang
sering merantau/berlayar dan kemudian pulang kampung untuk mencari jodoh.
Saat ini, pesta adat kabuengan sudah ditampilkan pada setiap rangkaian pesta
memen perayaan Kabuenga adalah ayunan terbuat dari batang pohon pinang
sebagai tiang penyangga utama dan pohon bambu sebagai penopangnya dan
menggunakan rotan untuk tali ayunan. Puncak acara dari pesta adat kabuenga
diawali dengan ritual Kadandio mengelilingi kabuenga dan diakhiri dengan
posombui atau pemberian hadiah atau kenang-kenangan terutama pada gadis
yang akan dipinang atau pada peserta yang sudah bertunangan sebelumnya.
g. Ataraksi Budaya Posepa’a: Ataraksi Posepa’a adalah merupakan suatu tradisi
yang berkembang dan dimiliki bersama oleh masyarakat di lingkungan Keraton
Liya. Posepa’a berarti baku tendang atau sepak menyepak, yang diperagakan di
alun-alun keraton Liya pada setiap selesai pelaksanaan shalat Ied pada hari raya
Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
Dalam mendukung pengembangan dan pelestarian seni dan budaya khas
daerah Wakatobi, pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi selama empat tahun
terakhir cukup aktif menyelenggarakan dan mengikuti festival seni dan budaya, yakni
rata-rata 7 kali setiap tahun. Untuk melestarikan dan mengembangkan potensi
kesenian/tarian khas daerah sampai tahun 2019 juga telah tersedia wadah/fasilitas
penyelenggaraan seni dan budaya yakni 23 sanggar seni dan 1 (satu) pesanggrahan
budaya.
II - 71
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 72
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 73
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 74
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 75
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 76
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.33 Status Akreditasi SD/MI (A,B dan C) Kab. Wakatobi Tahun 2022
No Jenis Akreditasi 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Sekolah SD/MI Akreditasi A 2 15 2 2 1 22
2 Sekolah SD/MI Akreditasi B 6 27 7 8 0 48
3 Sekolah SD/MI Akreditasi C 10 15 4 7 4 40
Jumlah SD/MI Yang telah terakredtiasi 110
Sumber : Badan Akredtiasi Nasional Sekolah /Madrasah Prov. Sultra. Tahun 2022
Tabel II.34 Status Akreditasi SMP/MTS (A,B dan C) Kab. Wakatobi Tahun 2022
No Jenis Akreditasi 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 SMP/MTS Akreditasi A 0 1 0 9 0 10
2 SMP/MTS Akreditasi B 0 2 1 6 1 10
3 SMP/MTS Akreditasi C 4 4 0 10 5 23
Jumlah SMP/MTS yang telah terakreditasi 43
Sumber : Badan Akredtiasi Nasional Sekolah /Madrasah Prov. Sultra Tahun 2022
II - 77
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Dari data pada Tabel II.33 dan II.34 di atas dapat disimpulkan jumlah sekolah
SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Wakatobi yang terakreditasi terus mengalami
kenaikan yang signifikan setiap tahunnya sehingga total jumlah sekolah terakreditasi
untuk SMP/MTS sebanyak 43 sekolah di tahun 2022, dan untuk SD/MI sebanyak
110 sekolah terakreditasi tahun 2022.
Merujuk pada Tabel di atas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI tahun
2018 adalah 99,27 persen dan meningkat menjadi 99,18 persen pada tahun 2020.
Sementara angka APS untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2018
sebesar 99,66 persen meningkat menjadi 99,18 persen pada tahun 2021. Angka
Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK mencapai 81,58 persen pada tahun 2018
meningkat menjadi 81,31 persen pada tahun 2021.
c. Ketersediaan Sekolah
Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor
penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan
II - 78
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas masih
kurang memadai maka dibutuhkan perhatian khusus untuk memperlancar proses
belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar maupun menengah, berikut kami
tampilkan Tabel jumlah ketersediaan sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTS menurut
kecamatan di Kabupaten Wakaktobi.
Dari data pada Tabel di atas dapat diketahui jumlah ketersediaan sekolah
SD/MI menurut kecamatan Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak
mengalami pertambahan.
II - 79
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Dari Tabel di atas terlihat bahwa rasio jumlah sekolah dengan jumlah
penduduk pada tingkat SD/MI pada tahun 2018 mencapai 8,27 persen dan 6,25
persen pada tahun 2022. Sementara untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun
2018 mencapai 6,14 persen dan meningkat menjadi 6,23 pada tahun 2022.
II - 80
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru/murid
di Kabupaten Wakatobi seperti pada Tabel II.39 berikut.
Tabel II.39 Rasio Guru dan Murid Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
No Jenjang Pendidikan 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 SD/MI
Jumlah Murid (7 - 12) Thn 12.559 12.479 12,236 12.479 12,087
Jumlah Guru 1.057 1.18 1,215 1,228 1,228
Rasio 8,42 9,46 9,93 9,84 10,16
2 SMP/MTs
Jumlah Murid (13 -15) Thn 6.054 6.091 6330 6,229 6009
Jumlah Guru 691 767 814 942 942
Rasio 11,41 12,59 12,86 15,12 15,68
3 SMA/MA/SMK
Jumlah Murid (16 -18) Thn 5.192 5.355 5102 5851 5822
Jumlah Guru 508 552 481 604 604
Rasio 9,78 10,31 9,43 10,32 10,37
*) Data Sementara.
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi 2022
Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rasio jumlah atau ketersediaan guru
SD/MI pada tahun 2018 adalah sebesar 8,42 dan pada tahun 2022 rasio kebutuhan
guru meningkat sebesar 10,16. Untuk tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2018
sebesar 9,78 meningkat pada tahun 2022 sebesar 10,37. Ini berarti bahwa
ketersediaan guru di Kabupaten Wakatobi dalam kondisi tercukupi.
2.1.4.1.2 Kesehatan
Sampai dengan tahun 2022 pemerintah Kabupaten Wakatobi telah
melaksanakan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh di
setiap kecamatan sampai ke desa-desa. Fasilitas pelayanan kesehatan kesehatan
yang dimaksud, terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 19
unit Puskesmas Induk dan 7 Unit Puskesmas Pembantu, 9 unit Polindes, 2 Poli Klinik
Serta 8 Unit Apotek, selengkapnya disajikan pada Tabel II.40.
II - 81
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rasio rumah sakit per 30.000
penduduk sampai dengan tahun 2020 adalah 0,27, hal ini berarti bahwa dari 111.402
jiwa penduduk kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 hanya dilayani satu rumah
sakit. Sedangkan rasio Puskesmas di Kabupaten Wakatobi per 30.000 penduduk
tahun 2020 adalah sebesar 5,39. masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi
Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 3,33 dan tingkat Nasional sebesar 1,16.
Disamping ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana disajikan
pada Tabel II.40, juga diiringi dengan ketersediaan tenaga medis/paramedis, , bidan,
perawat dan Farmasi. Jumlah tenaga Medis tercatat sebanyak 46 orang. Sedangkan
tenaga keperawatan 219 orang, bidan dan Farmasi tercatat masing-masing
sebanyak 174 orang, 40 orang. Jumlah tenaga medis/paramedis Kabupaten
Wakatobi selengkapnya disajikan pada Tabel II.41.
II - 82
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.42 Rasio Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2020
No. Kecamatan Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Binongko 10 817 81,70
2. Togo Binongko 5 501 100,20
3. Tomia 14 566 40,43
4. Tomia Timur 17 558 32,82
5. Kaledupa 16 713 44,56
6. Kaledupa Selatan 11 332 30,18
7. Wangi-Wangi 23 2.642 114,87
8. Wangi-Wangi Selatan 23 2.566 111,57
Sumber : Dinas Kesehataan Kab. Wakatobi Tahun 2020
Dari data per kecamatan terlihat bahwa rasio posyandu terhadap jumlah
balita yang tertinggi adalah Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan,
sedangkan rasio terendah adalah Kecamatan Tomia Timur.
Analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya
peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan anak sejak dalam kandungan, dan agar
II - 83
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau
ditingkatkan. Perkembangan rasio jumlah posyandu terhadap balita di Kabupaten
Wakatobi disajikan pada Tabel II.43 sebagai berikut:
Tabel II.43 Jumlah Rasio Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita Kabupaten Wakatobi
Tahun 2018-2022
No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah Posyandu
1. 115 119 119 123 123
(Buah)
2. Jumlah Balita (Orang) 9,277 8,695 8,695 7,020 7,020
3. Rasio 80.67 73.07 73.07 5.70 5.70
*)Data sementara.
Sumber : Dinas Kesehatan kab. Wakatobi Tahun 2022
Dari data tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 rasio posyandu
terhadap jumlah balita adalah 80,67 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 73,07.
Hal ini menunjukan bahwa satu posyandu rata-rata melayani 73 balita.
II - 84
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Dari data pada Tabel di atas terlihat bahwa rasio Puskesmas per satuan
penduduk Kabupaten Wakatobi pada tahun 2018 adalah 5,319 dan meningkat
menjadi 5.570 pada tahun 2021. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi
tahun 2021 sejumlah 111.402 jiwa dan jumlah Puskesmas 20, maka satu Puskesmas
dapat melayani sejumlah 5.570 penduduk. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi
Tenggara satu Puskesmas rata-rata melayani 9.017 penduduk. Disisi lain, terjadi
kenaikan untuk rasio Puskesmas Pembantu, dimana tahun 2020 sebesar 13.925,
dengan jumlah 13.925 penduduk yang dilayani satu Puskesmas Pembantu.
II - 85
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Sedangkan rasio dokter dengan penduduk tahun 2020 menurut kecamatan disajikan
pada Tabel II.45 sebagai berikut :
II - 86
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.47 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan
Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
2018 2019 2020 2021 2022
No Uraian
(Km) (%) (Km) (%) (Km) (%) (Km) (%) (Km) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Jenis Permukaan
a). Diaspal 213,018 43.45 236,075 48.15 245.23 50.02 247.212 50.42 248.762 50.74
b). Kerikil 111,231 22.69 84,067 17.15 111,911 22.83 136.712 27.88 114.725 23.40
c). Tanah 166,028 33.86 170,135 34.70 133,136 27.16 106.353 21.69 126.790 25.86
d). Tidak
- - - - - - - - - -
Terinci
2 Kondisi Jalan
a). Baik 98,790 20.15 141,607 28.88 168,954 34.46 144.894 29.55 165.405 33.74
b). Sedang 38,799 7.91 46,272 9.44 47,807 9.75 100.21 20.44 64.141 13.08
c). Rusak 61,912 12.63 27,084 5.52 35,059 7.15 143.464 29.26 118.387 24.15
d). Rusak
290,776 59.31 275,314 56.15 238,457 48.64 101.709 20.75 142.344 29.03
Berat
e). Tidak
- - - - - - - - - -
Terinci
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2022
Dari data terlihat bahwa panjang jalan selama empat tahun terakhir sebesar
490,277 Km. Pada tahun 2018 panjang jalan yang diaspal sebesar 213,018 Km
dengan porsentase sebesar 43,45 persen sementara panjang jalan diaspal sampai
dengan tahun 2022 meningkat sebesar 248,762 km dengan porsentase 50,74
persen. Untuk kondisi jalan baik dan sedang dari tahun 2018-2022 rata-rata
meningkat 32.41 Km.
II - 87
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Dari Tabel II.48 Realisasi capaian indeks kualitas layanan infrastruktur Dinas
pekerjaan umum di tahun 2018 mencapai angka 60, meningkat di tahun 2020
menjadi 67 dan di tahun 2022 meningkat kembali mencapai angka 72, secara umum
trend kenaikan indeks kualitas layanan infrastruktur Kabupaten wakatobi terus
mengalami peningkatan secara berkala dan konsisten.
b. Penataan Ruang
Dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam
penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan
pemanfaatan ruang kota.. Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya
menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi
pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten
Wakatobi dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Indikator kinerja
utama penataan ruang dapat diukur dari tingkat persentase kesesuaian
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dengan rencana struktur dan pola ruang
wilayah. Salah satu wujud penataan ruang-ruang terbuka di wilayah Kabupaten
Wakatobi, khususnya di ibu kota Kabupaten, adalah adanya taman dalam kota.
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu ruang terbuka hijau yang tersedia di
Kabupaten Wakatobi sampai tahun 2020 yakni 2,5 persen dari Luas Wilayah
Kabupaten. Demikian pula dengan jumlah bangunan yang memiliki IMB dalam kurun
waktu lima tahun terakhir yakni pada tahun 2018 sebanyak 8,360 unit/bangunan
dengan 31,30 persen kenaikan bangunan yang ber IMB, sedangkan tahun 2021
sebanyak 8,703 unit/bangunan atau meningkat sebanyak 343 unit/bangunan dengan
22,16 persen kenaikan bangunan Ber IMB.
Tabel. II.49 Jumlah Bangunan yang memiliki IMB tahun 2018-2022
Jumlah Kenaikan Persentase Kenaikan
Jumlah Bangunan
No Tahun Bangunan Jumlah Banguan Bangunan Ber IMB
Ber IMB (Unit)
(Unit) Ber IMB (Unit) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 2018 36,904 8,360 3,193 31.30
2 2019 37,183 8,639 279 23.98
3 2020 32,305 8,672 33 23,85
4 2021 33,777 8,703 31 22,16
5 2022 33,777 8,713 10 12,02
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 88
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 89
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.51 Persentase perbaikan rumah tidak layak huni dalam pencegahan
berkembangnya permukiman kumuh
Tahun
No Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
- Jumlah rumah tidak layak huni yang
1 842 747 566 280 296
ditangani
- Jumlah rumah diluar kawasan
2 permukiman kumuh dengan luas di 705 582 355 218 142
bawah 10 (sepuluh) Ha
Persentase perbaikan rumah tidak
3 layak huni dalam pencegahan 83,73% 77,91% 62,72% 77,86% 47,97%
berkembangnya permukiman kumuh
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Kab. Wakatobi Tahun 2022.
Pada tahun 2018 persentase perbaikan rumah tidak layak huni menyentuh
angka 83,73 persen dan di tahun 2022 di angka 47,97 persen, sehingga
kesimpulannya perbaikan rumah tidak layak huni mengalami penurunan dan terjadi
peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat.
Dan untuk mengukur indikator kinerja penanganan kawasan kumuh dapat
digambarkan dengan indikator teknis diantaranya adalah luasan kawasan kumuh di
perkotaan yang ditangani Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018 luas lingkungan
pemukiman kumuh di Kabupaten Wakatobi adalah seluas 143,76 Ha, pada tahun
2019 luas lingkungan pemukiman kumuh mencapai 115,91 Ha hingga pada tahun
2020 hingga 2022 luas lingkungan pemukiman kumuh 115,91 Ha, berikut kami
tampilkan daftar lokasi Kawasan perumahan kumuh dan pemukiman di Kabupaten
Wakatobi Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 537 Tahun 2021.
Tabel II.52 Lokasi Kawasan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
No LOKASI LUAS (Ha) KELURAHAN PRIORITAS
(1) (2) (3) (4) (5)
Desa Mola Utara
Desa Mola Bahari
Kawasan Mola, Kec.
1 17,83 Desa Mola Samaturu 1
Wangi-wangi Selatan
Desa Mola Selatan
Desa Mola Nelayan Bakti
Kel. Mandati I
Kawasan Mandati, Kec.
2 19,43 Kel. Mandati II 1
Wangi-wangi Selatan
Kel. Mandati III
II - 90
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 91
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 92
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
2.1.4.1.6 Sosial
a. PMKS yang ditangani
Penanganan masalah sosial pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
langsung dengan pelayanan dasar di bidang sosial dapat dilakukan dengan upaya
penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Upaya yang telah dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) antara lain melalui pembinaan, penyaluran bantuan,
pendampingan serta penanggulangan kemiskinan.
Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani di
Kabupaten Wakatobi dari tahun 2018-2022 terdistribusi pada delapan Kecamatan
yakni kecamatan Wangi-wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan
Kaledupa, kecamatan Kaledupa Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia
Timur dan kecamatan Binongko serta kecamatan Togo binongko. Distribusi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani di Kabupaten
Wakatobi dapat dilihat pada tabel II.54 berikut ini.
II - 93
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.54 Rata-rata Distribusi PMKS yang tertangani Kabupaten Wakatobi Tahun
2018-2022
Jumlah PMKS
No. Kecamatan Rata-rata
2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Wangi-Wangi 201 1,013 8 128 17 273.4
2 Wangi-Wangi Selatan 197 2,195 25 231 424 614.4
3 Kaledupa 166 772 8 119 16 216.2
4 Kaledupa Selatan 149 428 5 25 9 123.2
5 Tomia 176 387 1 44 23 126.2
6 Tomia Timur 176 387 6 56 6 126.2
7 Binongko 133 561 6 118 7 165
8 Togo Binongko 125 330 1 32 7 99
Total 1,323 6,073 60 753 509 1,744
Sumber : Dinas Sosial Kab. Wakatobi, 2022
II - 94
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Secara umum, jumlah PMKS dari tahun 2018 sebanyak 1,323 orang dan pada
tahun 2022 meningkat menjadi 3,392 orang, Prosentase PMKS yang ditangani
sepanjang tahun 2018-2022 relatif stagnan yaitu di angka 100 persen. Dengan jenis
penanganan jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya
penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental.
Selain Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) di
Kabupaten Wakatobi juga terdapat organisasi sosial sebagai Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) di kabupaten Wakatobi. Adapun organisasi sosial yang
menjadi potensi sumber kesejahteraan sosial di kabupaten Wakatobi yakni
Organisasi sosial dan karang Taruna.
II - 95
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
kerja yang produktif, tenaga kerja yang bersertifikat, peningkatan tenaga kerja yang
terserap dalam dunia usaha, dan peningkatan perusahaan yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bripartit) struktur skala upah dan terdaftar
peserta BPJS Ketenaga kerjaan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan suatu indikator
ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara
ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada waktu dalam periode survei.
Pada Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Wakatobi cenderung
fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada penurunan persentase partisipasi angkatan kerja
pada tahun 2019 dan tahun 200, yaitu sebesar 69,51 persen menjadi 68,07 persen.
Pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi peningkatan persentase partisipasi
angkatan kerja yaitu 68,07 persen menjadi 70,63 persen. Rendahnya TPAK karena
kelompok umur muda (15-24 tahun) merupakan usia yang lebih banyak masuk
kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Secara detail, tingkat partisipasi angkatan
kerja di kabupaten Wakatobi, dapat dilihat pada Tabel II.56 berikut.
Tabel II.56 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-
2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah Angkatan Kerja 46.542 48.992 50.507 52.884 58.125
Jumlah Penduduk Usia Kerja 66.961 70.485 74.195 74.815 82.297
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 69,51 69,51 68,07 70,69 70,63
*) Data Sementara
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 96
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.57 Tenaga kerja yang produktif, Optimal dan pendayaguna Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah Tenaga Kerja yang di
6714 6413 6443 6467 6631
tempatkan sesuai Kompetensi
Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar 38.062 38.838 39.631 40.439 41.265
Tenaga Kerja yang Produktif (%) 17,64 16,51 16,26 15,99 16,07
*) Data Sementara
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Wakatobi Tahun 2022
Tabel II.58 Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Kabupaten Wakatobi
Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah tenaga kerja yang dilatih 2.726 2.772 2.828 2.913 2.971
Jumlah tenaga kerja 5.510 55.430 56.561 58.258 59.423
Tenaga kerja yang memiliki sertifikasi
49,47 5,00 5,00 5,00 5,00
kompetensi (%)
*) Data Sementara
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Wakatobi Tahun 2022
Pada indikator tenaga kerja yang terserap dalam dunia usaha bertujuan untuk
melihat seberapa banyak tenaga kerja yang ditempatkan dalam dunia usaha di
Kabupaten Wakatobi. Persentase tenaga kerja yang terserap dalam usaha pada
tahun 2022 sebesar 16,75 persen. Capaian ini didapat dari perbandingan jumlah
II - 97
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 sebesar 6.910 orang dengan jumlah
pencari kerja yang terdaftar pada tahun yang sama sebanyak 41.265 orang.
Tabel II.59 Tenaga kerja yang terserap dalam dunia usaha Kabupaten Wakatobi
Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah tenaga kerja ditempatkan 6.469 6.498 6.513 6.590 6.910
Jumlah pencari kerja yang terdaftar 39.636 39.835 40.035 40.439 41.265
Tenaga kerja yang terserap dalam
16,32 16,31 16,27 16,30 16,75
dunia usaha (%)
*) Data Sementara
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Wakatobi Tahun 2022
Indikator berikutnya yaitu perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang
layak. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar perusahaan yang
menerapkan PP/PKB, LKS Bripartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS
Ketenaga kerjaan. Secara detail, Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja
yang layak di kabupaten Wakatobi, dapat dilihat pada Tabel II.60 berikut.
Tabel II.60 Tenaga kerja yang terserap dalam dunia usaha Kabupaten Wakatobi
Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah perusahaan perusahaan yang
752 760 767 775 779
menerapkan tata kelola kerja yang layak
Jumlah perusahaan yang terdaftar 972 982 992 1002 1012
Perusahaan yang menerapkan tata kelola
kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bripartit,
77,37 77,39 77,32 77,35 76,98
struktur skala upah dan terdaftar peserta
BPJS Ketenaga kerjaan (%)
*)Data Sementara
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 98
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 99
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
cenderung mengalami fluktuasi. Detail kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel II.63 Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Wakatobi Tahun
2018-2022
Tahun Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(1) (2)
2018 23
2019 35
2020 17
2021 21
2022* 21
*) Data Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Wakatobi Tahun 2022, diolah
Fluktuasi data Kasus kekerasan dalam Rumah tangga selama lima tahun
terakhir, terutama yang tertinggi pada tahun 2019 yang mencapai angka 35 kasus.
Mengindikasikan sangat diperlukan suatu upaya harmonisasi atau penguatan dalam
keluarga untuk dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam Indikator pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, peran
pemerintah sangat penting untuk melakukan pendampingan terhadap anak korban
kekerasan. Dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah
anak korban kekerasan bersifat fluktuatif. Namun yang menjadi penting, dari semua
korban kekerasan terhadap anak, semuanya mendapat pendampingan oleh instansi
terkait. Secara detail, data anak korban kekerasan yang ditangani instansi di
kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II.64 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18
tahun) korban kekerasan yang di tangani 11 20 13 5 13
instansi tingkat kab / kota yang di dampingi
Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18
11 20 13 5 13
tahun) Korban Kekerasan
Persentase anak korban kekerasan yang
100% 100% 100% 100% 100%
ditangani instansi (%)
*)Data Sementara
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 100
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 101
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 102
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 103
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Dari data grafik di atas menunjukkan bahwa gula pasir dan minyak goreng
merupakan kebutuhan pangan lainnya yang terus meningkat dan paling dibutuhkan
oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi dimana bahan pangan tersebut merupakan
bahan pangan yang didatangkan dari luar Kabupaten Wakatobi, sedangkan bahan
pangan yang paling rendah jumlah kebutuhannya adalah dari bahan pangan daging-
dagingan yang artinya kebutuhan akan daging kurang dibutuhkan, mengingat
Kabupaten Wakatobi adalah daerah yang 97% daerahnya adalah lautan sehingga
ciri khas makanan utama sebagai lauk sejak dahulu adalah dari jenis ikan.
Indikator capaian kinerja urusan pangan diukur dari ketersediaan pangan (%),
pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor), Pengawasan keamanan
pangan (%), penanganan daerah rawan pangan sesuai lokus FSVA (Jumlah desa),
ketersediaan jumlah konsumsi protein masyarakat (gram/Kap/Hari), peningkatan
konsumsi sayur dan buah (Kg/Kap/Thn) dan ketersediaan Energi perkapita
(Kkal/Kap/Hari).
Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga
dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator
untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup
dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang
semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.
Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat disampaikan bahwa Pola Pangan
Harapan (PPH) masyarakat Kabupaten Wakatobi pada tahun 2018 mencapai 87,5
dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 69,7, Hal ini dikarenakan
adanya pergeseran pola konsumsi pangan Kabupaten Wakatobi utamanya pada
konsumsi sayur dan buah serta pangan hewani yang di dapat dari daerah lain serta
akibat adanya pandemi Covid-19 di tahun 2019, namun pada tahun 2020 capaian
skor PPH kembali mengalami peningkatan sebesar 71,9, hingga tahun 2022 sebesar
73,6. Untuk lebih jelasnya perkembangan Nilai Skor PPH Kabupaten Wakatobi dapat
ditampilkan pada Gambar II.38.
II - 104
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 105
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
tahun 2019 turun menjadi 103,42 (gram/Kap/Hari), dan di tahun 2020 menurun lagi
menjadi 89,34 (gram/Kap/Hari), hingga tahun 2021 dengan capaian sebesar 73,22
(gram/Kap/Hari) lebih besar dari konsumsi protein Nasional yakni 57
(gram/Kap/Hari), artinya konsumsi protein masyarakat Kabupaten Wakatobi secara
umum masih tercukupi setiap harinya. perkembangan Ketersediaan Protein
Kabupaten Wakatobi dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar II.40 dibawah
ini.
II - 106
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 107
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Desa yang dikategorikan rawan pangan yaitu pada prioritas 1, prioritas 2, dan
prioritas 3. Sampai dengan tahun 2022 Desa rentan rawan pangan paling tinggi
(prioritas 1) terdapat di wilayah Kecamatan Wangi-Wangi yaitu Desa Posalu. Desa
rentan rawan pangan sedang (prioritas 2) terdapat di wilayah Kecamatan Binongko
yaitu Kelurahan Wali dan Desa Jaya Makmur, Kecamatan Togo Binongko yaitu Desa
Oihu dan Desa Haka, Kecamatan Tomia di Desa Patua II, Desa Patua dan Desa
Runduma, Kecamatan Kaledupa Selatan yaitu Desa Darawa, Kecamatan Kaledupa
yaitu Desa Horuo, Desa Sama Bahari dan Desa Mantigola Makmur, Kecamatan
Wangi-Wangi di Desa Longa dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan di Desa Liya
Togo, Desa Mola Selatan, Desa Mola Utara, Desa Mola Bahari dan Desa Nelayan
Bakti. Sementara Desa rentan rawan pangan rendah (prioritas 3) terdapat di 4
Kecamatan yaitu di wilayah Kecamatan Binongko yaitu Desa Langongga, dan
Kelurahan Rukuwa, Kecamatan Kaledupa yaitu Desa Sombano, Kecamatan Wangi-
Wangi yaitu Desa Maleko, serta Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Desa Kapota,
Desa Kabita, Desa Liya Mawi, Desa Wisata Kollo dan Mola Samaturu.
Untuk capaian Indikator pengawasan keamanan pangan (%) di Kabupaten
Wakatobi pada tahun 2018 dicapai sebesar 18,60 persen, kemudian pada tahun
2019 sampai tahun 2020 tidak dilakukan pengawasan keamanan pangan. Hal ini
disebabkan oleh tidak tersedianya penganggaran alat KIT-TES sehingga tidak dapat
dilakukan uji sampel pangan, namun pada tahun 2021 pengawasan keamanan
II - 108
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 109
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.65 Jumlah Tanah Pemerintah Kabupaten Wakatobi Yang Telah Bersertifikat
Tahun 2018-2022
Uraian 2018 2019 2020 2021* 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah Tanah Pemda Yang Bersertifikat 266 271 273 278
Total Aset Tanah Pemda 630 646 660 665
Persentase Tanah Pemda Yang
42,22 41,95 41,36 41,80
Bersertifikat (%)
*)tidak ada data
Sumber : diolah oleh Tim RKPD, 2022
Adapun jumlah tanah pemerintah yang telah bersertifikat dan yang belum
bersertifikat serta persentase capaiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
II - 110
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 111
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Gambar II.45 Realisasi Luas Tanah Pemerintah Kabupaten Wakatobi Yang Telah
Bersertifikat dan Belum Bersertifikat Tahun 2018-2022
Sumber : diolah oleh Tim RKPD, 2022
II - 112
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Namun pada tahun 2018 terdapat surat edaran Menteri LHK Nomor
5.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2020-2024
dimana komponen IKTL digantikan dengan komponen IKL (Indeks Kualitas Lahan).
Pengukuran indikator Kualitas Air (IKA) dilakukan berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman
Penentuan Status Mutu Air. Capaian indikator Indeks Kualitas Air di Kabupaten
Wakatobi dilakukan mulai pada Tahun 2019 dengan nilai sebesar 45,95 dengan
kategori Kurang. Pada tahun 2020 nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Wakatobi
meningkat menjadi 56,39 dengan kategori Sedang, hingga tahun 2022 kategori nilai
Indeks Kualitas Air Kabupaten Wakatobi naik menjadi 70,00 dengan kategori Baik.
hal ini perlu kita jaga bersama dengan menjaga sumber air baku kita dari
pencemaran bakteri dan zat yang dapat merusak kualitas Air baku di Kabupaten
Wakatobi. Salah satu faktor penyebabnya adalah kondisi infrastruktur SPAL
masyarakat tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan mengingat struktur tanah di
Kabupaten Wakatobi merupakan daerah kars sehingga perlu dilakukan tindakan
pencegahan dan pengamanan sumber air baku di Kabupaten Wakatobi.
Perkembangan terhadap Indeks Kualitas Air Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.
Gambar II.46 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Wakatobi Tahun 2019-2022
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wakatobi, 2022
II - 113
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 114
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Gambar II.48 Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Wakatobi
Tahun 2019-2022
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wakatobi, 2022
II - 115
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Gambar II.49 Jumlah Badan Usaha/Kegiatan yang di terbitkan Izin Lingkungan dan
PPLH Oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wakatobi, 2022
II - 116
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
MHA yang ada di Kabupaten Wakatobi sehingga capaian selama 2 tahun sebesar 50
persen.
Sementara pada indikator Cakupan Mitra Strategis Lokal, Nasional dan
Internasional Dalam PPLH dengan Jumlah Lembaga Lokal Yang Bermitra dengan
DLH dalam PPLH pada tahun 2021 sebanyak 1 lembaga dan meningkat di tahun
2022 sebanyak 2 lembaga.
Pada indikator Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk Kelompok masyarakat dengan jumlah Kelompok
Masyarakat yang terlibat dalam pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan
Hidup pada tahun 2021 sebanyak 10 kelompok masyarakat dari total Jumlah
Kelompok Masyarakatan Lingkungan Hidup yang Ada di Kabupaten Wakatobi
sebanyak 60 kelompok masyarakat sehingga capaiannya sebesar 16,67 persen.
Hingga tahun 2022 jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup meningkat sebesar 11 kelompok
dengan capaian sebesar 18,33 persen.
Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP
Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan
penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah,
pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan
penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, oleh karena itu indikator dibidang
persampahan adalah cakupan pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota.
Pelayanan pengelolaan persampahan pada sampah rumah tangga dari tahun
ke tahun menunjukan kinerja yang signifikan. Pada tahun 2018 sampai 2019 jumlah
pengelolan sampah rumah tangga di TPS/TPA kembali menurun yakni pada tahun
2018 volume sampah yang tertangani sebesar 74,83 m3/hari atau 86,70 persen dari
total jumlah volume produksi sampah sebesar 86,31 m3/hari, dan pada tahun 2019
volume sampah yang tertangani sebesar 74,50 m3/hari dengan capaian 88,47
persen dari total jumlah volume produksi sampah sebesar 84,21 m3/hari, namun
pada tahun 2020 sampai tahun 2021 pengelolaan sampah rumah tangga di
II - 117
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
TPS/TPA kembali meningkat sedikit dengan jumlah volume sampah yang tertangani
pada tahun 2021 sebesar 79,02 m3/hari dengan capaian 90,10 persen dari total
jumlah volume produksi sampah sebesar 87,70 m3/hari. Hal ini diakibatkan jumlah
armada pengolahan persampahan semakin tahun mengalami pengurangan jumlah
tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah serta
penanganan sampah masih pada wilayah perkotaan dimana infrastruktur TPA masih
berada pada Pulau Wangi-Wangi. Capaian pengelolaan persampahan dari tahun
2018-2022 dapat dilihat pada Gambar II.50 di bawah ini.
II - 118
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Gambar II.51 Jumlah Penduduk 17 Tahun Ke atas yang Memiliki KTP di Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi, 2022
Sementara jumlah anak usia 0-17 tahun kurang (satu) hari yang sudah
memiliki KIA terus ditingkatkan dari tahun 2019 sebesar 4.974 jiwa atau sebesar dari
13,96 persen dari total Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang (satu) hari sebesar
35.643 jiwa, hingga tahun 2022 jumlah anak usia 0-17 tahun kurang (satu) hari yang
II - 119
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
sudah memiliki KIA sebesar 9.541 jiwa atau sebesar dari 27,97 persen dari total
Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang (satu) hari sebesar 34.116 jiwa. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar II.52 Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang (satu) Hari yang Memiliki KIA di
Kabupaten Wakatobi Tahun 2019-2022
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi, 2022
Gambar II.53 Jumlah Akta Kematian Yang Diterbitkan dan dilaporkan di Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi, 2022
II - 120
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Pada capaian Pelayanan Pencatatan Sipil juga melayani pembuatan akta lahir
anak dengan capaian 5 tahun terkahir terus meningkat. Pada tahun 2018, Jumlah
anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir sebesar 37.230 jiwa dengan
capaian 95,09 persen dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebesar 39.153 jiwa.
Pelayanan pencatatan sipil terus ditingkatkan hingga tahun 2022 Jumlah anak usia
0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir sebesar 36.146 jiwa dengan capaian
99,20 persen dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebesar 36.436 jiwa. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar II.54 Jumlah Akta Lahir Yang Diterbitkan Pada Usia Anak 0-18 Tahun di
Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi, 2022
II - 121
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Gambar II.55 Jumlah Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam satu
Tahun di Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi, 2022
Sementara capaian indikator pemanfaatan data oleh OPD yakni pada tahun
2021 jumlah OPD yang telah memanfaatkan kependudukan berdasarkan perjanjian
kerja sama sebanyak 4 OPD dengan capaian pemanfaatan data 100 persen dari
Jumlah OPD yang melakukan perjanjian kerja sama sebanyak 4 dan pada tahun
2022 sebesar 4 OPD dengan capaian pemanfaatan data 66,67 persen dari Jumlah
OPD yang melakukan perjanjian kerja sama sebanyak 6 OPD.
II - 122
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
terhadap pelayanan dasar yang mencukupi dan infrastruktur yang memadai. Secara
detail, indeks status desa di kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II.66 Persentase Indeks Status Desa Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Desa Berkembang - - - 60 64
Desa Maju - - - 6 6
Desa Mandiri - - - 0 0
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 123
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.68 Persentase Peningkatan Kerja sama Desa Kabupaten Wakatobi Tahun
2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah Kerja sama desa dan kawasan
- - - 15 54
perdesaan.
Total target Kerjasama Desa dan kawasan
- - - 75 75
perdesaan Selama 5 Tahun
Peningkatan Kerja sama Desa (%) - - - 20,00 72,00
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Wakatobi Tahun 2022
Tabel II.69 Capaian Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Total Fertility Rate (TFR) N/A 2,17 2,17 1,97 2,17
*) Data Sementara
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 124
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.71 PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah Peserta KB Aktif Modern Perempuan
(Menikah/Berpasangan) Yang Ingin Anak
Ditunda + Perempuan Usia Produktif Yang 4.393 2.713 2.407 1.752 1.752
Tidak Ingin Punya Anak Lagi Dan Tidak
Menggunakan Alat Kontrasepsi
Jumlah Total Perempuan Usia Reproduktif
15.41
Usia (15-49) Yang Menikah Atau 20.981 19.427 19.446 17.811
8
Berpasangan
Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak
20,94 13,97 12,38 9,84 11,36
Terpenuhi (Unmet Need) (%)
*) Data Sementara
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Wakatobi Tahun 2022
Indikator selanjutnya yang terkait dengan program keluarga berencana adalah
program pembinaan kelompok keluarga berencana. Tujuan program ini untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mewujudkan penduduk tumbuh
seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana.
II - 125
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Kelompok ini terdiri dari kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja
(PIK-R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Pada
tahun 2021 jumlah kelompok yang dibina sebesar 48,39 persen atau sebesar 270
kelompok dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 61,83 persen atau
sebesar 345 kelompok. Adapun capaian Jumlah Kelompok yang dibina di Kabupaten
Wakatobi dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II.72 Jumlah Kelompok yang dibina Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
-Jumlah Kelompok yang dibina (BKB, 230 230 250 270 345
BKR, BKL, PIK-R, UPPKS).
-Total Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK- 569 569 586 558 558
R, UPPKS)
Persentase Jumlah Kelompok yang
dibina (BKB, BKR, BKL, PIKR, UPPK) 40,42 40,42 42,66 48,39 61,83
(%)
*) Data Sementara
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 126
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
sebesar 1447 unit dengan capaian 26,35 persen dari jumlah target kebutuhan
perlengakapan jalan sebesar 5.492 unit. Untuk leih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel II.74 Jumlah Kendaraan Umum Yang Wajib Uji KIR dan Sudah Melakukan Uji
KIR di Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Jumlah Kendaraan Yang di Uji KIR 0 1 0 7 15
2 Jumlah Kendaraan Wajib Uji KIR 127 346 467 528 773
Capaian Kepemilikan KIR
3 0% 0,028% 0% 0,01% 0,02%
Angkutan Umum (%)
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Wakatobi, 2022
II - 127
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 128
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 129
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.76 Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan
Terintegrasi Tahun 2018-2022
No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah Layanan Publik Yang
1 - - 12 12 4
diselenggarakan Secara Online
2 Jumlah Layanan Publik - - 15 15 8
3 Persentase n/a n/a 80 80 50
*) Data sementara
Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Wakatobi, 2022
II - 130
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.78 Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal Dan Situs Web Yang
Sesuai Standar Tahun 2018-2022
No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah PD yg memiliki portal dan situs
1 - - 1 1 13
web yang sesuai standar
2 Jumlah OPD - - 39 39 40
3 Persentase - - 3.23 3.23 32.50
*) Data sementara
Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Wakatobi, 2022
II - 131
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 132
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Jika melihat dari nilai omset koperasi dan nilai omset UMKM, capaiannya
selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 nilai omset
koperasi sebesar Rp. 20.100.000.000 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.
23.300.000.000. Sedangkan nila omset UMKM pda tahun 2021 sebesar Rp.
2.300.000.000.000 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 2.700.000.000.000.
Adapun capaian nilai omset koperasi dan nilai omset UMKM Kabupaten Wakatobi
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II.80 Jumlah nilai omset koperasi dan UMKM Kabupaten Wakatobi Tahun
2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah Nilai Omset
16,5 miliar 18,2 miliar 18,8 miliar 20,1 miliar 23,3 miliar
Koperasi
Jumlah Nilai Omset
1,9 triliun 2,9 triliun 2,2 triliun 2,3 triliun 2,7 triliun
UMKM
*) Data Sementara
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Wakatobi Tahun 2022
Tabel II.81 Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah koperasi yang di periksa dan di 50 55 62 67 70
awasi
Jumlah koperasi yang terdaftar 50 55 62 67 70
Pemeriksaan dan pengawasan yang
100 100 100 100 100
dilakukan untuk koperasi (%)
*) Data Sementara
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 133
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Pada indikator Koperasi simpan pinjam /USP yang sehat, pada tahun 2020
cakupan Koperasi simpan pinjam /USP yang sehat sebesar 65 persen dari total 28
koperasi simpan pinjam dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 68
persen dari total 30 koperasi simpan pinjam. Adapun capaian Koperasi simpan
pinjam /USP yang sehat di Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II.82 Koperasi simpan pinjam /USP yang sehat Kabupaten Wakatobi Tahun
2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah koperasi simpan pinjam 24 26 28 30 30
USP yang sehat/jumlah koperasi aktif 40 41 43 44 44
Cakupan Koperasi simpan pinjam
60 63 65 68 68
/USP yang sehat (%)
*) Data Sementara
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 134
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 135
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.84 Jumlah Investasi PMA Dan PMDN (Rp) Dan Jumlah Investor PMDN &
PMA Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Jumlah Investasi PMA dan PMDN (Rp) Tahun 2018–2022
Nilai Investasi
Berskala
284,336,300,000 304,134,292,548 169,203,922,426 380,037,550,005 924,765,114,477
Nasional
(PMDN/PMA)
2 Jumlah Investor PMDN & PMA Tahun 2018–2022
Jumlah
Investor 426 238 255 232 1181
PMDN & PMA
*) Data sementara
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Wakatobi, 2022
Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas dari ijin yang diterbitkan dan
kesesuaian ijin sesuai peruntukannya. Pada tahun 2018, jumlah izin (izin sesuai
peruntukannya) sebanyak 1616 izin dari jumlah permohonan izin (izin yang terbit)
sebanyak 1616 izin atau sebesar 100%, dan pada tahun 2022, jumlah izin (izin
sesuai peruntukannya) sebanyak 1597 izin dari jumlah permohonan izin (izin yang
terbit) sebanyak 1597 izin atau sebesar 100% dengan target di tahun 2022 sebesar
100% baik jumlah izin (izin sesuai peruntukannya) dan jumlah permohonan izin (izin
yang terbit). Adapun persentase izin yang diterbitkan dan persentase kesesuaian izin
sesuai peruntukannya dapat dilihat pada Tabel II.85 berikut :
II - 136
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.85 Persentase Izin Yang Diterbitkan Dan Persentase Kesesuaian Izin
Sesuai Peruntukannya Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase Izin Yang
1 100% 100% 100% 100% 100%
Diterbitkan Tahun 2018–2022
Jumlah Izin 1616 1398 968 711 1597
Jumlah permohonan Izin 1616 1398 968 711 1597
Persentase Kesesuaian Izin
2 Sesuai Peruntukkannya 100% 100% 100% 100% 100%
Tahun 2018-2022
Jumlah Izin Sesuai
1616 1398 968 711 1597
Peruntukkannya
Jumlah Izin Yang terbit 1616 1398 968 711 1597
*) Data sementara
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Wakatobi, 2022
Tabel II.86 Ketersediaan Data Dan Sistem Informasi Perizinan Yang Terintegrasi
Secara Elektronik Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-2022
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Tersedianya Sistem Informasi
Perizinan Yang Terintegrasi Secara Tidak Ada Ada Ada Ada
Elektronik
2 Jumlah Seluruh Wirausahawan di Kab.
- - - - -
Wakatobi
Tersedianya data dan Sistem
Informasi Perizinan Yang
- - - - -
Terintegrasi Secara Elektronik
Tahun 2018-2022
*) Data sementara
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022
II - 137
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 138
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 139
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 140
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 141
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
olahraga unggulan dan potensial yang bersertifikat sebanyak 37 pelatih dari jumlah
seluruh pelatih olahraga unggulan dan potensial yang ada di Kabupaten Wakatobi
sebanyak 108 pelatih atau sebesar 34%. Adapun cakupan pembinaan olahraga
unggulan dan potensial dan cakupan pelatih olahraga unggulan dan potensial yang
bersertifikasi dapat dilihat pada Tabel II.89 berikut :
Tabel II.89 Cakupan Pembinaan Olahraga Unggulan Dan Potensial Dan Cakupan
Pelatih Olahraga Unggulan Dan Potensial Yang Bersertifikasi Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018-2022
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Cakupan Pembinaan Olahraga Unggulan dan
1 73% 73% 73% 73% 61%
Potensial Tahun 2018-2022
Jumlah Cabang Olahraga Unggulan dan
24 24 24 24 22
Potensial yang dibina
Jumlah Seluruh Cabang Olahraga Unggulan dan
33 33 33 33 36
Potensial
Cakupan Pelatih Olahraga Unggulan dan
2 Potensial yang bersertifikasi Tahun 2018- 35% 35% 35% 35% 34%
2022
Jumlah Pelatih Olahraga Unggulan dan Potensial
37 37 37 37 37
Bersertifikat
Jumlah Seluruh Pelatih Olahraga Unggulan dan
107 107 107 107 108
Potensial yang ada di Kab. Wakatobi
*) Data sementara
Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Wakatobi & KONI Kabupaten Wakatobi, 2022
II - 142
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
target 65%, jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sebanyak 40
OPD atau sebesar 100%.
Sebagai upaya mendukung penyelenggaraan urusan statistik tersebut,
terdapat satu indikator yang harus dilaksanakan yaitu persentase perangkat daerah
II - 143
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.91 Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam
Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah OPD yang menggunakan data
1 statistik dalam melakukan evaluasi - - 39 39 40
pembangunan daerah
2 Jumlah OPD - - 39 39 40
3 Persentase - - 100 100 100
*) Data sementara
Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Wakatobi, 2022
II - 144
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
40%, Jumlah nilai per area keamanan informasi sebanyak 25.00 titik dari jumlah nilai
per area keamanan informasi sebanyak 58 titik atau sebesar 43.10%. Adapun
persentase OPD yang menyelenggarakan persandian dalam pengamanan informasi
dan persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dapat
dilihat pada Tabel II.92 dan Tabel II.93 berikut :
II - 145
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Ditetapan sebesar 2,06 persen dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan
menjadi 3,09 persen dari total 97 warisan budaya yang teregistrasi. Secara detail,
persentase warisan budaya yang ditetapan kabupaten Wakatobi, dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel II.94 Persentase warisan budaya yang ditetapan Kabupaten Wakatobi Tahun
2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah Warisan Budaya Yang
1 1 2 2 3
Ditetapkan
Total Warisan Budaya Yang Teregistrasi 97 97 97 97 97
Persentase Warisan Budaya Yang
1,03 1,03 2,06 2,06 3,09
Ditetapan (%)
Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 146
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 147
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 148
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.99 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Serta Jumlah Koleksi Naskah Kuno
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022*
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan 13796 13314 5572 2601 2590
2 Jumlah Koleksi Naskah Kuno - - - - -
*) Data sementara (Per 30 Juni 2022)
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Wakatobi, 2022
II - 149
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
2.1.4.3.1 Perikanan
Perkembangan perikanan di Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu
program unggulan pemeritnah kabupaten Wakatobi, persentase pertumbuhan
perikanan yang bersifat fluktuatif menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah
daerah khususnya dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi, berikut kami tampilkan
data persentase pertumbuhan PDRB pada sub sektor perikanan serta proporsi
tangkapan ikan yang berada pada batas aman.
II - 150
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.102 Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan dan Proporsi
tangkapan ikan yang berada dalam batas aman biologis (%) Tahun
2018–2022
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase
Pertumbuhan
1 N/A N/A N/A 2% -28%
PDRB Sub Sektor
Perikanan
PDRB ADHK Sub
Sektor Perikanan
Tahun n - PDRB N/A N/A N/A
10,780,467,476.00 (104,757,865,641)
ADHK Sub Sektor
Perikanan Tahun n-1
PDRB ADHK Sub
Sektor Perikanan N/A N/A N/A
664,559,432,160.00 367,679,967,977
Tahun n-1
Proporsi
tangkapan ikan
2 yang berada N/A 41% 41% 42% 18%
dalam batas aman
biologis (%)
Jumlah total hasil
tangkapan dalam N/A 20263 20390 20827 9933
satu tahun
Jumlah tangkapan
yang diperbolehkan
N/A 49541 49541 49541 54767
dalam tahun yang
sama
Sumber: Dinas Perikanan Kab. Wakatobi 2022
II - 151
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
dengan produksi sebesar 3.122 sampai dengan tahun 2021 mencapai produksi
sebesar 3.844 ton dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1.915 ton. Berikut
data kami tampilkan pada tabel.
Tabel II.103 Data Produksi Perikanan tangkap dan Budidaya Kabupaten Wakatobi
2018-2022
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah produksi perikanan tangkap
1 N/A 20263 20390 20827 9933
(Ton)
Jumlah produksi perikanan budidaya
2 N/A 2852 3122 3844 1915
(Ton)
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 152
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.105 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-
2022
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah Total Nilai
1 Investasi Usaha di 540.000.000.000 560.000.000.000 596.640.000.000 715.967.000.000 837.967.000.000
Sektor Pariwisata
Tingkat
2 Okupansi/Hunian 23,90% 20,00% 4,09% 9,82% 14,24%
Akomodasi
Jumlah wisatawan
per tahun x rata-rata 61309 51309 10533 25401 36847
lama tinggal
Jumlah kamar
tersedia selama 1 256547 256547 257244 258744 258744
tahun
Rata-rata Lama
3 8,22% 9,00% 9,25% 9,85% 9,10%
Tinggal
Jumlah wisatawan
2417 2597 325 834 1019
per tahun
Jumlah kamar
tersedia selama 29408 28857 3511 8468 11195
setahun
Jumlah Wisatawan
4 6997 5764 415 21 748
Mancanegara
Jumlah Wisatawan
5 22411 23093 3096 8447 10447
Nusantara
Jumlah Total
Omset Pelaku
6 11.932.000.000 7.320.675.000 8.440.500.000 14.789.320.000 16.563.760.000
Usaha Ekonomi
Kreatif
II - 153
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 154
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.106 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2018- 2022
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PDRB ADHK Sektor
Pertanian Tahun n -
1 41649,62 50959,28 8788,51 9052,15 5283,45
PDRB ADHK Sektor
Pertanian Tahun n-1
PDRB ADHK Sektor
2 241990,8 292950,1 301738,6 310790,7 316074,2
Pertanian Tahun n-1
Persentase
Pertumbuhan
3 17,21% 17,40% 2,91% 2,91% 1,67%
PDRB Sektor
Pertanian
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 155
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.107 Capaian Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Wakatobi Tahun 2018-
2022
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Jumlah Produksi pertanian (ton) 5079,11 4984,95 4918,04 3258,43 2810,47
Tanaman Pangan 4136,31 3510,8 2457,56 1488,2 1062,87
Hortiklutura 94,28 134,78 125,74 132,21 103,83
Perkebunan 0 0 1104,6 1312,48 1325,59
Peternakan 0 126,347 98,483 448,126 446,596
Persentase Pemenuhan Prasarana
2 90% 20% 0% 57% 90%
Pertanian
Jumlah prasarana pertanian yang
27 6 0 17 27
tersedia
Total Kebutuhan Prasarana Pertanian 30 30 30 30 30
Persentase Kasus penyakit hewan
3 0 0 71,43% 84,44% 84,91%
yang di tangani
Jumlah Kasus penyakit hewan yang di
0 0 5 38 45
tangani
Jumlah kasus penyakit hewan 0 0 7 45 53
Persentase Penanggulangan Bencana
4 0 0 0 0 0
Pertanian
Jumlah Kasus serangan hama dan
0 0 0 0 0
penyakit tanaman yang di tangani
Jumlah Kasus serangan hama dan
0 0 0 0 0
penyakit tanaman
5 Rekomendasi Teknis 100%
Jumlah rekomendasi teknis yang
0 0 0 0 18
diterbitkan
Jumlah seluruh permohonan
0 0 0 0 18
rekomendasi
Penguatan Kapasitas penyuluh dan
6 62,27% 74,98% 72,95% 71,14% 74,17%
petani
Jumlah Penyuluh yang Trampil 1 1 1 1 0
Jumlah Petani Yang Trampil 1872 2403 2561 2895 3920
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Wakatobi Tahun 2022
II - 156
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 157
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 158
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 159
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu, jumlah produk hukum (perda dan perbub)
yang diusulkan maka capaian kinerja sekretariat daerah terhadap jumlah perda dan
perbub yang diusulkan sebanyak 120 tahun 2022 yang ditetapkan 108 perda dan
perbup dengan presentase mencapai 90 Persen, capaian kinerja sekretariat daerah
dilihat juga dari jumlah OPD yang menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan
tepat waktu mencapai 100 persen dari 40 total jumlah Perangkat Daerah, PD yang
menyampaikan laporan SPM tepat waktu mencapai 100 persen dari 32 OPD, serta
persentase Menyampaikan Reformasi birokrasi tepat waktu mencapai 100 persen.
Tabel II.111 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2018-2022
No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Kemitraan antara Eksekutif dan
0 0 0 0 0
Legislatif
- Prodak Hukum yang di tetapkan tepat
- - - - -
waktu
- Jumlah Prodak Hukum yang diajukan - - - - -
2 Penyusunan dan Pembahasan
Pembentukan Perda dan Peraturan 0 N/A N/A N/A 0
DPRD
- Jumlah Perda & Peraturan DPRD - 53 46 58 -
- Jumlah Raperda & Raper DPRD - - - - -
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi, 2022
II - 160
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 161
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 162
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 163
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 164
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
efektifitas, akuntabilitas dan transparansi keuangan publik baik dari sisi pendapatan
maupun belanja.
Tabel II.114 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Tahun 2018-2022
No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tingkat
1
Kemandirian - - - 5% 5%*
Daerah
PAD - - - 43.425.354.488 36.375.680.403
APBD - - - 939.987.408.256 807.536.631.818
Jumlah
2 Realisasi 7.817.405.57 7.431.032.57 6.078.245.04 6.352.198.27 7,374,272,580
Pajak (Rp)
Jumlah
3 Reralisasi 1,644,279,5191,037,607,652 1,012,229,159 1,312,223,503 891,526,163
Retribusi (Rp)
*): Data Target APBD Tahun 2022
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Wakatobi, 2022
II - 165
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 166
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
PNS yang berpendidikan tinggi masih terdapat 1 orang PNS yang berpendidikan
SMA kebawah atau masih terdapat 5.91% yang berpendidikan SMA kebawah,
terpenuhinya pegawai ASN dengan jabatan fungsional (diluar PNS tenaga Guru dan
Kesehatan) telah mencapai 15.42 persen melebihi target tahun 2022 sebesar 5,7
persen ini disebabkan oleh adanya reformasi birokrasi dengan perubahan eselon IV
menjadi jabatan fungsional, keakuratan sistem informasi manajemen kepegawaian
telah mencapai 99.60 persen tahun 2022 juga melebihi target 70 persen dikarenakan
adanya Pembaruan Data Mandiri (PDM) melalui MySAPK dengan hasil anomali data
yaitu (4 PNS belum mengisi, 8 PNS yang data ganda).
II - 167
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 168
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 169
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 170
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Capaian Kinerja
NO Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase Penyelenggaraan
1 100%
pemerintahan kecamatan
Jumlah Layanan yang dilaksanakan 13
Jumlah yang seharusnya dilaksanakan 13
II - 171
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Capaian Kinerja
NO Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Cakupan pemberdayaan masyarakat
2 100%
desa dan kelurahan
Jumlah desa/kelurahan yang
20
diberdayakan
Jumlah desa/kelurahan keseluruhan 20
Cakupan penanganan keamanan dan
3 100%
ketertiban umum
Jumlah aduan keamanan dan ketertiban
23
umum yang dimediasi
Jumlah aduan keseluruhan 23
Cakupan pembinaan penyelenggaraan
4 100%
urusan pemerintahan umum
Jumlah desa/keluraha yang dibina 20
Jumlah desa/kelurahan keseluruhan 20
Persentase desa yang tertib
5 N/A
administrasi
Jumlah desa yang tertib administrasi N/A
Jumlah desa keseluruhan N/A
Sumber: Kecamatan Wangi-Wangi Kab. Wakatobi, 2022
II - 172
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.120 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Tahun 2018-
2022
No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase Penyelenggaraan
1 - - - 75% 76.92%
Pemerintahan Kecamatan
Persentase Penyelengaraan
2 75% 76.47%
pemerintahan kecamatan
- Jumlah urusan yang dilaksanakan 12 13
- Jumlah yang seharusnya
16 17
dilaksanakan
Cakupan pemberdayaan
3 57.14% 71.43%
masyarakat desa dan kelurahan
- Jumlah desa/kelurahan yang
12 15
diberdayakan
- Jumlah desa/kelurahan
21 21
keseluruhan
Cakupan penanganan keamanan
4 17.14% 22.86%
dan ketertiban umum
Jumlah aduan keamanan dan
6 16
ketertiban umum yang dimediasi
Jumlah aduan keseluruhan 35 70
Cakupan pembinaan
5 penyelenggaraan urusan 76.19% 85.71%
pemerintahan umum
- Jumlah desa/kelurahan yang dibina 16 18
- Jumlah desa/kelurahan
21 21
keseluruhan
Persentase desa yang tertib
6 55.56% 77.78%
administrasi
- Jumlah desa yang tertib
10 14
administrasi
- Jumlah desa keseluruhan 18 18
Sumber: Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, 2022
II - 173
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 174
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Persentase Penyelengaraan
2 100%
pemerintahan kecamatan
- Jumlah urusan yang
14
dilaksanakan
- Jumlah yang seharusnya
14
dilaksanakan
Cakupan pemberdayaan
3 100%
masyarakat desa dan kelurahan
- Jumlah desa/kelurahan yang
10
diberdayakan
- Jumlah desa/kelurahan 10
keseluruhan
4 Cakupan penanganan keamanan 100%
dan ketertiban umum
- Jumlah kasus keamanan dan 4
ketertiban umum yang ditangani
- Jumlah kasus keseluruhan 4
Cakupan pembinaan
5 penyelenggaraan urusan 100%
pemerintahan umum
- Jumlah desa/kelurahan yang 10
dibina
- Jumlah desa/kelurahan 10
keseluruhan
Persentase desa yang tertib
6
administrasi
- Jumlah desa yang tertib
administrasi
- Jumlah desa keseluruhan
Sumber: Kecamatan Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi, 2022
II - 175
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 176
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.124 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tomia Timur Tahun 2018-2022
No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase Penyelengaraan
1 100% N/A N/A N/A 100%
pemerintahan kecamatan
- Jumlah urusan yang dilaksanakan 25
- Jumlah yang seharusnya
25
dilaksanakan
Cakupan pemberdayaan masyarakat
2 100% N/A N/A N/A 100%
desa dan kelurahan
- Jumlah desa/kelurahan yang
9
diberdayakan
- Jumlah desa/kelurahan keseluruhan 9
Cakupan penanganan keamanan dan
3 100% N/A N/A N/A 100%
ketertiban umum
Jumlah aduan keamanan dan
2
ketertiban umum yang dimediasi
Jumlah aduan keseluruhan 2
Cakupan pembinaan
4 penyelenggaraan urusan 100% N/A N/A N/A 100%
pemerintahan umum
- Jumlah desa/kelurahan yang dibina 9
- Jumlah desa/kelurahan keseluruhan 9
Persentase desa yang tertib
5 100% N/A N/A N/A 100%
administrasi
- Jumlah desa yang tertib administrasi 5
- Jumlah desa keseluruhan 5
Sumber: Kecamatan Tomia Timur Kab. Wakatobi, 2022
II - 177
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.126 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Togo Binongko Tahun 2018-2022
No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase Penyelengaraan
1 100%
pemerintahan kecamatan
- Jumlah urusan yang
18
dilaksanakan
- Jumlah yang seharusnya
18
dilaksanakan
Cakupan pemberdayaan
2 100%
masyarakat desa dan kelurahan
- Jumlah desa/kelurahan yang
5
diberdayakan
II - 178
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 179
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.127 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase Masyarakat
1 Yang Mendapatkan 0.00016 0.00039 0.0006 0.00028
Pendidikan Politik
- Jumlah Wajib Pilih Yang
Mendapatkan Pendidikan 300 750 1.15 540
Politik
- Jumlah Seluruh Wajib Pilih 187.852.992 192.770.611 192.770.611 192.770.611
Persentase Penurunan
2 154.55.00 235.29.00 55.00.00 236.36.00
Gangguan Kantrantibmas
- Jumlah Gangguan
Kantrantibmas yang terjadi 17 40 22 52
Tahun n
- Gangguan Kantrantibmas
11 17 40 22
yang terjadi tahun n-1
Presentase pembinaan
3 wawasan kebangsaan di 29.06.00 29.06.00 29.06.00 29.06.00 29.06.00
sekolah-sekolah
- Jumlah sekolah (sma/man)
8 8 8 8 8
yang di bina
- jumlah sekolah (sma/man) 27 27 27 27 27
Presentase pembinaan
4 wawasan kebangsaan pada N/A N/A N/A N/A 0
ormas
- jumlah orms yang di bina N/A N/A N/A N/A 0
- jumlah ormas 56 57 58 64 69
Persentase Partai Politik
5 yang mendapatkan kursi di 50 50 50 50 47.06.00
DPRD yang dibina
- jumlah parpol yang di bina 8 8 8 8 8
- jumlah parpol 16 16 16 16 17
Presentase lembaga
pendidikan yang
6 29.06.00 29.06.00 29.06.00 29.06.00 29.06.00
mendapatkan pendidikan
politik
- Jumlah sekolah yang di
8 8 8 8 8
bina (sma/ma)
- jumlah lembaga pendidikan
27 27 27 27 27
(sma/ma)
Presentase ormas dsn LSM
7 yang memiliki surat 100% 100% 100% 100% 100%
keterangan terdaftar (SKT)
- Jumlah ormas dan lsm yang
56 57 58 64 69
memilki SKT
- jumlah ormas dan lsm 56 57 58 64 69
Presentase desa/kelurahan
8 yang di bina dan di N/A N/A N/A N/A 0
kembangkan
II - 180
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 181
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 182
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Berikut ditampilkan Indikator sasaran 1 yang mendukung strategi dalam rangka
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Yang Merata, Bermutu, Dan Terjangkau
pada Tabel II.130.
Tabel II.130 Indikator Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Yang
Merata, Bermutu, Dan Terjangkau
Tahun 2022
No Indikator Sasaran Satuan Tingkat Predikat Keterangan
Target Realisasi
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Angka Rata-Rata Sangat
1 Tahun 8,13 8,5 104,55% >
Lama Sekolah Tinggi
Angka Harapan
Sangat
2 Lama Sekolah Tahun 13,5 13,51 100,07% >
Tinggi
(HLS)
Sangat
Rata-Rata 102%
Tinggi
II - 183
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 184
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 185
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 186
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 187
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 188
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.135 Indikator utama Perangkat Daerah yang mendukung Sasaran 3: Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Iman Dan
Takwa
Tahun 2022
Indikator Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Utama Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
Indeks Cakupan Kualitas
Program Pengembangan Dinas Pemuda dan
Kesalehan Pembinaan Layanan Lembaga 10 25 250.00% Sangat Tinggi >
Kapasitas Keperamukaan Olahraga
Sosial Kepemudaan
Program Koordinasi
Kecamatan Wangi-
Ketentraman Dan Ketertiban
Wangi
Umum
Program Koordinasi
Kecamatan Wangi-
Ketentraman Dan Ketertiban
Wangi Selatan
Umum
Program Koordinasi
Kecamatan
Ketentraman Dan Ketertiban
Kaledupa
Umum
Program Koordinasi
Kecamatan
Ketentraman Dan Ketertiban
Kaledupa Selatan
Umum
Program Koordinasi
Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan Tomia
Umum
Program Koordinasi
Kecamatan Tomia
Ketentraman Dan Ketertiban
Timur
Umum
Program Koordinasi
Kecamatan
Ketentraman Dan Ketertiban
Binongko
Umum
Program Koordinasi
Kecamatan Togo
Ketentraman Dan Ketertiban
Binongko
Umum
II - 189
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Utama Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Penguatan Ideologi
Pancasila Dan Karakter
Kebangsaan
• Program Peningkatan
Persentase
Kewaspadaan Nasional Dan
Masyarakat yang Badan Kesatuan
Peningkatan Kualitas Dan % 100 0 0.00% Sangat Rendah <
mendapatkan dan Politik
Fasilitasi Penanganan Konflik
Pendidikan Politik
Sosial
• Program Pembinaan Dan
Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
II - 190
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 191
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 192
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 193
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 194
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 195
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.141 Indikator utama Perangkat Daerah yang mendukung Sasaran 6: Meningkatnya Kontribusi Sektor Andalan Terhadap
PDRB Melalui Penguatan Peran Multi Pihak
Tahun 2022
Indikator Utama
Program PD Indikator Sasaran PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah Target Realisasi
Capaian Kinerja
1.Penduduk Yang • Program Pemberdayaan Persentase PMKS yang
Sangat
Hidup Dibawah Sosial memperoleh perlindungan % 20 100 500.00% > Dinas Sosial
Tinggi
Garis Kemiskinan • Program Rehabilitasi Sosial dan jaminan social
• Program Perlindungan dan
Persentase PMKS yang
Jaminan Sosial Sangat
tertangani dengan advokasi % 20 100 500.00% > Dinas Sosial
• Program Penanganan Tinggi
dan rehabilitasi social
Bencana
2.Pertumbuhan • Program Pengawasan Dan Dinas Koperasi,
Sangat
PDRB Pemeriksaan Koperasi Nilai omset koperasi % 10 16 160.00% > UMKM Dan Tenaga
Tinggi
• Program Penilaian Kerja
Kesehatan KSP/USP
Koperasi
• Program Pendidikan Dan
Latihan Perkoperasian
• Program Pemberdayaan Dan
Dinas Koperasi,
Perlindungan Koperasi Sangat
Nilai omset UMKM % 10 17 170.00% > UMKM Dan Tenaga
• Program Pemberdayaan Tinggi
Kerja
Usaha Menengah, Usaha
Kecil, Dan Usaha Mikro
(UMKM)
• Program Pengembangan
UMKM
• Program Pengembangan Dinas Penanaman
Iklim Penanaman Modal Persentase Pertumbuhan Sangat Modal Dan
% 1.00 0.15 15.00% <
• Program Promosi Investasi Rendah Pelayanan Terpadu
Penanaman Modal Satu Pintu
II - 196
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama
Program PD Indikator Sasaran PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap
Persentase Pertumbuhan
• Program Pengelolaan Sangat
PDRB Sub Sektor % 19.90 -28 -140.70% < Dinas Perikanan
Perikanan Budidaya Rendah
Perikanan
• Program Pengelolaan Dan
Pemasaran Hasil Perikanan
• Program Peningkatan Daya Persentase Pertumbuhan
% 2.76 2.39 86.59% Tinggi < Diinas Pariwisata
Tarik Destinasi Pariwisata PDRB sektor pariwisata
• Program Pemasaran Persentase Pertumbuhan Sangat
% 4.16 12.00 288.46% > Diinas Pariwisata
Pariwisata Omset Ekonomi Kreatif Tinggi
• Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan dan Persentase serapan
Perlindungan Hak Kekayaan tenaga kerja sektor Sangat
% 12.00 12.53 104.42% > Diinas Pariwisata
Intelektual pariwisata dan ekonomi Tinggi
• Program Pengembangan kreatif
Sumberdaya Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
II - 197
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama
Program PD Indikator Sasaran PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Penyediaan Dan
Pengembangan Sarana
Pertanian
• Program Penyediaan Dan
Pengembangan Prasarana
Pertanian
• Program Pengendalian
Kesehatan Hewan Dan
Persentase Pertumbuhan Sangat
Kesehatan Masyarakat % 1.4 1.67 119.29% > Dinas Pertanian
PDRB sektor Pertanian Tinggi
Veteriner
• Program Pengendalian Dan
Penanggulangan Bencana
Pertanian
• Program Perizinan Usaha
Pertanian
• Program Penyuluhan
Pertanian
• Program Perizinan Dan
Pendaftaran Perusahaan
• Program Peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan
• Program Stabilisasi Harga
Persentase Pertumbuhan Sangat Dinas Perindustrian
Barang Kebutuhan Pokok % 4.7 0 0.00% <
PDRB sektor Industri Rendah dan Perdagangan
Dan Barang Penting
• Program Pengembangan
Ekspor
• Program Standardisasi Dan
Perlindungan Konsumen
II - 198
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama
Program PD Indikator Sasaran PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Penggunaan Dan
Pemasaran Produk Dalam
Negeri
• Program Perencanaan Dan
Persentase Pertumbuhan
Pembangunan Industri Sangat Dinas Perindustrian
PDRB sektor % 14.9 0 0.00% <
• Program Pengendalian Izin Rendah dan Perdagangan
Perdagangan
Usaha Industri
Kabupaten/Kota
• Program Pengelolaan Sistem
Informasi Industri Nasional
II - 199
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 200
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 201
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 202
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama Indikator Penanggung
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket.
Daerah Sasaran PD Target Realisasi Jawab
Capaian Kinerja
Khusus Anak mendapatkan
pelayanan
Komprehensif
Persentase Dinas
layanan Pemberdayaan
Perlindungan % 0.04 0.03 75.00% Sedang < Perempuan Dan
Anak korban Perlindungan
kekerasan Anak
Dinas
Tingkat
Pemberdayaan
Capaian
% 26 17.56 67.54% Sedang < Perempuan Dan
Kabupaten
Perlindungan
Layak Anak
Anak
Presentase
Program Jumlah Dinas
Pemberdayaan Dan Kelompok Pengendalian
Sangat
Peningkatan yang % 25 61.38 245.52% > Penduduk Dan
Tinggi
Keluarga Sejahtera terbina(BKB,B Keluarga
(KS) KR,BKL,PI Berencana
R,UPPKS)
II - 203
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2022 tercapai dengan predikat kinerja
Sangat Tinggi.
Indikator Indeks Desa Membangun diampu oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa dengan Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerja
Sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat.
Tabel II.147 Indikator utama Perangkat Daerah yang mendukung Sasaran 9:
Meningkatnya Status Desa
Indikator Tahun 2022
Indikator Penanggung
Utama Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket
Sasaran PD Target Realisasi Jawab
Daerah Capaian Kinerja
Indeks Desa • Program Penataan Dinas
Persentase
Membangun Desa Sangat Pemberdayaan
desa % 4.5 85.33 1896.22% >
• Program Peningkatan Tinggi Masyarakat Dan
berkembang
Kerja Sama Desa Desa
• Program Administrasi Dinas
Pemerintahan Desa Persentase Sangat Pemberdayaan
% 5.5 8.00 145.45% >
• Program desa Maju Tinggi Masyarakat Dan
Pemberdayaan Desa
Lembaga
Dinas
Kemasyarakatan,
Persentase Sangat Pemberdayaan
Lembaga Adat, Dan % 6.5 0 0.00% <
desa Mandiri Rendah Masyarakat Dan
Masyarakat Hukum
Desa
Adat
II - 204
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 205
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Dan Asistensi. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Program Peningkatan
Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Dan
Pengembangan Etika Politik Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan Dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan
Dan Pelayanan Publik. Dan di Kecamatan dengan Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
II - 206
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.149 Indikator utama Perangkat Daerah yang mendukung Sasaran 10: Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2022
Indikator Utama Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
Indeks Program Penunjang Urusan Dinas Pendidikan Dan
Reformasi Pemerintahan Daerah Kebudayaan
Birokrasi Program Penunjang Urusan
Dinas Kesehatan
Pemerintahan Daerah
Program Penunjang Urusan Rumah Sakit Umum
Pemerintahan Daerah Daerah
Program Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum
Pemerintahan Daerah Dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Dinas Perumahan Dan
Pemerintahan Daerah Kawasan Permukiman
• Program Penunjang Urusan Indeks Kepuasan
Pemerintahan Daerah Masyarakat pada
• Program Peningkatan Satuan Polisi
% 100 72.70 72.70% Sedang < Satpol PP dan Damkar
Ketentraman Dan Pamong Praja Dan
Ketertiban Umum Pemadam
• Program Pencegahan, Kebakaran
Penanggulangan
Persentase capaian
Penyelamatan Kebakaran SPM urusan % 100 100 100.00% Sangat Tinggi = Satpol PP dan Damkar
Dan Penyelamatan Non trantibunlinmas
Kebakaran
Program Penunjang Urusan Badan Penanggulangan
Pemerintahan Daerah Bencana Daerah
Program Penunjang Urusan
Dinas Sosial
Pemerintahan Daerah
Program Penangan Warga
Negara Migran Korban Tindak Dinas Sosial
Kekerasan
II - 207
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan
Program Penunjang Urusan
Perempuan Dan
Pemerintahan Daerah
Perlindungan Anak
Program Penunjang Urusan Dinas Ketahanan
Pemerintahan Daerah Pangan
Program Penunjang Urusan
Dinas Lingkungan Hidup
Pemerintahan Daerah
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Pendaftaran
Penduduk Indeks Kepuasan
• Program Pencatatan Sipil Masyarakat pada Dinas Kependudukan
Predikat B B 100.00% Sangat Tinggi =
• Program Pengelolaan Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Informasi Administrasi dan pencatatan sipil
Kependudukan
• Program Pengelolaan Profil
Kependudukan
Program Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan
Pemerintahan Daerah Masyarakat Dan Desa
Dinas Pengendalian
Program Penunjang Urusan
Penduduk dan Keluarga
Pemerintahan Daerah
Berencana
Program Penunjang Urusan
Dinas Perhubungan
Pemerintahan Daerah
Dinas Komunikasi,
Program Penunjang Urusan
Informatika, Statistik dan
Pemerintahan Daerah
Persandian
Program Penunjang Urusan Dinas Koperasi, UMKM
Pemerintahan Daerah Dan Tenaga Kerja
II - 208
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Pelayanan Indeks Kepuasan
Penanaman Modal Masyarakat pada
Dinas Penanaman Modal
• Program Pengendalian Dinas Penanaman
Nilai 88.65 85.85 96.84% Sangat Tinggi < Dan Pelayanan Terpadu
Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Satu Pintu
Modal Pelayanan Terpadu
• Program Pengelolaan Data Satu Pintu
Dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Program Penunjang Urusan Dinas Pemuda dan Olah
Pemerintahan Daerah raga
Persentase OPD
Yang
Dinas Komunikasi,
Menyelenggarakan
% 50 57.5 115.00% Sangat Tinggi > Informatika, Statistk dan
Persandian Dalam
Persandian
Pengamanan
• Program Penyelenggaraan
Informasi
Statistik Sektoral
Persentase
Perangkat Daerah
Yang Menggunakan
• Program Penyelenggaraan
Data Statistik
Persandian Untuk Dinas Komunikasi,
Sektoral Dalam
Pengamanan Informasi % 65 100 153.85% Sangat Tinggi > Informatika, Statistk dan
Melakukan
Persandian
Perencanaan dan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Program Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan Dan
Pemerintahan Daerah Kearsipan
II - 209
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
Program Penunjang Urusan Dinas Kelautan dan
Pemerintahan Daerah Perikanan
Program Penunjang Urusan
Dinas Pariwisata
Pemerintahan Daerah
Program Penunjang Urusan
Dinas Pertanian
Pemerintahan Daerah
Program Penunjang Urusan Dinas Perindustrian dan
Pemerintahan Daerah Perdagangan
• Program Penunjang Urusan Nilai evaluasi SAKIP
Nilai 81 65.05(B) 80.00% Tinggi < Sekretariat Daerah
Pemerintahan Daerah Kabupaten
• Program Pemerintahan Indeks kepuasan
Nilai 81.00(C) 83.29 103% Sangat Tinggi > Sekretariat Daerah
Dan Kesejahteraan Rakyat masyarakat (IKM)
• Program Perekonomian Indeks Pelayanan Sangat
Nilai CC - 0.00% < Sekretariat Daerah
Dan Pembangunan Publik Rendah
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kemitraan antara
Sangat
• Program Dukungan Eksekutif dan % 100 12 12.00%
Rendah
< Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Tugas Dan Legislatif
Fungsi DPRD
• Program Penunjang Urusan Indeks Kualitas
Badan Perencanaan,
Pemerintahan Daerah Dimensi
% 100 96.76 96.76% Sangat Tinggi < Penelitian dan
• Program Perencanaan, Perencanaan
Pengembangan Daerah
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan,
• Program Koordinasi Dan Indeks Inovasi Sangat
% 60 26.30 43.83% < Penelitian dan
Sinkronisasi Perencanaan Daerah Rendah
Pengembangan Daerah
Pembangunan Daerah
II - 210
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Badan Pengelola
• Program Pengelola Indeks Pengelolaan Sangat
% 100 0 0.00% < Keuangan Dan Aset
Keuangan Daerah Keuangan Daerah Rendah
Daerah
• Program Pengelola Barang
Milik Daerah
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Tingkat Kemandirian Badan Pengelola Pajak
% 0 5 500.00% Sangat Tinggi >
• Program Pengelolaan Daerah Dan Retribusi Daerah
Pendapatan Daerah
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Kepegawaian
Badan Kepegawaian
Daerah Indeks Sangat
% 71 33.96 47.83% < Dan Pengembangan
• Program Pengembangan Profesionalitas ASN Rendah
Sumberdaya Manusia
Sumber Daya Manusia
• Program Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
• Program Penunjang Urusan Sangat
Kapabilitas apip Level 3 0 0.00% < Inspektorat
Pemerintahan Daerah Rendah
• Program Penyelenggaran
Pengawasan
Sangat
• Program Perumusan Maturitas spip Level 3 0 0.00% < Inspektorat
Rendah
Kebijakan, Pendampingan
Dan Asistensi
II - 211
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
• Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan Sangat
Nilai IKM Kecamatan Predikat Baik - 0.00% < Kecamatan Wangi-Wangi
Kelurahan Rendah
• Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum
• Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
• Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan Sangat
Nilai IKM Kecamatan Predikat Baik - 0.00% < Kecamatan Wangi-Wangi
Kelurahan Rendah
• Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum
• Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
II - 212
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
• Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan Sangat
Nilai IKM Kecamatan Predikat Baik - 0.00% < Kecamatan Kaledupa
Kelurahan Rendah
• Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum
• Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
• Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan Sangat Kecamatan Kaledupa
Nilai IKM Kecamatan Predikat Baik - 0.00% <
Kelurahan Rendah Selatan
• Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum
• Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
II - 213
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
• Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan Sangat
Nilai IKM Kecamatan Predikat Baik - 0.00% < Kecamatan Tomia
Kelurahan Rendah
• Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum
• Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
• Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan Sangat
Nilai IKM Kecamatan Predikat Baik - 0.00% < Kecamatan Tomia Timur
Kelurahan Rendah
• Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum
• Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
II - 214
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
• Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan Sangat
Nilai IKM Kecamatan Predikat Baik - 0.00% < Kecamatan Binongko
Kelurahan Rendah
• Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum
• Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
• Program Pemberdayaan
Sangat Kecamatan Togo
Masyarakat Desa Dan Nilai IKM Kecamatan Predikat Baik - 0.00% <
Rendah Binongko
Kelurahan
• Program Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum
• Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa
II - 215
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama Indikator Sasaran
Program PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah PD Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
• Program Peningkatan Peran
Partai Politik Dan Lembaga
Persentase
Pendidikan Melalui
Penurunan Sangat Badan Kesatuan Bangsa
Pendidikan Dan % 100 0 0.00% <
Gangguan Rendah Dan Politik
Pengembangan Etika Politik
Kantrantibmas
Serta Budaya Politik
• Program Pemberdayaan Dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
II - 216
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 217
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 218
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.151 Indikator Utama Sasaran 11: Meningkatnya Kualitas, Pemerataan Dan Penataan Infrastruktur Wilayah
Tahun 2022
Indikator Utama
Program PD Indikator Sasaran PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah Target Realisasi
Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan • Program Pengelolaan Dan
Layanan Pengembangan Sistem
Infrastruktur Penyediaan Air Minum
• Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah
• Program Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem
Drainase
• Program Pengembangan Indeks Kualitas
Dinas Pekerjaan Umum
Permukiman Layanan Infrastruktur % 70 72 102.86% Sangat Tinggi >
Dan Penataan Ruang
• Program Penataan Bangunan Pekerjaan Umum
Gedung
• Program Penataan Bangunan
Dan Lingkungannya
• Program Penyelenggaraan
Jalan
• Program Pengembangan Jasa
Konstruksi
• Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang
II - 219
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
Indikator Utama
Program PD Indikator Sasaran PD Satuan Tingkat Predikat Ket. Penanggung Jawab
Daerah Target Realisasi
Capaian Kinerja
• Program Pengembangan
Perumahan
• Program Kawasan Permukiman
• Program Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Kumuh
Indeks Kualitas
• Program Peningkatan Layanan Infrastruktur Sangat Dinas Perumahan Dan
Prasarana, Sarana Dan Utilitas % 70 0 0.00% <
Perumahan dan Rendah Kawasan Permukiman
Umum (PSU) Pemukiman
• Program Peningkatan
Pelayanan Sertifikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi, Dan
Registrasi Bidang Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Badan
Program Penanggulangan Sangat
Index Resiko Bencana % 132.10 0 0.00% < Penanggulangan
Bencana Rendah
Bencana Daerah
Program Pengelolaan Taman
Dinas Sosial
Makam Pahlawan
• Pogram Penyelenggaraan Lalu
Indeks Kepuasan
Lintas Dan Angkutan Jalan
Masyarakat terhadap Sangat
(Llaj) Nilai 86.36 0 0.00% < Dinas Perhubungan
pelayanan Publik Rendah
• Program Pengelolaan sektor Transportasi
Pelayaran
Persentase Layanan
• Program Informasi Dan Publik Yang Dinas Komunikasi,
Komunikasi Publik Diselenggarakan % 42 50 119.05% Sangat Tinggi > Informatika, Statistk
• Program Aplikasi Informatika Secara Online dan dan Persandian
Terintegrasi
II - 220
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
12. Sasaran 12: Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Efisien,
Ramah Lingkungan Dan Minimalisasi Limbah/Sampah
Dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Efisien,
Ramah Lingkungan Dan Minimalisasi Limbah/Sampah, sasaran ini didukung oleh
Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Berikut ditampilkan
Indikator sasaran 12 pada Tabel II.152.
Tabel II.152 Sasaran 12: Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara
Efisien, Ramah Lingkungan Dan Minimalisasi Limbah/Sampah
Tahun 2022
Indikator
No Satuan Tingkat Predikat Keterangan
Sasaran Target Realisasi
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Daya Dukung Sangat
Nilai Meningkat - 0,00% <
Lingkungan Rendah
2 Indeks Kualitas
Lingkungan 112,32 Sangat
Nilai 64,21 72,12 >
Hidup Daerah % Tinggi
(IKLHD)
Rata-Rata 56% Rendah
II - 221
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 222
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
2.2.2 Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
1. Urusan Pendidikan
Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 7 Program prioritas. Rata-
rata seluruh capaian Kegiatan untuk Kinerja program prioritas sebesar 84,28%
dengan predikat (Tinggi).
Tabel II.154 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase capaian
Program
program Penunjang
penujangan
1 urusan Pemerintahan % 100 66,83 66,83% Sedang <
urusan
Daerah Kabupaten/
pemerintaan
Kota
Program Angka Partisipasi
2 Pengelolan Murni (APM) SD/Paket % 97,58 88,68 90,88% Tinggi <
Pendidikan A
II - 223
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 224
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 225
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
2. Urusan Kesehatan
Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dan RSUD.
a. Kesehatan
Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan dilaksanakan melalui 4 Program prioritas.
Rata-rata seluruh capaian Kegiatan untuk Kinerja program prioritas sebesar 45,49%
dengan predikat (Sangat Rendah).
Tabel II.155 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Kesehatan
Tahun 2022
Program dan Indikator Tahun 2022
No Target Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Realisasi KET
Capaian Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Program Presentase (%)
penujangan pemenuhan
urusan kebutuhan
1 pemerintaan administrasi % 100 62 62% Sedang <
Daerah perkantoran
Kabupaten
Kota
2 Program Persentase Ibu
Pemenuhan bersalin
Sangat
upaya mendapat % 88 82,52 94% >
Tinggi
Kesehatan pelayanan
Perorangan persalinan
dan Upaya Persentase ibu
Kesehatan hamil
masyarakat mendapatkan
% 100 79,43 79% Tinggi <
Pelayanan
Kesehatan ibu
Hamil
Persentase
Bayi baru lahir
mendapatkan
% 100 80,90 81% Tinggi <
pelayanan
Kesehatan Bayi
Baru lahir
Persentase
Pelayanan
Kesehatan % 100 75,87 76% Tinggi <
Balita sesuai
standar
Persentase
Anak Usia
Pendidikan
Dasar yang Sangat
% 100 95,57 96% <
mendapatkan Tinggi
Pelayanan
Kesehatan
sesuai standar
II - 226
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 227
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
b. RSUD
Pada tahun 2022 RSUD dilaksanakan melalui 4 Program prioritas. Rata-rata
seluruh capaian Kegiatan untuk Kinerja program prioritas sebesar 21,72% dengan
predikat (Sangat Rendah).
Tabel II.156 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada RSUD
Tahun 2022
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Target Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Realisasi Keterangan
Capaian Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Cakupan
Program
Pemenuhan
Penunjang
Dokumen Sangat
1 Urusan % 47% <
Penunjang 100 47 Rendah
Pemerintah
Urusan
Daerah,
Pemerintahan
Program Peningkatan
Peningkatan Pelayanan
Sangat
2 Pelayanan BLUD % 0% <
100 - Rendah
BLUD RSUD Terlaksananya
Wakatobi BLUD RS
II - 228
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 229
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.157 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Target Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Realisasi Ket
Capaian Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan
Pemenuhan
Dokumen Penunjang
Urusan
Program Pemerintahan
Penunjang Cakupan
Sangat
1 Urusan Pemenuhan % 100 - 0,00% <
Rendah
Pemerintahan Dokumen Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan
Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan
Ruang
Program Proporsi Rumah
Pengelolaan Tangga yang Sangat
2 % 100 - 0,00% <
Sumber Daya mendapat Sumber Rendah
Air (SDA), Air Bersih (%)
Persentase jumlah
rumah tangga yang
mendapatkan akses
Program
terhadap air minum
Pengelolaan
melalui SPAM
dan
jaringan Sangat
3 Pengembangan % 75 - 0,00% <
perpipaan dan bukan Rendah
Sistem
jaringan perpipaan
Penyediaan Air
terlindungi terhadap
Minum
rumah tangga di
seluruh
kabupaten/kota
4 Program Persentaase
Pengelolaan Peningkatan Kwalitas Sangat
% 2 - 0,00% <
danPengemban Pelayanan Sanitasi Rendah
gan Sistem Air Akses Aman
Limbah Persentase jumlah
rumah tangga yang
memperoleh layanan Sangat
% 73,3 - 0,00% <
pengolahan air Rendah
limbah
domestik
Program
Pengembangan
Sistem dan Sangat
5 % 100 - 0,00% <
Pengelolaan Rendah
Persampah
Regional
Program
Pengelolaan
Persentasi
dan Sangat
6 Penanganan Limbah % 100 - 0,00% <
Pengembangan Rendah
tertangani
Sistem Air
Limbah
II - 230
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 231
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.158 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022
Program Indikator Tahun 2022
No Target Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Realisasi Ket.
Capaian Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Cakupan
Penunjang Pemenuhan
Urusan Dokumen Sangat
1 % 49,99% <
Pemerintahan Penunjang 100 49,99 Rendah
Daerah Urusan
Kabupaten/Kota Pemerintahan
Persentase
Penyediaan dan
rehabilitasi rumah
layak huni bagi
korban bencana
kabupaten/kota.
Program penyediaan
Sangat
2 Pengembangan rumah % 19,11% <
100 19,11 Rendah
Perumahan layak huni
terdampak
relokasi program
pemerintah
kabupaten/kota
bagi
masyarakat
Persentase
kawasan
Program permukiman
Sangat
3 Kawasan kumuh di % 48,26% <
100 48,26 Rendah
Pemukiman bawah 10 ha di
kabupaten/kota
yang ditangani
Persentase
perbaikan rumah
Program
tidak layak huni
Perumahan
dalam 100,00 Sangat
4 dan Kawasan % =
pencegahan 100 100 % Tinggi
Pemukiman
berkembangnya
Kumuh
permukiman
kumuh
Persentase
Program prasarana
Peningkatan sarana dan
Prasarana, utilitas umum Sangat
5 % 13,52% <
Sarana dan diperumahan 100 13,52 Rendah
Utilitas Umum untuk
(PSU) menunjang
fungsi hunian
Sangat
Nilai Rata-rata capaian 46,18%
Rendah
II - 232
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
4. Urusan Sosial
Urusan Pemerintahan bidang Sosial di laksanaakan oleh Dinas Sosial
Kabupaten Wakatobi, pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 7 Program prioritas.
Rata-rata seluruh capaian Kegiatan untuk Kinerja program prioritas sebesar 57,98%
dengan predikat Rendah).
Tabel II.159 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas Sosial
Tahun 2022
Program dan Indikator Tahun 2022
No Target Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Realisasi Ket.
Capaian Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Cakupan
Penunjang Pemenuhan
Urusan Dokumen
1 % 66,83% Sedang <
Pemerintahan Penunjang Urusan 100 67
Daerah Pemerintahan Dinas
Kabupaten/Kota Sosial
Program Cakupan penerima
Sangat
2 Perlindungan dan manfaat bantuan % 95,00% <
100 95 Tinggi
Jaminan Sosial iuran
Presentase Korban
Bencana Alam dan
Program Sosial yang terpenuhi
Sangat
3 Penanganan kebutuhan dasarnya % 100,00% >
100 100 Tinggi
Bencana pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana daerah/kab
Program Presentase PMKS
Sangat
4 Pemberdayaan yang memperoleh % 21,00% <
100 21 Rendah
Sosial bantuan sosial
Program Presentase
Pengelolaan Pemeliharaan TMP
Taman Makam Sangat
5 % 100,00% =
Pahlawan 100 100 Tinggi
Nasional
Kabupaten/Kota
Program
Penanganan Presentase
Sangat
6 Warga Negara Penangan Warga % 0,00% <
100 - Rendah
Migran Korban Negara Migran
Tindak Kekerasan
Presentase
Penyandang
disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut
Program Sangat
7 usia terlantar dan % 23,00% <
Rehabilitas Sosial 100 23 Rendah
Gelandang
Pengemis yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya diluar panti
Nilai Rata-Rata capaian 57,98% Rendah
II - 233
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 234
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.161 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Badan
Penanggulangan Bencana DaerahTahun 2022
Program Indikator Tahun 2022
No Target Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Realisasi Ket.
Capaian Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Cakupan
Penunjang Pemenuhan
urusan urusan
1 penunjang % 55,79% Rendah <
pemerintahan 100 56
Daerah Dinas (%)
Kabupaten/Kota
Program Presentase
Sangat
2 Penanggulangan Penanganan % 100 12,38 12,38% <
Rendah
Bencana Pra Bencana
Sedang
Nilai Rata-rata capaian 34,09%
Rendah
2.2.3 Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar penyelenggaraan pemerintahan,
Tahun 2021 terdapat 15 urusan, selengkapnya dibahas di bawah ini:
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dilaksanaakan oleh Dinas
Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi, pada tahun 2022
dilaksanakan melalui 3 Program prioritas. Rata-rata seluruh capaian Kegiatan untuk
Kinerja program prioritas sebesar 23,09 % dengan predikat (Sangat Rendah).
Tabel II.162 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Urusan
Pemerintahan bidang ketenagakerjaan Tahun 2022
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Capaian Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Program Cakupan
Penunjang Pemenuhan
Urusan Dokumen
Pemerintahan Penunjang Urusan Sangat
% 100 47,51 47,51% <
Daerah Pemerintahan Rendah
Kabupaten/Kota Dinas Koperasi,
UKM Dan Tenaga
Kerja
2 Program Persentase tenaga
Pelatihan Kerja kerja yang memiliki Sangat
% 100 5,00 5,00% <
dan Produktivitas sertifikasi Rendah
Tenaga Kerja kompetensi
II - 235
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.163 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas Sosial
Tahun 2022
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Perencanaan, Cakupan
Pengganggaran, Ketersediaan
1 dan Evaluasi Dokumen % 100 75 75,00% Sedang <
Kinerja Perangkat Perencanaan dan
Daerah Pengganggaran
Pengarusutamaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) Gender (PUG)
pada Lembaga pada Lembaga Sangat
2 % 25 0 0,00% <
Pemerintah Pemerintah Rendah
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga
Penyedia Persentase
Sangat
3 Layanan kelembagaan % 100 100 100,00% =
TInggi
Pemberdayaan PUG aktif
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
II - 236
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 237
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.165 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Lingkungan Hidup Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan
Program
Pemenuhan
penujangan
Dokumen
urusan
1 Penunjang Urusan % 100 60,60 60,60% Rendah <
pemerintaan
Pemerintahan
Daerah
Dinas Lingkungan
Kabupaten/Kota
Hidup
Persentase
Program
Ketersedian
Perencanaan Sangat
2 Dokumen % 100 38,64 38,64% <
Lingkungan Rendah
Lingkungan
Hidup
Hidup
Cakupan
Program Penanggulangan
Pengendalian Pencemaran
Pencemaran dan/atau
Sangat
3 dan/atau Kerusakan % 60% 0 0,00% <
Rendah
Kerusakan Lingkungan
Lingkungan Hidup Dinas
Hidup Lingkungan
Hidup
II - 238
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 239
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.166 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Target Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Capaian Ket.
Capaian Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan
Pemenuhan
Program Dokumen
Penunjang urusan Penunjang
1 pemerintahan Urusan % 100 69 69,00% Sedang <
Daerah Pemerintahan.
Kabupaten/Kota Dinas Penduduk
dan Pencatatan
Sipil
Capaian
Program
Penataan
2 Pendaftaran % 100 90,49 90,49% Tinggi <
Administrasi
Penduduk
Kependudukan
Capaian
Program Sangat
3 Pelayanan % 100 100 100,00% =
Pencatatan Sipil TInggi
Pencatatan Sipil
Program Capaian
Pengelolaan Peningkatan
Sangat
4 Informasi Kualitas Data dan % 100 100 100,00% =
TInggi
Administrasi Informasi
Kependudukan Kependudukan
Program Capaian
5 Pengelolaan Profil Pemanfaatan % 100 66,67 66,67% Sedang <
Kependudukan Data
Nilai Rata-rata capaian 85,23% Tinggi
II - 240
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.167 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Tahun 2022
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Perencanaan, Cakupan
Pengganggaran, Ketersediaan
1 dan Evaluasi Dokumen % 100 75 75,00% Sedang <
Kinerja Perangkat Perencanaan dan
Daerah Pengganggaran
Pengarusutamaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) Gender (PUG)
pada Lembaga pada Lembaga Sangat
2 % 25 0 0,00% <
Pemerintah Pemerintah Rendah
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga
Penyedia Persentase
Sangat
3 Layanan kelembagaan % 100 100 100,00% =
TInggi
Pemberdayaan PUG aktif
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Persentase
Perempuan Perempuan
Korban Korban Sangat
4 % 100 100 100,00% =
Kekerasan yang Kekerasan yang TInggi
Memerlukan dilayani Sesuai
Koordinasi Standar (%)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
II - 241
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.168 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Capaian Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan
Pemenuhan
Dokumen
Program Penunjang Penunjang
urusan pemerintahan Urusan Sangat
1 % 100 29,95 29,95% <
Daerah Pemerintahan Rendah
Kabupaten/Kota Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
Persentase
Program Penataan Sangat
2 Pengentasan % 100 6,67 6,67% <
Desa Rendah
Desa Tertinggal
Persentase
Program Peningkatan
3 Fasilitas Kerja % 100 72 72,00% Sedang <
Kerjasama Desa
sama Desa
Jumlah Aparatur
dan Pengurus
kelembagaan
Program Administrasi Sangat
4 desa yang % 100 0 0,00% <
Pemerintahan Desa Rendah
memiliki
kompetensi dalam
tata kelola pemdes
II - 242
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 243
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.170 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Perhubungan Tahun 2022
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Keterangan
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program
Persentase
Penunjang
ketersediaan
Urusan
1 dokumen % 100 65 65,00% Rendah <
Pemerintah
Managemen
Daerah,
Kinerja OPD
Kabupaten/Kota
Persentase
Pelabuhan
Program
Pengumpan 112,36 Sangat
2 Pengelolaan % 44,5 50 <
Lokal/Pelabuham % TInggi
Pelayaraan
Daerah yang
Ditingkatkan
Program Presentase
Penyelenggaraan Pemasangan
113,68 Sangat
3 Lalu Lintas dan Perlengkapan % 23,18 26,35 <
% TInggi
Angkutan Jalan Jalan Pada Jalan
(LLAJ) Kabupaten
Sangat
Rata-Rata Capaian 97,01%
TInggi
II - 244
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.171 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2022.
Tahun 2022
No
Program Indikator Tingkat Predikat
. Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Persentase
Penunjang Urusan Capaian Kinerja
1 Pemerintahan Penunjang Urusan % 100 75 75.00% Sedang <
Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase
Masyarakat Yang
Menjadi Sasaran
Penyebaran
Program Informasi Informasi Publik,
2 Dan Komunikasi Mengetahui % 62 39.44 63.61% Rendah >
Publik Kebijakan Dan
Program Prioritas
Pemerintah Dan
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Presentase Pd
Yang Memiliki
Program Aplikasi Sangat
3 Portal Dan Situs % 16 32.50 203.13% >
Informatika Tinggi
Web Yang Sesuai
Standar
Persentase
Perangkat Daerah
Yang
Program Menggunakan Data
Sangat
4 Penyelenggaraan Statistik Dalam % 50 100 200.00% >
Tinggi
Statistik Sektoral Melakukan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Program Persentase Tingkat
Penyelenggaraan Keamanan
Sangat
5 Persandian Untuk Informasi % 85 43.10 50.71% <
Rendah
Keamanan Pemerintah Daerah
Informasi Kabupaten
Sangat
Nilai Rata-Rata Capaian 118.49%
Tinggi
II - 245
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.172 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas Sosial
Tahun 2022
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Capaian Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Program Persentase
Hubungan Perusahaan yang
Industrial menerapkan tata
kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS % 85 76,98 90,56% Tinggi <
Bripartit, struktur skala
upah dan terdaftar
peserta BPJS
Ketenaga kerjaan
2 Program Persentase
Pengawasan dan pemeriksaan dan
Pemeriksaan pengawasan yang
dilakukan untuk Sangat
% 100 100 100,00% =
koperasi dengan TInggi
wilayah keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota (%)
3 Program penilian Cakupan Koperasi
Kesehatan simpan pinjam /USP
% 100 68 68,00% Sedang <
KSP/USP yang sehat (%)
Koperasi
4 Program Persentase koperasi
Pendidikan dan yang mengikuti
Latihan pelatihan untuk
Perkoperasi koperasi dengan % 100 63 63,00% Rendah <
wilayah keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota (%)
5 Program Persentase koperasi
Pemberdayaan yang diberikan
dan dukungan fasilitasi
Perlindungan pendampingan
Koperasi kelembagaan dan % 100 62,9 62,90% Rendah <
usaha untuk koperasi
dengan wilayah
keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota
II - 246
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.173 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022.
Tahun 2022
No
Program Indikator Tingkat Predikat
. Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan
Program Pemenuhan
Penunjang Dokumen
Urusan Penunjang Urusan
% 100 65 65.00% Rendah <
Pemerintahan Pemerintahan Dinas
1
Daerah Penanaman Modal
Kabupaten/ Kota Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Program
Jumlah Investasi
Pengembangan Rp Sangat
2 PMA Dan PMDN 174.08 924.76 531.23% >
Iklim Penanaman (Milyar) Tinggi
(Rp)
Modal
Program Promosi
Jumlah Investor Sangat
3 Penanaman Jumlah 88 1181 1342.05% >
Pmdn & Pma Tinggi
Modal
Program
Pelayanan Persentase Izin Sangat
4 % 100 100 100.00% =
Penanaman Yang Di Terbitkan Tinggi
Modal
Program
Persentase
Pengendalian
Kesesuaian Izin Sangat
5 Pelaksanaan % 100 100 100.00% =
Sesuai Tinggi
Penanaman
Peruntukkannya
Modal
II - 247
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
No
Program Indikator Tingkat Predikat
. Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program
Tersedianya Data
Pengeloaan Data
Dan Sistem
Dan Sistem Sangat
6 Informasi Perizinan % 100 100 100.00% =
Informasi Tinggi
Yang Terintegrasi
Penanaman
Secara Elektronik
Modal
Sangat
Nilai Rata-rata capaian 373.05%
Tinggi
Tabel II.174 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Pintu Tahun 2022.
Tahun 2022
No. Program Indikator Tingkat Predikat
Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan
Program
Pemenuhan
Penunjang
Dokumen
Urusan Sangat
1 Penunjang Urusan % 100 44 44% <
Pemerintahan Rendah
Pemerintahan
Daerah
Dinas Pemuda Dan
Kabupaten/Kota
Olahraga
Program Cakupan Pelatih
Pengembang Olahraga Unggulan
2 % 50 34 68% Sedang >
Daya Saing Dan Potensial
Keolahragaan Yang Bersetifikasi
Cakupan
Pembinaan Sangat
% 40 61 153% >
Olahraga Unggulan Tinggi
Dan Potensial
Program
Pengembangan Presentase
Sangat
3 Kapasitas Daya Organisasi % 50 18 36% <
Rendah
Saing Pemuda Yang Aktif
Kepemudaan
Presentase
Sangat
Wirausahawan % 50 3 6% <
Rendah
Muda Yang Terlatih
II - 248
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
No. Program Indikator Tingkat Predikat
Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Persentase
Pengembangan Organisasi Sangat
4 % 50 11 22% <
Kapasitas Keperamukaan Rendah
Kepramukaan Yang Di Bina
Nilai Rata-rata Capaian 82% Tinggi
Tabel II.175 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Perpustakan dan Kearsipan Tahun 2022.
Tahun 2022
No
Program Indikator Tingkat Predikat
. Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan
Program Pemenuhan
Penunjang Dokumen
Urusan Penunjang Urusan
1 % 100 60 60.00% Rendah <
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Dinas
Kabupaten/Kota Perpustakaan Dan
Kearsipan
Peningkatan Nilai
Program
Tingkat Sangat
2 Pembinaan Orang 20000 2590 12.95% <
Kegemaran Rendah
Perpustakaan
Membaca
Program Koleksi Buku
Peletarian Nasional Dan
Sangat
3 Koleksi Naskah Kuno Jumlah 5 0 0.00% <
Rendah
Nasional Dan Yang Di
Naskah Kuno Lestarikan
Program Tingkat
Sangat
4 Pengelolan Ketersediaan % 50 60 120.00% >
Tinggi
Arsip Arsip
Program
Perlindungan Tingkat
Sangat
5 Dan Keberadaan Dan % 40 38 95.00% >
Tinggi
Penyelamatan Keutuhan Arsip
Arsip
Sangat
Nilai Rata-rata Capaian 45.59%
Rendah
II - 249
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 250
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.176 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Perikanan Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Keterangan
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan
Program Pemenuhan
Penunjang Dokumen
Urusan Penunjang
1 % 100 67.48 67.48% Sedang <
Pemerintahan Urusan
Daerah Pemerintahan
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/ Kota
Program
Pengelolaan Jumlah produksi Sangat
2 Ton 19678 9933 50.48% <
Perikanan perikanan Rendah
Tangkap tangkap
Program Jumlah produksi
Pengelolaan perikanan
3 Ton 3058 1915 62.62% Rendah <
Perikanan budidaya
Budidaya
II - 251
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.177 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Pertanian Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No
Tingkat Predikat
. Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8)
Cakupan
Program Penunjang Pemenuhan
Urusan Dokumen
1 Pemerintahan Penunjang Urusan % 100 72.59 72.59% Sedang <
Daerah Pemerintahan
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
Program
Penyediaan dan Jumlah Produksi
2 Ton 3,960 2810.47 70.97% Sedang <
Pengembangan pertanian (Ton)
Sarana Pertanian
Program Persentase
Penyediaan dan Pemenuhan
3 % 100 90 90.00% Tinggi <
Pengembangan Prasarana
Prasarana Pertanian Pertanian
Program
Pengendalian
Persentase Kasus
Kesehatan Hewan
4 penyakit hewan % 100 84.91 84.91% Tinggi <
dan Kesehatan
yang di tangani
Masyarakat
Veteriner
Penguatan
Program
Kapasitas
5 Penyuluhan % 100 74.17 74.17% Sedang <
penyuluh dan
Pertanian
petani
Nilai Rata-Rata capaian 78.53% Tinggi
II - 252
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.178 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Dinas
Pariwisata Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan
Pemenuhan
Program
Dokumen
penujangan
1 Penunjang Urusan % 100 56 56.00% Rendah <
urusan
Pemerintahan
pemerintaan
Daerah
Kabupaten/Kota
2 Program Jumlah Total Nilai
837.967. 2094.92 Sangat
Peningkatan Investasi Usaha di Rupiah 40,000,0 >
000.000 % Tinggi
Daya Tarik Sektor Pariwisata 00,000
Destinasi Tingkat Okupansi/ Sangat
% 100 14.24 14.24% <
Pariwisata Hunian Akomodasi Rendah
Rata - Rata Lama Sangat
Hari 20 9.1 45.50% <
Tinggal Rendah
3 Program Jumlah Wisatawan
Org 1000 748 74.80% Sedang <
Pemasaran Mancanegara
Pariwisata Jumlah Wisatawan 160.72 Sangat
Org 6500 10447 >
Nusantara % Tinggi
Program
Pengembanga
n Ekonomi
Jumlah Total
Kretif melalui
Omset Pelaku Sangat
4 Pemanfaatan Rupiah 8,000,00 16,563,7 207% >
Usaha Ekonomi Tinggi
dan 0,000 60,000
Kreatif
perlindungan
Hak Kekayaan
Intelektual
Persentase
Serapan SDM
disektor Ekonomi
150.54 Sangat
Kreatif terhadap % 4.65 7 >
% Tinggi
serapan tenaga
kerja di semua
sektor
Program Jumlah tenaga
Pengembanga kerja di sektor
Sangat
5 n Sumber Daya parwisata yang % 2.99 25.71% 8.60% <
Rendah
Pariwisata dan disertifikasi
Ekonomi Kretif kompetensi
Sangat
Nilai Rata-rata Capaian 312.48%
Tinggi
II - 253
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 254
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 255
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.180 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Sekretariat
Daerah Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No
. Indikator Predikat Keteran
Program Indikator Satuan Target Realisasi
Kinerja Kinerja gan
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
1 Program Cakupan
Penunjang Pemenuhan
Urusan Dokumen
Pemerintahan Penunjang Sangat
% 100 33,5 33,50% <
Daerah Urusan Rendah
Kabupaten/Ko Pemerintahan
ta Sekretariat
Daerah
2 Program Peresentase PD
Pemerintah yang
Sangat
dan Menyampaikan % 100 14,5 14,50% <
Rendah
Kesejahteraan LPPD tepat
Rakyat waktu
Persentase
Lembaga
% 60 37,71 62,85% Rendah <
Keagamaan yang
dibina
Persentase MoU
Sangat
yang % 100 0 0,00% <
Rendah
ditindaklanjuti
persentase PD
yang
Sangat
menyampaikan % 100 100 100,00% =
Tinggi
laporan SPM
tepat waktu
Persentase
Produk hukum % 100 90 90,00% Tinggi <
yang ditetapkan
3 Program Persentase
Perekonomian BUMD/Perumda Sangat
dan % 100 0 0 <
yang ditetapkan Rendah
Pembangunan dengan Perda
II - 256
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
2. Sekretariat DPRD
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh DPRD melalui 2
program prioritas pada tahun 2022. Rata–rata seluruh capaian kegiatan untuk kinerja
program prioritas sebesar 29,50 % dengan predikat (Sangat Rendah).
Tabel II.181 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Sekretariat
DPRD Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Keterangan
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan
Program Pemenuhan
Penunjang Urusan Dokumen
Sangat
1 Pemerintah Penunjang % 100 25,00 25,00% <
Rendah
Daerah Kabupaten Urusan
Wakatobi Pemerintahan
Sekretariat DPRD
II - 257
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Program Penyusunan
Dukungan dan Pembahasan
Sangat
2 Pelaksanaan Pembentukan % 100 34,00 34,00% <
Rendah
Tugas Dan Fungsi Perda dan
DPRD Peraturan DPRD
Sangat
Nilai Rata-rata Capaian 29,50%
Rendah
Tabel II.182 Capaian dan predikat kinerja program kegiatan urusan perencanaan
Tahun 2022.
Program Kegiatan Tahun 2022
No. Target Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Realisasi Ket.
Capaian Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Program
Penunjang Cakupan Pemenuhan
Urusan Dokumen Dokumen
% 100 78.71 78.71% Tinggi <
Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan
Kabupaten/Kota
2 Program Persentase
Perencanaan, Ketersedian Dokumen Sangat
% 100 100 100.00% =
Pengendalian yang ditetapkan Tinggi
Dan Evaluasi dengan Perda.
Pembangunan Persentase Ketersediaan
Daerah Dokumen Pengendalian Sangat
% 100 100 100.00% =
dan Evaluasi Tinggi
Pembangunan Daerah.
Penjabaran Sangat
% 100 96.76 96.76% <
Konsistensi Program Tinggi
II - 258
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.183 Capaian dan predikat kinerja program kegiatan urusan Keuangan
Tahun 2022.
Program Kegiatan Tahun 2022
No. Target Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Realisasi Ket.
Capaian Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Program Ketepatan Waktu Tepat Tepat Sangat
% 100% =
Pengelolaan Penyusunan APBD (Hari) Waktu Waktu Tinggi
Keuangan Opini BPK terhadap % WTP WTP 100% Sangat =
II - 259
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 260
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Kabupaten/Kota Pemerintahan
Penyusunan
APBD (Hari)
2 Program Meningkatnya
Pengelolaan jumlah Sangat
% 6.375.923.741 92.40% <
Pendapatan Pendapatan 6,900,000,000 Tinggi
Daerah Pajak
Meningkatnya
Jumlah Retribusi % 891.526.163 74.29% Sedang <
1,200,000,000
Daerah
Rata-rata capaian (%) 55.57% Rendah
Tabel II.185 Capaian dan predikat kinerja program kegiatan urusan Kepegawaian
Tahun 2022.
Program Kegiatan Tahun 2022
No. Target Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Realisasi Keterangan
Capaian Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Program Cakupan
Penunjang pemenuhan
Urusan penunjang
Pemerintahan urusan Sangat
% 0.00% <
Daerah pemerintah 100 - Rendah
daerah
Penyusunan
APBD (Hari)
2 Program Rasio Pegawai
Kepegawaian Pendidikan
Daerah Tinggi dan
Menengah/Dasar Sangat
% 1.61% <
(PNS tidak 350 5.64 Rendah
termasuk guru
dan tenaga
kesehatan)
Rasio Pegawai
Fungsional (PNS
Sangat
tidak termasuk % 270.53% <
5.70 15.42 Tinggi
guru dan tenaga
kesehatan)
Persentase % 142.29% Sangat >
II - 261
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 262
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.187 Capaian dan predikat kinerja program kegiatan urusan Penelitian dan
Pengembangan Tahun 2022.
Program Kegiatan Tahun 2022
No. Target Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Realisasi Keterangan
Capaian Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Program Persentase
Penelitian Dan Implementasi Sangat
% 14.29 100 699.79% >
Pengembangan Rencana Tinggi
Daerah Kelitbangan
Persentase
Kebijakan
Inovasi yang % 58.00 33.30 57.41% Rendah <
diterapkan di
Daerah
Sangat
Rata-rata capaian (%) 378.60%
Tinggi
II - 263
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
➢ Kecamatan Wangi-Wangi
Urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Wangi–Wangi melalui 4
program prioritas pada tahun 2022. Rata–rata seluruh capaian kegiatan untuk kinerja
program prioritas sebesar 90,40 % dengan predikat (Sangat Tinggi).
Tabel II.189 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Kecamatan
Wangi – Wangi Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Cakupan
Penunjang Pemenuhan
Urusan Dokumen
1 % 100 52,00 52,00% Rendah <
Pemerintah Penunjang
Daerah Urusan
Kabupaten/Kota Pemerintahan
Program Cakupan
Penyelenggaraan Penyelengaraan Sangat
2 % 100 100 100,00% =
Pemerintahan pemerintahan Tinggi
dan Pelayanan kecamatan
II - 264
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Publik Wangi-wangi
Selatan
3 Program Cakupan
Pembinaan dan penanganan Sangat
% 100 100 100,00% =
Pengawasan keamanan dan Tinggi
Pemerintahan ketertiban umum
Desa Cakupan
pembinaan
penyelenggaraan Sangat
% 100 100 100,00% =
urusan Tinggi
pemerintahan
umum
Tidak
Persentase desa
dilaksana
yang tertib % 100 0 0%
kan tahun
administrasi
2022
Program Cakupan
Pemberdayaan pemberdayaan Sangat
4 % 100 100 100,00% =
Masyarakat Desa masyarakat desa Tinggi
dan Kelurahan dan kelurahan
Nilai Rata-rata capaian 90,40% Tinggi
Tabel II.190 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Kecamatan
Wangi – Wangi Selatan Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Penunjang Cakupan
Urusan Pemerintah Pemenuhan
Daerah Dokumen Sangat
1 % 100 50,80 50,80% <
Kabupaten/Kota Penunjang Rendah
Urusan
Pemerintahan
Cakupan
Program Penyelengaraan
Penyelenggaraan pemerintahan
2 % 100 76,92 76,92% Tinggi <
Pemerintahan dan kecamatan
Pelayanan Publik Wangi-wangi
Selatan
3 Program Pembinaan Cakupan % 100 49,12 49,12% Sangat <
II - 265
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
➢ Kecamatan Kaledupa
Urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Kaledupa melalui 5
program prioritas pada tahun 2022. Rata – rata seluruh capaian kegiatan untuk
kinerja progrogram prioritas sebesar 93,85 % dengan predikat (Sangat Tinggi).
Tabel II.191 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Kecamatan
Kaledupa Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Cakupan
Penunjang Urusan Pemenuhan
1 Pemerintah Daerah Dokumen % 100 63,10 63,10% Rendah <
Kabupaten Penunjang Urusan
Wakatobi Pemerintahan
Program Persentase
Penyelenggaraan Penyelengaraan Sangat
2 % 100 100 100,00% =
Pemerintahan dan pemerintahan Tinggi
Pelayanan Publik kecamatan
Program Cakupan
Pemberdayaan pemberdayaan Sangat
3 % 100 100 100,00% =
Masyarakat Desa masyarakat desa Tinggi
dan Kelurahan dan kelurahan
Program Cakupan Sangat
4 % 100 100 100,00% =
Koordinasi penanganan Tinggi
II - 266
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.192 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Kecamatan
Kaledupa Selatan Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Penunjang Cakupan Pemenuhan
Urusan Pemerintah Dokumen Penunjang Sangat
1 % 100 43,20 43,20% <
Daerah Urusan Pemerintahan Rendah
Kabupaten/Kota
Program Persentase
Penyelenggaraan Penyelengaraan 100,00 Sangat
2 % 100 100 =
Pemerintahan dan pemerintahan % Tinggi
Pelayanan Publik kecamatan
Program Cakupan
Pemberdayaan pemberdayaan 100,00 Sangat
3 % 100 100 =
Masyarakat Desa masyarakat desa dan % Tinggi
dan Kelurahan kelurahan
Program Koordinasi Cakupan penanganan
100,00 Sangat
4 Ketentraman dan keamanan dan % 100 100 =
% Tinggi
Ketertiban Umum ketertiban umum
Program Cakupan pembinaan
Penyelenggaraan penyelenggaraan
Sangat
5 Urusan urusan pemerintahan % 100 0 0,00% <
Rendah
Pemerintahan umum
Umum
Persentase desa yang Sangat
% 100 0 0,00% <
tertib administrasi Rendah
II - 267
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
➢ Kecamatan Tomia
Urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Tomia melalui 5 program
prioritas pada tahun 2022. Rata – rata seluruh capaian kegiatan untuk kinerja
progrogram prioritas sebesar 11,42% dengan predikat (Sangat Rendah).
Tabel II.193 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Kecamatan
Tomia Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan
Program Penunjang
Pemenuhan
Urusan Pemerintah
1 Dokumen % 100 68,50 68,50% Sedang <
Daerah
Penunjang Urusan
Kabupaten/Kota
Pemerintahan
Program Persentase
Penyelenggaraan Penyelengaraan Sangat
2 % 100 0 0,00% <
Pemerintahan dan pemerintahan Rendah
Pelayanan Publik kecamatan
Program Cakupan
Pemberdayaan pemberdayaan Sangat
3 % 100 0 0,00% <
Masyarakat Desa masyarakat desa Rendah
dan Kelurahan dan kelurahan
Cakupan
Program Koordinasi
penanganan Sangat
4 Ketentraman dan % 100 0 0,00% <
keamanan dan Rendah
Ketertiban Umum
ketertiban umum
Cakupan
pembinaan
Program Pembinaan
penyelenggaraan Sangat
5 dan Pengawasan % 100 0 0,00% <
urusan Rendah
Pemerintahan Desa
pemerintahan
umum
Persentase desa
Sangat
yang tertib % 100 0 0,00% <
Rendah
administrasi
Sangat
Nilai Rata-rata capaian 11,42%
Rendah
II - 268
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.194 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Kecamatan
Tomia Timur Tahun 2022.
II - 269
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel II.195 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Togo
Binongko Tahun 2022.
Program dan Indikator Tahun 2022
No. Tingkat Predikat
Program Indikator Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Cakupan
Penunjang Pemenuhan
Urusan Dokumen
1 % 100 69,90 69,90% Sedang <
Pemerintah Penunjang
Daerah Urusan
Kabupaten/Kota Pemerintahan
Program
Persentase
Penyelenggaraan
Penyelengaraan Sangat
2 Pemerintahan % 100 100 100,00% =
pemerintahan Tinggi
dan Pelayanan
kecamatan
Publik
Program Cakupan
Pemberdayaan pemberdayaan Sangat
3 % 100 100 100,00% =
Masyarakat Desa masyarakat desa Tinggi
dan Kelurahan dan kelurahan
Program Cakupan
Koordinasi penanganan Sangat
4 % 100 0 0,00% <
Ketentraman dan keamanan dan Rendah
Ketertiban Umum ketertiban umum
Cakupan
Program
pembinaan
Penyelenggaraan
penyelenggaraan Sangat
5 Urusan % 100 100 100,00% =
urusan Tinggi
Pemerintahan
pemerintahan
Umum
umum
Persentase desa
Sangat
yang tertib % 100 100 100,00% =
Tinggi
administrasi
Nilai Rata-rata capaian 78,32% Tinggi
➢ Kecamatan Binongko
Urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Binongko melalui 4
program prioritas pada tahun 2022. Rata – rata seluruh capaian kegiatan untuk
kinerja progrogram prioritas sebesar 7,23 % dengan predikat (Sangat Rendah).
Tabel II.196 Capaian dan predikat Kinerja Program dan Indikator Pada Kecamatan
Binongko Tahun 2022
II - 270
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 271
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik masih berada pada kinerja nilai
rata-rata capaian sebesar 137% dengan predikat Sangat Tinggi.
Tabel II.197 Capaian dan predikat kinerja program kegiatan urusan pemerintahan
bidang kesatuan bangsa dan politik Tahun 2022.
Tahun 2022
No
Program Indikator Tingkat Predikat
. Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program
Peningkatan
Kewaspadaan Persentase
Nasional Dan Penanganan
1 Peningkatan Potensi Konflik % 100% 53.00% 53.00% Rendah <
Kualitas Dan Sosial Yang
Fasilitasi Tertangani
Penanganan
Konflik Sosial
Program Presentase
Penguatan Pembinaan
Ideologi Wawasan Sangat
2 % 13% 29,63% 228% >
Pancasila Dan Kebangsaan Di Tinggi
Karakter Sekolah
Kebangsaan Sekolah
Presentase
Pembinaan
Sangat
Wawasan % 16% 0 0.00% <
Rendah
Kebangsaan
Pada Ormas
Program
Peningkatan
Peran Partai
Politik Dan Persentase
Lembaga Partai Politik
Pendidikan Yang
3 % 100% 47.06% 47.06% Sedang <
Melalui Mendapatkan
Pendidikan Kursi Di DPRD
Politik Dan Yang Dibina
Pengembangan
Etika Serta
Budaya Politik
Tahun 2022
No
Program Indikator Tingkat Predikat
. Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Presentase
Lembaga
Pendidikan
Sangat
Yang % 13% 29,63% 227,92% >
Tinggi
Mendapatkan
Pendidikan
Politik
Program Presentase
Sangat
4 Pemberdayaan Ormas Dan % 16% 17.00% 106.25% >
Tinggi
Dan LSM Yang
II - 272
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tahun 2022
No
Program Indikator Tingkat Predikat
. Satuan Target Realisasi Ket.
Capaian Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pengawasan Memiliki Surat
Organisasi Keterangan
Kemasyarakata Terdaftar (SKT)
n
Program
Pembinaan Dan Presentase
Pengembangan Desa/Kelurahan
Sangat
5 Ketahanan Yang Dibina % 10% 0.00% 0.00% <
Rendah
Ekonomi, Dan
Sosial, Dan Dikembangkan
Budaya
Cakupan
Pemenuhan
Program Dokumen
Penunjang Penunjang
Urusan Urusan Sangat
6 % 100% 45.00% 45.00% <
Pemerintahan Pemerintahan Rendah
Daerah Badan
Kabupaten/Kota Kesatuan
Bangsa Dan
Politik
Sangat
Nilai Rata-rata capaian 137%
Tinggi
II - 273
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 274
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 275
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Stunting sehingga mencapai angka sebesar 13,09% untuk tahun 2022 (Per
agustus). Permasalahan kurang tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
yang memadai, kurangnya tenaga medis baik dokter umum maupun dokter ahli
serta tidak ditangani di fasilitas kesehatan yang memadai.
e. Pelestarian kebudayaan yang belum optimal
Adanya permasalahan Pelestarian Kebudayaan yang belum optimal disebabkan
karena Pembinaan terhadap pelaku budaya belum optimal, Regenerasi pelaku
budaya masih terbatas karena kurangnya minat generasi muda untuk
melestarikan kebudayaan di Kabupaten Wakatobi serta Sistem tata nilai budaya
yang mulai merosot walaupun Kabupaten Wakatobi mempunyai grup
kesenian/sanggar seni akan tetapi tidak optimal.
f. Masih rendahnya prestasi olahraga
Permasalahan yang dihadapi dalam bidang olahraga yaitu belum optimalnya
pembinaan olahraga prestasi walaupun Kabupaten Wakatobi mempunyai Klub
Olah Raga 86 Buah dan Gedung Olah Raga sebanyak 9 buah.
Uraian Permasalahan Kualitas Sumberdaya Manusia diatas memberikan
dampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wakatobi yang
juga masih tergolong rendah sampai sedang.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wakatobi sampai tahun 2022 adalah
sebesar 70,85, sedangkan Sulawesi Tenggara mencapai angka 72,23. Hal ini berarti
bahwa IPM Kabupaten Wakatobi masih lebih rendah sebesar 1,38 dari capaian
Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mengejar angka IPM yang minimal sama dengan
rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu upaya khusus dalam perbaikan
capaian komponen IPM terutama daya beli masyarakat, peningkatan derajat
kesehatan masyarakat dan layanan pendidikan.
2. Permasalahan Ekonomi
Berdasarkan data pertumbuhan PDRB Kabupaten Wakatobi dari tahun 2018
dampai dengan tahun 2021 menunjukan trend yang bersifat fluktuatif, hal ini
mengindikasikan bahwa kita berada pada kondisi ketidakpastian. Secara komparatif
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi masih dibawah rata-rata Provinsi dan
Nasional. Tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah salah satunya dapat dilihat
pada capaian indikator makro ekonomi. Capaian indikator ekonomi makro suatu
II - 276
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 277
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 278
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 279
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 280
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 281
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 282
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
investasi bidang telekomunikasi, salah satunya dengan upaya masuknya Fiber Optic
ke Kabupaten Wakatobi.
f. Jaringan Listrik
Ketersediaan Jaringan listrik yang belum merata di seluruh Kabupaten
Wakatobi menjadi salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Wakatobi. Walaupun secara keseluruhan Kabupaten Wakatobi memiliki
cadangan energi listrik yang cukup, namun kondisi wilayah yang terdiri dari
kepulauan menyebabkan belum semua wilayah dapat dialiri oleh listrik secara
memadai. Hal ini terkait dengan ketersediaan jaringan listrik yang belum mampu
menjangkau seluruh wilayah/desa yang ada di Kabupaten Wakatobi.
Berdasarkan Validasi Data Rasio Elektrifikasi (RE) Desa dan Rencana
Pemenuhan Rumah Tangga Belum Berlistrik, maka diketahui beberapa wilayah di
Kabupaten Wakatobi yang belum teraliri listrik baik dari PLN maupun PLTS
diantaranya Pulau Kaledupa terdiri dari Desa Sombano, Desa Samabahari, Desa
Lentea, dan Desa Darawa. Sedangkan Pulau Tomia terdiri dari Desa Runduma. Dari
data-data tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang timbul akibat belum
optimalnya ketersediaan fasilitas jaringan listrik.
Dalam mengatasi permasalahan dan penanganan ketersediaan fasilitas
jaringan listrik, maka perlu dilakukan pengembangan sistem kelistrikan terutama
Pulau Kaledupa dan Binongko sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan
kelistrikan dengan pola operasi 24 jam per hari serta didukung dengan rencana
pembangunan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) di masing-masing pulau untuk
mendukung pengoptimalan penyediaan jaringan listrik.
5. Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Wakatobi terutama diarahkan
untuk peningkatan Pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan
disebabkan oleh adanya ancaman dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Berkelanjutan, belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan
berkelanjutan disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Wakatobi dapat digambarkan melalui
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Parameter pengukuran nilai
II - 283
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
IKLHD tersebut berdasarkan pada 3 (tiga) indikator yakni indikator kualitas air (IKA),
indikator kualitas udara (IKU), dan Indikator Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Berdasarkan hasil perhitungan, nilai IKLH Kabupaten Wakatobi pada tahun 2022
sebesar 72,12 persen. dengan rincian indeks kualitas air sebesar 70 persen, indeks
kualitas udara udara sebesar 95,35 persen, dan indeks tutupan lahan sebesar 36,00
persen.
Berdasarkan nilai IKLHD di atas telah mengambarkan bahwa kondisi
lingkungan Kabupaten Wakatobi tergolong pada kategori baik, namun nilai yang
diperoleh masih belum tercapai dari yang ditargetkan. Pencapaian nilai IKLHD
dimaksud diakibatkan belum optimalnya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Oleh
karena itu, Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan melakukan pengelolaan dan
pengendalian pencemaran lingkungan melalui pelaksanaan penilaian indeks kualitas
lingkungan hidup yang lebih tepat dan dilakukan perbaikan agar peningkatan nilai
IKLHD sejalan dengan penurunan IKU, IKA dan IKTL.
b. Fasilitas Sampah Perkotaan
Adanya peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Wakatobi yang
merupakan salah satu Top 10 Destinasi Pariwisata dan bertambahnya penduduk
setiap tahunnya dapat menimbulkan dampak pada peningkatan volume sampah.
Seiring dengan peningkatan sampah dimaksud perlu dilakukan upaya pengendalian
persampahan di Kabupaten Wakatobi, khususnya kawasan perkotaan. Namun,
masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain fasilitas sampah perkotaan
yang tertangani belum optimal yang dapat dilihat dari sistem dan cakupan layanan
pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Wakatobi yang masih
menggunakan sistem Open Dumping.
Salah satu penyebabnya sulitnya penanganan sampah adalah fasilitas
persampahan termasuk jumlah armada belum memadai, sehingga diperlukan
penanganan khusus dalam pengendalian sampah di Kabupaten Wakatobi melalui
peningkatan penyediaan fasilitas persampahan agar dapat tertangani secara merata
di seluruh Kabupaten Wakatobi.
c. Pencemaran Lingkungan
Seiring dengan banyaknya dilakukan berbagai aktifitas tambang baik galian
C, tambang pasir dan batu karang maupun merambah hutan di Kabupaten Wakatobi
II - 284
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 285
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
pencemaran, beban pencemaran sampai pada dampak yang dapat ditimbulkan oleh
bahan pencemar tersebut terhadap kehidupan organisme.
d. Indeks Jasa Ekosistem
Oleh karena Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan sebagai Taman Nasional
dan Cagar Biosfer, sehingga pemanfaatan sumberdaya di dalamnya seharusnya
menggunakan pendekatan “intangible” artinya tidak berwujud yang bermakna aset
atau sumberdaya yang memiliki nilai keunikan, keindahan, kesejarahan dan
kekeramatan contoh keindahan dan keunikan terumbu karang.
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dijaga bahkan ditingkatkan
indeks jasa ekosistem sebagai asset “intangible”. Indeks Jasa Ekosistem (IJE) adalah
nilai yang mencerminkan kualitas atau taraf dari suatu jasa ekosistem yang
dihasilkan dari fungsi ekosistem yang berjalan pada suatu wilayah.
Jasa ekosistem paling dominan di Dataran Marine berbatu bermaterial batuan
sedimen karbonat, antara lain penyedia pangan, penyedia air, penyedia serat,
pengaturan kualitas udara, kualitas iklim, pengaturan dan pencegahan terhadap
bencana banjir, pengaturan dan pencegahan terhadap bencana kebakaran,
pengaturan air, pengaturan pemurnian air, pengaturan penyerbukan alami,
pendukung habitat dan keanekaragaman hayati, dan pendukung pembentukan dan
regenerasi tanah. Jasa ekosistem paling dominan di Ekoregion perbukitan solusional
karts bermaterial batuan sediment, antara lain pengaturan dan pencegahan terhadap
bencana.
Jasa Lingkungan adalah manfaat yang diperoleh dari ekosistem dan fungsi
lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya
mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup,
penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
Jasa ekosistem merupakan produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk
dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa
tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Terdapat
empat kelompok jasa ekosistem, yaitu: jasa ekosistem penyedia, pengaturan,
kultural, dan pendukung; yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub-
jenis/kelompok.
II - 286
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
II - 287
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
- Masih kurangnya Tenaga Laboratorium Komputer di
setiap SD dan SMP (LABORAN)
- Masih kurangnya Tenaga Laboratorium IPA;
- Masih kurangnya Tenaga Perpustakaan (Pustakawan);
- Kurangnya Sarana dan Prasarana sekolah (Masih
banyaknya Sekolah yang belum memiliki Pagar,
Masih ada Sekolah yang memiliki Lahan yang sempit,
Masih banyaknya sekolah belum memiliki Bangunan
UKS;
- Kurangnya Tenaga Operator TK;
- Rendahnya kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan
dibidang IT;
- Belum optimalnya Kurikulum Tentang Muatan local;
- Rendahnya Kualitas Pendidik;
- Rasio Jumlah Siswa dengan Jumlah RKB yang tidak
sebanding dibeberapa Satuan PAUD;
- Kurangnya perhatian Pemerintah Desa/Kelurahan
terhadap peningkatan kualitas bangunan Lembaga
Satuan Paud di desa/Kelurahan;
- Belum terbentuknya kelas Parenting di desa/Kelurahan
- Kurangnya Dana Tranfer BOP Paud dan BOP
Kesetaraan dari Kementerian;
- Masih Kurangnya Porsi Pemberian Makanan
tambahan untuk anak Usia PAUD;
- Masih ada anak usia sekolah yang tidak sekolah.
2 Kesehatan - Masih terdapatnya kasus gizi kurang dan Stunting di
berbagai wilayah kerja Puskesmas;
- Masih sering terjadinya Angka Kematian Ibu dan
Angka kematian Bayi;
- Masih belum terpenuhinya masalah penyakit menular
dan tidak menular;
II - 288
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
- Masih minin dan belum merata tenaga Apoteker,
tenaga Analis, Fisioterapi, Perawat dan Bidan di
Puskesmas ditiap pulau;
- Belum terpenuhinya tenaga PNS Dokter Umum dan
Dokter Gigi di Puskesmas;
- Penilaian beban kerja dan tanggung jawab kerja yang
disama ratakan di tiap tenaga kesehatan antar Pulau
yang terimplikasi pada kualitas pelayanan. (Perlunya
Tunjangan Daerah Terluar untuk tenaga kesehatan)
- Masih banyak sarana, prasarana dan alat Kesehatan
yang belum memenuhi standar sehingga belum ada
peningkatan status akreditasi dasar RSUD Kab.
Wakatobi;
- Masih kurangnya tenaga dokter spesialis PNS daerah
sehingga terjadi kekosongan dokter spesialis di RSUD
Kab. Wakatobi.
3 Pekerjaan Umum - Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi
dan Penataan
Mantab hanya 46,82%;
Ruang
- Belum optimalnya Layanan Air minum;
- Masih rendahnya indeks kualitas air sebagai sumber
air baku;
- Belum optimalnya Layanan Sanitasi;
- masih minimnya jumlah sarana IPLT (belum terbangun
disetiap pulau);
- Masih banyak masyarakat yang menggunakan septic
tank belum memenuhi standard/bukan kedap,
sehingga mencemari air bawah tanah;
- Terjadinya abrasi pantai pada kawasan permukiman
dengan panjang abrasi pantai 10,98 Km;
- Terjadinya genangan air pada kawasan tertentu pada
musim hujan di wilayah perkotaan;
II - 289
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
- Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
terhadap Izin membangun Bangunan (IMB);
- Masih minimnya jumlah Tenaga Kerja Teknis terlatih
Uji Kompetensi Jasa Konstruksi;
- Belum Optimalnya fungsi pelayanan jasa Konstruksi
dalam mendukung pembangunan di bidang Ke PU an;
- Keterbatasan material tambang galian untuk
kebutuhan infrastruktur Umum; dan
- Belum terwujudnya/belum optimalnya Struktur Ruang
Kabupaten Wakatobi;
- Perda Dokumen tata ruang (masih banyak dokumen
tataruang yg disusun belum diperdakan).
4 Perumahan dan - Masih banyaknya rumah Tidak Layak Huni baik
Kawasan
didalam kawasan kumuh maupun diluar kawasan
Permukiman
kumuh;
- Masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki
rumah; dan
- Masih adanya kawasan kumuh dibawah 10 Ha di
Kabupaten yang Harus ditangani.
5 Ketenteraman - Belum optimalnya/kurangnya Peningkatan Sumber
dan Ketertiban
Daya Manusia yang meliputi: Kedisiplinan, wawasan
Umum serta
Perlindungan Dan Pengetahuan, Keterampilan, serta sikap
Masyarakat
profesional dari aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
dan pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi;
- Kurangnya/belum optimalnya Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam
Kebakaran;
- Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan
perlindungan masyarakat;
- Penindakan terhadap Peraturan Daerah dan Kebijakan
II - 290
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Pelaksanaan terhadap Perlindungan Masyarakat dan
Pemadam Kebakaran;
- Belum Adanya Dokumen Kajian Resiko Bencana
(KRB), Rencana Penaggulangan Bencana (RPB),
Rencana Kontijensi, Rencana Kedaruratan
Penanggulangan Bencana (RKPB);
- Belum terbentuknya Desa tangguh bencana
(Destana);
- Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat
terhadap bencana masih rendah;
- Prasarana tanggap darurat yang belum memadai
belum cukup memadai;
- Tempat penampungan persediaan Logistik dan
peralatan belum memadai;
- Belum memadainya rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana.
6 Sosial - Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Kurangnya PMKS yang memperoleh bantuan sosial
unutk pemenuhan kebutuhan dasar;
- Belum adanya rumah singgah bagi PMKS;
- Kurangnya bantuan sosial bagi korban bencana
selama masa tanggap darurat; dan
- Belum optimalnya verifikasi dan validasi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS).
7 Tenaga Kerja - Masih minimnya Pelayanan Kepesertaan Jaminan
Sosial Bagi pekerja/Buruh; dan
- Masih kurangya Tingkat Partisipasi Angakatan kerja.
8 Pemberdayaan - Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam
Perempuan Dan
menjalankan tupoksi, lemahnya koordinasi antar
Perlindungan
II - 291
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
Anak. bagian, serta penempatan SDM yang kurang sesuai
keahliannya;
- Sarana dan prasarana yang masih belum memadai;
- Belum tersedianya basis data akurat responsif gender
dan anak yang digunakan dalam perencanaan
penganggaran; dan
- Aksesibilitas perempuan dalam pengelolaan
sumberdaya ekonomi terbatas.
9 Pangan - Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
- Diversifikasi pangan berkaitan dengan keragaman pola
konsumsi, Perbaikan dalam keragaman/diversifikasi
pangan berarti juga perbaikan dalam gizi pangan yang
dikonsumsi. Kebijakan pangan yang selama ini lebih
terfokus pada beras dinilai telah berdampak negative
dalam pengembangan diversifikasi pangan;
- Sumber-sumber pangan karbohidrat lokal non padi
cenderung terhambat untuk dikembangkan;
- Pengembangan produksi pangan sumber protein
seperti daging, telur, susu, serta sumber zat gizi mikro
yaitu sayuran dan buah-buahan masih rendah;
- Teknologi pasca panen dan pengolahan sebagai
wahana untuk meningkatkan keragaman bentuk/jenis
produk pangan yang dikonsumsi juga terkendala oleh
ketersediaan bahan baku untuk diolah.
10 Pertanahan - Masih ada lahan yang belum berserifikat.
11 Lingkungan Hidup - Pengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota belum maksimal;
- Pengukuran capaian pengelolaan sampah di wilayah
Kabupaten/Kota belum terlalu efektif;
- Pengukuran tingkat ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin
II - 292
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kab/Kota belum maksimal;
- Belum optimalnya pengawasan tempat pembuangan
sampah kurang Infrasturktur TPA disetiap Pulau.
12 Administrasi - Belum optimalnya pelayanan Pendaftaran Penduduk;
Kependudukan
- Belum Optimalnya pelayanan Pencatatan Sipil;
dan Pencatatan
Sipil - Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
dan
- Kurang Optimalnya Pemanfaatan Data Dan Inovasi
Pelayanan;
- Masih rendahnya Nilai indeks kepuasan masyarakat
dalam bidang pelayanan publik.
13 Pemberdayaan - Keberadaan Desa Tertinggal di Kabupaten Wakatobi;
Masyarakat dan
- Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum optimal;
Desa
- Lemahnya updating data profil desa sebagai data
dasar untuk perencanaan pembangunan desa;
- Belum terbentuknya BUMDes secara menyeluruh di
setiap desa untuk meningkatkan PADes;
- Masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintah
desa terhadap regulasi pengelolaan DD dan ADD.
14 Pengendalian - Masih Tingginya Total Fertiliti Rate (TFR);
Penduduk dan
- Masih Rendahnya Contraceptive Prevalence Rate
Keluarga
Berencana. (CPR);
- Masih Tingginya kebutuhan ber-KB tidak
terlayani/unmet need;
- Masih Tingginya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-
19 Tahun;
- Masih kurangnya jumlah kelompok (BKB, BKL, BKR,
PIK-R, UPPKS) yang dibina.
15 Perhubungan - Kurangnya sarana dan prasarana Infrastruktur
Pelabuhan Pengumpan lokal dalam kondisi mantap;
II - 293
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
- Masih terbatasnya fasilitas perlengkapan jalan
Kabupaten;
- Belum tersedianya terminal penumpang type C;
- Belum Beroperasinya Sarana Pengujian Kendaraan
Bermotor.
16 Komunikasi dan - Banyaknya OPD yang belum memanfaatan aplikasi
Informatika.
yang terdaftar pada kominfo secara maksimal;
- Masih adanya aplikasi berbayar untuk registrasi OPD;
- Layanan SPBE belum optimal;
- Perangkat daerah belum mengimplementasi inovasi
yang mendukung smart city; dan
- Kualitas SDM yang menguasai TIK masih kurang baru
(32%).
17 Koperasi, Usaha - Rendahnya dan masih kurangnya Pertumbuhan
Kecil dan
Koperasi Aktif;
Menengah.
- Kualitas Koperasi yang belum maksimal;
- Cakupan UMKM yang Memperoleh KUR UMKM masih
sangat minim/rendah;
- Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi
pelatihan masih sangat minim.
18 Penanaman - Kurangnya kualitas Sarana dan Prasarana
Modal
Penyelenggaraan Pelayanan PTSP;
- Tidak Adanya Peningkatan Jumlah Investor Asing
(PMA) Di Kabupaten Wakatobi; dan
- Sumber Daya Manusia Yang Sangat Rendah dan
kurang disiplin dalam pelayanan kepada masyarakat.
19 Kepemudaan dan - Kurangnya Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan
Olah Raga
ekonomi;
- Kurangnya Tingkat Partispasi Pemuda dalam
Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial;
- Kurangnya Peningkatan prestasi olah raga.
II - 294
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
20 Statistik - Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi dan
sinkronisasi antar OPD dalam pengumpulan,
pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik
sektoral;
- Pengembangan Infrastruktur masih terfokus pada hal
fisik, sementara urusan data belum menjadi prioritas
(data statistik sektoral dan kompilasi statistik sektoral
belum optimal);
- Alokasi anggaran kegiatan untuk Peningkatan
Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu
Statistik Daerah Yang Terintegrasi belum memadai;
- Kurangnya pengalaman serta pengetahuan dalam
membangun metadata statistik sektoral;
- Kurangnya jumlah pegawai internal sehingga menjadi
kendala guna peningkatan kapasitas kelembagaan
statistik sektoral; dan
- Pengembangan Infrastruktur masih terfokus pada hal
fisik, sementara urusan data belum menjadi prioritas.
21 Persandian - Belum ada sarana prasarana sinyal analisis;
- Belum ada sarana prasarana kontra penginderaan;
- JKS belum terkoneksi melalui e-mail sanapati secara
menyeluruh;
- Belum ada aplikasi yang terintegrasi pada semua OPD
sehingga layanan TTE belum ada;
- SDM Persandian yang belum memadai
22 Kebudayaan - Revitalisasi Benteng dan situs cagar budaya
- Penetapan Status Benda Cagar Budaya Sebagai
Warisan Budaya Daerah/Nasional dan international;
- Penetapan Status Warisan Budaya Sebagai Tak
Benda Sebagai Warisan Budaya Nasional; dan
- Pelestarian Bahasa Daerah Wakatobi secara
II - 295
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
konvensional.
23 Perpustakaan - Kurangnya Tenaga Pustakawan di tiap
desa/kelurahan;
- Rendahnya kualitas Pustakawan di bidang IT;
- Kurangnya Anggaran Sosialisai Perpustakaan;
- Rasio Jumlah Buku dengan Jumlah populasi
Penduduk yang tidak sebanding di daerah;
- Kurangnya perhatian Pemerintah Desa/Kelurahan
terhadap Perpustakaan desa/kelurahan.
24 Kearsipan - Kurangnya tenaga pengelola Arsip Di setiap OPD;
- Rendahnya kualitas Tenaga Pengelola Arsip di bidang
IT;
- Kurangnya Anggaran Sosialisai Pengelolaan Arsip;
- Belum tersedianya Sarana Penyimpanan Arsip ditiap
OPD yang terkoneksi satu data; dan
- Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi Pengelolaan
Arsip.
25 Perikanan - Masih kurangnya Penyuluh perikanan;
- Belum ada Laboratorium Kultur Jaringan rumput laut;
- Kurang maksimalnya pemanfaatan Sarana Tempat
Pelelangan Ikan (TPI);
- Belum ada sarana Pabrik Es;
- Belum ada sarana Cold Storage;
- Minimnya Kebun bibit rumput laut;
- Belum adanya Sentra Bisnis Perikanan terpadu;
- Belum adanya Kapal perikanan 10 - 20 GT;
- Belum adanya Kapal perikanan > 20 GT;
- Belum optimalnya Pengawasan sumberdaya kelautan
dan perikanan;
- Masih kurangnya Dokumen perizinan kapal dan
pelengkapnya;
II - 296
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
- Belum optimalnya Pengaturan alat tangkap rumpon;
- Belum ada prasarana Budidaya Udang Vaname
(Bioflog);
- Belum ada Perusda untuk sektor perikanan; dan
- Belum ada Perda Rencana Induk Pengelolaan
Perikanan Berkelanjutan.
26 Pariwisata - Kurangnya SDM dan Kelembagaan Pariwisata;
- Belum maksimalnya Promosi Pariwisata skala nasional
dan international;
- Destinasi Dan Industri Pariwisata; dan
- Kurangnya promosi dan dukungan Opd terkait Produk
Ekonomi Kreatif;
27 Pertanian - Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi :
Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani dan SDM ASN
Dinas Pertanian;
- Prasarana dan sarana Pertanian (mendukung sub
sector tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, dan
peternakan): yaitu: Balai Penyuluhan Pertanian (BPP),
Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Produksi, Bak Embung,
Irigasi Air Tanah Dangkal, Irigasi Air Tanah Dalam,
Alat Mesin Pertanian;
- Lahan Kritis;
- Perwilayahan komoditas pertanian/peternakan;
- Penerapan teknologi tepat guna.
28 Perdagangan - Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin
sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) masih sangat
rendah;
- Volume Perdagangan Antar Pulau dan potensi muatan
balik tol laut yang masih rendah dan belum bervariatif;
- Persentase penerimaan PAD dan pemanfaatan
II - 297
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
fasilitas sarana distribusi perdagangan yang belum
maksimal;
- Peningkatan Layanan Perlindungan konsumen; dan
- Akurasi Data base Pedagang dan Pelaku Usaha
secara lengkap dan terkini (jumlah, jenis komoditi,
potensi kuantitatif, sebaran, dan lain-lain) yang belum
tersedia.
29 Perindustrian Belum tersedianya dokumen RPIK/RIPD yang merupakan
amanah Konstitusi dan peraturan Perundang-undangan
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang terkait
pemerintah daerah berkewajiban membuat produk hukum
peraturan daerah berkenaan dengan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten;
- Rendahnya pertumbuhan izin usaha industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha Industri (IUPI);
- Tumpang tindih tugas dan fungsi antara Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Wakatobi
dengan Dinas lainnya;
- Akurasi Data base IKM secara lengkap dan terkini
(jumlah, jenis komoditi, potensi kuantitatif, sebaran,
dan lain-lain) yang belum tersedia;
- Pemasaran produk yang belum menyentuh pangsa
pasar Nasional dan Internasional;
- Belum adanya legalitas hukum pada Sentra Industri
yang ada di Kab. Wakatobi; dan
- Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha belum
Terintegrasi Secara Elektronik.
30 Pemerintahan - Belum optimalnya penyusunan laporan kinerja daerah;
- Belum optimalnya kualitas hokum daerah, pelayanan
dan kesadaran hukum serta publikasi;
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
II - 298
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
- Tidak efektifnya Pelaksanaan evaluasi dan Instrumen
pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- Pelaksanaan publikasi kegiatan pemerintah daerah
tidak efektif;
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan
evaluasi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Belum optimalnya pelaksanaan kesejahteraan rakyat;
- Belum optimalnya Penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;
- Belum optimalnya Pengelolaan tata usaha , rumah
tangga dan kelengkapan;
- Belum optimalnya pembahasan rancangan Perda; dan
- Belum Optimalnya Pelayanan Penunjang kegiatan
Pimpinan dan Anggota DPRD.
31 Perencanaan - Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas
dan kuantitas;
- Kurang tersedianya basis data yang Valid untuk
digunakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Usulan Prioritas masyarakat melalui musrenbang
belum terakomodir secara optimal dalam dokumen
perencanaan;
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan.
32 Penelitian dan - Lemahnya Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga;
Pengembangan - Kurangnya Inovasi Daerah.
II - 299
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
No Urusan Permasalahan
dan Retribusi Daerah
d. Kurangnya integritas pengelolaan PAD melalui
organisasi Pemerintah Daerah
3. Eksternal :
a. Kurangnya wajib pajak daerah
b. Kondisi geografis wilayah objek pajak (kepulauan)
c. Belum maksimalnya pemahaman wajib pajak atas
kewajibannya membayarkan pajak.
34 Kepegawaian - Tingkat keakuratan data SIMPEG masih rendah;
- Belum ada pembinaan organisasi profesi ASN;
- Tidak tersedia pemanfaatan aplikasi online untuk
memantau kinerja ASN;
- Belum optimalnya pemberian penghargaan dan
penegakkan disiplin ASN;
- Belum maksimalnya pengendalian dan pengawasan
ASN;
- Belum optimalnya peningkatan pelayanan urusan
- kepegawaian.
35 Pendidikan dan - Persentase Peningkatan kapasitas ASN masih
Pelatihan dibawah 18,89 persen per tahun.
II - 300
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024, disusun berpedoman pada RPJMN
Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 serta dokumen
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026. Tujuannya agar terjalin keterkaitan
hubungan antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan
dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah
kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral
dan regional yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan.
Dalam RPJMN 2020- 2024 ditetapkan tujuh prioritas nasional, yaitu
1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan;
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;
3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4) Revolisi mental dan pembangunan kebudayaan;
5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar;
6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim;
7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah,
pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan meningkat rata-rata 6,0 persen per
tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan
pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan
ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan
meningkat menjadi USD6.010 per kapita pada tahun 2024.
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas.
Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar
2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui
penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan
koordinasi.
III – 1
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 2
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 3
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 4
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Industri Pengolahan
Konstruksi
Real Estate
Jasa Perusahaan
Jasa Pendidikan
Jasa Lainnya
III – 5
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel III.1 PDRB Kabupaten Wakatobi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha (Juta Rupiah), 2018-2021
PDRB Kabupaten Wakatobi Atas Dasar Harga Berlaku
Kategori / Lapangan Usaha Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pertanian, Kehutanan, dan
A. 1,099,132.60 1,171,800.30 1,217,945.70 1,330,347.99
Perikanan
Pertambangan dan
B. 624,820.90 674,334.60 660,539.50 656,966.64
Penggalian
C. Industri Pengolahan 180,657.60 193,891.00 197,108.50 205,123.76
D. Pengadaan Listrik dan Gas 445.70 486.80 510.00 560.05
Pengadaan Air,
E. Pengelolaan Sampah, 9,422.20 9,958.90 10,468.10 10,730.87
Limbah, dan Daur Ulang
F. Konstruksi 637,907.20 726,516.20 730,302.50 812,248.58
Perdagangan Besar dan
G. Eceran; Reparasi mobil dan 581,786.50 653,171.00 651,784.50 700,879.83
Sepeda Motor
Transportasi dan
H. 58,664.90 61,827.30 57,510.20 57,666.34
Pergudangan
III – 6
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 7
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel III.2 PDRB Kabupaten Wakatobi Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018-2021
PDRB Kabupaten Wakatobi Atas Dasar Harga Konstan
Kategori / Lapangan Usaha Menurut Lapangan Usaha (Seri 2010) (Juta Rupiah)
2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pertanian, Kehutanan, dan
A. 753,096.30 796,422.00 825,726.70 874,754.90
Perikanan
Pertambangan dan
B. 451,615.40 484,953.50 478,860.60 475,166.50
Penggalian
C. Industri Pengolahan 136,360.10 140,586.60 137,617.10 138,721.58
D. Pengadaan Listrik dan Gas 403.30 435.10 455.70 499.36
Pengadaan Air, Pengelolaan
E. Sampah, Limbah, dan Daur 7,630.10 8,113.50 8,543.90 8,666.72
Ulang
F. Konstruksi 437,076.00 474,499.60 473,506.40 512,573.88
Perdagangan Besar dan
G. Eceran; Reparasi mobil dan 427,091.30 461,262.10 451,019.10 474,976.68
Sepeda Motor
Transportasi dan
H. 45,465.60 47,310.60 44,750.50 45,484.85
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
I. 17,649.40 19,698.20 18,878.20 20,464.79
Makan Minum
J. Informasi dan Komunikasi 34,911.40 37,466.50 41,204.80 42,816.72
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 44,023.70 45,289.20 47,488.40 49,677.35
L. Real Estate 63,934.00 66,154.90 67,511.10 70,254.31
M,
N.
Jasa Perusahaan 1,625.70 1,711.70 1,688.00 1,821.91
Administrasi Pemerintahan,
O. Pertahanan, dan Jaminan 178,351.20 189,085.10 197,268.60 201,778.83
Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 169,131.00 178,338.00 177,838.80 177,768.90
Jasa Kesehatan dan
Q. 50,810.50 55,033.80 60,426.70 62,120.18
Kegiatan Sosial
R,
S,
T,
Jasa Lainnya 63,900.10 66,905.60 63,767.30 63,383.99
U.
PRODUK DOMESTIK
2,883,074.90 3,073,265.90 3,096,552.00 3,220,931.44
REGIONAL BRUTO
Sumber: BPS Kabupaten Wakatobi, diolah
III – 8
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya
jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Selain potensi sumber
daya alam dan faktor-faktor produksi yang ada di suatu daerah, besar kecilnya
jumlah penduduk juga akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita di daerah tersebut.
Selama lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Wakatobi atas
dasar harga berlaku cenderung berfluktuasi. PDRB per kapita Kabupaten Wakatobi
tahun 2017 sebesar 38,05 juta rupiah, kemudian naik di tahun 2019 menjadi 42,81
juta rupiah, lalu kembali turun menjadi 41,63 juta rupiah di tahun 2021.
Nilai PDRB per kapita Kabupaten Wakatobi atas dasar harga konstan juga
cenderung berfluktuasi selama lima tahun terakhir. PDRB per kapita Kabupaten
Wakatobi tahun 2017 sebesar 28,38 juta rupiah, kemudian naik di tahun 2019
menjadi 30,2 juta rupiah, lalu kembali turun menjadi 28,47 juta rupiah di tahun 2021.
Tabel III.3 Perkembangan PDRB Perkaipta (juta rupiah) Kabupaten Wakatobi Tahun
2018-2022
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 PDRB Perkapita ADHB 41,76 42,81 39,91 41,63 -
2 PDRB Perkapita ADHK 30,11 30,20 27,90 28,47 -
Sumber: BPS Kabupaten Wakatobi
III – 9
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 10
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 11
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 12
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Secara umum IPM Kabupaten Wakatobi masih dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi
Tenggara (72.23) dan Nasional (72.91), Gambaran perkembangan capain IPM
kabupaten Wakatobi tahun 2018-2022 disajikan pada grafik berikut ini:
III – 13
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel III.4 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Wakatobi, 2018-2022 dan target
tahun 2023-2024
Realisasi Target
No. Indikator Makro Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pertumbuhan
1 persen 0.76 4.02 3.50-4.05** 4.05-4.25 4.05-5.15
Ekonomi
PDRB Atas Dasar
Milyar
2 Harga Berlaku 4.429.27 4.708.75 4.900-4.950** 5.100 5.200
Rupiah
(ADHB)
PDRB Atas Dasar
Milyar
3 Harga Konstan 3,096,55 3,220,93 3.300-3.350-** 3.400 3.500
Rupiah
(ADHK)
PDRB Per Kapita Juta
4 39,91 41,63 42,52** 43,42 44,31
ADHB Rupiah
PDRB Per Kapita Juta
5 27,90 28,47 29,04** 29,61 30.18
ADHK Rupiah
Persentase
6 Persen 14,31 14,91 14,55* 14-13 13-12
Penduduk Miskin
Tingkat
7 Pengangguran Persen 4,18 2,30 3,53* 2,15 2,00
Terbuka
8 Gini Rasio Persen 0,336 0,335 0,332** 0,330 0,328
Indeks
9 Pembangunan Persen 69,48 69,87 70,85* 71.35 71.85
Manusia
*Data Sementara
** Data Sangat Sementara Perkiraan Tim Penyusunan RKPD Tahun 2024
Sumber: BPS Wakatobi, Diolah
III – 14
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 15
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 16
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
sebanyak 430 unit usaha, mebel dan kayu sebanyak 224 unit usaha, pandai besi
sebanyak 153 unit usaha serta hasil laut 30 unit usaha. Walaupun demikian, masih
banyak produk yang belum diolah untuk mendatangkan nilai lebih sampai pasca
panen. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Kompetensi/ keterampilan sumberdaya
Manusia dalam alih teknologi industri dan pasca panen. Selain itu dukungan modal
usaha yang masih terbatas dan masih rendahnya pembinaan industri pengolahan
yang berkualitas.
III – 17
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
persampahan dan daur ulang yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
Wakatobi berupa penerapan peraturan pengurangan sampah plastik yang
dituangkan melalui Instruksi Bupati Wakatobi dan melakukan kegiatan daur ulang
timbulan sampah agar memberikan nilai tambah ekonomi.
6. Konstruksi
Sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 16.49 persen terhadap total
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di
Kabupaten Wakatobi. Sektor Konstruksi memberikan kontribusi terbesar kedua
setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Besarnya kontribusi sektor
konstruksi dipicu oleh perkembangan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah dan
bangunan Rumah Masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah
Kabupaten Wakatobi yakni bahan material bangunan/konstruksi yang digunakan
berasal dari penambangan pasir dan penggalian lahan yang akan menimbulkan
kerusakan lingkungan.
III – 18
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 19
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
dengan laju pertumbuhan sebesar -4,16 persen , namun pada tahun 2021 kategori
ini mulai menunjukan pemulihan akibat pandemi. Hal ini didukung oleh data rata-rata
konsumsi akhir untuk makanan dan minuman jadi serta tingkat hunian hotel,
penginapan dan home stay yang sama-sama meningkat ditahun 2021.
Adapun Jumlah Akomodasi di Wakatobi Tahun 2021 sebanyak 84 unit, terdiri
dari hotel, wisma, dan penginapan dan homestay sebanyak 246. Sedangkan Jumlah
restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Wakatobi tahun 2021 berjumlah 65
unit. Sebanyak 52 unit rumah makan/restoran berada di Pulau Wangi-Wangi.
Kemudian 3 restoran/ rumah makan terdapat di Pulau Kaledupa, dan 3
restoran/rumah makan berada di Pulau Tomia, serta 7 restoran/rumah makan berada
di Pulau Binongko.
Dalam kurun waktu 2017-2021, penyediaan akomodasi dan makan minum di
kabupaten Wakatobi mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan sektor
ini dipicu oleh posisioning Kabupaten Wakatobi sebagai daerah tujuan Wisata yang
telah ditetapkan sebagai Top 10 Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN). Beberapa tantangan yang dihadapi pada sektor
penyediaan akomodasi dan makan minum ini diantaranya : kualitas sumberdaya
manusia yang belum memenuhi standar SKKNI, kualitas layanan dan
pengembangan produk dan aksesibilitas dan konektifitas antara wilayah destinasi,
dan adanya pembatasan kunjungan wisata pada masa pandemic Covid-19.
III – 20
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Wakatobi sebesar 2,01 persen. Salah satu permasalahan yang dihadapi pada sektor
ini adalah minimnya investasi di Kabupaten Wakatobi.
13. Jasa
Pada tahun 2010, Peranan sektor Jasa terhadap Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Wakatobi sebesar
10,04 persen besarnya peranan sektor jasa dikontribusi oleh Jasa keuangan dan
asuransi (1,48 persen), jasa perusahaan (0,05 persen), jasa pendidikan (4,99
persen), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,78 persen), dan jasa lainnya (1,74
persen).
Berdasarkan uraian tersebut, maka tantangan pokok ekonomi Daerah
Kabupaten Wakatobi pada tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
III – 21
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 22
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 23
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 24
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 25
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 26
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
Secara umum, arah kebijakan keuangan yang ditempuh oleh pemerintah
daerah, diarahkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kebijakan
keuangan pemerintah Kabupaten Wakatobi berisi informasi tentang kebijakan tentang
pedoman dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama tahun
2024.
III – 27
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel III.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah dan APBD Kabupaten
Wakatobi tahun 2021-2024
Jumlah
No. Uraian
Realisasi 2021 APBD 2022 APBD 2023 Proyeksi 2024*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PENDAPATAN ASLI
1 43.425.354.488 36.375.680.403 38.209.629.424 40.107.499.398
DAERAH (PAD)
1.1 Pajak Daerah 6.352.198.266,00 7.722.833.193 7.045.879.864 8.561.692.213
1.2 Retribusi Daerah 1.493.758.117 1.365.327.695 1.211.704.000 1.436.570.244
Hasil Pengelolaan
1.3 Kekayaan Daerah Yang 12.582.899.834 12.805.813.828 12.894.436.474 14.083.141.188
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
1.4 22.996.498.271 14.481.705.687 17.057.609.086 16.026.095.754
Daerah yang Sah
PENDAPATAN
2 825.148.485.313 768.160.951.415 762.631.740.161 858.242.617.330
TRANSFER
Pendapatan Transfer
2.1 807.253.214.851 754.436.544.000 742.754.592.000 843.776.825.411
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer
2.2 17.895.270.462 13.724.407.415 19.877.148.161 14.465.791.919
Antar Daerah
Lain-Lain Pendapatan
3 71.413.568.455.00 3.000.000.000 5.400.000.000,00 18.184.165.382
Daerah yang Sah
3.1 Pendapatan Hibah 53.319.388.455.00 3.000.000.000 5.400.000.000,00 0,00
3.2 Dana Darurat 0.00 0.00 0,00 0,00
Lain-Lain Pendapatan
Sesuai Dengan
3.3 18.094.180.000.00 0,00 0,00 18.184.165.382
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
JUMLAH PENDAPATAN
DAERAH 939.987.408.256 807.536.631.818 806.241.369.585 916.534.282.110
(1.1 +1.2+1.3)
*): Proyeksi Berdasarkan RPJMD Kab. Wakatobi Tahun 2021-2026
Sumber : BPKAD Kabupaten Wakatobi dan Tim Penyusun RKPD Kab. Wakatobi Tahun 2024 (diolah)
III – 28
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
6. Melakukan penjaringan objek dan wajib pajak serta objek dan wajib retribusi
daerah guna meperoleh data perpajakan yang terbaru;
7. Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah untuk menuju
pelayanan prima;
9. Memperbaiki fasilitas-fasilitas obyek retribusi melalui berbagai perbaikan
infrastruktur pendukung obyek retribusi;
10. Melakukan penyesuaian retribusi melalui peninjauan terhadap Peraturan Daerah.
11. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah
melalui peningkatan pengawasan dan restrukturisasi serta penyempurnaan
sistem dan mekanisme penerimaan pendapatan daerah yang didukung dengan
penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
12. Menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak;
13. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan
Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan sinkronisasi program dan kegiatan
prioritas, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian dan
Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bukan Hasil Pajak Bagi Pemerintah Kabupaten
(DBH MIGAS, DBH SDA), dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
14. Meningkatkan kerjasama dengan Dunia Usaha, para investor, serta donatur
dalam dan luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dalam pembiayaan pembangunan daerah.
III – 29
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Komponen belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak
terduga, dan belanja transfer. Pada tahun 2021, Realisasi Belanja Operasi sebesar
Rp. 553.314.707.491.00. Pada tahun 2023, Kembali ditargetkan belanja operasi
sebesar 630.580.938.070. Belanja Operasi tersebut dikontribusi dari Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi dan Belanja Hibah.
Belanja Modal pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 347.297.195.918.00.
Pada tahun 2023 belanja modal ditargetkan menjadi Rp. 179.697.052.202. Dari
beberapa komponen pendukung Belanja Modal, yang mendominasi anggaran
terbesar selama kurun waktu 2021-2022 yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan
dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
Untuk komponen Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021 telah terealisasi
sebesar Rp. 2.522.427.925. Pada tahun 2023 ditargetkan menjadi Rp.
14.000.000.000. Sedangkan Belanja Transfer pada tahun 2021 telah teralisasi
sebesar Rp. 115.970.510.100. Sedangkan, tahun 2023 ditargetkan menjadi Rp.
107.352.389.948.
Sehubungan dengan hal yang di uraikan tersebut di atas, Realisasi dan
Target/Proyeksi Belanja Daerah dan APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2020-2023
dapat dilihat pula pada Tabel III.7 Berikut ini.
Tabel III.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-
2024
Jumlah
No. Uraian
Realisasi 2021 APBD 2022 APBD 2023 Proyeksi 2024*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Belanja Operasi 553.314.707.491 544.510.802.131.00 630.580.938.070 542,720,513,255
1.1 Belanja pegawai 302.796.713.712 307.202.806.273.00 321.337.128.340 317,003,000,458
Belanja Barang dan
1.2 236.434.606.190 228.812.069.523.00 293.632.703.395 213,448,612,797
Jasa
1.3 Belanja Bunga 0 0 0 O
1.4 Belanja Subsidi 1.000.000.000 0.00 6.000.000.000 1,188,100,000
1.5 Belanja Hibah 15.083.387.589 8.495.926.335.00 9.611.106.335 8,164,800,000
1.6 Belanja Bantuan Sosial 0 0.00 0 2,916,000,000
2 Belanja Modal 347.297.195.918 197.809.253.763.00 179.697.052.202 268,234,882,712
2.1 Belanja Modal Tanah 4.687.250.000 3.625.277.000.00 6.191.556.750 5,498,475,581
Belanja Modal
2.2 36.495.552.191 43.812.741.970.00 40.493.221.430 41,985,670,832
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung
2.3 89.035.941.989 69.432.509.164.00 45.762.823.128 101,837,472,234
dan Bangunan
Belanja Modal Jalan,
2.4 99.729.234.026 74.157.014.429.00 81.133.436.894 114,508,535,578
Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Aset
2.5 6.580.418.354 6.781.711.200.00 5.086.014.000 1,478,805,717
Tetap Lainnya
III – 30
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Jumlah
No. Uraian
Realisasi 2021 APBD 2022 APBD 2023 Proyeksi 2024*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Belanja Modal Aset
2.6 0 0.00 0 2,925,922,770
Tidak Berwujud
Belanja Modal Aset
2.7 0 0 1.030.000.000 0
Lainnya
3 Belanja Tidak Terduga 2.522.427.925 4.600.000.000 14.000.000.000 3,143,701,923
3.1 Belanja Tidak Terduga 2.522.427.925 4.600.000.000 14.000.000.000 3,143,701,923
4 Belanja Transfer 115.970.510.100 105.248.413.000.00 107.352.389.948 123,421,301,570
4.1 Belanja Bagi Hasil 940.506.000 908.817.000.00 860.708.400 1,011,717,187
Belanja Bantuan
4.2 115.030.004.100 104.339.596.000 106.491.681.548 122,409,584,384
Keuangan
TOTAL JUMLAH
853.702.352.575 852.168.468.894 931.630.380.220 937.520.399.461
BELANJA
*): Proyeksi Berdasarkan RPJMD Kab. Wakatobi Tahun 2021-2026
Sumber : BPKAD Kabupaten Wakatobi dan Tim Penyusun RKPD Kab. Wakatobi Tahun 2024 (diolah)
III – 31
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 32
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
III – 33
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penetapan target
atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu.
Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 mengacu pada
sasaran pada RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026. Penyelarasan
pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan Penyesuaian kewenangan
sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan bahwa daerah melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam
upaya mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional,
penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci sinergi pembangunan
antara pusat dan daerah serta antar wilayah.
Dengan demikian, maka penyusunan RKPD merupakan turunan dari RPJMD
untuk program dan kegiatan tahunan. RKPD disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat, dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai
perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah.
Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah perlu memperhatikan
korelasinya terhadap pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional,
regional, pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (dalam RPJMD), dan isu strategis
daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi SKPD dalam
menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun anggaran 2024
sehingga masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya dirumuskan sasaran
yang hendak dicapai, nama program, SKPD pelaksana serta rincian indikasi kegiatan
prioritas. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi
kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan dilengkapi
dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan
pembiayaannya, untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas,
maka masing-masing kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas.
IV – 1
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
IV – 2
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2021-2026 yaitu :
Visi ini mengandung makna yang luas, mencakup aspek perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan sumber daya alam. maka
diperlukan eksistensi pemerintahan (pelayanan umum), eksistensi wilayah sebagai
kabupaten yang memiliki potensi laut yang melimpah sebagai sumber kehidupan
masyarakat (kesejahteraan). Dalam pemanfaatannya diperlukan komitmen dan
kepemimpinan (kualitas manusia) dan konektifitas yang baik (infrastruktur).
Keseluruhan aspek-aspek pencapaian yang dimaksud merupakan satu kesatuan
yang holistik dengan muara pada kebahagiaan (happiness) bagi seluruh masyarakat
Wakatobi.
Pokok-pokok visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:
Wakatobi yakni Kabupaten Wakatobi dengan 8 (delapan) Kecamatan, serta seluruh
warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang
berkembang sejak Pemerintah Kabupaten Wakatobi secara resmi didirikan pada
tahun 2003 hingga sekarang.
Konservasi secara terminologi mengandung makna pemanfaatan dan perlindungan
sumberdaya alam secara berkelanjutan. Menurut UU No.5 tahun 1990, konservasi
bemakna pengelolaan sumberdaya hayati yang pemanfaatannya secara bijaksana
untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dengan demikian, konservasi
dapat dimaknai pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam secara bijaksana
dan berkelanjutan.
Maritim mengandung makna segala aktivitas pelayaran dan
perniagaan/perdagangan уаng berhubungan dеngаn kelautan. Berdasarkan
terminologi, maritim adalah aktfvitas yang berkenaan dеngаn laut, berhubungan
dеngаn pelayaran dan perdagangan laut. Sedangkan kemaritiman adalah mencakup
ruang/wilayah permukaan laut yang mendukung kegiatan seperti penangkapan,
pariwisata, lalulintas, pelayaran, dan jasa-jasa kelautan. Kemaritiman juga bermakna
IV – 3
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
memandang laut dаrі sisi wadah, isi dan posisi geografinya, serta menerapkan
strategi geopolitik уаng tepat. Dеngаn demikian, laut dapat dilihat dan dimanfaatkan
ѕеbаgаі media pemersatu, media perhubungan, `media sumber daya, media
pertahanan dan keamanan serta media diplomasi.
Sentosa mengandung arti bebas dari segala kesukaran dan bencana, aman dan
tenteram serta sejahtera. Dalam konteks pembangunan masyarakat, sentosa
dimaknai sebagai tatanan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera dan religi.
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2021–2026 mempunyai Satu Visi yang
dijabarkan dalam lima Misi dan sepuluh Tujuan Pembangunan. Dalam
pelaksanaannya, visi, misi dan tujuan pembangunan tersebut diarahkan pada tiga
belas sasaran pembangunan yang akan dicapai selama lima tahun perencanaan.
Adapun keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan
yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 - 2026
selengkapnya disajikan pada Tabel IV.1 berikut:
Tabel IV.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten
Wakatobi Tahun 2021-2026
NO Visi Misi Tujuan Sasaran
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Wakatobi 1 Mengembangkan 1 Mewujudkan 1 Meningkatnya kualitas
menjadi kualitas manusia Pendididkan Formal layanan pendidikan
Kabupaten dan Non Formal yang yang merata, bermutu
Konservasi berkualitas dan terjangkau
Maritim 2 Meningkatkan derajat 2 Meningkatnya kualitas
yang Kesehatan akses dan layanan
Sentosa Masyarakat kesehatan dasar dan
rujukan
3 Meningkatkan nilai- 3 Meningkatnya
nilai iman dan Takwa pengamalam nilai-nilai
iman dan taqwa
4 Pelestarian dan 4 Telestari dan
pengembangan Seni berkembangnya
Budaya Daerah dan apresiasi seni dan
Meningkatkan budaya
Prestasi Olah Raga 5 Meningkatnya
Daerah partisipasi dan
prestasi olah raga
daerah
2 Pemberdayaan 5 Meningkatkan 6 Meningkatnya kontribusi
ekonomi pertumbuhan sektor andalan terhadap
masyarakat untuk ekonomi berkualitas PDRB melalui
pertumbuhan dan terintegrasi penguatan peran
IV – 4
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Dalam Tabel IV.1, dapat dijelaskan bahwa Visi Kabupaten Wakatobi pada
kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026), secara sederhana dijabarkan melalui lima
Misinya yaitu:
1. Mengembangkan kualitas manusia
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan manusia wakatobi yang sehat,
cerdas dan religi. Untuk itu maka pembangunan kesehatan, pendidikan dan
peningkatan iman dan takwa harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu
sehingga dihasilkan sumberdaya manusia yang terbaik (khairu ummah).
Sehubungan dengan itu, maka program unggulan merdeka sehat melalui
IV – 5
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
IV – 6
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
4. Mengembangkan infrastruktur
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan Wakatobi yang
merata dan berkualitas. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci
perbaikan kualitas infrastruktur di Kabupaten Wakatobi.
Pembangunan infrastruktur yang lestari tidak hanya memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan namun juga menaruh perhatian besar
pada dukungan perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan
dan penataan infrastruktur wilayah seperti jalan, perumahan, sarana air bersih,
sanitasi, pelabuhan, transportasi, listrik, jaringan telekomunikasi, pasar, sarana
IV – 7
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
IV – 8
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
IV – 9
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
IV – 10
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
IV – 11
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
IV – 12
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
IV – 13
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam patut untuk terus
dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya
saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan Sulawesi Tenggara pada
masa yang akan dating.
Pengelolaan pembangunan daerah mengharuskan adanya penerapan
strategis perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui
pemanfaatan secara optimal setiap potensi sumber daya daerah. Rumusan Strategi
disusun secara komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi
kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan
daerah serta mengacu pada analisis pembangunan berkelanjutan untuk memastikan
bahwa pembangunan daerah mengedepankan asas keberlanjutan. Rumusan
strategi ini, dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan
diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan
sebagai prioritas pembangunan jangka menengah, yang tergambar dalam program-
program prioritas rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024.
Prioritas pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan
dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan
sararan yang telah dirumuskan dari berbagai masalah dan isu strategis yang
dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih
mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 merupakan sekumpulan program prioritas
yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.
Program pembangunan daerah merupakan program kepala daerah Kabupaten
Wakatobi yang berisi program prioritas yang bersifat strategis. Oleh karena itu, tujuan
pembangunan yang telah tercapai pada tahun-tahun sebelummya harus tetap
terpelihara.
Sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas merupakan faktor
kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah yang ditunjukkan oleh semakin
membaiknya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan
peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi faktor
IV – 14
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
IV – 15
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
IV – 16
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Perangkat Daerah
No. Sasaran Program Pembangunan Daerah
Penanggungjawab
(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya kualitas 1) Program Pengelolaan Dinas Pendidikan dan
layanan pendidikan Pendidikan Kebudayaan
1 yang merata, bermutu
2) Program Pembinaan Dinas Perpustakaan Dan
dan terjangkau Perpustakaan Kearsipan
1) Program Pemenuhan Upaya Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas Kesehatan Perorangan Dan
Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD
akses dan layanan
2
kesehatan dasar dan 2) Program Peningkatan
rujukan Diversifikasi Dan Ketahanan Dinas Ketahanan Pangan
Pangan Masyarakat
1) Program Pengembangan Dinas Pemuda Dan
Kapasitas Keperamukaan Olahraga
Kecamatan Wangi-Wangi
Kecamatan Wangi-Wangi
2) Program Koordinasi Selatan
Ketentraman Dan Ketertiban
Umum Kecamatan Kaledupa
Kecamatan Kaledupa
Meningkatnya Selatan
3 Pengamalan nilai-nilai Kecamatan Tomia
iman dan takwa
Kecamatan Tomia Timur
Kecamatan Binongko
Kecamatan Togo Binongko
3) Program Penguatan Ideologi
Badan Kesatuan Bangsa
Pancasila Dan Karakter
Dan Politik
Kebangsaan
4) Program Pembinaan Dan Badan Kesatuan Bangsa
Pengembangan Ketahanan Dan Politik
IV – 17
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Perangkat Daerah
No. Sasaran Program Pembangunan Daerah
Penanggungjawab
(1) (2) (3) (4)
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5) Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional Dan Badan Kesatuan Bangsa
Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Dan Politik
Penanganan Konflik Sosial
1) Program Pengembangan
Dinas Pendidikan Dan
Terlestari dan Kapasitas Daya Saing
Kebudayaan
4 berkembangnya seni Keolahragaan
dan budaya 2) Program Pengembangan Dinas Pendidikan Dan
Kesenian Tradisional Kebudayaan
1) Program Pengembangan
Meningkatnya prestasi Kapasitas Daya Saing Dinas Pemuda Dan
5
olah raga daerah Keolahragaan Olahraga
1) Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
2) Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial Dinas Sosial
3) Program Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil, Dan Dinas Koperasi, UMKM Dan
Usaha Mikro (UMKM) Tenaga Kerja
IV – 18
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Perangkat Daerah
No. Sasaran Program Pembangunan Daerah
Penanggungjawab
(1) (2) (3) (4)
Kesempatan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja
dan ruang partisipasi 2) Program Penempatan Tenaga Dinas Koperasi, UMKM Dan
masyarakat dalam Kerja Tenaga Kerja
pembangunan
3) Program Pengembangan
ekonomi Dinas Pemuda Dan
Kapasitas Daya Saing
Olahraga
Kepemudaan
1) Program Pengarusutamaan Dinas Pemberdayaan
Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perempuan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Meningkatnya Indeks 2) Program Perlindungan
Perempuan Dan
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak
8 Gender (Gender
Empowerment 3) Program Perlindungan Khusus Dinas Pemberdayaan
Measurement) Anak Perempuan Dan
Perlindungan Anak
4) Program Pemberdayaan Dan Dinas Pengendalian
Peningkatan Keluarga Penduduk Dan Keluarga
Sejahtera (KS) Berencana
1) Program Peningkatan Kerja Dinas Pemberdayaan
Meningkatnya status Sama Desa Masyarakat Dan Desa
9
desa 2) Program Administrasi Dinas Pemberdayaan
Pemerintahan Desa Masyarakat Dan Desa
1) Program Peningkatan
Ketentraman Dan Ketertiban Satpol Pp Dan Damkar
Umum
2) Program Pendaftaran Dinas Kependudukan Dan
Penduduk Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan Dan
3) Program Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
Dinas Komunikasi,
4) Program Pengelolaan Aplikasi
Informatika, Statistk dan
Meningkatnya Informatika
Persandian
integritas dan Kinerja
Dinas Penanaman Modal
10 Pemerintahan serta 5) Program Pelayanan
tatakelola keuangan Dan Pelayanan Terpadu
Penanaman Modal
daerah Satu Pintu
Dinas Komunikasi,
6) Program Penyelenggaraan
Informatika, Statistk dan
Statistik Sektoral
Persandian
7) Program Perencanaan, Badan Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Penelitian dan
Pembangunan Daerah Pengembangan Daerah
8) Program Koordinasi Dan
Badan Perencanaan, Penelitian
Sinkronisasi Perencanaan
dan Pengembangan Daerah
Pembangunan Daerah
IV – 19
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Perangkat Daerah
No. Sasaran Program Pembangunan Daerah
Penanggungjawab
(1) (2) (3) (4)
9) Program Pengelola Keuangan Badan Pengelola Keuangan
Daerah Dan Aset Daerah
10) Program Pengelolaan Badan Pengelola Pajak Dan
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah
Badan Kepegawaian Dan
11) Program Pengembangan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Sumberdaya Manusia
12) Program Penyelenggaran
Inspektorat
Pengawasan
1) Program Pengelolaan Dan
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Pengembangan Sistem Air
Penataan Ruang
Limbah
2) Program Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
Dan Lingkungannya Penataan Ruang
3) Program Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum Dan
Meningkatnya Jalan Penataan Ruang
kualitas, pemerataan 4) Program Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum Dan
11
dan penataan Penataan Ruang Penataan Ruang
infrastruktur wilayah 5) Program Perumahan Dan Dinas Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman
6) Program Pengelolaan
Dinas Perhubungan
Pelayaran
Dinas Komunikasi,
7) Program Pengelolaan Informasi
Informatika, Statistk dan
Dan Komunikasi Publik
Persandian
1) Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup
(KEHATI))
2) Program Pengakuan
Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat (MHA), Kearifan Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya Lokal dan Hak MHA Yang
Pemanfaatan Terkait Dengan PPLH
12 sumberdaya alam
3) Program Peningkatan
secara efisien dan
Pendidikan, Pelatihan, Dan
berkelanjutan Dinas Lingkungan Hidup
Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat
4) Program Pengelolaan
Dinas Lingkungan Hidup
Persampahan
5) Program Pengawasan Sumber Dinas Kelautan dan
Daya Kelautan Dan Perikanan Perikanan
Sumber : RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026
SIPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 (Sesuai Surat Edaran Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)
IV – 20
BAB V
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Kabupaten Wakatobi tahun
2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi dan Realisasi capaian kinerja program dan
kegiatan tahun 2021 sampai tahun 2022. Kesenjangan antara realisasi dan target
kinerja Daerah tahun 2021 sampai tahun 2022 akan menjadi Program dan kegiatan
Prioritas Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2024 yang disusun merujuk pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2021-2026 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2019-2024 dan RPJPD Provinsi
tahun 2005-2025 .
Penyusunan Program dan kegiatan prioritas Daerah Kabupaten Wakatobi
tahun 2024 disusun menurut Urusan/bidang urusan, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah. Dengan demikian, keselarasan dan keterpaduan dalam
pelaksanaan urusan pemerintah daerah harus sejalan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dan kerangka pendanaan untuk membiayai program dan kegiatan
prioritas daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2024.
Adapun Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2024 disajikan sebagai berikut:
V–1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mewujudkan Terwujudnya
Pendidikan Formal Dan pelaksanaan Pendidikan
100 % 100 % 100 % 100 %
Non Formal Yang Formal Dan Non Formal
Berkualitas Yang Berkualitas
Meningkatnya kualitas
standar pelayanan Nilai capaian layanan
100 % 100 % 100 % 100 %
pendidikan minimun SPM pendidikan
(SPM) Pendidikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Angka Partisipasi Kasar
Pengelolaan Pendidikan dan
(APK) PAUD dan
1.01.02.2.03 Pendidikan Anak Usia 100 % 100 % 100 % 100 % 10830322800 Kebudayaan
Pendidikan 9.845.748.000
Dini (PAUD) Kabupaten
Nonformal/Kesetaraan
Wakatobi
5.374.654.000 Dinas
Angka Partisipasi Murni
Pengelolaan Pendidikan dan
(APM) PAUD dan
1.01.02.2.03 Pendidikan Anak Usia 100 % 100 % 100 % 100 % 10830322800 Kebudayaan
Pendidikan 9.845.748.000
Dini (PAUD) Kabupaten
Nonformal/Kesetaraan
Wakatobi
Dinas
Angka Partisipasi Kasar
Pengelolaan Pendidikan dan
(APK) Pendidikan
1.01.02.2.04 Pendidikan 100 % 100 % 100 % 100 % 11564756500 Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan 10.513.415.000
Nonformal/Kesetaraan Kabupaten
(%)
Wakatobi
2.304.390.000 Dinas
Angka Partisipasi Murni
Pengelolaan Pendidikan dan
(APM) Pendidikan
1.01.02.2.04 Pendidikan 100 % 100 % 100 % 100 % 11564756500 Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan 10.513.415.000
Nonformal/Kesetaraan Kabupaten
(%)
Wakatobi
Persentase penerapan
kurikulum muatan lokal
PROGRAM pada satuan pendidikan
1.01.03 PENGEMBANGAN PAUD dan Pendidikan 100 % 60 % 60 % 80 % 77822011
- 75.628.777
KURIKULUM Nonformal/Kesetaraan
SD (paket A) dan SMP
(Paket B)
Dinas
Persentase penerapan
Penetapan Kurikulum Pendidikan dan
kurikulum muatan lokal
1.01.03.2.01 Muatan Lokal 4 Sekolah 4 Sekolah 4 Sekolah 4 Sekolah 289910000 Kebudayaan
pada satuan pendidikan - 253.100.000
Pendidikan Dasar Kabupaten
SD/Paket A
Wakatobi
Persentase penerapan
Penetapan Kurikulum Dinas
kurikulum muatan lokal
Muatan Lokal Pendidikan dan
pada satuan Pendidikan
1.01.03.2.02 Pendidikan Anak Usia 100 % 100 % 100 % 100 % 12584000 Kebudayaan
Anak Usia Dini (PAUD) - 11.440.000
Dini dan Pendidikan Kabupaten
dan pendidikan Non
Nonformal Wakatobi
formal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pengendalian
Perizinan Pendidikan
PROGRAM PAUD dan Pendidikan
PENGENDALIAN Nonformal/Kesetaraan
1.01.05 100 % 100 % 100 % 100 % 18042903
PERIZINAN SD (paket A) dan SMP - 17.534.406
PENDIDIKAN (Paket B) yang
diselenggarakan
masyarakat)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase penerapan
Kurikulum Muatan lokal
Bahasa & Sastra daerah
(Wakatobi) pada Satuan
Pendidikan Paud
Persentase penerapan
Kurikulum Muatan lokal
Bahasa & Sastra daerah
(Wakatobi) pada Satuan
Pendidikan PAUD dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
SD (paket A) dan SMP
(Paket B)
Persentase penerapan
Kurikulum Muatan lokal
Bahasa & Sastra daerah
100 % 100 % 100 % 228000000 100 % 264000000
(Wakatobi) pada Satuan
100 % 100 % 100 % 451821219 100 % 464924034
Pendidikan SD
PROGRAM 50 % 30 % 30 % 190000000 40 % 220000000
Persentase penerapan
1.01.06 PENGEMBANGAN 100 % 60 % 60 % 228000000 80 % 264000000
Kurikulum Muatan lokal -
BAHASA DAN SASTRA 100 % 100 % 100 % 0 100 % 0
Bahasa & Sastra daerah
50 % 30 % 30 % 190000000 40 % 220000000
(Wakatobi) pada Satuan
100 % 60 % 60 % 190000000 80 % 220000000
Pendidikan SMP
Persentase penetapan
regulasi pengembangan
bahasa dan sastra daerah
kabupaten wakatobi
Persentase Satuan
Pendidikan SD yang
mempunyain guru yang
mengajarkan Muatan
lokal Bahasa daerah
eksakulikuler kesenian
Persentase satuan
pendidikan yang
mempunyai guru yang
mengajarkan Muatan
lokal bahasa daerah dan
ekstrakurikuler kesenian
Pembinaan
Persentase Pembinaan
Pengembangan dan Dinas
Pengembangan dan
Perlindungan Bahasa Pendidikan dan
Perlindungan Bahasa dan
1.01.06.2.01 dan Sastra yang 100 % 100 % 100 % 100 % 968000000 Kebudayaan
Sastra yang - 880.000.000
Penuturannya dalam Kabupaten
Penuturannya dalam
Daerah Wakatobi
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Status Akreditasi
Meningkatnya status Sekolah SD (AB dan C) 25 % 25 % 25 % 25 %
Akreditasi Sekolah Status Akreditasi 25 % 25 % 25 % 25 %
Sekolah SMP (AB dan C)
Terlaksananya
Pelestarian Dan
Pelestarian Dan
Pengembangan Seni
Pengembangan Seni
Budaya Daerah Dan 100 % 100 % 100 % 100 %
Budaya Daerah Dan
Meningkatkan Prestasi
Meningkatnya Prestasi
Olahraga Daerah
Olahraga Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM Persentase
2.22.02 PENGEMBANGAN Pengembangan 45 % 40 % 40 % 40 % 105610916
224.728.000 102.634.516
KEBUDAYAAN Kebudayaan
PROGRAM
PENGEMBANGAN Pelestarian Kesenian 129 Jumlah 129 Jumlah 129 Jumlah 129 Jumlah
2.22.03 54477369
KESENIAN Tradisional Seni Seni - Seni 52.942.050 Seni
TRADISIONAL
Cakupan Pembinaan
Sejarah termasud
PROGRAM
2.22.04 penulisan Sejarah dan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 314008864
PEMBINAAN SEJARAH 20.000.000 305.159.246
Pemanfaatan tempat-
tempat Sejarah
Dinas
Pembinaan Sejarah Persentase Pembinaan
Pendidikan dan
Lokal dalam 1 (satu) Sejarah Lokal dalam 1
2.22.04.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 1621400000 Kebudayaan
Daerah (Satu) Daerah 20.000.000 1.474.000.000
Kabupaten
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Wakatobi
PROGRAM
Pelestarian Cagar Budaya 146 Jumlah
PELESTARIAN DAN 146 Jumlah 146 Jumlah 146 Jumlah
2.22.05 dan penetapan Cagar Cagar 217909477
PENGELOLAAN CAGAR Cagar Budaya 158.292.000 Cagar Budaya 211.768.200 Cagar Budaya
budaya Budaya
BUDAYA
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Penetapan Cagar Persentase Penetapan Pendidikan dan
2.22.05.2.01 Budaya Peringkat Cagar Budaya Peringkat 100 % 100 % 100 % 100 % 2208250000 Kebudayaan
58.292.000 2.007.500.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pengelolaan Cagar Persentase Pengelolaan Pendidikan dan
2.22.05.2.02 Budaya Peringkat Cagar Budaya Peringkat 100 % 100 % 100 % 100 % 756250000 Kebudayaan
100.000.000 687.500.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pendidikan dan
Pengelolaan Museum Pengelolaan Museum
2.22.06.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 1318900000 Kebudayaan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 1.500.000.000 1.199.000.000
Kabupaten
Wakatobi
Meningkatkan Meningkatnya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Persentase Capaian Pendidikan dan
Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02 Pelaksanaan Adminstrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 2680755000 Kebudayaan
Perangkat Daerah 149.245.709.756 2.437.050.000
Keuangan Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Administrasi Barang Persentase Penyediaan Pendidikan dan
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada Jasa Jaminan Barang 100 % 100 % 100 % 100 % 69575000 Kebudayaan
87.000.000 63.250.000
Perangkat Daerah Milik Daerah Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Administrasi
Pendidikan dan
Pendapatan Daerah
X.XX.01.2.04 0 0 Kebudayaan
Kewenangan -
Kabupaten
Perangkat Daerah
Wakatobi
Dinas
Administrasi Pendidikan dan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 0 0 0 Kebudayaan
Perangkat Daerah Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pendidikan dan
Administrasi Umum Presentase Pelayanan
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 5429470860 Kebudayaan
Perangkat Daerah Administrasi Umum 471.104.498 4.935.882.600
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pengadaan Barang
Pendidikan dan
Milik Daerah
X.XX.01.2.07 0 0 Kebudayaan
Penunjang Urusan 6.000.000
Kabupaten
Pemerintah Daerah
Wakatobi
Dinas
Penyediaan Jasa Pendidikan dan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 0 0 Kebudayaan
1.866.704.500
Pemerintahan Daerah Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pemeliharaan Barang
Pendidikan dan
Milik Daerah
X.XX.01.2.09 0 0 Kebudayaan
Penunjang Urusan 97.640.000
Kabupaten
Pemerintahan Daerah
Wakatobi
Dinas
Pendidikan dan
X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi 0 0 0 Kebudayaan
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Pelaksanaan Protokol Pendidikan dan
X.XX.01.2.14 dan Komunikasi 0 0 0 Kebudayaan
Pimpinan Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pendidikan dan
0 0 0 Kebudayaan
Kabupaten
Wakatobi
1. Meningkatkan
Angka Harapan 7130
Derajat Kesehatan 71 Tahun 71 Tahun 7115 Tahun
Hidup Tahun
Masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Cakupan Penemuan Dan
Penanganan Penderita
Orang Gangguan Jiwa (%)
Cakupan Penemuan dan
Penanganan Terduga TB
(%)
Jumlah kecamatan yang
minimal memiliki satu
puskesmas tersertifikasi
akreditasi
Persentase Anak Usia
Pendidikan Dasar yang
mendapatkan Pelayanan
Kesehatan sesuai standar
Persentase Bayi baru
lahir mendapatkan
pelayanan Kesehatan
Bayi Baru lahir
Persentase Ibu bersalin
mendapat pelayanan
persalinan
97 %
Persentase ibu hamil 93 % 93 % 1382400000 95 % 1450200000
100 %
mendapatkan Pelayanan 100 % 100 % 80000000 100 % 85000000
100 %
Kesehtan ibu Hamil 100 % 100 % 123000000 100 % 134000000
8
Persentase (%) 8 Puskesmas 8 Puskesmas 29050000000 8 Puskesmas 29260000000
Puskesmas
ketersediaan obat vaksin 100 % 100 % 139150000 100 % 153065000
100 %
dan perbekalan 100 % 100 % 133100000 100 % 146410000
100 %
PROGRAM kesehatan di puskesmas 100 % 100 % 121000000 100 % 133100000
100 %
PEMENUHAN UPAYA Persentase Orang 100 % 100 % 1258400000 100 % 1384240000
100 %
KESEHATAN Beresiko Terinfeksi HIV 60 % 60 % 3840000000 65 % 4245000000
1.02.02 70 %
PERORANGAN DAN Yang Mendapatkan 100 % 86.301.510.133 100 % 1420000000 100 % 1510000000
100 %
UPAYA KESEHATAN Pemeriksaan HIV (%) 100 % 100 % 272116000 100 % 322116000
100 %
MASYARAKAT Persentase orang usia 100 % 100 % 121000000 100 % 133100000
100 %
produktif 100 % 100 % 40000000 100 % 50000000
100 %
mendapatkan skrening 100 % 100 % 60000000 100 % 70000000
100 %
kesehatan sesuai standar 100 % 100 % 54450000 100 % 59895000
100 %
Persentase Pelayanan 100 % 100 % 420000000 100 % 450000000
100 %
Kesehatan Balita sesuai 100 % 100 % 720000000 100 % 800000000
100 %
standar 78 % 78 % 7950000000 80 % 8050000000
80 %
Persentase Penderita
Hipertensi yang
mendapat pelayanan
sesuai standar
Persentase penyandang
DM yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase Warga
Negara usia 60 tahun
keatas mendapatkan
skrening kesehatan
sesuai standar
Presentase Balita Gizi
buruk dan stanting yang
mendapatkan
perawatan/pelayanan
kesehatan
Presentase penemuan
dan penanganan
penyakit DBD
Rasio puskesmas
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan Puskesmas
Penyelenggaraan Dinas
yang Menyelenggarakan
Sistem Informasi Kesehatan
1.02.02.2.03 Sistem Informasi 85 % 80 % 80 % 80 % 340000000
Kesehatan secara 57.779.000 320.000.000 Kabupaten
Kesehatan secara
Terintegrasi Wakatobi
Terintegrasi
PROGRAM
Rasio Dokter Umum per
PENINGKATAN
satuan Penduduk 70 % 60 % 60 % 312000000 65 % 337000000
1.02.03 KAPASITAS SUMBER
Rasio Tenaga Kesehatan 80 % 78 % 1.869.558.000 78 % 2350000000 80 % 2400000000
DAYA MANUSIA
per satuan Penduduk
KESEHATAN
Teridentifikasi jumlah
Pemberian Izin Praktik Dinas
Tenaga Kesehatan yang
Tenaga Kesehatan di Kesehatan
1.02.03.2.01 tersertifikasi / dan tidak 78 % 70 % 70 % 74 % 50000000
Wilayah - 45.000.000 Kabupaten
memiliki suat ijin praktik
Kabupaten/Kota Wakatobi
tenaga kesehatan
Perencanaan,
Penganggaran, dan
1.02.03.2.02
Evaluasi Kinerja 1.821.559.000
Perangkat Daerah
Perencanaan
Cakupan Perencanaan
Kebutuhan dan
Kebutuhan dan Dinas
Pendayagunaan
Pendayagunaan Kesehatan
1.02.03.2.02 Sumberdaya Manusia 85 % 75 % 75 % 80 % 2435000000
Sumberdaya Manusia - 2.380.000.000 Kabupaten
Kesehatan untuk UKP
Kesehatan untuk UKP Wakatobi
dan UKM di Wilayah
dan UKM sesuai Standar
Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan Cakupan Pengembangan
Dinas
Kompetensi Teknis Mutu dan Peningkatan
Kesehatan
1.02.03.2.03 Sumber Daya Manusia Kompetensi Teknis 90 % 80 % 80 % 85 % 190000000
47.999.000 175.000.000 Kabupaten
Kesehatan Tingkat Sumber Daya Manusia
Wakatobi
Daerah Kesehatan
Kabupaten/Kota
Persentase rekomendasi
terhadap usaha apotik
toko obat toko alkes/
PROGRAM SEDIAAN optikal usaha mikro obat
FARMASI ALAT tradisional (UMOT) Dinas 45 % 35 % 35 % 34000000 40 % 40000000
1.02.04
KESEHATAN DAN Kesehatan 60 % 55 % 40.635.000 55 % 174000000 55 % 186000000
MAKANAN MINUMAN Persentase usaha rumah
tangga yang memiliki
sertifikat layak kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah
Pemberian Izin Apotek pemilik/penanggung
Dinas
Toko Obat Toko Alat Jawab Apotek Toko Obat
Kesehatan
1.02.04.2.01 Kesehatan dan Optikal Toko Alat Kesehatan dan 25 Unit 18 Unit 18 Unit 20 Unit 40000000
12.270.000 35.000.000 Kabupaten
Usaha Mikro Obat Optikal Usaha Mikro
Wakatobi
Tradisional (UMOT) Obat Tradisional yang
tersertifikasi dan berizin
Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT Cakupan hasil Dinas
sebagai Izin Produksi pengolahan makanan Kesehatan
1.02.04.2.03 70 % 60 % 60 % 64 % 96000000
untuk Produk Makanan memenuhi standar 17.020.000 89.000.000 Kabupaten
Minuman Tertentu pelayanan kesehatan Wakatobi
yang dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah
Tangga
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM Persentase
PEMBERDAYAAN Desa/Kelurahan yang
1.02.05 50 % 40 % 40 % 45 % 450000000
MASYARAKAT BIDANG menerapkan Kebijakan 347.256.000 370.000.000
KESEHATAN Germas
Advokasi
Pemberdayaan
Dinas
Kemitraan Peningkatan
Jumlah Kebijakan yang Kesehatan
1.02.05.2.01 Peran serta 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 175000000
berwawasan kesehatan 72.762.000 150.000.000 Kabupaten
Masyarakat dan Lintas
Wakatobi
Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat
Dinas
dalam rangka Promotif
Cakupan Rumah Tangga Kesehatan
1.02.05.2.02 Preventif Tingkat 70% 60% 60% 65 % 150000000
yang ber-PHBS 137.404.000 120.000.000 Kabupaten
Daerah
Wakatobi
Kabupaten/Kota
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Dinas
Kesehatan Bersumber
Cakupan UKBM Kesehatan
1.02.05.2.03 Daya Masyarakat 80% 70% 70% 75 % 125000000
(Posyandu) yang aktif 137.090.000 100.000.000 Kabupaten
(UKBM) Tingkat
Wakatobi
Daerah
Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan
Produktivitas Dan 1 Cakupan Produktivitas
ntegritas Apa ratu r Dan Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan Tata
100% 100% 100% 100 %
Tata Kelola Kelola Pemerintahan
Pemerintahan Yang Yang Transparan Dan
Transparan Dan Akuntabel
Akuntabel
2. Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Manajemen
Dinas Kesehatan yang 100% 100% 100% 100 %
Kinerja OPD Dinas
Efektif Efisien dan
Kesehatan
Akuntabel
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100% 37271750000
Urusan Pemerintah Dinas 38.081.611.892 36.599.000.000
DAERAH
Kesehatan
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan Dinas
Persentase pemenuhan
Penganggaran dan Kesehatan
X.XX.01.2.01 Dokumen Perencanaan 98% 96% 96% 98% 230000000
Evaluasi Kinerja 204.520.000 208.000.000 Kabupaten
dan penganggaran OPD
Perangkat Daerah Wakatobi
Dinas
Persentase (%) Laporan
Administrasi Keuangan Kesehatan
X.XX.01.2.02 Keuangan Dinas dan UPT 95 % 93 % 93 % 94% 35733000000
Perangkat Daerah 37.228.215.242 35.208.000.000 Kabupaten
diproses tepat waktu
Wakatobi
Persentase (%) Dinas
Administrasi
pemenuhan kebutuhan Kesehatan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 92% 91 % 91 % 92% 161750000
administrasi 38.800.000 90.000.000 Kabupaten
Perangkat Daerah
kepegawaian Wakatobi
Dinas
Persentase (%)
Administrasi Umum Kesehatan
X.XX.01.2.06 pemenuhan administrasi 82% 78% 78% 80% 1147000000
Perangkat Daerah 235.386.650 1.093.000.000 Kabupaten
umum
Wakatobi
Dinas
Penyediaan Jasa Cakupan Penyediaan
Kesehatan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 80% 75 % 75 % 80% 150000000
48.700.000 140.000.000 Kabupaten
Pemerintahan Daerah Dinas Kesehatan
Wakatobi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
54 KH
Meningkatnya Indeks Persentase Indeks 6 KH
7774,00% 7774,00% 8304,00%
Kepuasan Masyarakat Kepuasan Masyarakat 14 KH
0994 KH
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Persentase sarana
Rumah Sakit
1.02.02.2.01 untuk UKM dan UKP prasarana dan alat 90 % 7749% 7749% 8374% 1,77314E+11
7.497.085.000 17.281.000.000 Umum Daerah
Kewenangan Daerah kesehatan sesuai standar
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM Terlaksananya layanan
Rumah Sakit
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan kesehatan UKM dan UKP 100 % 100 % 100 % 100 % 439230000
147.282.000 399.300.000 Umum Daerah
Tingkat Daerah RS
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Sistem Informasi Terlaksananya Sistem Rumah Sakit
1.02.02.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 242000000
Kesehatan secara Informasi Kesehatan RS - 220.000.000 Umum Daerah
Terintegrasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase jumlah
PROGRAM
tenaga kesehatan sesuai
PENINGKATAN
standar 75 % 67 % 67 % 5912690000 71 % 6084059000
1.02.03 KAPASITAS SUMBER
Persentase kompetensi 50 % 3297 % 4.363.891.000 3297 % 0 4148 % 0
DAYA MANUSIA
tenaga kesehatan sesuai
KESEHATAN
standar
Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan Tersedianya tenaga
Rumah Sakit
1.02.03.2.02 Sumberdaya Manusia kesehatan sesuai 100 % 80 % 80 % 90 % 4903404000
4.103.606.000 4.457.640.000 Umum Daerah
Kesehatan untuk UKP kebutuhan
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan Terlaksananya
Kompetensi Teknis pengembangan mutu
Rumah Sakit
1.02.03.2.03 Sumber Daya Manusia dan peningkatan 100 % 100 % 100 % 100 % 1174000000
251.535.000 1.449.000.000 Umum Daerah
Kesehatan Tingkat kompetensi teknis SDMK
Daerah RS
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
Produktivitas Dan
Integritas Aparatur
Persentase ketersediaan
Dalam Mewujudkan
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola
Kinerja OPD
Pemerintahan Yang
Transparan Dan
Akuntabel
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN Cakupan Pemenuhan
X.XX.01 PEMERINTAHAN Dokumen Penunjang 100 % 100 % 100 % 100 % 27072903000
21.885.478.811 24.611.730.000
DAERAH Urusan Pemerintahan
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan
Tersedianya dokumen
Penganggaran dan Rumah Sakit
X.XX.01.2.01 perencanaan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 153065000
Evaluasi Kinerja 89.368.000 139.150.000 Umum Daerah
evaluasi kinerja PD
Perangkat Daerah
Terlaksananya
Administrasi Keuangan Rumah Sakit
X.XX.01.2.02 admnistrasi keuangan 100 % 100 % 100 % 100 % 14700895000
Perangkat Daerah 15.252.206.811 13.364.450.000 Umum Daerah
daerah
Administrasi Barang
Tersedianya dokumen Rumah Sakit
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada 100 % 100 % 100 % 100 % 79860000
BMD pada PD 9.564.000 72.600.000 Umum Daerah
Perangkat Daerah
Administrasi
Tertibnya administrasi Rumah Sakit
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 735075000
kepegawaian PD 11.495.000 668.250.000 Umum Daerah
Perangkat Daerah
Pengadaan Barang
Milik Daerah Tersedianya BMD Rumah Sakit
X.XX.01.2.07 100 % 100 % 100 % 100 % 266200000
Penunjang Urusan penunjang urusan PD 596.973.700 242.000.000 Umum Daerah
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa
Terbayarnya jasa Rumah Sakit
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 3583052000
penunjang urusan PD 396.380.000 3.257.320.000 Umum Daerah
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Terpeliharanya BMD Rumah Sakit
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 598950000
Penunjang Urusan Perangkat Daerah 311.610.000 544.500.000 Umum Daerah
Pemerintahan Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan dan
Meningkatnya
melanjutkan
pembangunan
pembangunan
infrastruktur yang
infrastruktur yang
merata berkualitas serta
merata berkualitas serta 100 % 100 % 100 % 100 %
tertatanya infrastruktur
tertatanya infrastruktur
kewilayahan secara
kewilayahan secara
terpadu untuk menuju
terpadu untuk menuju
wakatobi sentosa
wakatobi sentosa.
PROGRAM
PENGELOLAAN
1.03.02 80 % 80 % 82 % 2080000000
SUMBER DAYA AIR - 2.080.000.000
(SDA)
Dinas
Pengelolaan SDA dan
Pekerjaan
Bangunan Pengaman
Umum dan
Pantai pada Wilayah
1.03.03.2.01 78 % 78 % 78 % 2080000000 Penataan
Sungai (WS) dalam 1 - 2.080.000.000
Ruang
(satu) Daerah
Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
Persentase jumlah
rumah tangga yang
mendapatkan akses
PROGRAM
terhadap air minum
PENGELOLAAN DAN
melalui SPAM jaringan
1.03.03 PENGEMBANGAN 85 % 80 % 80 % 82 % 2080000000
perpipaan dan bukan 6.032.304.000 2.080.000.000
SISTEM PENYEDIAAN
jaringan perpipaan
AIR MINUM
terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh
kabupaten/kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Pengelolaan dan Persentase Pengelolaan Pekerjaan
Pengembangan Sistem dan Pengemban gan Umum dan
1.03.03.2.01 Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Air 80 % 78 % 78 % 78 % 2080000000 Penataan
6.032.304.000 2.080.000.000
(SPAM) di Daerah Minum (SPAM) di Daerah Ruang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
1.03.04 80 % 80 % 82 % 2080000000
PENGELOLAAN - 2.080.000.000
PERSAMPAHAN
REGIONAL
Dinas
Pengembangan Sistem Pekerjaan
dan Pengelolaan Umum dan
1.03.03.2.01 Persampahan di 78 % 78 % 78 % 2080000000 Penataan
- 2.080.000.000
Daerah Ruang
Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
Persentaase Peningkatan
Kwalitas Pelayanan
PROGRAM Sanitasi Akses Aman
PENGELOLAAN DAN Persentase jumlah 10.00 % 6.00 % 6.00 % 1712787225 8.00 % 1762458054
1.03.05
PENGEMBANGAN rumah tangga yang 85.50 % 7530 % 3.237.389.000 7530 % 734051668 80.30 % 755339166
SISTEM AIR LIMBAH memperoleh layanan
pengolahan air limbah
domestik
Dinas
Pengelolaan dan persentase pengelolaan Pekerjaan
Pengembangan Sistem dan pengemban gan Umum dan
1.03.05.2.01 Air Limbah Domestik sistem air limbah 85 % 8245% 8245% 84 % 3115000000 Penataan
3.237.389.000 3.115.000.000
dalam Daerah domestik dalam daerah Ruang
Kabupaten/Kota kab./kota Kabupaten
Wakatobi
PROGRAM
Berkurangya kawasan
PENGELOLAAN DAN
1.03.06 rawan genangan banjir 23 Jumlah 86 Jumlah 86 Jumlah 43 Jumlah 315149402
PENGEMBANGAN 673.627.740 306.267.641
M3
SISTEM DRAINASE
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
Persentase Jalan
1.03.07 PENGEMBANGAN 6000% 46.00 % 46.00 % 54.00 % 1886050065
Lingkungan Kondisi Baik 8.786.167.962 1.832.896.079
PERMUKIMAN
Dinas
Penyelenggaraan
Pekerjaan
Infrastruktur pada persentase penyelengg
Umum dan
Permukiman di araan infrastruktur pada
1.03.07.2.01 60 % 46 % 46 % 54 % 10200000000 Penataan
Kawasan Strategis pemukiman di kawasan 8.786.167.962 10.200.000.000
Ruang
Daerah strategi daerah
Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung di Dinas
Wilayah Daerah Pekerjaan
Pemberian Izin
Kabupaten/Kota Umum dan
Mendirikan Bangunan
1.03.08.2.01 Pemberian Izin 150 unit 148 unit 148 unit 148 unit 7350000000 Penataan
(IMB) dan Sertifikat Laik 297.031.000 7.350.000.000
Mendirikan Bangunan Ruang
Fungsi Bangunan Gedung
(IMB) dan Sertifikat Kabupaten
Laik Fungsi Bangunan Wakatobi
Gedung
Dinas
Penyelenggaraan Persentase Pekerjaan
Penataan Bangunan Penyelenggaraan Umum dan
1.03.09.2.01 dan Lingkungannya di Bangunan Gedung di 20 % 20 % 20 % 20 % 3600000000 Penataan
2.312.376.750 3.600.000.000
Daerah Wilayah Daerah Ruang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
PROGRAM
Persentase panjang Jalan
1.03.10 PENYELENGGARAAN 65 % 5750% 5750% 6175% 84067000000
dalam Kondisi Mantap 41.159.719.915 84.030.000.000
JALAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Pekerjaan
persentase
Umum dan
Penyelenggaraan Jalan bertambahnya
1.03.10.2.01 65 % 57 % 57 % 62 % 84067000000 Penataan
Kabupaten/Kota kemantapan jalan 41.159.719.915 84.030.000.000
Ruang
kabupaten/kota
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pekerjaan
persentase
Penyelenggaraan Umum dan
penyelenggaraan
1.03.11.2.01 Pelatihan Tenaga 20 % 20 % 20 % 20 % 350000000 Penataan
pelatihan tenaga 126.658.000 350.000.000
Terampil Konstruksi Ruang
terampil kontruksi
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Penyelenggaraan persentase Pekerjaan
Sistem Informasi Jasa Penyelenggaraan Sistem Umum dan
1.03.11.2.02 Konstruksi Cakupan Informasi Jasa Konstruksi 100 % 100 % 100 % 100 % 195000000 Penataan
- 195.000.000
Daerah Cakupan Daerah Ruang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pengawasan Tertib Pekerjaan
Usaha Tertib Umum dan
1.03.11.2.04 Penyelenggaraan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 195000000 Penataan
- 195.000.000
Tertib Pemanfaatan Ruang
Jasa Konstruksi Kabupaten
Wakatobi
Ketersediaan dokumen
rencana tata ruang
PROGRAM kabupaten wakatobi.
3.00 dok 3 dok 3 dok 998289271 3 dok 1027239660
1.03.12 PENYELENGGARAAN Persentase Kesesuaian
100 % 100 % 2.263.632.000 100 % 427838259 100 % 440245568
PENATAAN RUANG Pemanfaatan Ruang
Dengan Rencana Tata
Ruang Kabupaten
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Penetapan Rencana
Persentase Penetapan Pekerjaan
Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Umum dan
(RTRW) dan Rencana
1.03.12.2.01 Wilayah (RTRW) dan 4 dok 9 dok 9 dok 9 dok 2000000000 Penataan
Rinci Tata Ruang 618.637.000 3.550.000.000
Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR)
Ruang (RRTR) Kab/Kota Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
Dinas
Koordinasi dan Pekerjaan
Terlaksanannya
Sinkronisasi Umum dan
Koordinasi dan
1.03.12.2.02 Perencanaan Tata 100 % 100 % 100 % 100 % 470000000 Penataan
Sinkronisasi Perencanaan 83.622.000 370.375.000
Ruang Daerah Ruang
Tata Ruang Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Koordinasi dan Terlaksanannya Pekerjaan
Sinkronisasi Koordinasi dan Umum dan
1.03.12.2.03 Pemanfaatan Ruang Sinkronisasi 20 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 405000000 Penataan
1.500.000.000 309.500.000
Daerah Pemanfaatan Ruang Ruang
Kabupaten/Kota Derah Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Koordinasi dan
Pekerjaan
Sinkronisasi
Umum dan
Pengendalian
1.03.12.2.04 4 Kali 4 Kali 4 Kali 405000000 Penataan
Pemanfaatan Ruang 61.373.000 309.500.000
Ruang
Daerah
Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
Meningkatkan dan
Meningkatnya
melanjutkan
pembangunan
pembangunan
infrastruktur yang
infrastruktur yang
merata berkualitas serta
merata berkualitas serta 100 % 100 % 100 % 100 %
tertatanya infrastruktur
tertatanya infrastruktur
kewilayahan secara
kewilayahan secara
terpadu untuk menuju
terpadu untuk menuju
wakatobi sentosa.
wakatobi sentosa.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
PENYELESAIAN GANTI
Persentase tanah
KERUGIAN DAN
2.10.05 pemerintah daerah yang 100 % 92 % 92 % 95 % 6987911005
SANTUNAN TANAH - 6.903.703.601
bersertifikat
UNTUK
PEMBANGUNAN
Dinas
Penyelesaian Masalah tercapainya penyelesaian
Pekerjaan
Ganti Kerugian dan masalah ganti kerugian
Umum dan
Santunan Tanah untuk dan santunan tanah
2.10.05.2.01 25 dok 15 dok 15 dok 20 dok 8000000000 Penataan
Pembangunan oleh untuk pembangunan - 8.000.000.000
Ruang
Pemerintah Daerah oleh pemerintah daerah
Kabupaten
Kabupaten/Kota kab/kota
Wakatobi
Meningkatkan Meningkatnya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabe
Dinas
Pekerjaan
Perencanaan
Persentase ketersediaan Umum dan
Penganggaran dan
X.XX.01.2.01 dokumen perencanan 100 % 100 % 100 % 100 % 48000000 Penataan
Evaluasi Kinerja 22.285.000 48.000.000
dan evaluasi kinerja Ruang
Perangkat Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pekerjaan
Persentase administrasi Umum dan
Administrasi Keuangan
X.XX.01.2.02 Keuangan Perangkat 100 % 100 % 100 % 100 % 4640000000 Penataan
Perangkat Daerah 3.908.296.871 4.640.000.000
Daerah Ruang
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Pekerjaan
Administrasi Persentase ketersedian Umum dan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian dokumen administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 498000000 Penataan
69.603.000 498.000.000
Perangkat Daerah keuangan Ruang
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pekerjaan
Presentase Pemenuhan Umum dan
Administrasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 498000000 Penataan
Perangkat Daerah 329.982.000 498.000.000
Perangkat Daerah Ruang
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pekerjaan
Pengadaan Barang
Umum dan
Milik Daerah Tersedianya Barang milik
X.XX.01.2.07 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Penataan
Penunjang Urusan pemerintahan - 15.000.000
Ruang
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pekerjaan
Penyediaan Jasa Tersediannya jasa Umum dan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 62000000 Penataan
45.600.000 62.000.000
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Ruang
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pekerjaan
Pemeliharaan Barang Terlaksananya
Umum dan
Milik Daerah pemeliharaan Barang
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 275000000 Penataan
Penunjang Urusan Milik Daerah penunjang 343.575.500 275.000.000
Ruang
Pemerintahan Daerah Usrusan Pemerintahan
Kabupaten
Wakatobi
Meningkatnya Kualitas
Indeks Kualitas Layanan
Layanan Infrastruktur
Infrastruktur Perumahan 70 % 70 % 70 % 70 %
Perumahan dan
dan Pemukiman
Pemukiman
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase fasilitasi
penyediaan rumah layak
huni terdampak relokasi
program pemerintah
PROGRAM
kabupaten/kota bagi 100 % 100 % 100 % 82500000 100 % 84000000
1.04.02 PENGEMBANGAN
masyarakat 100 % 100 % 460.120.000 100 % 293635264 100 % 303043186
PERUMAHAN
Persentase Penyediaan
dan rehabilitasi rumah
layak huni bagi korban
bencana kabupaten/kota
Dinas
Pembangunan dan
Perumahan dan
Rehabilitasi Rumah Jumlah rumah korban
Kawasan
1.04.02.2.03 Korban Bencana atau bencana yang di 82 Unit 71 Unit 71 Unit 78 Unit 3818000000
400.060.000 3.465.650.000 Pemukiman
Relokasi Program rehabilitasi
Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
Terlaksananya Dinas
Pendistribusian dan
Pendistribusian dan Perumahan dan
Serah Terima Rumah
Serah Terima Rumah Kawasan
1.04.02.2.04 bagi Korban Bencana 25 Rt 5 Rt 5 Rt 5 Rt 25000000
bagi Korban Bencana - 25.000.000 Pemukiman
atau Relokasi Program
atau Relokasi Program Kabupaten
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Wakatobi
Dinas
Pembinaan Persentase Pembinaan Perumahan dan
Pengelolaan Rumah Pengelolaan Rumah Kawasan
1.04.02.2.05 2 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 1 Unit 0
Susun Umum dan/atau Susun Umum dan/atau Pemukiman
Rumah Khusus Rumah Khusus Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Jumlah izin
Penerbitan Izin Perumahan dan
pembangunan dan
Pembangunan dan Kawasan
1.04.02.2.06 pengembangan 7 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 34730000
Pengembangan - 33.080.000 Pemukiman
perumahan yang
Perumahan Kabupaten
diterbitkan
Wakatobi
Dinas
Terlaksananya Perumahan dan
Penerbitan Sertifikat
penerbitan sertifikat Kawasan
1.04.02.2.07 Kepemilikan Bangunan 7 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 34730000
kepemilikan bangunan 20.000.000 33.080.000 Pemukiman
Gedung (SKGB)
gedung (SKGB) Kabupaten
Wakatobi
Persentase kawasan
permukiman kumuh di
PROGRAM KAWASAN
1.04.03 bawah 10 ha di 100.00 % 40.27 % 40.27 % 46.52 % 3999020000
PERMUKIMAN 8.162.810.000 3.337.020.000
kabupaten/kota yang
ditangani
Dinas
Jumlah izin
Penerbitan Izin Perumahan dan
pembangunan dan
Pembangunan dan Kawasan
1.04.03.2.01 pengembangan kawasan 7 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 34730000
Pengembangan 319.970.000 33.080.000 Pemukiman
permukiman yang
Kawasan Permukiman Kabupaten
diterbitkan
Wakatobi
Dinas
Penataan dan Jumlah penataan dan
Perumahan dan
Peningkatan Kualitas peningkatan kualitas
Kawasan
1.04.03.2.02 Kawasan Permukiman kawasan permukiman 60 Peserta 60 Peserta 60 Peserta 60 Peserta 58020000
1.295.000.000 55.260.000 Pemukiman
Kumuh dengan Luas di kumuh dengan Luas di
Kabupaten
Bawah 10 (sepuluh) Ha Bawah 10 (sepuluh) Ha
Wakatobi
Persentase perbaikan
PROGRAM
rumah tidak layak huni
PERUMAHAN DAN
1.04.04 dalam pencegahan 3.50 % 2.65 % 2.65 % 3.06 % 666000000
KAWASAN - 605.000.000
berkembangnya
PERMUKIMAN KUMUH
permukiman kumuh
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
Persentase prasarana
PENINGKATAN
sarana dan utilitas umum
1.04.05 PRASARANA SARANA 7.91 % 5.87 % 5.87 % 6.75 % 200000000
di perumahan untuk 330.044.000 182.000.000
DAN UTILITAS UMUM
menunjang fungsi hunian
(PSU)
Dinas
Terlaksananya Perumahan dan
Urusan
Penyelenggaraan PSU Kawasan
1.04.05.2.01 Penyelenggaraan PSU 100 % 100 % 100 % 100 % 200000000
Perumahan untuk 330.044.000 182.000.000 Pemukiman
Perumahan
menunjang fungsi hunian Kabupaten
Wakatobi
PROGRAM
PENINGKATAN
Jumlah badan
PELAYANAN
usaha/Perorangan
SERTIFIKASI
Bidang Perumahan dan
KUALIFIKASI
1.04.06 Pemukiman yang 0% 50.00 % 50.00 % 75.00 % 11580000
KLASIFIKASI DAN 30.024.000 11.030.000
memenuhi standar
REGISTRASI BIDANG
Sertifikasi Kualifikasi
PERUMAHAN DAN
Klasifikasi dan Registraasi
KAWASAN
PERMUKIMAN
Sertifikasi dan
Registrasi bagi Orang
atau Badan Hukum
Terlaksananya Koordinasi Dinas
yang Melaksanakan
dan Sinkronisasi Perumahan dan
Perancangan dan
Penertiban Sertifikas dan Kawasan
1.04.06.2.01 Perencanaan Rumah 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 11580000
Registrasi Pengembang 30.024.000 11.030.000 Pemukiman
serta Perencanaan
Perumahan dengan Kabupaten
Prasarana Sarana dan
Kualifikasi Kecil Wakatobi
Utilitas Umum PSU
Tingkat Kemampuan
Kecil
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Perumahan dan
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan
Kawasan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 36270000
30.162.200 34.590.000 Pemukiman
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Meningkatkan Meningkatnya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
Indeks Kepuasan
Meningkatnya kualitas
Masyarakat pada Satuan
pelayanan kepada 100 % 100 % 100 % 100 %
Polisi Pamong Praja Dan
masyarakat
Pemadam Kebakaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pencegahan Terlaksananya
Pengendalian Pencegahan
Pemadaman Pengendalian
Satuan Polisi
Penyelamatan dan Pemadaman
Pamong Praja
1.05.04.2.01 Penanganan Bahan Penyelamatan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 750000000
819.588.000 700.000.000 dan Pemadam
Berbahaya dan Penanganan Bahan
Kebakaran
Beracun Kebakaran Berbahaya dan Beracun
dalam Daerah Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Satuan Polisi
Terlaksananya Inspeksi
Inspeksi Peralatan Pamong Praja
1.05.04.2.02 Peralatan Proteksi 100 % 100 % 100 % 100 % 650802500
Proteksi Kebakaran 39.433.000 700.000.000 dan Pemadam
Kebakaran
Kebakaran
Satuan Polisi
Investigasi Kejadian Terlaksananya Investigasi Pamong Praja
1.05.04.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 350000000
Kebakaran Kejadian Kebakaran 11.450.000 328.027.285 dan Pemadam
Kebakaran
Penyelenggaraan Terlaksananya
Operasi Pencarian dan Penyelenggaraan Operasi Satuan Polisi
Pertolongan terhadap Pencarian dan Pamong Praja
1.05.04.2.05 100 % 100 % 100 % 100 % 225404348
Kondisi Pertolongan terhadap - 200.802.500 dan Pemadam
Membahayakan Kondisi Membahayakan Kebakaran
Manusia Manusia
Pemunuhan Capaian
Standar pelayanan Persentase capaian SPM
100 % 100 % 100 % 100 %
minimal urusan urusan trantibunlinmas
trantibunlinmas
Persentase Gangguan
PROGRAM
Trantibum yang dapat
PENINGKATAN 90 % 75 % 75 % 1730565641 80 % 1809752044
1.05.02 ditangani
KETENTERAMAN DAN 95 % 80 % 1.741.642.000 80 % 1000000000 90 % 1000000000
Persentase Perda dan
KETERTIBAN UMUM
Perkada yang ditegakan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya
Penanganan Gangguan
Penanganan Gangguan Satuan Polisi
Ketenteraman dan
Ketenteraman dan Pamong Praja
1.05.02.2.01 Ketertiban Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 2309752044
Ketertiban Umum dalam 1.642.336.000 2.075.000.000 dan Pemadam
dalam 1 (satu) Daerah
1 (satu) Daerah Kebakaran
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Meningkatnya Integritas
Dalam Mewujudkan Kinerja Pemerintahan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola dan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Keuangan Daerah
Transparan Dan
Akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 5223791152
Urusan Pemerintahan 7.236.337.383 5.076.570.605
DAERAH
Satpol Pp Dan Damkar
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan
Perencanaan Pelaksanaan Satuan Polisi
Penganggaran dan Perencanaan Pamong Praja
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 120000000
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan - 100.000.000 dan Pemadam
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Kebakaran
Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pemenuhan
Administrasi Satuan Polisi
Pelaksanaan Administrasi
Pendapatan Daerah Pamong Praja
X.XX.01.2.04 Pendapatan Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 200000547
Kewenangan - 200.000.000 dan Pemadam
Kewenangan Perangkat
Perangkat Daerah Kebakaran
Daerah
Satuan Polisi
Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum Pamong Praja
X.XX.01.2.06 Pelaksanaan Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 400331605
Perangkat Daerah 320.472.200 300.111.605 dan Pemadam
Umum Perangkat Daerah
Kebakaran
Persentase Pemenuhan
Pengadaan Barang Satuan Polisi
Pelaksanaan Pengadaan
Milik Daerah Pamong Praja
X.XX.01.2.07 Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 2100000000
Penunjang Urusan 142.735.000 2.100.000.000 dan Pemadam
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kebakaran
Pemerintah Daerah
Satuan Polisi
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Pamong Praja
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 626000000
85.248.000 526.000.000 dan Pemadam
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Kebakaran
Cakupan Tersedianya
Pemeliharaan Barang Satuan Polisi
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Pamong Praja
X.XX.01.2.09 Milik Daerah Penunjang 100 % 100 % 100 % 100 % 1000000000
Penunjang Urusan 170.850.500 1.000.000.000 dan Pemadam
Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Kebakaran
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Pelayanan
Indeks Resiko
Penanggulangan 11750% 1243,00% 1243,00% 12145,00%
Bencana
Bencana yang
Terintegrasi
Presentase Penanganan
Pasca Bencana
Presentase Penanganan
Pra Bencana
100 % 100 % 100 % 13708000000 100 % 13794000000
PROGRAM Presentase Penanganan
35 % 25 % 25 % 1951000000 30 % 2387000000
1.05.03 PENANGGULANGAN Tanggap Darurat
100 % 100 % 1.499.719.296 100 % 937603204 100 % 905604696
BENCANA Bencana
100 % 25 % 25 % 300000000 25 % 300000000
Presentase
Penyelesaian Dokumen
Kebencanaan Sampai Di
Nyatakan Sah dan Iegal
Pelayanan Badan
Presentase layanan
Penyelamatan dan Penanggulanga
1.05.03.2.03 penyelamatan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 905604696
Evakuasi Korban 522.680.000 937.603.204 n Bencana
evakuasi korban bencana
Bencana Daerah
Jumlah Dokumen
Badan
Penataan Sistem Dasar pendukung
49 Penanggulanga
1.05.03.2.04 Penanggulangan penyelenggaraan 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 14080000000
Dokumen 166.422.000 13.986.000.000 n Bencana
Bencana penanggulangan
Daerah
bencana
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan Meningkatnya
produktifitas dan produktifitas dan
integritas aparatur integritas aparatur
dalam mewujudkan tata dalam mewujudkan tata 100 % 100 % 100 % 100 %
kelola pemerintahan kelola pemerintahan
yang transparan dan yang transparan dan
akuntabel akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
manajemen kinerja OPD
dokumen managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang efektif
kinerja OPD
efisien dan akuntabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Badan
Penyediaan Jasa
Presentase terpenuhinya Penanggulanga
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000
jasa penunjang kantor 24.300.000 25.000.000 n Bencana
Pemerintahan Daerah
Daerah
Pemeliharaan Barang Badan
Milik Daerah Jumlah barang milik Penanggulanga
X.XX.01.2.09 25 Unit 25 Unit 25 Unit 25 Unit 127000000
Penunjang Urusan daerah yang terpelihara 91.925.000 123.000.000 n Bencana
Pemerintahan Daerah Daerah
Peningkatan Meningkatnya
Penanganan Penanganan
100 % 100 % 100 % 100 %
Penyandang Masalah Penyandang Masalah
Kesehjatraan Sosial Kesehjatraan Sosial
PROGRAM
PENANGANAN WARGA
Presentase Penangan
1.06.03 NEGARA MIGRAN 100 % 100 % 100 % 100 % 54477369
Warga Negara Migran 12.196.000 52.942.050
KORBAN TINDAK
KEKERASAN
Peningkatan Meningkatnya
Penanganan Penanganan
100 % 100 % 100 % 100 %
Penyandang Masalah Penyandang Masalah
Kesehjatraan Sosial Kesehjatraan Sosial
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
Presentase
1.06.07 PENGELOLAAN TAMAN 1 paket % 1 paket % 1 paket % 1 paket % 38352067
Pemeliharaan TMP 18.720.000 37.271.203
MAKAM PAHLAWAN
Presentase % Jumlah
Pemeliharaan Taman
Pemeliharaan Taman Dinas Sosial
Makam Pahlawan
1.06.07.2.01 Makam Pahlawan 100 % 100 % 100 % 100 % 38352067 Kabupaten
Nasional 18.720.000 37.271.203
Nasional Wakatobi
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Peningkatan Meningkatnya
Penanganan Penanganan
100 % 100 % 100 % 100 %
Penyandang Masalah Penyandang Masalah
Kesehjatraan Sosial Kesehjatraan Sosial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengumpulan
Dinas Sosial
Sumbangan dalam
1.06.02.2.02 20 % 20 % 20 % 792474557 Kabupaten
Daerah - 770.140.483
Wakatobi
Kabupaten/Kota
Persentase (%)
Pengembangan
peningkatan
Potensi Sumber Dinas Sosial
Pengembangan Potensi
1.06.02.2.03 Kesejahteraan Sosial 100 % 20 % 20 % 20 % 792474557 Kabupaten
Sumber Kesejahteraan 264.384.000 770.140.483
Daerah Wakatobi
Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Presentase
Penyandang disabilitas
terlantar anak
PROGRAM terlantar lanjut usia
1.06.04 100 % 20 % 20 % 20 % 441373467
REHABILITASI SOSIAL terlantar dan Gelandang 127.182.000 428.934.371
Pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di
luar panti
Presentase %
Rehabilitasi Sosial
peningkatan Rehabilitasi
Penyandang Masalah
Sosial Penyandang
Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial
Masalah K esejahteraan
1.06.04.2.02 (PMKS) Lainnya Bukan 20 % 20 % 20 % 20 % 225500000 Kabupaten
Sosial (PMKS) Lainnya 47.740.000 175.500.000
Korban HIV/AIDS dan Wakatobi
Bukan Korban HIV/AIDS
NAPZA di Luar Panti
dan NAPZA di Luar Panti
Sosial
Sosial
PROGRAM
Cakupan penerima
1.06.05 PERLINDUNGAN DAN 100 % 100 % 100 % 100 % 595477307
manfaat bantuan iuran 914.424.000 578.695.148
JAMINAN SOSIAL
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Presentase %
Dinas Sosial
Pemeliharaan Anak- peningkatan penanganan
1.06.05.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 68177307 Kabupaten
Anak Terlantar Pemeliharaan Anak-Anak 26.224.000 51.395.148
Wakatobi
Terlantar
Presentase Korban
Bencana Alam dan Sosial
PROGRAM yang terpenuhi
1.06.06 PENANGANAN kebutuhan dasarnya 100 % 100 % 100 % 100 % 158797500
85.521.000 154.322.158
BENCANA pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana
daerah/kab
Presentase % Jumlah
Perlindungan Sosial
Perlindungan Sosial Dinas Sosial
Korban Bencana Alam
1.06.06.2.01 Korban Bencana Alam 100 % 100 % 100 % 100 % 98797500 Kabupaten
dan Sosial 53.329.000 96.322.158
dan Sosial Wakatobi
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Presentase %
Penyelenggaraan Peningkatan
Pemberdayaan Penyelenggaraan Dinas Sosial
1.06.06.2.02 Masyarakat terhadap Pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 60000000 Kabupaten
32.192.000 58.000.000
Kesiapsiagaan Bencana Masyarakat terhadap Wakatobi
Kabupaten/Kota Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 2864135202
Urusan Pemerintahan 2.798.572.422 2.783.416.135
DAERAH
Dinas Sosial
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan
Perencanaan Pelaksanaan
Dinas Sosial
Penganggaran dan Perencanaan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 217000000 Kabupaten
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 246.883.000 217.000.000
Wakatobi
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan
Dinas Sosial
Administrasi Keuangan Pelaksanaan Administrasi
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 2068055918 Kabupaten
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 2.188.518.922 2.068.055.918
Wakatobi
Daerah
Persentase Pemenuhan
Pengadaan Barang
Pelaksanaan Pengadaan Dinas Sosial
Milik Daerah
X.XX.01.2.07 Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 114135202 Kabupaten
Penunjang Urusan 30.000.000 33.416.135
Penunjang Urusan Wakatobi
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Persentase Pemenuhan
Penyediaan Jasa Dinas Sosial
Pelaksanaan Penyediaan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 80408182 Kabupaten
Jasa Penunjang Urusan 72.560.000 80.408.182
Pemerintahan Daerah Wakatobi
Pemerintahan Daerah
Persentase Pemenuhan
Pemeliharaan Barang Pelaksanaan
Dinas Sosial
Milik Daerah Pemeliharaan Barang
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 50000000 Kabupaten
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 79.520.000 50.000.000
Wakatobi
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Dinas Sosial
0 0 0 Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan Meningkatnya
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan Perempuan
Perlindungan Perlindungan
100 % 100 % 100 % 100 %
Perempuan Perempuan
Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus
Anak dan Pemenuhan Anak dan Pemenuhan
Hak Anak Hak Anak
Proposri Keterwakilan
Parlemen
Proporsi Pengambilan
Meningkatnya
Keputusan 35 % 33 % 33 % 35 %
Kesetaraan Gender
Proporsi Distribusi 0.15 % 0.1 % 0.1 % 0.12 %
Pemberdayaan dan
Pendapatan 70 % 60 % 60 % 65 %
Perlindungan
Persentase Perempuan 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 %
Perempuan
korban kekerasan dan
TPPO yang mendapat
layanan komprehensif
PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
Persentase ARG pada
2.08.02 GENDER DAN 30 % 23 % 23 % 27 % 333000000
belanja langsung APBD 48.187.000 303.000.000
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan
Dinas
Pengarusutamaan Jumlah lembaga
Pemberdayaan
Gender (PUG) pada pemerintah tingkat
2.08.02.2.01 25 OPD 20 OPD 20 OPD 25 OPD 43865177 Perempuan dan
Lembaga Pemerintah daerah kabupaten/kota 48.187.000 42.628.938
Perlindungan
Kewenangan yang telah dilatih PUG
Anak
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Dinas
Politik Hukum Sosial
Persentase Keterwakilan Pemberdayaan
dan Ekonomi pada
2.08.02.2.02 Perempuan dalam 33 % 33 % 33 % 33 % 35000000 Perempuan dan
Organisasi - 48.010.000
Lembaga Legislatif Perlindungan
Kemasyarakatan
Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penguatan dan
Pengembangan
Dinas
Lembaga Penyedia
Pemberdayaan
Layanan Persentase kelembagaan
2.08.02.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 65000000 Perempuan dan
Pemberdayaan PUG aktif - 50.000.000
Perlindungan
Perempuan
Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Rasio kekerasan
PROGRAM terhadap perempuan
2.08.03 PERLINDUNGAN termasuk TPPO (per 1% 3% 3% 2% 56500000
65.325.000 50.000.000
PEREMPUAN 100.000 penduduk
perempuan)
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Dinas
Perempuan Korban
Persentase Perempuan Pemberdayaan
Kekerasan yang
2.08.03.2.02 Korban Kekerasan yang 100 % 100 % 100 % 100 % 27134087 Perempuan dan
Memerlukan 36.370.000 26.369.376
dilayani Sesuai Standar Perlindungan
Koordinasi
Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Persentase Lembaga
Pengembangan Dinas
Penyedia Layanan
Lembaga Penyedia Pemberdayaan
Perlindungan Perempuan
2.08.03.2.03 Layanan Perlindungan 100 % 100 % 100 % 100 % 21000000 Perempuan dan
yang mendapat 28.955.000 19.858.000
Perempuan Tingkat Perlindungan
Penguatan dan
Daerah Anak
Pengembangan
Kabupaten/Kota
Persentase Lembaga
Penyedia Layanan bagi
PROGRAM
Keluarga yang
2.08.04 PENINGKATAN 100 % 100 % 100 % 100 % 259900000
mendapatkan 401.934.000 230.000.000
KUALITAS KELUARGA
Pembinaan dan
Penguatan Kelembagaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase lembaga
Peningkatan Kualitas
penyedia layanan
Keluarga dalam Dinas
pemberdayaan
Mewujudkan Pemberdayaan
perempuan yang
2.08.04.2.01 Kesetaraan Gender 100 % 100 % 100 % 100 % 125000000 Perempuan dan
mendapatkan 230.596.000 247.000.000
(KG) dan Hak Anak Perlindungan
pembinaan dan
Tingkat Daerah Anak
penguatan kapasitas
Kabupaten/Kota
kelembagaan
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia
Dinas
Layanan Peningkatan Persentase Pusat
Pemberdayaan
Kualitas Keluarga Pembelajaran Keluarga
2.08.04.2.02 25 % 17 % 17 % 20 % 68936751 Perempuan dan
dalam Mewujudkan KG (PUSPAGA) sesuai 171.338.000 66.993.928
Perlindungan
dan Hak Anak yang standar
Anak
Wilayah Kerjanya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase lembaga
Penyediaan Layanan penyedia layanan
Dinas
bagi Keluarga dalam pemberdayaan
Pemberdayaan
Mewujudkan KG dan perempuan yang
2.08.04.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 19000000 Perempuan dan
Hak Anak yang Wilayah mendapatkan - 17.500.000
Perlindungan
Kerjanya dalam Daerah pembinaan dan
Anak
Kabupaten/Kota penguatan kapasitas
kelembagaan
PROGRAM
Persetase Perangkat
PENGELOLAAN SISTEM
2.08.05 Daerah yang Memiliki 100 % 42 % 42 % 76 % 133000000
DATA GENDER DAN 40.049.000 121.000.000
data Gender dan Anak
ANAK
Pengumpulan
Pengolahan Analisis Dinas
dan Penyajian Data Persetase Perangkat Pemberdayaan
2.08.05.2.01 Gender dan Anak Daerah yang Memiliki 100 % 42 % 42 % 76 % 108954738 Perempuan dan
40.049.000 105.884.100
Dalam Kelembagaan data Gender dan Anak Perlindungan
Data di Tingkat Daerah Anak
Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Layanan
0.15 %
Meningkatnya Perlindungan Anak 01 % 01 % 0.12 %
100 %
Pemenuhan Hak dan Korban Kekerasan 75 % (Menuju 75 % (Menuju 100 % (Menuju
(Menuju
Perlindungan Anak Tingkat Capaian Pratama) Pratama) Pratama)
Pratama)
Kabupaten Layak Anak
Pelembagaan PHA
Persentase kelembagaan
pada Lembaga Dinas
pelayanan pemenuhan
Pemerintah Pemberdayaan
hak anak sesuai standar
2.08.06.2.01 Nonpemerintah dan 75 % 40 % 40 % 50 % 93211614 Perempuan dan
(Forum anak Kab/Kota 99.028.000 91.217.312
Dunia Usaha Perlindungan
Forum anak Kec
Kewenangan Anak
kelurahan TESA PISA)
Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan Dinas
Persentase ketersediaan
Lembaga Penyedia Pemberdayaan
kebijakan afirmatif
2.08.06.2.02 Layanan Peningkatan 100 % 100 % 100 % 100 % 84000000 Perempuan dan
peningkatan pemenuhan 79.030.000 81.000.000
Kualitas Hidup Anak Perlindungan
hak anak
Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota
Persentase anak
PROGRAM
korban kekerasan yang
2.08.07 PERLINDUNGAN 2% 4% 4% 34% 133000000
ditangani instansi 62.233.000 121.000.000
KHUSUS ANAK
Kabupaten/Kota terkait
Penyediaan Layanan
bagi Anak yang Persentase lembaga
Dinas
Memerlukan penyedia layanan
Pemberdayaan
Perlindungan Khusus perlindungan anak yang
2.08.07.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000 Perempuan dan
yang Memerlukan memiliki sarana 16.080.500 31.000.000
Perlindungan
Koordinasi Tingkat pendukung sesuai
Anak
Daerah dengan standart
Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penguatan dan
Pengembangan
Persentase anak yang Dinas
Lembaga Penyedia
memerlukan Pemberdayaan
Layanan bagi Anak
2.08.07.2.03 perlindungan khusus 100 % 100 % 100 % 100 % 33000000 Perempuan dan
yang Memerlukan 23.559.000 32.129.077
yang memperoleh Perlindungan
Perlindungan Khusus
layanan sesuai standar Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Meningkatkan Meningkatknya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Cakupan Pemenuhan
PROGRAM
Dokumen Penunjang
PENUNJANG URUSAN
Urusan Pemerintahan
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 3345907563
Dinas Pemberdayaan 2.749.978.732 3.251.610.849
DAERAH
Perempuan Dan
KABUPATEN/KOTA
Perlindungan Anak
Dinas
Perencanaan
Cakupan Ketersediaan Pemberdayaan
Penganggaran dan
X.XX.01.2.01 Dokumen Perencanaan 100 % 100 % 100 % 100 % 148490000 Perempuan dan
Evaluasi Kinerja 94.891.000 138.490.000
dan Pengganggaran Perlindungan
Perangkat Daerah
Anak
Dinas
Cakupan Ketersediaan
Pemberdayaan
Administrasi Keuangan Dokumen Adminsitrasi
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 2635454309 Perempuan dan
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 1.979.650.382 2.612.907.595
Perlindungan
Daerah
Anak
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Administrasi Barang Persentase Ketersediaan Pemberdayaan
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada Dokumen Barang Milik 100 % 100 % 100 % 100 % 17000000 Perempuan dan
16.920.000 16.000.000
Perangkat Daerah Daerah Perlindungan
Anak
Dinas
Administrasi Persentase Ketersediaan Pemberdayaan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian Dokumen Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 53000000 Perempuan dan
29.632.000 75.000.000
Perangkat Daerah Kepegawaian Daerah Perlindungan
Anak
Dinas
Persentase Cakupan Pemberdayaan
Administrasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 200800000 Perempuan dan
Perangkat Daerah 342.706.100 190.877.956
Perangkat Daerah Perlindungan
Anak
Dinas
Pengadaan Barang
Pemberdayaan
Milik Daerah Cakupan Ketersediaan
X.XX.01.2.07 100 % 100 % 100 % 100 % 100000000 Perempuan dan
Penunjang Urusan Barang Milik Daerah 96.309.250 18.250.000
Perlindungan
Pemerintah Daerah
Anak
Dinas
Penyediaan Jasa Pemberdayaan
Cakupan Penyediaan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 145572798 Perempuan dan
Jasa Penunjang 71.970.000 145.572.798
Pemerintahan Daerah Perlindungan
Anak
Dinas
Pemeliharaan Barang
Pemberdayaan
Milik Daerah cakupan Barang Milik
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 72512500 Perempuan dan
Penunjang Urusan Daerah yang dipelihara 117.900.000 71.512.500
Perlindungan
Pemerintahan Daerah
Anak
Dinas
Pemberdayaan
0 0 0 Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Meningkatkan Meningkatnya
Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan
Daerah Yang Berkualitas Daerah Yang Berkualitas 100 % 100 % 100 % 100 %
Berbasis Sumber Daya Berbasis Sumber Daya
Lokal Lokal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Ketersediaan
Meningkatnya
Pangan Utama
ketersediaan pangan 135 % 125 % 125 % 130 %
(Beras/Jagung)
utama
Kabupaten
PROGRAM
PENGELOLAAN
Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/ 163432216008
SUMBER DAYA 158826216505
Perkapita (Kkal/Kap/Hari) Hari) (Kkal/Kap/Hari) (Kkal/Kap/Hari) (Kkal/Kap/Hari) 5
2.09.02 EKONOMI UNTUK 158826891.530
Ketersediaan Protein Gram/Kap/ Gram/Kap/Hari) - Gram/Kap/Hari) Gram/Kap/Hari) 163432891.038
KEDAULATAN DAN 4(
(Gram/Kap/Hari) Hari) 4(
KEMANDIRIAN
PANGAN
Penyediaan
Infrastruktur dan Tersedianya Infrastruktur
Seluruh Pendukung dan Seluruh Pendukung Dinas
2.09.02.2.01 Kemandirian Pangan Kemandirian Pangan 80 % 80 % 80 % 80 % 796145000 Ketahanan
- 692.300.000
sesuai Kewenangan sesuai Kewenangan Pangan
Daerah Daerah Kabupaten
Kabupaten/Kota
Penanganan
Jumlah Desa yang Dinas
Kerawanan Pangan
2.09.04.2.02 Tertangani sesuai 1 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa 314786145 Ketahanan
Kewenangan 44.486.000 273.727.083
Kewenangan Kabupaten Pangan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Keragaman konsumsi Pencapaian Skor Pola
93.5 Poin 85.4 Poin 85.4 Poin 90.2 Poin
Pangan yang sehat dan Pangan Harapan (Poin)
aman bagi masyarakat
PROGRAM
PENINGKATAN Peningkatan Konsumsi 5.3
2.09.03 DIVERSIFIKASI DAN Sayur dan (Kg/Kap/Th 6.3 (Kg/Kap/Th) 6.3 (Kg/Kap/Th) 1255038943 9 0.2 (Kg/Kap/Th) 1291435072 9
1.237.613.500
KETAHANAN PANGAN Buah(Kg/Kap/Th) )
MASYARAKAT
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pemenuhan
Penyediaan dan
Pelaksanaan Penyediaan
Penyaluran Pangan
dan Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan
Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai dengan Dinas
Lainnya sesuai dengan
2.09.03.2.01 Kebutuhan Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 548030544 Ketahanan
Kebutuhan Daerah 508.097.000 476.548.299
Kabupaten/Kota dalam Pangan
Kabupaten/Kota dalam
rangka Stabilisasi
rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga
Pasokan dan Harga
Pangan
Pangan
Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan dan
Kegiatan Pengelolaan Dinas
Keseimbangan
2.09.03.2.02 dan Keseimbangan 100 % 100 % 100 % 100 % 1108070900 Ketahanan
Cadangan Pangan 46.930.000 1.055.343.000
Cadangan Pangan Pangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penentuan Harga
Minimum Daerah Jumlah Dokumen
untuk Pangan Lokal Peraturan Bupati tentang Dinas
2.09.03.2.03 yang Tidak Ditetapkan Penetapan Harga 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 19550000 Ketahanan
- 17.000.000
oleh Pemerintah Pusat Minimum Daerah untuk Pangan
dan Pemerintah Pangan Lokal
Provinsi
Persentase Pelaksanaan
Pelaksanaan
Kegiatan untuk
Pencapaian Target
Pencapaian Target Dinas
Konsumsi Pangan
2.09.03.2.04 Konsumsi Pangan 100 % 100 % 100 % 100 % 1133735508 Ketahanan
Perkapita/Tahun 682.586.500 985.856.964
Perkapita/Tahun sesuai Pangan
sesuai dengan Angka
dengan Angka
Kecukupan Gizi
Kecukupan Gizi
PROGRAM Persentase
2.09.05 PENGAWASAN pengawasan keamanan 100 % 100 % 100 % 100 % 163629316
14.164.000 159.017.800
KEAMANAN PANGAN Pangan pangan
Pelaksanaan
Terlaksananya
Pengawasan Dinas
Pengawasan Keamanan
2.09.05.2.01 Keamanan Pangan 100 % 100 % 100 % 100 % 368406528 Ketahanan
Pangan Segar Daerah 14.164.000 308.614.373
Segar Daerah Pangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan
2. Meningkatnya
produkifitas dan
produkifitas dan
integritas aparatur da-
integritas aparatur
lam mewujudkan tata
dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan
kelola pemerintahan
yang trans-paran dan 100 % 100 % 100 % 100 %
yang transparan dan
akuntabel melalui
akuntabel melalui
peningkatan
peningkatan manajemen
manajemen kinerja OPD
kinerja OPD yang efektif
yang efektif
efisien dan akuntabel
efisien dan akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 4018849646
Urusan Pemerintahan. 3.493.418.145 3.827.475.853
DAERAH
Dinas Ketahanan Pangan
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan
Perencanaan Pelaksanaan
Dinas
Penganggaran dan Perencanaan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 91429223 Ketahanan
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 165.605.000 87.075.450
Pangan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase Penenuhan
Dinas
Administrasi Keuangan Pelaksanaan Administrasi
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 3560666070 Ketahanan
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 2.917.624.263 3.391.110.543
Pangan
Daerah
Persentase Pemenuhan
Administrasi Dinas
Pelaksanaan Administrasi
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 37252373 Ketahanan
Kepegawaian Perangkat - 35.478.450
Perangkat Daerah Pangan
Daerah
Persentase Pemenuhan
Dinas
Administrasi Umum Pelaksanaan Administrasi
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 224522526 Ketahanan
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 290.655.000 213.830.978
Pangan
Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentse Pemenuhan
Pengadaan Barang
Pelaksanaan Pengadaan Dinas
Milik Daerah
X.XX.01.2.07 Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 0 100 % 0 Ketahanan
Penunjang Urusan 4.748.682
Penunjang Urusan Pangan
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Persentase Pemenuhan
Pemeliharaan Barang Pelaksanaan
Dinas
Milik Daerah Pemeliharaan Barang
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 62199191 Ketahanan
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 73.780.000 59.237.325
Pangan
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Mewujudkan
pengelolaan Indeks Kualitas
sumberdaya alam Lingkungan Hidup 66.21 % 64.21 % 64.21 % 64.21 %
secara efektif dan Daerah (IKLHD)
berkelanjutan
Dinas
Penyelenggaraan
Lingkungan
Kajian Lingkungan
2.11.02.2.02 100 % 100 % 100 % 217909477 Hidup
Hidup Strategis (KLHS) - 211.768.200
Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan
Penanggulangan
PROGRAM Pencemaran dan/atau
PENGENDALIAN Kerusakan Lingkungan
PENCEMARAN Hidup Dinas Lingkungan 100 % 100 % 100 % 20000000 100 % 20000000
2.11.03
DAN/ATAU Hidup 100 % 60 % 49.807.000 60 % 51300439 80 % 51300439
KERUSAKAN Cakupan Pencegahan
LINGKUNGAN HIDUP Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup
Dinas
Pencegahan
Persentase Pencegahan Lingkungan
Pencemaran dan/atau
2.11.03.2.01 Pencemaran dan/atau 100 % 100 % 100 % 100 % 55495827 Hidup
Kerusakan Lingkungan 49.807.000 53.368.151
Kerusakan LH Kab/Kota Kabupaten
Hidup Kabupaten/Kota
Wakatobi
PROGRAM
Cakupan Pengelolaan
PENGELOLAAN
2.11.04 Keanekaragaman Hayati 100 % 53.125 % 53.125 % 66.625 % 38686558
KEANEKARAGAMAN 199.965.500 37.596.267
(KEHATI)
HAYATI (KEHATI)
Dinas
Pengelolaan Persentase Pengelolaan Lingkungan
2.11.04.2.01 Keanekaragaman Keanekaragaman Hayati 100 % 66.63 % 66.63 % 81.25 % 38686558 Hidup
199.965.500 37.596.267
Hayati Kabupaten/Kota Kab/Kota Kabupaten
Wakatobi
PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA
Cakupan Penyimpanan
2.11.05 DAN BERACUN (B3) 100 % 53.125 % 66.625 % 38686558
Sementara Limbah B3 - 37.596.267
DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
Dinas
Lingkungan
Penyimpanan Persentase Penyimpanan
2.11.05.2.01 100 % 66.63 % 81.25 % 38686558 Hidup
Sementara Limbah B3 Sementara Limbah B3 - 37.596.267
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
Cakupan tingkat
PEMBINAAN DAN
ketaatan penanggung
PENGAWASAN
jawab usaha dan/atau
TERHADAP IZIN
kegiatan terhadap izin
2.11.06 LINGKUNGAN DAN IZIN 100 % 100 % 100 % 100 % 91756232
lingkungan izin PPLH dan 124.994.000 89.170.294
PERLINDUNGAN DAN
PUU LH yang diterbitkan
PENGELOLAAN
oleh Pemerintah Daerah
LINGKUNGAN HIDUP
Kab/Kota
(PPLH)
Cakupan Pengakuan
PROGRAM
MHA Kearifan Lokal
PENGAKUAN
Pengetahuan Tradisional
KEBERADAAN
dan Hak MHA yang
MASYARAKAT HUKUM 100 % 8333 % 8333 % 15000000 100 % 15000000
2.11.07 terkait dengan PPLH
ADAT (MHA) KEARIFAN 100 % 5556 % 44.113.000 5556 % 24054291 8333 % 25186865
Persentase MHA Yang
LOKAL DAN HAK MHA
Mendapatkan
YANG TERKAIT
Peningkatan Kapasitas
DENGAN PPLH
Terkait PPLH
Pengakuan MHA
Persentase Pengakuan Dinas
Kearifan Lokal
MHA Kearifan Lokal Lingkungan
Pengetahuan
2.11.07.2.01 Pengetahuan Tradisional 100 % 83.33 % 83.33 % 100 % 15000000 Hidup
Tradisional dan Hak - 15.000.000
dan Hak MHA yang Kabupaten
MHA yang terkait
terkait dengan PPLH Wakatobi
dengan PPLH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyelenggaraan
Persentase
Pendidikan Pelatihan
Penyelenggaraan Dinas
dan Penyuluhan
Pendidikan Pelatihan dan Lingkungan
Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01 Penyuluhan Lingkungan 100 % 100 % 100 % 100 % 37590474 Hidup
untuk Lembaga 45.680.000 36.531.073
Hidup untuk Lembaga Kabupaten
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Tingkat Wakatobi
Tingkat Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Persentase capaian
PENANGANAN
2.11.10 penanganan pengaduan 100 % 9600% 9800% 7848291013
PENGADUAN - 7.134.810.012
lingkungan hidup (%)
LINGKUNGAN HIDUP
Persentase capaian
PROGRAM
pengelolaan sampah di
2.11.11 PENGELOLAAN 100 % 9600% 9600% 9800% 7848291013
wilayah 7.164.117.000 7.134.810.012
PERSAMPAHAN
Kabupaten/Kota (%)
Dinas
Lingkungan
Persentase Jumlah
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 100 % 100 % 100 % 100 % 7848291013 Hidup
Sampah Yang Tertangani 7.164.117.000 7.134.810.012
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan Meningkatnya
Produktivitas dan Produktivitas dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan dan Transparan dan
Akuntabel Akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 0 100 % 0
Urusan Pemerintahan 7.108.473.242
DAERAH
Dinas Lingkungan Hidup
KABUPATEN/KOTA
Dinas
Perencanaan
Lingkungan
Penganggaran dan Persentase pemenuhan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 40000000 Hidup
Evaluasi Kinerja dokumen perencanaan 12.561.000 40.000.000
Kabupaten
Perangkat Daerah
Wakatobi
Dinas
Lingkungan
Administrasi Keuangan Persentase Penunjangan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 5862586440 Hidup
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 5.967.564.742 5.862.586.440
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Administrasi Lingkungan
Persentase Pemenuhan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 30000000 Hidup
Administrasi Umum 25.780.000 150.000.000
Perangkat Daerah Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Lingkungan
Administrasi Umum Persentase Pemenuhan
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 400000000 Hidup
Perangkat Daerah Administrasi Umum 356.181.500 400.000.000
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Pengadaan Barang Persentase Pengadaan
Lingkungan
Milik Daerah Barang Milik Daerah
X.XX.01.2.07 100 % 0% 0 0% 0 100 % 350000000 Hidup
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Kabupaten
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Wakatobi
Dinas
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Lingkungan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 178005006 Hidup
124.908.000 200.000.000
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pemeliharaan Barang Persetanse Pemeliharaan
Lingkungan
Milik Daerah Barang Milik Daerah
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 520000000 Hidup
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 621.478.000 520.000.000
Kabupaten
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Wakatobi
Meningkatnya
Produktivitas Dan
Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan
Meningkatkan tertibnya Tata Kelola
administrasi Pemerintahan Yang 100 % 100 % 100 % 100 %
kependudukan Transparan Dan
Akuntabel melalui
peningkatan kualitas
pelayanan kepada
masyarakat
Capaian Penataan
Administrasi
Kependudukan
PROGRAM
Capaian Penataan 99.7 % 99.5 % 99.5 % 448037980 99.6 % 461031081
2.12.02 PENDAFTARAN
Administrasi 99 % 75 % 724.867.000 75 % 0 90 % 0
PENDUDUK
Kependudukan Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Kependudukan
Pelayanan Pendaftaran Terlaksananya Pelayanan
2.12.02.2.01 99 % 98 % 98 % 99 % 141875000 dan Pencatatan
Penduduk Pendaftaran Penduduk 724.867.000 138.765.000
Sipil Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Kependudukan
Penataan Pendaftaran Terlaksananya Penataan
2.12.02.2.02 100 % 95 % 95 % 97 % 76443000 dan Pencatatan
Penduduk Pendaftaran Penduduk - 73.587.000
Sipil Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Terlaksanannya Kependudukan
Penyelenggaraan
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan 100 % 97 % 97 % 99 % 168479081 dan Pencatatan
Pendaftaran Penduduk - 163.228.980
Pendaftaran Penduduk Sipil Kabupaten
Wakatobi
Terlaksananya Dinas
Pembinaan dan
Pembinaan dan Kependudukan
Pengawasan
2.12.02.2.04 Pengawasan 100 % 95 % 95 % 97 % 74234000 dan Pencatatan
Penyelenggaraan - 72.457.000
Penyelenggaraan Sipil Kabupaten
Pendaftaran Penduduk
Pendaftaran Penduduk Wakatobi
1. Capaian Pelayanan
PROGRAM Pencatatan Sipil 100 % 100 % 100 % 214394125 100 % 220611554
2.12.03
PENCATATAN SIPIL 2. Capaian Pelayanan 100 % 99 % 193.000.000 99 % 0 100 % 0
Pencatatan Sipil
Dinas
Tersedianya Dokumen Kependudukan
Pelayanan Pencatatan
2.12.03.2.01 atas Pelaporan Peristiwa 100 % 100 % 100 % 100 % 69450000 dan Pencatatan
Sipil 193.000.000 69.450.000
Penting Sipil Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Tersedianya Kependudukan
Penyelenggaraan
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan 100 % 97 % 97 % 99 % 75786554 dan Pencatatan
Pencatatan Sipil - 72.894.125
Pencatatan Sipil Sipil Kabupaten
Wakatobi
Terlaksananya Dinas
Pembinaan dan
Pembinaan dan Kependudukan
Pengawasan
2.12.03.2.03 Pengawasan 100 % 95 % 95 % 97 % 74300000 dan Pencatatan
Penyelenggaraan - 72.050.000
Penyelenggaraan Sipil Kabupaten
Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
PENGELOLAAN Capaian Peningkatan
2.12.04 INFORMASI Kualitas Data dan 100 % 100 % 100 % 100 % 100164269
124.290.000 97.341.370
ADMINISTRASI Informasi Kependudukan
KEPENDUDUKAN
Dinas
Terlaksananya Penataan
Penataan Pengelolaan Kependudukan
Pengelolaan Informasi
2.12.04.2.02 Informasi Administrasi 100 % 95 % 95 % 97 % 25950000 dan Pencatatan
Administrasi - 25.140.000
Kependudukan Sipil Kabupaten
Kependudukan
Wakatobi
Dinas
Penyelenggaraan Terselenggaranya
Kependudukan
Pengelolaan Informasi Pengelolaan Informasi
2.12.04.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 45164269 dan Pencatatan
Administrasi Administrasi 124.290.000 44.148.370
Sipil Kabupaten
Kependudukan Kependudukan
Wakatobi
PROGRAM
Capaian Pemanfaatan
2.12.05 PENGELOLAAN PROFIL 100 % 90 % 90 % 100 % 112403155
Data 122.729.000 109.235.331
KEPENDUDUKAN
Dinas
Terlaksananya Kependudukan
Penyusunan Profil
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil 100 % 90 % 90 % 100 % 112403155 dan Pencatatan
Kependudukan 122.729.000 109.235.331
Kependudukan Sipil Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan
Meningkatkan Produktivitas Dan
Produktivitas Dan Integritas Aparatur
Integritas Aparatur Dalam Mewujudkan
Dalam Mewujudkan Tata Kelola
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Pemerintahan Yang
Pemerintahan Yang Transparan Dan
Transparan Dan Akuntabel melalui
Akuntabel Peningkatan
Manajemen Kinerja OPD
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Dinas
Terlaksananya Kependudukan
Administrasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 415653000 dan Pencatatan
Perangkat Daerah 371.935.000 397.418.000
Perangkat Daerah Sipil Kabupaten
Wakatobi
Terlaksananya Dinas
Pengadaan Barang
Pengadaan Barang Milik Kependudukan
Milik Daerah
X.XX.01.2.07 Daerah Penunjang 100 % 100 % 100 % 100 % 114046510 dan Pencatatan
Penunjang Urusan - 50.768.086
Urusan Pemerintah Sipil Kabupaten
Pemerintah Daerah
Daerah Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Kependudukan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 82000000 dan Pencatatan
62.400.000 80.200.000
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Sipil Kabupaten
Wakatobi
Terlaksananya Dinas
Pemeliharaan Barang
Pemeliharaan Barang Kependudukan
Milik Daerah
X.XX.01.2.09 Milik Daerah Penunjang 100 % 100 % 100 % 100 % 77980000 dan Pencatatan
Penunjang Urusan 117.360.000 69.700.000
Urusan Pemerintahan Sipil Kabupaten
Pemerintahan Daerah
Daerah Wakatobi
1. Terwujudnya
Keluarga Berkualitas Angka Harapan
7143% 7109% 7109% 7126%
dan Masyarakat Hidup
Sejahtera
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Pengendalian Presentase Cakupan Penduduk dan
2.14.02.2.02 Penduduk Cakupan Pemetaan Perkiraan 60 % 50 % 50 % 55 % 10000000 Keluarga
228.399.800 9.000.000
Daerah Pengendalian Penduduk Berencana
Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
"Persentase masyarakat
yang terpapar isi pesan
PROGRAM Program KKBPK
PEMBINAAN (advokasi dan KIE)" 75 % 73 % 73 % 1951213719 74 % 2000558916
2.14.03
KELUARGA Persentase Peserta KB 32 % 24 % 3.830.710.640 24 % 440000000 29 % 460000000
BERENCANA (KB) Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
Dinas
Pengendalian
Pendayagunaan
Penduduk dan
Tenaga Penyuluh Presentase PKB/PLKB
2.14.03.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 619443750 Keluarga
KB/Petugas Lapangan yang didayagunakan 540.742.085 619.443.750
Berencana
KB (PKB/PLKB)
Kabupaten
Wakatobi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2. Terwujudnya
Keluarga Berkualitas Angka Harapan
7143% 7109% 7109% 7126%
dan Masyarakat Hidup
Sejahtera
Presentase Jumlah
2. Meningkatnya Derajat Kelompok yang
45 % 35 % 35 % 40 %
Kesejahteraan Keluarga terbina(BKBBKRBKLPI
RUPPKS)
Cakupan Anggota
Kelompok yang Aktif
PROGRAM
Dalam Pembinaan
PEMBERDAYAAN DAN 72 % 67 %
Keluarga 64 % 64 % 155083232 158856645
2.14.04 PENINGKATAN 222 Per 221 Per
(BKBBKRBKLPIK- RUPPKS) 22 Per Tahun 2.137.788.290 22 Per Tahun 155083232 158856645
KELUARGA SEJAHTERA Tahun Tahun
Median Usia Kawin
(KS)
Pertama Perempuan
(MUKP)
Dinas
Pelaksanaan
Pengendalian
Pembangunan Presentase Pembinaan
Penduduk dan
Keluarga melalui Ketahanan dan
2.14.04.2.01 60 % 54 % 54 % 57 % 317713290 Keluarga
Pembinaan Ketahanan kesejahteraan keluarga 1.958.678.290 310.166.463
Berencana
dan Kesejahteraan yang dilakukan
Kabupaten
Keluarga
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran
Presentase Peran serta
Serta Organisasi Dinas
organisasi
Kemasyarakatan Pengendalian
kemasyarakatan Tigkat
Tingkat Daerah Penduduk dan
kabupaten dalam
2.14.04.2.02 Kabupaten/ Kota 50 % 44 % 44 % 47 % 92000000 Keluarga
pembangunan keluarga 179.110.000 88.000.000
dalam Pembangunan Berencana
melalui pembinaan
Keluarga Melalui Kabupaten
ketahanan dan
Pembinaan Ketahanan Wakatobi
kesejahteraan keluarga
dan Kesejahteraan
Keluarga
3. Meningkatkan
Meningkatnya
Produktifitas dan
Produktifitas dan
Integritas Aparatur
Integritas Aparatur
dalam mewujudkan
dalam mewujudkan 7143% 7109% 7109% 7126%
tatakelola
tatakelola pemerintahan
pemerintahan yang
yang transparan dan
transparan dan
akuntabel
akuntabel
3.Meningkatnya
Manajemen Kinerja Presentase Ketersediaan
Perangkat Daerah yang Dokumen manajemen 100 % 100 % 100 % 100 %
EfektifEfisien dan Kinerja OPD
Akuntabel
Cakupan Pemenuha
Dokumen Penunjang
PROGRAM
Urusan Pemerintahan
PENUNJANG URUSAN
Dinas Pengendalian 100 % 100 % 100 % 4659500000 100 % 4859500000
X.XX.01 PEMERINTAHAN
Penduduk dan Keluarga 100 % 100 % 3.132.418.064 100 % 600000000 100 % 650000000
DAERAH
Berencana
KABUPATEN/KOTA
Indeks Reformasi
Birokrasi
Dinas
Persentase Pengendalian
Perencanaan
PerencanaanPengangga Penduduk dan
Penganggaran dan
X.XX.01.2.01 ran dan Evaluasi Kinerja 100 % 100 % 100 % 100 % 175000000 Keluarga
Evaluasi Kinerja 66.996.000 150.000.000
Perangkat daerah dalam Berencana
Perangkat Daerah
1 Tahun Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
Administrasi Keuangan Presentasi Administrasi
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 3176000000 Keluarga
Perangkat Daerah Keuangan dalam 1 tahun 2.651.966.064 3.151.000.000
Berencana
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Presentase Barang Milik Pengendalian
Administrasi Barang Daerah Penunjang Penduduk dan
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada Urusan Pemerintahan 100 % 100 % 100 % 100 % 295000000 Keluarga
8.450.000 270.000.000
Perangkat Daerah daerah yang ter Berencana
Pemeliharaan Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Persentase Pemenuhan Pengendalian
Administrasi Administrasi Penduduk dan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian Kepegawaian Perangkat 100 % 100 % 100 % 100 % 169000000 Keluarga
27.563.000 144.000.000
Perangkat Daerah Daerahan daerah yang Berencana
terpelihara Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
Administrasi Umum Presentasi administrasi
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 425000000 Keluarga
Perangkat Daerah Umum dalam 1 Tahun 207.233.000 400.000.000
Berencana
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pengendalian
Pengadaan Barang Pengadaan Barang Milik
Penduduk dan
Milik Daerah Daerah Penunjang
X.XX.01.2.07 100 % 100 % 100 % 100 % 175000000 Keluarga
Penunjang Urusan Urusan Pemerintah - 150.000.000
Berencana
Pemerintah Daerah Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pengendalian
Penyediaan Jasa Presentase Jasa Penduduk dan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 150000000 Keluarga
30.160.000 125.000.000
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Berencana
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Presentase Barang Milik Pengendalian
Pemeliharaan Barang
Daerah Penunjang Penduduk dan
Milik Daerah
X.XX.01.2.09 Urusan Pemerintahan 100 % 100 % 100 % 100 % 295000000 Keluarga
Penunjang Urusan 140.050.000 270.000.000
daerah yang ter Berencana
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Kabupaten
Wakatobi
Indeks Kepuasan
Meningkatkan Kualitas
Masyarakat terhadap
Pemerataan Dan 90.99 % 87.01 % 87.01 % 87.11 %
pelayanan Publik sektor
Penataan Infrastruktur
Transportasi
Meningkatnya Jumlah
Pelabuhan/Dermaga Indeks Kepuasan
dalam Kondisi Mantap Masyarakat terhadap
90.99 % 87.01 % 87.01 % 87.11 %
Serta Meningkatnya pelayanan Publik sektor
Kapasitas Prasarana dan Transportasi
Fasilitas LLAJ
Dinas
Penetapan Rencana Tersedianya Dokumen
Perhubungan
2.15.02.2.01 Induk Jaringan LLAJ Penyusunan Rencana 8 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 80000000
- 80.000.000 Kabupaten
Kabupaten/Kota Induk Jaringan LLAJ
Wakatobi
Dinas
Penyediaan Terpenuhinya Fasilitas
Perhubungan
2.15.02.2.02 Perlengkapan Jalan di Perlengkapan Jalan di 7935 Unit 1600 Unit 1600 Unit 1620 Unit 595000000
844.779.006 495.000.000 Kabupaten
Jalan Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota
Wakatobi
Dinas
Persentase Pengelolaan
Pengelolaan Terminal Perhubungan
2.15.02.2.03 Terminal Penumpang 0% 0% 0 0% 0 0% 0
Penumpang Tipe C Kabupaten
Tipe C
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Pengujian Berkala Terpenuhinya Jumlah Perhubungan
2.15.02.2.05 1200 Unit 200 Unit 200 Unit 250 Unit 1000000000
Kendaraan Bermotor Kendaraan Wajib Uji 14.700.000 900.000.000 Kabupaten
Wakatobi
Pelaksanaan
Terlaksananya Rekayasa Dinas
Manajemen dan
Lalu Lintas untuk Perhubungan
2.15.02.2.06 Rekayasa Lalu Lintas 10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 195000000
Jaringan Jalan 61.875.000 195.000.000 Kabupaten
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota Wakatobi
Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil
Dinas
Analisis Dampak Lalu Tersedianya Dokumen
22 Perhubungan
2.15.02.2.07 Lintas (Andalalin) ANDALALIN untuk Jalan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 55000000
Dokumen - 55.000.000 Kabupaten
untuk Jalan Kabupaten/Kota
Wakatobi
Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan
Tersedianya Angkutan
Umum untuk Jasa
Umum ntuk Jasa Dinas
Angkutan Orang
Angkutan Orang Perhubungan
2.15.02.2.09 dan/atau Barang antar 12 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 15000000
dan/atau Barang Antar - 15.000.000 Kabupaten
Kota dalam 1 (satu)
Kota dalam 1 (Satu) Wakatobi
Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana
Tersedianya Dokumen Dinas
Umum Jaringan Trayek
Jaringan Trayek Perhubungan
2.15.02.2.11 Perkotaan dalam 1 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 50000000
Perkotaan Dalam 1 (Satu) - 50.000.000 Kabupaten
(satu) Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Wakatobi
Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana
tersedianya Dokumen Dinas
Umum Jaringan Trayek
Jaringan Trayek 12 Perhubungan
2.15.02.2.12 Pedesaan dalam 1 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 45000000
Pedesaan dalam 1 (Satu) Dokumen - 45.000.000 Kabupaten
(satu) Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Wakatobi
Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Dokumen
Penerbitan Izin Usaha
Izin Usaha
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Dinas
Angkutan Sungai dan
Danau sesuai dengan Perhubungan
2.15.03.2.03 Danau Sesuai Dengan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 30000000
Domisili Orang - 30.000.000 Kabupaten
Domisili Orang
Perseorangan Warga Wakatobi
Perseorangan Warga
Negara Indonesia atau
Negara Indonesia Atau
Badan Usaha
Badan Usaha
Tersedianya Dokumen
Penerbitan Izin Usaha
Izin Usaha
Penyelenggaraan Dinas
Penyelenggaraan
Angkutan 15 Perhubungan
2.15.03.2.05 Angkutan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 30000000
Penyeberangan sesuai Dokumen - 30.000.000 Kabupaten
Penyeberangan Sesuai
dengan Domisili Badan Wakatobi
Dengan Domisili Badan
Usaha
Usaha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Dokumen
Penetapan Rencana
Penetapan Rencana
Induk dan DLKR/DLKP
2.15.03.2.11 Induk dan DLKR/DLKP
untuk Pelabuhan
untuk Pelabuhan Sungai
Sungai dan Danau
dan Danau
Pembangunan
Penerbitan Izin Jumlah Dinas
Pembangunan dan Dermaga/pelabuhan Perhubungan
2.15.03.2.12 11 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 5160000000
Pengoperasian pengumpan Lokal Yang 18.502.129.820 5.060.000.000 Kabupaten
Pelabuhan Pengumpan Rehabilitasi Wakatobi
Lokal
Pembangunan dan
Penerbitan Izin Jumlah
Pembangunan dan Dermaga/pelabuhan
2.15.03.2.13
Pengoperasian pengumpan Sungai dan
Pelabuhan Sungai dan Danaul Yang Rehabilitasi
Danau
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penerbitan Izin
Tersedianya Dokumen Dinas
Pekerjaan Pengerukan
Izin Pengerukan Wilayah Perhubungan
2.15.03.2.17 di Wilayah Perairan 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 40000000
Perairan Pelabuhan - 40.000.000 Kabupaten
Pelabuhan Pengumpan
Pengumpan Lokal Wakatobi
Lokal
Meningkatkan
Produktivitas Dan
Integritas Aparatur
Persentase ketersediaan
Dalam Mewujudkan
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola
Kinerja OPD
Pemerintahan Yang
Transparan Dan
Akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 3480175402
Urusan Pemerintahan 3.296.011.137 3.382.094.657
DAERAH
Dinas Perhubungan
KABUPATEN/KOTA
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah dokumen
Perencanaan Dinas
Perencanaan
Penganggaran dan Perhubungan
X.XX.01.2.01 penganggaran dan 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20500000
Evaluasi Kinerja 43.056.000 20.500.000 Kabupaten
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Wakatobi
Perangkat Daerah
Dinas
Persentase Pelayanan
Administrasi Keuangan Perhubungan
X.XX.01.2.02 Adminstrasi Keuangan 100 % 100 % 100 % 100 % 1811727906
Perangkat Daerah 2.572.995.402 1.811.727.906 Kabupaten
Perangkat Daerah
Wakatobi
Dinas
Persentase pelayanan
Administrasi Umum Perhubungan
X.XX.01.2.06 administrasi umum 100 % 100 % 100 % 100 % 403100000
Perangkat Daerah 281.460.500 400.000.000 Kabupaten
Perangkat Daerah
Wakatobi
Dinas
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan
Perhubungan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 105800000
38.820.000 105.800.000 Kabupaten
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Wakatobi
Persentase Layanan
1. Meningkatnya
Publik yang
pemanfaatan TIK dan 95 % 75 % 75 % 83 %
Diselenggarakan Secara
layanan publik
Online dan Terintegrasi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
persentase masyarakat
yang menjadi sasaran
penyebaran informasi
PROGRAM INFORMASI
publik mengetahui
2.16.02 DAN KOMUNIKASI 100 % 81 % 81 % 90 % 300523968
kebijakan dan program - 296.637.482
PUBLIK
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah
kabupaten
Tersedianya sistem
elektronik komunikasi Dinas
intra pemerintah yang Komunikasi
Pengelolaan Informasi
disediakan Dinas Informatika
dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01 Kominfo (berbasis suara 100 % 81 % 81 % 90 % 300523968 Statistik dan
Pemerintah Daerah - 296.637.482
video teks data dan Persandian
Kabupaten/Kota
sinyal lainnya) dengan Kabupaten
memanfaatkan jaringan Wakatobi
intra pemerintah
PROGRAM
PENGELOLAAN
2.16.02
INFORMASI DAN 434.515.000
KOMUNIKASI PUBLIK
Dinas
Komunikasi
Pengelolaan Informasi
Informatika
dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01 Statistik dan
Pemerintah Daerah 434.515.000
Persandian
Kabupaten/Kota
Kabupaten
Wakatobi
Persentase organisasi
perangkat daerah yang
terhubung dengan akses
PROGRAM APLIKASI internet 100 % 85 % 85 % 666000000 92 % 680000000
2.16.03
INFORMATIKA Persentase perangkat 50 % 26 % - 26 % 329441384 26 % 338135184
daerah yang memiliki
portal dan situs web
yang sesuai standar
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Persentase perangkat
Komunikasi
Pengelolaan e- daerah yang
Informatika
government Di Lingkup mengimplementasikan
2.16.03.2.02 50 % 26 % 26 % 26 % 338135184 Statistik dan
Pemerintah Daerah inovasi yang mendukung - 329.441.384
Persandian
Kabupaten/Kota e-Government di lingkup
Kabupaten
Pemerintah Daerah
Wakatobi
PROGRAM
PENGELOLAAN
2.16.03
APLIKASI 907.297.000
INFORMATIKA
Dinas
Komunikasi
Pengelolaan e-
Informatika
government Di Lingkup
2.16.03.2.02 Statistik dan
Pemerintah Daerah 658.097.000
Persandian
Kabupaten/Kota
Kabupaten
Wakatobi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
persentase perangkat
daerah yang
2. Meningkatnya menggunakan data
kualitas data statistik statistik dalam 100 % 80 % 80 % 90 %
sektoral melakukan perencanaan
dan evaluasi
pembangunan daerah
Persentase perangkat
daerah yang
PROGRAM
menggunakan data
2.20.02 PENYELENGGARAAN 90 % 70 % 70 % 80 % 194659625
statistik dalam 359.926.000 189.173.000
STATISTIK SEKTORAL
melakukan evaluasi
pembangunan daerah
Dinas
Komunikasi
Penyelenggaraan
Informatika
Statistik Sektoral di Presentase ketersediaan
2.20.02.2.01 90 % 70 % 70 % 80 % 194659625 Statistik dan
Lingkup Daerah data sektoral 359.926.000 189.173.591
Persandian
Kabupaten/Kota
Kabupaten
Wakatobi
presentase OPD yg
3. Meningkatnya
menyelenggarakan
pengamanan Informasi 90 % 70 % 70 % 80 %
persandian dalam
Daerah
pengamanan informasi
PROGRAM
Persentase Tingkat
PENYELENGGARAAN
Keamanan Informasi
2.21.02 PERSANDIAN UNTUK 85 % 65 % 65 % 70 % 273773840
Pemerintah daerah 227.222.000 266.058.154
PENGAMANAN
kabupaten
INFORMASI
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Penyelenggaraan Komunikasi
presentase OPD yg
Persandian untuk Informatika
menyelenggarakan
2.21.02.2.01 Pengamanan Informasi 94 % 81 % 81 % 84 % 208773840 Statistik dan
persandian dalam 196.612.000 206.058.154
Pemerintah Daerah Persandian
pengamanan informasi
Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Penetapan Pola Komunikasi
Persentase titik yang
Hubungan Komunikasi Informatika
diamankan pada Pola
2.21.02.2.02 Sandi Antar Perangkat 75 % 45 % 45 % 55 % 65000000 Statistik dan
Hubungan Komunikasi 30.610.000 60.000.000
Daerah Persandian
Sandi
Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Komunikasi
Informatika
0 0 0 Statistik dan
Persandian
Kabupaten
Wakatobi
Meningkatkan Meningkatnya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Cakupan Pemenuhan
PROGRAM
Dokumen Penunjang
PENUNJANG URUSAN
Urusan Pemerintahan
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 2574481958
Dinas 3.038.291.431 2.501.926.102
DAERAH
KomunikasiInformatika
KABUPATEN/KOTA
Statistik dan Persandian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Komunikasi
Perencanaan Persentase laporan
Informatika
Penganggaran dan dokumen Perencanaan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 51892786 Statistik dan
Evaluasi Kinerja penganggaran Evaluasi 49.516.000 47.175.260
Persandian
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Komunikasi
Informatika
Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 2189500272 Statistik dan
Perangkat Daerah Adminstrasi Keuangan 2.561.622.931 2.153.030.655
Persandian
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Komunikasi
Administrasi Barang Informatika
Persentase Administrasi
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada 100 % 100 % 100 % 100 % 12500000 Statistik dan
BMD pada PD 13.780.000 12.300.000
Perangkat Daerah Persandian
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Komunikasi
Administrasi
Informatika
Pendapatan Daerah Persentase Pendapatan
X.XX.01.2.04 100 % 100 % 0 100 % 0 100 % 0 Statistik dan
Kewenangan Daerah Kewenangan PD
Persandian
Perangkat Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Komunikasi
Administrasi Persentase Peningkatan Informatika
X.XX.01.2.05 Kepegawaian Disiplin dan Kapasitas 100 % 100 % 100 % 100 % 19500000 Statistik dan
47.431.000 17.150.000
Perangkat Daerah Sumber Daya Aparatur Persandian
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Komunikasi
Informatika
Administrasi Umum Persentase pelayanan
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 105600000 Statistik dan
Perangkat Daerah administrasi umum 172.281.500 95.820.730
Persandian
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Komunikasi
Pengadaan Barang Presentase barang milik
Informatika
Milik Daerah daerah penunjang
X.XX.01.2.07 100 % 100 % 100 % 100 % 50444900 Statistik dan
Penunjang Urusan urusan pemerintah 75.800.000 45.859.000
Persandian
Pemerintah Daerah daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Komunikasi
Presentase penyediaan
Penyediaan Jasa Informatika
barang milik daerah
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 70000000 Statistik dan
penunjang urusan 55.470.000 60.641.000
Pemerintahan Daerah Persandian
pemerintah daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Komunikasi
Pemeliharaan Barang Presentase Pemeliharaan
Informatika
Milik Daerah Barang Milk Daerah
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 75044000 Statistik dan
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 62.390.000 69.949.457
Persandian
Pemerintahan Daerah Pemerintah
Kabupaten
Wakatobi
Meningkatkan Meningkatnya
kompetensi dan Daya kompentensi dan daya 100 % 100 % 100 % 100 %
Saing Tenaga Kerja saing tenaga kerja
Tingkat Partisipasi
Meningkatnya
Angkatan 6796 % 6723 % 6723 % 6756 %
partisipasi angkatan
Tingkat kesempatan 100 % 96.82 % 96.82 % 97.25 %
kerja
kerja
Persentase Pemenuhan
PROGRAM
Tenaga Kerja yang
2.07.02 PERENCANAAN 10 % 55% 55% 75% 30000000
Produktif Optimal dan - 120.000.000
TENAGA KERJA
Pendayaguna
Dinas Koperasi
Terselaksananya Usaha Kecil
Penyusunan Rencana perencanaan kebutuhan Menengah dan
2.07.02.2.01 100 % 30 % 30 % 10 % 30000000
Tenaga Kerja (RTK) tenaga kerja sesuai - 120.000.000 Tenaga Kerja
kompetensinya Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM PELATIHAN
Persentase tenaga kerja
KERJA DAN
2.07.03 yang memiliki sertifikasi 10 % 6% 6% 8% 708000000
PRODUKTIVITAS 169.572.820 691.000.000
kompetensi
TENAGA KERJA
Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Pelaksanaan Pelatihan
Cakupan Pelatihan dan Menengah dan
2.07.03.2.01 berdasarkan Unit 42 % 10 % 10 % 10 % 650000000
Koordinasi Tenaga Kerja 116.927.820 650.000.000 Tenaga Kerja
Kompetensi
Kabupaten
Wakatobi
Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Persentase LPKS yang
Pembinaan Lembaga Menengah dan
2.07.03.2.02 dibina dan meningkat 0% 0% 0 0% 0 0% 0
Pelatihan Kerja Swasta Tenaga Kerja
kualitasnya
Kabupaten
Wakatobi
Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Perizinan dan Persentase Lembaga
Menengah dan
2.07.03.2.03 Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja yang 0% 0% 0 0% 0 0% 0
Tenaga Kerja
Pelatihan Kerja terdaftar
Kabupaten
Wakatobi
Dinas Koperasi
persentase koordinasi
Usaha Kecil
Konsultansi dan konsultansi
Menengah dan
2.07.03.2.04 Produktivitas pada Produktivitas pada 100 % 100 % 100 % 100 % 33000000
40.255.000 21.000.000 Tenaga Kerja
Perusahaan Kecil Perusahaan Kecil yang
Kabupaten
dilakukan
Wakatobi
Dinas Koperasi
Pengukuran Usaha Kecil
Produktivitas Tingkat Cakupan peningkatan Menengah dan
2.07.03.2.05 100 % 20 % 20 % 25 % 25000000
Daerah Produktivitas kerja 12.390.000 20.000.000 Tenaga Kerja
Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas Koperasi
Pelayanan Antarkerja Usaha Kecil
cakupan pelayanan
di Menengah dan
2.07.04.2.01 antarerja Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 30000000
Daerah - 30.000.000 Tenaga Kerja
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Pengelolaan Informasi tersedianya Pengelolaan Menengah dan
2.07.04.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 37000000
Pasar Kerja Informasi Pasar Kerja - 31.000.000 Tenaga Kerja
Kabupaten
Wakatobi
Dinas Koperasi
Pelindungan PMI (Pra
Usaha Kecil
dan Purna terlaksanananya
Menengah dan
2.07.04.2.04 Penempatan) di Pelindungan PMI (Pra 95 % 95 % 95 % 95 % 50000000
- 50.000.000 Tenaga Kerja
Daerah dan Purna Penempatan)
Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
Dinas Koperasi
Penerbitan
cakupan perpanjangan Usaha Kecil
Perpanjangan IMTA
IMTA yang Lokasi Kerja Menengah dan
2.07.04.2.05 yang Lokasi Kerja 95 % 95 % 95 % 95 % 50000000
dalam 1 (Satu) Daerah - 50.000.000 Tenaga Kerja
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
Persentase Perusahaan
yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak
PROGRAM HUBUNGAN
2.07.05 (PP/PKB LKS Bripartit 100 % 95 % 95 % 95 % 67000000
INDUSTRIAL 1.449.976.926 61.000.000
struktur skala upah dan
terdaftar peserta BPJS
Ketenaga kerjaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengesahan Peraturan
cakupan layanan
Perusahaan dan Dinas Koperasi
Pengesahan Peraturan
Pendaftaran Perjanjian Usaha Kecil
Perusahaan Pendaftaran
Kerja Bersama untuk Menengah dan
2.07.05.2.01 Perjanjian Kerja Bersama 100 % 100 % 100 % 100 % 35000000
Perusahaan yang 15.045.000 30.000.000 Tenaga Kerja
ddan pencegahan
hanya Beroperasi Kabupaten
perselisihan Hubinggan
dalam 1 (satu) Daerah Wakatobi
industrial
Kabupaten/Kota
Kesejahteraan anggota
Nilai omset Koperasi 100 % 20 % 20 % 20 %
Koperasi dan pelaku
Nilai omset UMKM 100 % 25 % 25 % 25 %
UMKM meningkat
Persentase pemeriksaan
PROGRAM dan pengawasan yang
PENGAWASAN DAN dilakukan untuk koperasi
2.17.03 100 % 80 % 80 % 90 % 333000000
PEMERIKSAAN dengan wilayah 66.664.090 303.000.000
KOPERASI keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota
Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi
Dinas Koperasi
Koperasi Simpan Cakupan Pemeriksaan
Usaha Kecil
Pinjam/Unit Simpan dan Pengawasan
Menengah dan
2.17.03.2.01 Pinjam Koperasi yang Koperasi Koperasi 100 % 80 % 80 % 90 % 50000000
66.664.090 50.000.000 Tenaga Kerja
Wilayah Simpan Pinjam/Unit
Kabupaten
Keanggotaannya dalam Simpan Pinjam
Wakatobi
Daerah Kabupaten/
Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Dinas Koperasi
Pinjam/Unit Simpan Terlasananya Penilaian Usaha Kecil
Pinjam Koperasi yang Kesehatan Koperasi Menengah dan
2.17.04.2.01 100 % 80 % 80 % 90 % 399000000
Wilayah Simpan Pinjam/Unit 32.115.000 363.000.000 Tenaga Kerja
Keanggotaanya dalam Simpan Pinjam Kabupaten
1 (satu) Daerah Wakatobi
Kabupaten/Kota
Persentase fasilitasi
penerbitan sertifikat
Nomor Induk Koperasi
(NIK) untuk koperasi
dengan wilayah
keanggotaan dalam
PROGRAM
daerah kabupaten/kota"
PEMBERDAYAAN DAN 100 % 75 % 75 % 142000000 85 % 166000000
2.17.06 Persentase koperasi yang
PERLINDUNGAN 100 % 65 % 74.116.670 65 % 100000000 70 % 100000000
diberikan dukungan
KOPERASI
fasilitasi pendampingan
kelembagaan dan usaha
untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan
dalam
daerah kabupaten/kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas Koperasi
Pemberdayaan dan
cakupan Pemberdayaan Usaha Kecil
Perlindungan Koperasi
dan fasilitasi Koperasi Menengah dan
2.17.06.2.01 yang Keanggotaannya 100 % 65 % 65 % 70 % 140859000
dalam Daerah 74.116.670 140.859.000 Tenaga Kerja
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH Persentase usaha mikro
2.17.07 100 % 100 % 100 % 100 % 399000000
USAHA KECIL DAN yang menjadi wirausaha 590.912.800 363.000.000
USAHA MIKRO
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha
Mikro yang Dilakukan
Dinas Koperasi
melalui Pendataan
Usaha Kecil
Kemitraan Kemudahan
Cakupan Pemberdayaan Menengah dan
2.17.07.2.01 Perizinan Penguatan 100 % 100 % 100 % 100 % 500000000
UMKM 590.912.800 470.000.000 Tenaga Kerja
Kelembagaan dan
Kabupaten
Koordinasi dengan
Wakatobi
Para Pemangku
Kepentingan
Dinas Koperasi
Pengembangan Usaha Tersedianya fasilitasi
Usaha Kecil
Mikro dengan sarana prasrana
Menengah dan
2.17.08.2.01 Orientasi Peningkatan penunjang 100 % 75 % 75 % 85 % 225000000
1.149.489.660 210.000.000 Tenaga Kerja
Skala Usaha Menjadi pengembangan Usaha
Kabupaten
Usaha Kecil Mikro
Wakatobi
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
2.17.06
PERLINDUNGAN -
KOPERASI
Dinas Koperasi
Pemberdayaan dan
cakupan Pemberdayaan Usaha Kecil
Perlindungan Koperasi
dan fasilitasi Koperasi Menengah dan
2.17.06.2.01 yang Keanggotaannya 100 % 65 % 65 % 70 % 266000000
dalam Daerah - 242.000.000 Tenaga Kerja
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan Meningkatnya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Dinas Koperasi
Persentase dokumen
Perencanaan Usaha Kecil
Perencanaan
Penganggaran dan Menengah dan
X.XX.01.2.01 penganggaran dan 100 % 100 % 100 % 100 % 75000000
Evaluasi Kinerja 64.745.440 70.000.000 Tenaga Kerja
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Kabupaten
Perangkat Daerah
Wakatobi
Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan Menengah dan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 2223846000
Perangkat Daerah Adminstrasi Keuangan 2.268.173.604 2.223.846.000 Tenaga Kerja
Kabupaten
Wakatobi
Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Administrasi Barang Persentase pelayanan
Menengah dan
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada administrasi Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 10000000
- 10.000.000 Tenaga Kerja
Perangkat Daerah Barang Milik Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Administrasi Persentase pelayanan
Menengah dan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 10000000
- 10.000.000 Tenaga Kerja
Perangkat Daerah Kepegawaian
Kabupaten
Wakatobi
Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Persentase pelayanan
Administrasi Umum Menengah dan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 200000000
Perangkat Daerah 188.752.960 200.000.000 Tenaga Kerja
Perangkat Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas Koperasi
Pengadaan Barang Persentase pelaksanaan Usaha Kecil
Milik Daerah Pengadaan BMD Menengah dan
X.XX.01.2.07 100 % 100 % 100 % 100 % 60000000
Penunjang Urusan Penunjang Urusan - 60.000.000 Tenaga Kerja
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Wakatobi
Dinas Koperasi
Usaha Kecil
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan
Menengah dan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 35812000
69.600.000 35.812.000 Tenaga Kerja
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas Koperasi
Pemeliharaan Barang Usaha Kecil
Persentase Penyediaan
Milik Daerah Menengah dan
X.XX.01.2.09 Jasa Pemeliharaan 100 % 100 % 100 % 100 % 90000000
Penunjang Urusan 84.010.000 80.000.000 Tenaga Kerja
Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Kabupaten
Wakatobi
Meningkatnya Persentase
3.00 % 2.00 % 2.00 % 2.50 %
Realisasi Investasi Pertumbuhan Investasi
PROGRAM
PENGEMBANGAN Jumlah Investasi PMA
2.18.02 1936 Rp 18384 Rp 18384 Rp 18872 Rp 465536360
IKLIM PENANAMAN dan PMDN (Rp) 50.000.000 452.416.288
MODAL
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Penetapan Pemberian Tersedianya Penetapan Penanaman
Fasilitas/Insentif Pemberian Modal dan
Dibidang Penanaman Fasilitas/insentif Pelayanan
2.18.02.2.01 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 200000000
Modal yang menjadi dibidang penanaman 50.000.000 200.000.000 Terpadu Satu
Kewenangan Daerah modal yang menjadi Pintu
Kabupaten/Kota kewenangan daerah Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Penanaman
Modal dan
Pembuatan Peta Jumlah Peta Potensi
Pelayanan
2.18.02.2.02 Potensi Investasi Investasi kabupaten 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 265536360
- 252.416.288 Terpadu Satu
Kabupaten/Kota Wakatobi
Pintu
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Penanaman
Penyelenggaraan
Modal dan
Promosi Penanaman
Jumlah Promosi Pelayanan
2.18.03.2.01 Modal yang menjadi 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 292937701
Penanaman Modal 155.742.400 278.988.287 Terpadu Satu
Kewenangan Daerah
Pintu
Kabupaten/Kota
Kabupaten
Wakatobi
PROGRAM
Persentase Kesesuaian
PENGENDALIAN
2.18.05 Izin Sesuai 100 % 100 % 100 % 100 % 468139197
PELAKSANAAN 388.354.000 445.846.855
Peruntukkannya
PENANAMAN MODAL
Dinas
Pengendalian Penanaman
Pelaksanaan Modal dan
Persentase Pengendalian
Penanaman Modal Pelayanan
2.18.05.2.01 Pelaksanaan Penanaman 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 468139197
yang menjadi 388.354.000 445.846.855 Terpadu Satu
Modal
Kewenangan Daerah Pintu
Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Pengolahan
Dinas
Penyajian dan
Pengelolaan Data dan Penanaman
Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan Modal dan
Informasi Perizinan dan
dan Non Perizinan Pelayanan
2.18.06.2.01 Nonperizinan berbasis 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 77676638
yang Terintegrasi pada 42.232.000 73.977.750 Terpadu Satu
Sistem Pelayanan
Tingkat Daerah Pintu
Perizinan Berusaha
Kabupaten/Kota Kabupaten
Terintegrasi secara
Wakatobi
Elektronik
Indeks Kepuasan
Meningkatnya Standar Masyarakat pada Dinas
dan Mutu Pelayanan Penanaman Modal dan 88.80 Nilai 88.70 Nilai 88.70 Nilai 88.75 Nilai
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
3. Meningkatkan Meningkatknya
Akuntanbilitas Akuntanbilitas 100 % 100 % 100 % 100 %
Kinerja Pemerintahan Kinerja Pemerintahan
Meningkatnya
3. Presentase
manajemen kinerja OPD
ketersediaan dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang efektif efisien dan
managemen kinerja OPD
akuntabel
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan Pemenuhan
PROGRAM
Dokumen Penunjang
PENUNJANG URUSAN
Urusan Pemerintahan
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 3685884626
Dinas Penanaman Modal 2.951.918.457 3.582.006.440
DAERAH
dan Pelayanan Terpadu
KABUPATEN/KOTA
Satu Pintu
Dinas
Penanaman
Persentase Pemenuhan
Perencanaan Modal dan
Kegiatan Perencanaan
Penganggaran dan Pelayanan
X.XX.01.2.01 Penganggaran dan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 60000000
Evaluasi Kinerja 29.753.840 50.000.000 Terpadu Satu
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Pintu
Perangkat Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Penanaman
Modal dan
Persentase Pemenuhan
Administrasi Keuangan Pelayanan
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 2385884626
Perangkat Daerah 2.394.955.437 2.382.006.440 Terpadu Satu
Perangkat Daerah
Pintu
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Penanaman
Persentase Pemenuhan
Modal dan
Administrasi Barang Kegiatan Administrasi
Pelayanan
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100000000
7.500.000 80.000.000 Terpadu Satu
Perangkat Daerah Penunjang Urusan
Pintu
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Penanaman
Persentase Pemenuhan Modal dan
Administrasi
Administrasi Pelayanan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 130000000
Kepegawaian Perangkat 8.400.000 120.000.000 Terpadu Satu
Perangkat Daerah
Daerah Pintu
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Penanaman
Modal dan
Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum Pelayanan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 450000000
Perangkat Daerah 369.089.180 400.000.000 Terpadu Satu
Perangkat Daerah
Pintu
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Penanaman
Persentase Pemenuhan
Pengadaan Barang Modal dan
Kegiatan Pengadaan
Milik Daerah Pelayanan
X.XX.01.2.07 Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 200000000
Penunjang Urusan 22.500.000 180.000.000 Terpadu Satu
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pintu
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Penanaman
Modal dan
Penyediaan Jasa Persentase Ketersediaan
Pelayanan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 260000000
75.540.000 270.000.000 Terpadu Satu
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah
Pintu
Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Penanaman
Persentase Pemenuhan
Pemeliharaan Barang Modal dan
Kegiatan Pemeliharaan
Milik Daerah Pelayanan
X.XX.01.2.09 Barang Milik Daerah 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100000000
Penunjang Urusan 44.180.000 100.000.000 Terpadu Satu
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pintu
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Wakatobi
PROGRAM
Persentase Organisasi
PENGEMBANGAN
2.19.04 Keperamukaan yang di 100 % 80 % 80 % 90 % 163432108
KAPASITAS 100.000.000 158.826.150
Bina
KEPRAMUKAAN
Jumlah Organisasi
Dinas
Pembinaan dan Kepemudaan yang
Kepemudaan
Pengembangan Mendapatkan
2.19.04.2.01 5 Kwarcap 5 Kwarcap 5 Kwarcap 5 Kwarcap 163432108 dan Olahraga
Organisasi Pembinaan dan 100.000.000 158.826.150
Kabupaten
Kepramukaan Pengembangan
Wakatobi
Organisasi Kepramukaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan Pelatih
PROGRAM Olahraga Unggulan dan
PENGEMBANGAN Potensial yang
100 % 80 % 80 % 538536906 90 % 574454476
2.19.03 KAPASITAS DAYA Bersetifikasi
100 % 80 % 1.599.973.000 80 % 700000000 90 % 700000000
SAING Cakupan Pembinaan
KEOLAHRAGAAN Olahraga Unggulan dan
Potensial
Pembinaan dan
Pengembangan
Dinas
Olahraga Pendidikan Jumlah Pembinaan dan
Kepemudaan
pada Jenjang Pengembangan Olahraga
2.19.03.2.01 9 Cabor 7 Cabor 7 Cabor 9 Cabor 138029314 dan Olahraga
Pendidikan yang Unggulan dan Potensial - 134.139.271
Kabupaten
menjadi Kewenangan pada Jenjang Pendidikan
Wakatobi
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Penyelenggaraan
Dinas
Penyelenggaraan dan Partisipasi dalam
Kepemudaan
Kejuaraan Olahraga Kejuaraan Olahraga
2.19.03.2.02 9 Cabor 7 Cabor 7 Cabor 9 Cabor 234252688 dan Olahraga
Tingkat Daerah Tingkat Daerah 299.973.000 227.650.815
Kabupaten
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota yang
Wakatobi
dilaksanakan
Dinas
Pembinaan dan Jumlah Pembinaan Kepemudaan
2.19.03.2.04 Pengembangan Pengembangan dan 7 Pelatih 7 Pelatih 7 Pelatih 7 Pelatih 22780257 dan Olahraga
1.000.000.000 22.138.248
Organisasi Olahraga Kebijakan Keolahragaan Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Jumlah Pembinaan dan
Pembinaan dan Kepemudaan
Pengembangan Olahraga
2.19.03.2.05 Pengembangan 10 Cabor 7 Cabor 7 Cabor 8 Cabor 600518207 dan Olahraga
Rekreasi yang 300.000.000 583.593.983
Olahraga Rekreasi Kabupaten
dilaksanakan
Wakatobi
Meningkatkan Kualitas
Layanan Pengembangan Tingkat partisipasi
Pemuda Kader yang pemuda dalam kegiatan 500 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang
Memiliki Jiwa ekonomi mandiri
Kewirausahaan
Presentase Organisasi
PROGRAM
Pemuda yang Aktif
PENGEMBANGAN 100 % 80 % 80 % 327312709 90 % 351304777
2.19.02 Presentase
KAPASITAS DAYA 100 % 80 % 1.779.985.000 80 % 500000000 90 % 500000000
Wirausahawan Muda
SAING KEPEMUDAAN
Yang Terlatih
Penyadaran
Pemberdayaan dan
Pengembangan
Dinas
Pemuda dan Jumlah Pemuda yang
Kepemudaan
Kepemudaan Terhadap Mendapat Pelatihan
2.19.02.2.01 100 Orang 65 Orang 65 Orang 70 Orang 801369733 dan Olahraga
Pemuda Pelopor Kewirausahaan di 1.429.985.000 778.784.968
Kabupaten
Kabupaten/Kota kabupaten
Wakatobi
Wirausaha Muda
Pemula dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan
Jumlah Pemuda (16-30 Dinas
Pengembangan
tahun) yang menjadi Kepemudaan
Organisasi
2.19.02.2.02 anggota Aktif pada 250 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 49935044 dan Olahraga
Kepemudaan Tingkat 350.000.000 48.527.741
organisasi Kepemudaan Kabupaten
Daerah
di Kabupaten Wakatobi
Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Kepemudaan
0 0 0 dan Olahraga
Kabupaten
Wakatobi
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Persentase Pemenuhan
Dinas
Perencanaan Pelaksanaan
Kepemudaan
Penganggaran dan Perencanaan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 102134844 dan Olahraga
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 58.902.500 94.483.000
Kabupaten
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Wakatobi
Perangkat Daerah
Dinas
Persentase Pemenuhan
Kepemudaan
Administrasi Keuangan Pelaksanaan Administrasi
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 1678456000 dan Olahraga
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 1.667.713.578 1.676.806.000
Kabupaten
Daerah
Wakatobi
Dinas
Persentse Pemenuhan
Administrasi Barang Kepemudaan
Pelaksanaan Administrasi
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada 100 % 100 % 100 % 100 % 14205000 dan Olahraga
Barang Milik Daerah 2.000.000 14.100.000
Perangkat Daerah Kabupaten
pada Perangkat Daerah
Wakatobi
Dinas
Persentase Pemenuhan
Administrasi Kepemudaan
Pelaksanaan Administrasi
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 92521050 dan Olahraga
Kepegawaian Perangkat 10.500.000 89.564.591
Perangkat Daerah Kabupaten
Daerah
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Persentase Pemenuhan Kepemudaan
Administrasi Umum
X.XX.01.2.06 Pelaksanaan Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 272000000 dan Olahraga
Perangkat Daerah 194.317.250 251.360.000
Umum Perangkat Daerah Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Penyediaan Jasa Persentase Ketersediaan Kepemudaan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 66140000 dan Olahraga
55.600.000 62.672.845
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten
Wakatobi
Persentase Pemenuhan
Dinas
Pemeliharaan Barang Pelaksanaan
Kepemudaan
Milik Daerah Pemeliharaan Barang
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 91043850 dan Olahraga
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 60.200.000 66.403.500
Kabupaten
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Wakatobi
Daerah
1. Mewujudkan 1. Terwujudnya
Pendidikan Formal dan Pendidikan Formal dan
Non Formal yang Non Formal yang
berkualitas melalui berkualitas melalui
100 % 100 % 100 % 100 %
Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas
layanan perpustakaan layanan perpustakaan
dan pengelolaan dan pengelolaan
arsip daerah arsip daerah
Meningkatnya kualitas
Indek Kepuasan
layanan per- pustakaan BAIK
Terhadap Layanan BAIK Predikat BAIK Predikat BAIK Predikat
dan pengelolaan arsip Predikat
Perpustakaan dan Arsip
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Pengelolaan
Persentase Pengelolaan Perpustakaan
Perpustakaan Tingkat
2.23.02.2.01 Perpustakaan Tingkat 100 % 100 % 100 % 100 % 450000000 dan Kearsipan
Daerah 240.709.000 400.000.000
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
Dinas
Pembudayaan Gemar Persentase
Perpustakaan
Membaca Tingkat Pembudayaan Gemar
2.23.02.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 480000000 dan Kearsipan
Daerah Membaca Tingkat 682.263.800 445.000.000
Kabupaten
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Wakatobi
PROGRAM
Koleksi Buku Nasional
PELESTARIAN KOLEKSI
2.23.03 dan Naskah Kuno Yang di 5 Jumlah 5 Jumlah 5 Jumlah 5 Jumlah 333000000
NASIONAL DAN 34.919.460 303.000.000
lestarikan
NASKAH KUNO
Dinas
Pelestarian Naskah Persentase Pelestarian Perpustakaan
2.23.03.2.01 Kuno Milik Daerah Naskah Kuno Milik 100 % 100 % 100 % 100 % 170000000 dan Kearsipan
34.919.460 160.000.000
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
2. Mewujudkan 1. Terwujudnya
Pendidikan Formal dan Pendidikan Formal dan
Non Formal yang Non Formal yang
berkualitas melalui berkualitas melalui
100 % 100 % 100 % 100 %
Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas
layanan perpustakaan layanan perpustakaan
dan pengelolaan dan pengelolaan
arsip daerah arsip daerah
Meningkatnya kualitas
Indek Kepuasan
layanan per- pustakaan Baik
Terhadap Layanan Baik Predikat Baik Predikat Baik Predikat
dan pengelolaan arsip Predikat
Perpustakaan dan Arsip
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Pengelolaan Arsip Persentase Pengelolaan Perpustakaan
2.24.02.2.01 Dinamis Daerah Arsip Dinamis Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 70000000 dan Kearsipan
64.598.650 65.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pengelolaan Arsip Persentase Pengelolaan Perpustakaan
2.24.02.2.02 Statis Daerah Arsip Statis Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 3000000 dan Kearsipan
- 30.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten
Wakatobi
PROGRAM
Tingkat keberadaan dan
2.24.03 PERLINDUNGAN DAN 60 % 50 % 50 % 55 % 133000000
keutuhan arsip 30.050.000 121.000.000
PENYELAMATAN ARSIP
Persentase
Penyelamatan Arsip
Penyelamatan Arsip
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Dinas
Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota yang Perpustakaan
Digabung dan/atau
2.24.03.2.03 Digabung dan/atau 100 % 100 % 100 % 100 % 65000000 dan Kearsipan
Dibubarkan dan 15.050.000 60.000.000
Dibubarkan dan Kabupaten
Pemekaran Daerah
Pemekaran Daerah Wakatobi
Kecamatan dan
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan
Dinas
Persentase Pencarian
Pencarian Arsip Statis Perpustakaan
Arsip Statis
2.24.03.2.05 Kabupaten/Kota yang 100 % 100 % 100 % 100 % 65000000 dan Kearsipan
Kabupaten/Kota yang 15.000.000 60.000.000
Dinyatakan Hilang Kabupaten
Dinyatakan Hilang
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3. Meningkatkan
3. Meningkatnya
produkifitas dan
produkifitas dan
integritas aparatur
integritas aparatur
dalam mewujudkan tata
dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan
kelola pemerintahan
yang transparan dan 100 % 100 % 100 % 100 %
yang transparan dan
akuntabel melalui
akuntabel melalui
peningkatan
peningkatan manajemen
manajemen kinerja OPD
kinerja OPD yang efektif
yang efektif efisien dan
efisien dan akuntabel
akuntabel
3. Meningkatnya
Persentase ketersediaan
manajemen kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang efektif efisien dan
Kinerja OPD
akuntabel
Dinas
Persentase Pemenuhan
Perpustakaan
Administrasi Keuangan Pelaksanaan administrasi
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 3300000000 dan Kearsipan
Perangkat Daerah keuangan perangkat 3.064.220.604 3.000.000.000
Kabupaten
daerah
Wakatobi
Dinas
Presentasse Pemenuhan
Administrasi Perpustakaan
Pelaksanaan administrasi
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 250000000 dan Kearsipan
kepegawaian perangkat - 230.000.000
Perangkat Daerah Kabupaten
daerah
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Prensetase Pemenuhan Perpustakaan
Administrasi Umum
X.XX.01.2.06 Pelaksanaan administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 350000000 dan Kearsipan
Perangkat Daerah 234.022.760 330.000.000
umum perangkat daerah Kabupaten
Wakatobi
Dinas
Pengadaan Barang
Prensetase Pemenuhan Perpustakaan
Milik Daerah
X.XX.01.2.07 Pelaksanaan pengadaan 100 % 100 % 100 % 100 % 370000000 dan Kearsipan
Penunjang Urusan - 350.000.000
barang milik daerah Kabupaten
Pemerintah Daerah
Wakatobi
Dinas
Prensetase Pemenuhan
Penyediaan Jasa Perpustakaan
penyediaan jasa
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 90000000 dan Kearsipan
penunjang urusan 79.825.500 88.000.000
Pemerintahan Daerah Kabupaten
pemerinatahan daerah
Wakatobi
Dinas
Pemeliharaan Barang Prensetase Pemenuhan
Perpustakaan
Milik Daerah Pelaksanaan
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 57000000 dan Kearsipan
Penunjang Urusan pemeliharaan barang 73.825.000 55.000.000
Kabupaten
Pemerintahan Daerah milik daerah
Wakatobi
Meningkatkan
Kesejahteraan Nelayan
dan Pengelolaan Nilai Tukar Nelayan
10490 10450 10450 10470
Sumberdaya Kelautan (NTN)
dan Perikanan
Berkelanjutan
Meningkatnya
Kontribusi PDRB Sub
2490% 2190% 2190% 2290%
Sektor Perikanan pada
PDRB daerah
PROGRAM
Jumlah Produksi
3.25.03 PENGELOLAAN 22429 Ton 21613 Ton 21613 Ton 22021 Ton 5122349064
Perikanan Tangkap 5.923.169.000 4.977.987.429
PERIKANAN TANGKAP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
Jumlah Produksi
3.25.04 PENGELOLAAN 3746 Ton 3497 Ton 3497 Ton 3622 Ton 5009189217
Perikanan Budidaya 3.786.211.000 4.868.016.732
PERIKANAN BUDIDAYA
Dinas Kelautan
Pemberdayaan
Cakupan Pemberdayaan dan Perikanan
3.25.04.2.02 Pembudi Daya Ikan 90 % 70 % 70 % 80 % 621887000
Pembudi Daya Ikan Kecil 75.018.000 600.887.000 Kabupaten
Kecil
Wakatobi
Cakupan Penerbitan
Penerbitan Tanda
Tanda Daftar bagi Dinas Kelautan
Daftar bagi Pembudi
Pembudi Daya Ikan Kecil dan Perikanan
3.25.04.2.03 Daya Ikan Kecil (TDPIK) 90 % 70 % 70 % 80 % 230000000
(TDPIK) dalam 1 (satu) - 220.000.000 Kabupaten
dalam 1 (satu) Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Wakatobi
Kabupaten/Kota
(
Dinas Kelautan
Pengelolaan Cakupan Pengelolaan dan Perikanan
3.25.04.2.04 90 % 70 % 70 % 80 % 3697302217
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan 3.711.193.000 3.607.129.732 Kabupaten
Wakatobi
Penerbitan Tanda
Cakupan Penerbitan Dinas Kelautan
Daftar Usaha
Tanda Usaha Pengolahan dan Perikanan
3.25.06.2.01 Pengolahan Hasil 4 Pulau 4 Pulau 4 Pulau 4 Pulau 88652029
Hasil Perikanan bagi 69.432.000 85.536.000 Kabupaten
Perikanan Bagi Usaha
Usaha Mikro dan Kecil Wakatobi
Skala Mikro dan Kecil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan
Kesejahteraan Nelayan
dan Pengelolaan Nilai Tukar Nelayan
10490 10450 10450 10470
Sumberdaya Kelautan (NTN)
dan Perikanan
Berkelanjutan
PROGRAM
PENGAWASAN Persentase Usaha
3.25.05 SUMBER DAYA Perikanan yang Memiliki 70 % 50 % 50 % 60 % 163615152
120.000.000 159.004.035
KELAUTAN DAN Sertifikat CPIB/CBIB
PERIKANAN
Pengawasan Sumber
Daya Perikanan di Cakupan Pengawasan
Dinas Kelautan
Wilayah Sungai Danau Sumber Daya Perikanan
dan Perikanan
3.25.05.2.01 Waduk Rawa dan di Wilayah Sungai Danau 4 Pulau 4 Pulau 4 Pulau 4 Pulau 163615152
120.000.000 159.004.035 Kabupaten
Genangan Air Lainnya Waduk Rawa dan
Wakatobi
yang dapat Diusahakan Genangan Air
Dalam Kabupaten/Kota
Meningkatkan
Meningkatknya
Produktivitas Dan
Produktivitas Dan
Integritas Aparatur
Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan
Dalam pelaksanaan Tata 100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola
Kelola Pemerintahan
Pemerintahan Yang
Yang Transparan Dan
Transparan Dan
Akuntabel
Akuntabel
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Cakupan pemenuhan
Perencanaan Perencanaan Dinas Kelautan
Penganggaran dan pengenggaran dan dan Perikanan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 60071000
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 60.278.000 54.071.000 Kabupaten
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Wakatobi
(persen)
Cakupan pemenuhan
Pengadaan Barang Dinas Kelautan
pengadaan Barang Milik
Milik Daerah dan Perikanan
X.XX.01.2.07 daerah Penunjang 100 % 100 % 100 % 100 % 85000000
Penunjang Urusan 107.810.000 80.000.000 Kabupaten
Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah Wakatobi
(persen)
Cakupan pemenuhan
Dinas Kelautan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
dan Perikanan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 65325200
168.993.000 61.415.200 Kabupaten
Pemerintahan Daerah Pemerintah daerah
Wakatobi
(persen)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan pemenuhan
Pemeliharaan Barang Dinas Kelautan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah dan Perikanan
X.XX.01.2.09 Milik Daerah Penunjang 100 % 100 % 100 % 100 % 85230000
Penunjang Urusan 138.074.000 74.102.000 Kabupaten
Urusan Pemerintah
Pemerintahan Daerah Wakatobi
Daerah (persen)
Persentase Pencapaian
Pertumbuhan PDRB
Terget Pertumbuhan
kontribusi sektor
PDRB kontribusi sektor
pariwisata dan ekonomi 100 % 100 % 100 % 100 %
pariwisata dan ekonomi
kreatif terhadap PDRB
kreatif terhadap PDRB
Kabupaten Wakatobi
Kabupaten Wakatobi
Persentase
Pertumbuhan PDRB
sektor pariwisata
Meningkatnya Persentase
5.25 % 3.65 % 3.65 % 4.25 %
Pertumbuhan sektor Pertumbuhan Omset
5.5 % 4.85 % 4.85 % 5.2 %
pariwisata dan ekonomi Ekonomi Kreatif
18.50 % 15.00 % 15.00 % 17.00 %
kreatif Persentase serapan
tenaga kerja sektor
pariwisata dan ekonomi
kreatif
Dinas
Pengelolaan Daya Tarik
Persentase Daya Tarik Pariwisata
3.26.02.2.01 Wisata 45 Persen 40 Persen 40 Persen 42 Persen 385000000
Wisata yang terkelola 100.000.000 330.000.000 Kabupaten
Kabupaten/Kota
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
% wilayah Kawasan
Strategis Pariwisata yang Dinas
Pengelolaan Kawasan
memiliki pengelolaan Pariwisata
3.26.02.2.02 Strategis Pariwisata 25 Persen 20 Persen 20 Persen 22 Persen 1370000000
berbasis masyarakat 866.949.000 1.350.000.000 Kabupaten
Kabupaten/Kota
(yang mengelola paket Wakatobi
wisata)
% wilayah Destinasi
Dinas
Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang memiliki
Pariwisata
3.26.02.2.03 Pariwisata pengelolaan berbasis 25 Persen 20 Persen 20 Persen 22 Persen 45750000000
19.682.096.001 37.775.000.000 Kabupaten
Kabupaten/Kota masyarakat (yang
Wakatobi
mengelola paket wisata)
Penetapan Tanda
Dinas
Daftar Usaha Persentase Usaha
Pariwisata
3.26.02.2.04 Pariwisata Pariwisata Terdaftar 25 Persen 20 Persen 20 Persen 22 Persen 500000000
70.000.000 445.000.000 Kabupaten
Daerah TDUPar
Wakatobi
Kabupaten/Kota
Pemasaran Pariwisata
Dalam dan Luar Negeri Dinas
Daya Tarik Destinasi Jumlah instrumen 10 Pariwisata
3.26.03.2.01 8 instumen 8 instumen 8 instumen 1825000000
dan Kawasan Strategis pemasaran pariwisata instumen 1.289.325.472 1.795.000.000 Kabupaten
Pariwisata Wakatobi
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan Prasarana
(Zona Kreatif/Ruang
Kreatif/Kota Kreatif)
Dinas
sebagai Ruang
Jumlah Ruang Ekonomi Pariwisata
3.26.04.2.01 Berekspresi 5 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 300000000
Kreatif - 250.000.000 Kabupaten
Berpromosi dan
Wakatobi
Berinteraksi bagi Insan
Kreatif di Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas
Pengembangan
Jumlah Ekosistem Pariwisata
3.26.04.2.02 Ekosistem Ekonomi 4 Pulau 1 Pulau 1 Pulau 1 Pulau 900000000
Ekonomi Kreatif 569.707.200 900.000.000 Kabupaten
Kreatif
Wakatobi
Pelaksanaan
Pelaksanaan Peningkatan
Peningkatan Kapasitas Dinas
Kapasitas Sumber Daya
Sumber Daya Manusia Pariwisata
3.26.05.2.01 Manusia Pariwisata dan 45 Persen 40 Persen 40 Persen 42 Persen 1450000000
Pariwisata dan 868.104.011 1.450.000.000 Kabupaten
Ekonomi Kreatif Tingkat
Ekonomi Kreatif Wakatobi
Dasar
Tingkat Dasar
Dinas
Pengembangan
Persentase Kapasitas Pariwisata
3.26.05.2.02 Kapasitas Pelaku 45 Persen 40 Persen 40 Persen 42 Persen 250000000
Pelaku Ekonomi Kreatif - 250.000.000 Kabupaten
Ekonomi Kreatif
Wakatobi
Meningkatkan Meningkatknya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
Cakupan Pemenuhan
Meningkatnya
Dokumen Penunjang
Manajemen Kinerja OPD
Urusan 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Pemerintahan. Dinas
Akuntabel
Ketahanan Pangan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN Cakupan pemenuhan
X.XX.01 PEMERINTAHAN penunjang urusan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 4500000000
4.417.088.540 4.150.000.000
DAERAH pemerintah daerah
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan
Perencanaan Pelaksanaan Dinas
Penganggaran dan Perencanaan Pariwisata
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 40000000
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 75.857.000 35.000.000 Kabupaten
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Wakatobi
Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan
Administrasi Dinas
Pelaksanaan Administrasi
Pendapatan Daerah Pariwisata
X.XX.01.2.04 Pendapatan Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 65000000
Kewenangan 76.820.000 60.000.000 Kabupaten
Kewenangan Perangkat
Perangkat Daerah Wakatobi
Daerah
Administrasi Umum
X.XX.01.2.06
Perangkat Daerah 282.600.866
Persentse Pemenuhan
Pengadaan Barang Dinas
Pelaksanaan Pengadaan
Milik Daerah Pariwisata
X.XX.01.2.07 Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 220000000
Penunjang Urusan 35.808.200 200.000.000 Kabupaten
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Wakatobi
Pemerintah Daerah
Dinas
Penyediaan Jasa Persentase Ketersediaan
Pariwisata
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 55000000
66.606.250 50.000.000 Kabupaten
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pemenuhan
Pemeliharaan Barang Pelaksanaan Dinas
Milik Daerah Pemeliharaan Barang Pariwisata
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 130000000
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 104.456.000 124.000.000 Kabupaten
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Wakatobi
Daerah
Meningkatnya Persentase
Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB 7% 1.4 % 1.4 % 1.4 %
Sektor Pertanian Sektor Pertanian
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN Jumlah Produksi
3.27.02 13.41 Ton 8.26 Ton 8.26 Ton 10.53 Ton 502187644
PENGEMBANGAN pertanian (ton) 413.170.000 488.034.640
SARANA PERTANIAN
Pengelolaan Sumber
Daya Genetik (SDG) Persentase Pengelolaan
Dinas Pertanian
Hewan Tumbuhan dan Sumber Daya Genetik
3.27.02.2.02 10000% 10000% 10000% 10000% 64000000 Kabupaten
Mikro Organisme (SDG) Hewan Tumbuhan 21.354.000 60.000.000
Wakatobi
Kewenangan dan Mikro
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
Persentase Pemenuhan
3.27.03 PENGEMBANGAN 42.24 % 38 % 38 % 40 % 3060362925
Prasarana Pertanian 2.627.301.000 2.974.113.630
PRASARANA
PERTANIAN
Dinas Pertanian
Pengembangan Persentase
3.27.03.2.01 3051% 2603% 2603% 2827% 206000000 Kabupaten
Prasarana Pertanian Pengembangan 1.738.233.000 173.000.000
Wakatobi
Dinas Pertanian
Pembangunan Pembangunan Prasarana
3.27.03.2.02 4434% 4009% 4009% 42.24 % 2794362925 Kabupaten
Prasarana Pertanian Pertanian 852.120.000 2.746.113.630
Wakatobi
PROGRAM
PENGENDALIAN
Persentase Kasus
KESEHATAN HEWAN
3.27.04 penyakit hewan yang di 60.00 % 50 % 50 % 55 % 101774403
DAN KESEHATAN 65.065.000 98.906.126
tangani
MASYARAKAT
VETERINER
Penerapan dan
Pengawasan Dinas Pertanian
3.27.04.2.04 Persyaratan Teknis Kabupaten
-
Kesehatan Masyarakat Wakatobi
Veteriner
PROGRAM
Persentase
PENGENDALIAN DAN
3.27.05 Penanggulangan 200% 100% 100% 150% 326864216
PENANGGULANGAN - 317.652.300
Bencana Pertanian
BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan
Persentase Dinas Pertanian
Penanggulangan
3.27.05.2.01 Penanggulangan 500 Ha 500 Ha 500 Ha 500 Ha 326864216 Kabupaten
Bencana Pertanian - 317.652.300
Bencana Pertanian Wakatobi
Kabupaten/Kota
PROGRAM PERIZINAN
3.27.06 Rekomendasi Teknis 100.00 % 100 % 100 % 100 % 108954738
USAHA PERTANIAN - 105.884.100
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
Penguatan Kapasitas
3.27.07 PENYULUHAN 11.13 % 7% 7% 9% 528740568
penyuluh dan petani 538.772.000 513.839.231
PERTANIAN
Dinas Pertanian
Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan
3.27.07.2.01 850% 510% 510% 680% 528740568 Kabupaten
Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian 538.772.000 513.839.231
Wakatobi
Meningkatnya
Peningkatan Reformasi
Reformasi Birokrasi
Birokrasi yang efisien 100 % 100 % 100 % 100 %
Yang Efisien Efektif dan
Efektif dan Akuntabel
Akuntabel
Meningkatnya Kinerja
Persentase Ketersediaan
Manajemen OPD Yang
Dokumen Manajemen 100 % 100 % 100 % 100 %
Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 4071627993
Urusan Pemerintahan 4.805.320.676 3.956.878.517
DAERAH
Dinas Pertanian
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan
Dinas Pertanian
Penganggaran dan Persentase Pemenuhan
X.XX.01.2.01 10000% 10000% 10000% 10000% 112000000 Kabupaten
Evaluasi Kinerja Dokemen Perencanaan 149.553.000 108.000.000
Wakatobi
Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan
Dinas Pertanian
Administrasi Keuangan Dokemen Administrasi
X.XX.01.2.02 10000% 10000% 10000% 10000% 3441526993 Kabupaten
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 4.312.591.676 3.343.879.517
Wakatobi
Daerah
Administrasi
X.XX.01.2.05 Kepegawaian
-
Perangkat Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Barang
Milik Daerah
X.XX.01.2.07
Penunjang Urusan 18.915.000
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Dinas Pertanian
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 10000% 10000% 10000% 10000% 208000000 Kabupaten
29.500.000 206.000.000
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Wakatobi
Meningkatnya
Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan PDRB 1600% 15.50 % 15.50 % 15.75 %
sektor Perdagangan
Sektor Perdagangan
Jumlah Rekomendasi
Penerbitan Izin
perizinan pengelolaan Dinas
Pengelolaan Pasar
Pasar Rakyat Pusat Perindustrian
3.30.02.2.01 Rakyat Pusat 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 80000000
perbelanjaan dan izin 27.240.000 70.000.000 dan
Perbelanjaan dan Izin
usaha toko swalayan Perdagangan
Usaha Toko Swalayan
yang diterbitkan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Penerbitan Tanda Perindustrian
3.30.02.2.02 Jumlah TDG yang terbit 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 1 Dokumen 17000000
Daftar Gudang 12.590.000 dan
Perdagangan
Penerbitan Surat
Tanda Pendaftaran
Dinas
Waralaba (STPW) Jumlah penerima SPTW
Perindustrian
3.30.02.2.03 untuk Penerima dari Waralaba dalam 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 22000000
- 20.000.000 dan
Waralaba dari Negeri yang terbit
Perdagangan
Waralaba Dalam
Negeri
Penerbitan Surat
Tanda Pendaftaran Jumlah STPW Penerima Dinas
Waralaba (STPW) Waralaba Lanjutan dari Perindustrian
3.30.02.2.04 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0
untuk Penerima Waralaba Luar Negeri - 15.000.000 dan
Waralaba Lanjutan dari yang terbit Perdagangan
Waralaba Luar Negeri
Jumlah Dokumen
Penerbitan Surat Izin
Rekomendasi Penerbitan
Usaha Perdagangan
Surat Izin Usaha Dinas
Minuman Beralkohol
Perdagangan Minuman Perindustrian
3.30.02.2.05 Golongan B dan C 0 Dokumen - Dokumen - Dokumen 0 1 Dokumen 22000000
Beralkohol Golongan B 12.595.000 dan
untuk Pengecer dan
dan C untuk Pengecer Perdagangan
Penjual Langsung
dan Penjual Langsung
Minum di Tempat
Minum di Tempat
Pengendalian Fasilitas
Penyimpanan Bahan Jumlah Dokumen hasil
Berbahaya dan Fasilitasi Penyimpanan
Dinas
Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya dan
Perindustrian
3.30.02.2.06 Pengemasan dan Pengawasan Distribusi 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 17000000
17.070.000 15.000.000 dan
Pelabelan Bahan Pengemasan dan
Perdagangan
Berbahaya di Tingkat Pelabelan Bahan
Daerah Kabupaten/ Berbahaya yang diawasi
Kota
Penerbitan Surat
Keterangan Asal (Bagi
Daerah
Kabupaten/Kota yang
3.30.02.2.07
Telah Ditetapkan
sebagai Instansi
Penerbit Surat
Keterangan Asal)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dinas
Pembangunan dan Jumlah sarana distribusi
Perindustrian
3.30.03.2.01 Pengelolaan Sarana perdagangan baru yang 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 150000000
152.280.000 150.000.000 dan
Distribusi Perdagangan dibangun
Perdagangan
Pembinaan Terhadap
Dinas
Pengelola Sarana Jumlah Pengelola Sarana
Perindustrian
3.30.03.2.02 Distribusi Perdagangan Distribusi perdagangan 5 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 30000000
14.550.000 27.000.000 dan
Masyarakat di Wilayah yang di bina
Perdagangan
Kerjanya
Persentase kinerja
PROGRAM STABILISASI
realisasi pupuk
HARGA BARANG
Tersedianya Dokumen 100 % 100 % 100 % 52000000 100 % 22000000
3.30.04 KEBUTUHAN POKOK
pengendalian harga 1 Dokumen 1 Dokumen 192.823.000 1 Dokumen 189832132 1 Dokumen 195336234
DAN BARANG
barang kebutuhan pokok
PENTING
dan barang penting
Menjamin
Jumlah Dokumen
Ketersediaan Barang Dinas
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Perindustrian
3.30.04.2.01 Kebutuhan Pokok dan 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 48000000
Barang Penting di 19.753.000 47.000.000 dan
Barang Penting di Tingkat
Tingkat Daerah Perdagangan
Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengendalian Harga
Jumlah Dokumen
dan Stok Barang Dinas
pengendalian harga
Kebutuhan Pokok dan Perindustrian
3.30.04.2.02 barang kebutuhan pokok 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 175000000
Barang Penting di 173.070.000 170.000.000 dan
dan barang penting di
Tingkat Pasar Perdagangan
tingkat pasar
Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengawasan Pupuk
Dinas
dan Pestisida Jumlah dokumen
Perindustrian
3.30.04.2.03 Bersubsidi di Tingkat Pengawasan Pupuk dan 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12500000
- 10.000.000 dan
Daerah Pestisida Bersubsi
Perdagangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM
Volume Perdagangan
3.30.05 PENGEMBANGAN 16 % 14.00 % 14.00 % 15.00 % 27521966
Antar Pulau 302.925.000 26.746.323
EKSPOR
Cakupan
Pedagang/Pelaku Usaha
Wajib Tera yang
mendapatkan
pembinaan
PROGRAM kemetrologian 55.00 % 35.00 % 35.00 % 45.00 %
45000000 47000000
STANDARDISASI DAN Konstribusi sektor 2000000 8000000 8000000 0000000
3.30.06 3030000001 3330000001
PERLINDUNGAN Kemetrologian terhadap Rupiah Rupiah 143.096.900 Rupiah Rupiah
115000000 120000000
KONSUMEN PAD 75.00 % 55.00 % 55.00 % 65.00 %
Persentase alat ukur
takar timbang dan
perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang
berlaku
PROGRAM
Tersedianya sistem
PENGGUNAAN DAN 0
3.30.07 informasi produk pasar 1 Ada/Tidak 1 Ada/Tidak 1 Ada/Tidak 163432108
PEMASARAN PRODUK Ada/Tidak 1.500.000 158.826.150
rakyat
DALAM NEGERI
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelaksanaan Promosi
Dinas
Pemasaran dan Jumlah Keikutsertaan
Perindustrian
3.30.07.2.01 Peningkatan Dalam Promosi Produk 0 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 130000000
1.500.000 125.000.000 dan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Perdagangan
Dalam Negeri
Meningkatnya
Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan PDRB 520% 490% 490% 500%
sektor Perindustrian
Sektor Industri
PROGRAM
3.31.03 PENGENDALIAN IZIN
13.090.000
USAHA INDUSTRI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
Persentase Industri Kecil
PENGENDALIAN IZIN
3.31.03 Menengah (IKM) yang 3.00 % 2.00 % 2.00 % 2.50 % 16343210
USAHA INDUSTRI - 15.882.615
memiliki izin
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
Ketersediaan informasi
PENGELOLAAN SISTEM
3.31.04 industri secara lengkap 95 % 95 % 95 % 95 % 45000000
INFORMASI INDUSTRI 16.500.000 40.000.000
dan terkini
NASIONAL
Meningkatkan Meningkatkan
produktivitas dan produktivitas dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
dalam mewujudkan tata dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan kelola pemerintahan
yang transparan dan yang transparan dan 100 % 100 % 100 % 100 %
akuntabel melalui akuntabel melalui
peningkatan peningkatan
menajemen kinerja OPD menajemen kinerja OPD
yang efektif edfisien yang efektif edfisien dan
dan akuntabel akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Dokumen
Perencanaan Dinas
Perencanaan
Penganggaran dan Perindustrian
X.XX.01.2.01 Penganggaran dan 0 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 82500000
Evaluasi Kinerja 93.812.000 80.000.000 dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perdagangan
Perangkat Daerah
Dinas
Jumlah Dokumen
Administrasi Keuangan Perindustrian
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 0 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2475000000
Perangkat Daerah 2.588.382.005 2.470.000.000 dan
Perangkat Daerah
Perdagangan
Jumlah Dokuemn Dinas
Administrasi Barang
Administrasi Barang Milik Perindustrian
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 19000000
Daerah pada Perangkat 10.957.000 17.100.000 dan
Perangkat Daerah
Daerah Perdagangan
Administrasi Dinas
Tersedianya Dokumen
Pendapatan Daerah Perindustrian
X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 27000000
Kewenangan 29.290.000 25.000.000 dan
Daerah
Perangkat Daerah Perdagangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan Meningkatnya
penyelenggaraan tata penyelenggaraan tata
100 % 100 % 100 % 100 %
kelola pemerintahan kelola pemerintahan
yang baik yang baik
Peresentase PD yang
Menyampaikan LPPD
tepat waktu
Persentase Lembaga
100 % 100 % 100 % 405560000 100 % 451120000
PROGRAM Keagamaan yang dibina
100 % 80.00 % 80.00 % 5247765944 100.00 % 5323225656
PEMERINTAHAN DAN Persentase MoU yang
4.01.02 100 % 100 % 100 % 129060000 100 % 141970000
KESEJAHTERAAN ditindaklanjuti 6.190.609.000
100 % 100 % 100 % 50000000 100 % 50000000
RAKYAT persentase PD yang
100 % 100 % 100 % 495880000 100 % 545470000
menyampaikan laporan
SPM tepat waktu
Persentase Produk
hukum yang ditetapkan
Sekretariat
terlaksananya penataaan
Administrasi Tata Daerah
4.01.02.2.01 admnistrasi 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 155540000
Pemerintahan 141.400.000 Kabupaten
pemerintaahan (kali)
Wakatobi
Sekretariat
tersedianya dokumen
Administrasi Tata 20 Daerah
4.01.02.2.01 Administrasi 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 89520000
Pemerintahan dokumen 455.972.000 81.380.000 Kabupaten
Kewilayahan (dokumen)
Wakatobi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sekretariat
terlaksananya Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Daerah
4.01.02.2.02 Pengelolaan Bina Mental 50 kali 10 kali 10 kali 10 kali 2235497000
Kesejahteraan Rakyat 2.549.560.000 Kabupaten
Spiritual (kali)
Wakatobi
terlaksananaya Evaluasi.
Sekretariat
Pelaksanaan Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan Daerah
4.01.02.2.02 dan Capaian Kinerja 10 kali 2 kali 2 kali 2 kali 63660000
Kesejahteraan Rakyat 57.880.000 Kabupaten
terkait Kesejahteraan
5.158.293.000 Wakatobi
Sosial (kali)
Jumlah penerima
Sekretariat
bantuan penyelesaian
Pelaksanaan Kebijakan Daerah
4.01.02.2.02 Study Kepada berprestasi 1350 orang 265 orang 265 orang 275 orang 2904600000
Kesejahteraan Rakyat 2.640.330.000 Kabupaten
dan Masyarakat Tidak
Wakatobi
Mampu (orang)
Sekretariat
tersedianya produk
Fasilitasi dan 325 produk 65 produk 65 produk 70 produk Daerah
4.01.02.2.03 hukum daerah (produk 165630000
Koordinasi Hukum hukum hukum hukum 150.570.000 hukum Kabupaten
hukum)
Wakatobi
Sekretariat
Fasilitasi dan terlaksananya Fasilitasi Daerah
4.01.02.2.03 20 kali 4 kali 4 kali 4 kali 298890000
Koordinasi Hukum Bantuan Hukum (kali) 271.720.000 Kabupaten
527.880.000
Wakatobi
terlaksananya
Sekretariat
Pendokumentasian
Fasilitasi dan 325 Daerah
4.01.02.2.03 Produk Hukum dan 65 dokumen 65 dokumen 70 dokumen 80950000
Koordinasi Hukum dokumen 73.590.000 Kabupaten
Pengelolaan Informasi
Wakatobi
Hukum (dokumen)
Sekretariat
Fasilitasi Kerjasama jumlah kerjasama dalam Daerah
4.01.02.2.04 20 kali 4 kali 4 kali 4 kali 75420000
Daerah negeri (kalI) 68.560.000 Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Fasilitasi Kerjasama jumlah kerjasama luar Daerah
4.01.02.2.04 4 kali 1 kali 1 kali 1 kali 30250000
Daerah negeri negeri (kali) 48.464.000 27.500.000 Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Fasilitasi Kerjasama terlaksananya evaluasi Daerah
4.01.02.2.04 8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 36300000
Daerah Kerja Sama Luar (kali) 33.000.000 Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase
BUMD/Perumda yang
ditetapkan dengan Perda
Persentase Jumlah
Pengadaan yang
dilakukan dengan
metode Kompetitif
Persentase jumlah total
100 % 100 % 100 % 504975290 0% 555470000
proyek kontruksi yang
PROGRAM 9.20 % 8.60 % 8.60 % 197710000 8.90 % 197710000
dibawah ketahun
4.01.03 PEREKONOMIAN DAN 0% 0% 0% 34460000 0% 34460000
berikutnya yang 2.033.212.000
PEMBANGUNAN 100 % 100 % 100 % 561700000 100 % 554189051
ditandatangani pada
49 % 47 % 47 % 186550000 48 % 186550000
kuartal pertama
Persentase OPD yang
membuat laporan
realisasi fisik dan
keuangan tepat waktu
Rasio Nilai Belanja
yang dilakukan melalui
pengadaan Langsung
terlaksananya
Sekretariat
Koordinasi. Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan Daerah
4.01.03.2.01 dan Evaluasi Kebijakan 20 kali 4 kali 4 kali 4 kali 79200000
Perekonomian 79.200.000 Kabupaten
Pengelolaan BUMD dan
Wakatobi
BLUD (kali)
terlaksananya
Sekretariat
Koordinasi. Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan Daerah
4.01.03.2.01 dan Evaluasi Kebijakan 20 kali 4 kali 4 kali 4 kali 63980000
Perekonomian 58.160.000 Kabupaten
Pembentukan BUMD
Wakatobi
(kali)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sekretariat
Pelaksanaan tersedianya dokumen
50 Daerah
4.01.03.2.02 Administrasi Program Pembangunan 50 dokumen 50 dokumen 50 dokumen 165300000
dokumen 165.300.000 Kabupaten
Pembangunan (dokumen)
Wakatobi
terlaksananya Sekretariat
Pelaksanaan
Pengelolaan Evaluasi dan Daerah
4.01.03.2.02 Administrasi 20 kali 4 kali 4 kali 4 kali 169760000
Pelaporan Pelaksanaan 169.760.000 Kabupaten
Pembangunan
Pembangunan (kali) Wakatobi
Sekretariat
Pengelolaan terlaksananya
Daerah
4.01.03.2.03 Pengadaan Barang dan Pengelolaan Pengadaan 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 263150000
239.230.000 Kabupaten
Jasa Barang dan Jasa (kali)
Wakatobi
terlaksananya Sekretariat
Pengelolaan
Pengelolaan Layanan Daerah
4.01.03.2.03 Pengadaan Barang dan 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 197710000
Pengadaan Secara 511.223.000 197.710.000 Kabupaten
Jasa
Elektronik (kali) Wakatobi
terlaksananya Sekretariat
Pengelolaan
Pembinaan dan Advokasi Daerah
4.01.03.2.03 Pengadaan Barang dan 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 34460000
Pengadaan Barang dan 34.460.000 Kabupaten
Jasa
Jasa (kali) Wakatobi
terlaksananya
Koordinasi. Sinkronisasi Sekretariat
Pemantauan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Daerah
4.01.03.2.04 20 kali 4 kali 4 kali 4 kali 42960000
Sumber Daya Alam Pertanian. Kehutanan. 39.050.000 Kabupaten
Kelautan dan Perikanan Wakatobi
(kali)
terlaksananya
Sekretariat
Koordinasi. Sinkronisasi 193.910.000
Pemantauan Kebijakan Daerah
4.01.03.2.04 dan Evaluasi Kebijakan 20 kali 4 kali 4 kali 4 kali 67300000
Sumber Daya Alam 61.180.000 Kabupaten
Pertambangan dan
Wakatobi
Lingkungan Hidup (kali)
terlaksananya Sekretariat
Pemantauan Kebijakan Koordinasi. Sinkronisasi Daerah
4.01.03.2.04 20 kali 4 kali 4 kali 4 kali 50160000
Sumber Daya Alam dan Evaluasi Kebijakan 45.600.000 Kabupaten
Energi dan Air (kali) Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan Pemenuhan
Dokumen Penunjang
Urusan Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Indeks kepuasan
pelayanan kedinasan
pimpinan
Persentase kegiatan
Pemerintah yang 100 % Baik 100 % Baik 100 % Baik 16909094036 100 % Baik 16993907983
PROGRAM
dipublikasi Predikat Predikat Predikat 4506140000 Predikat 4965750000
PENUNJANG URUSAN
Persentase 100 % 100 % 100 % 600950000 100 % 661050000
X.XX.01 PEMERINTAHAN
Menyampaikan 100 % 100 % 26.433.895.215 100 % 122200000 100 % 134420000
DAERAH
Reformasi birokrasi tepat 100 % 100 % 100 % 292330000 100 % 321560000
KABUPATEN/KOTA
waktu 100 % 100 % 100 % 63560000 100 % 69920000
Persentase OPD yang
menerapkan SOP sesuai
Tata Laksana
Pelaksanaan
Pemerintahan
Persentase PD yang
Menyampaikan SAKIP
tepat Waktu
Perencanaan Sekretariat
tersedianya dokumen
Penganggaran dan 60 Daerah
X.XX.01.2.01 perencanaan daerah 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 14920000
Evaluasi Kinerja dokumen 13.560.000 Kabupaten
(dokumen)
Perangkat Daerah Wakatobi
Perencanaan Sekretariat
Penganggaran dan tersedianya Dokumen 60 Daerah
X.XX.01.2.01 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 11090000
Evaluasi Kinerja RKA-SKPD (dokumen) dokumen 10.080.000 Kabupaten
Perangkat Daerah Wakatobi
56.695.000
Perencanaan Sekretariat
tersedianya dokumen
Penganggaran dan 60 Daerah
X.XX.01.2.01 RKA perubahan 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 13500000
Evaluasi Kinerja dokumen 12.270.000 Kabupaten
(dokumen)
Perangkat Daerah Wakatobi
Perencanaan Sekretariat
Penganggaran dan tersedianya dokumen 60 Daerah
X.XX.01.2.01 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 17200000
Evaluasi Kinerja DPA (dokumen) dokumen 15.630.000 Kabupaten
Perangkat Daerah Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perencanaan Sekretariat
tersedianya dokumen
Penganggaran dan 12 Daerah
X.XX.01.2.01 DPA perubahan 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 13950000
Evaluasi Kinerja dokumen 12.680.000 Kabupaten
(dokumen)
Perangkat Daerah Wakatobi
Perencanaan Sekretariat
tersedianya laporan
Penganggaran dan 12 Daerah
X.XX.01.2.01 realisasi kinerja skpd 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 20740000
Evaluasi Kinerja dokumen 18.850.000 Kabupaten
(dokumen)
Perangkat Daerah Wakatobi
Sekretariat
Jumlah pegawai yang
Administrasi Keuangan Daerah
X.XX.01.2.02 terpenuhi gaji dan 90 orang 90 orang 90 orang 90 orang 8876270000
Perangkat Daerah 8.878.540.000 Kabupaten
tunjangan (orang)
Wakatobi
Sekretariat
Terbayarnya Honor
Administrasi Keuangan Daerah
X.XX.01.2.02 Tenaga Penunjang 243 orang 243 orang 243 orang 243 orang 12698000000
Perangkat Daerah 1.388.800.000 Kabupaten
(orang)
Wakatobi
terlaksananya Sekretariat
Administrasi Keuangan penatausahaan dan Daerah
X.XX.01.2.02 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 21000000
Perangkat Daerah pengujuan /verifikasi 19.090.000 Kabupaten
keuangan SKPD (kali) Wakatobi
Sekretariat
tersedianya dokumen
Administrasi Keuangan 20 11.309.119.089 Daerah
X.XX.01.2.02 bahan tanggapan 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 9080000
Perangkat Daerah dokumen 8.250.000 Kabupaten
pemeriksaan (dokumen)
Wakatobi
tersedianya Laporan
Sekretariat
Keuangan
Administrasi Keuangan 12 Daerah
X.XX.01.2.02 Bulanan/Triwulanan 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 440780000
Perangkat Daerah dokumen 440.780.000 Kabupaten
/Semesteran SKPD
Wakatobi
(dokumen)
tersedianya Laporan
Analisis Prognosis Sekretariat
Administrasi Keuangan Realisasi Anggaran 12 Daerah
X.XX.01.2.02 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 36130000
Perangkat Daerah Bulanan/Triwulanan dokumen 32.850.000 Kabupaten
/Semesteran SKPD Wakatobi
(dokumen)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
terlaksananya kordinasi
Pengelolaan Keuangan Sekretariat
Administrasi Keuangan tersedianya laporan Daerah
X.XX.01.2.02 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 25370000
Perangkat Daerah keuangan 23.060.000 Kabupaten
bulanan/triwulan/semest Wakatobi
er SKPD (kali)
Sekretariat
Administrasi Barang tersedianya dokumen
60 Daerah
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada barang milidk daerah 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 74550000
dokumen 67.770.000 Kabupaten
Perangkat Daerah pada skpd (dokumen)
Wakatobi
Sekretariat
Administrasi Barang tersedianya pakaian
Daerah
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada dinas berserta atribut 180 stel 0 stel 0 stel 0 90 stel 45000000
100.936.000 Kabupaten
Perangkat Daerah (stel)
Wakatobi
Sekretariat
Administrasi Barang Jumlah pesertaJumlah
Daerah
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada pegawai yang mengikuti 20 orang 5 orang 5 orang 5 orang 38590000
35.080.000 Kabupaten
Perangkat Daerah Bimtek
Wakatobi
Sekretariat
Administrasi
Daerah
X.XX.01.2.05 Kepegawaian
- Kabupaten
Perangkat Daerah
Wakatobi
Sekretariat
tersedianya kebutuhan
Administrasi Umum Daerah
X.XX.01.2.06 peralatan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 344060000
Perangkat Daerah 312.790.000 Kabupaten
perlengkapan
Wakatobi
2.222.925.000
Sekretariat
Administrasi Umum tersedianya kebutuhan Daerah
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 87850000
Perangkat Daerah logistik kantor 79.860.000 Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Administrasi Umum tersedianya bahan cetak Daerah
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 88250000
Perangkat Daerah dan penggandaan 80.220.000 Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sekretariat
Administrasi Umum tersedianya bahan Daerah
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 4200000
Perangkat Daerah bacaan 22.000.000 Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Administrasi Umum terlaksananya kunjungan 50 Daerah
X.XX.01.2.06 10 kunjungan 10 kunjungan 10 kunjungan 1115950000
Perangkat Daerah tamu kunjungan 1.014.500.000 Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Penyediaan Jasa
tersedianya jasa surat Daerah
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 67630000
menyurat 61.480.000 Kabupaten
Pemerintahan Daerah
Wakatobi
775.680.000
Sekretariat
Penyediaan Jasa terbayarnya jasa
Daerah
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan komunikasi. sumber daya 100 % 100 % 100 % 100 % 278780000
253.430.000 Kabupaten
Pemerintahan Daerah air dan listrik
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sekretariat
Penyediaan Jasa terbayarnya Jasa
Daerah
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Peralatan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 377670000
343.340.000 Kabupaten
Pemerintahan Daerah Perlengkapan Kantor
Wakatobi
Sekretariat
Penyediaan Jasa
terbayarnya jasa Daerah
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 506600000
pelayanan umum kantor 460.540.000 Kabupaten
Pemerintahan Daerah
Wakatobi
terlaksananya jasa
Pemeliharaan dan
Pemeliharaan Barang Sekretariat
PerizinaKendaraan
Milik Daerah Daerah
X.XX.01.2.09 Dinas/Operasional 100 % 100 % 100 % 100 % 146740000
Penunjang Urusan 133.400.000 Kabupaten
Jumlah kegiatan
Pemerintahan Daerah Wakatobi
pemeliharaan Mobil
Jabatan
terlaksananya
Pemeliharaan Barang Sekretariat
Pemeliharaan/Rehabilita
Milik Daerah Daerah
X.XX.01.2.09 sSarana dan Prasarana 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 181500000
Penunjang Urusan 165.000.000 Kabupaten
Gedung Kantor atau
Pemerintahan Daerah Wakatobi
Bangunan Lainnya
terlaksananya
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan/Rehabilita Sekretariat
Milik Daerah si Sarana dan Prasarana Daerah
X.XX.01.2.09 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 165000000
Penunjang Urusan Pendukung Gedung 150.000.000 Kabupaten
Pemerintahan Daerah Kantor atau Bangunan Wakatobi
Lainnya
Sekretariat
Peningkatan Daerah
X.XX.01.2.10
Pelayanan BLUD Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
tersedianya Pakaian
Administrasi Keuangan Sekretariat
Dinas dan Atribut
dan Operasional Daerah
X.XX.01.2.11 Kelengkapan Kepala 100 % 100 % 100 % 100 % 264100000
Kepala Daerah dan 741.427.908 240.090.000 Kabupaten
Daerah dan Wakil Kepala
Wakil Kepala Daerah Wakatobi
Daerah Melebihi Pagu
Sekretariat
Fasilitasi tersedianya Kebutuhan
Daerah
X.XX.01.2.12 Kerumahtanggaan Rumah Tangga 100 % 100 % 100 % 100 % 1771960000
1.610.870.000 Kabupaten
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Wakatobi
Sekretariat
terlaksananya Fasilitasi
Daerah
X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi Pelayanan Publik dan 20 kali 4 kali 4 kali 4 kali 130160000
528.057.000 118.330.000 Kabupaten
Tata Laksana (kali)
Wakatobi
Sekretariat
tersedianya dokumen
100 Daerah
X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi Reformasi Birokrasi 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 134420000
dokumen 122.200.000 Kabupaten
(dokumen)
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
terlaksananya
Sekretariat
Monitoring. Evaluasi dan
Daerah
X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi Pengendalian Kualitas 10 kali 2 kali 2 kali 2 kali 69920000
63.560.000 Kabupaten
Pelayanan Publik dan
Wakatobi
Tata Laksana (kali)
Sekretariat
tersedianya Laporan
100 Daerah
X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi Kinerja Pemerintah 20 dokumen 20 dokumen 20 dokumen 69920000
dokumen 63.560.000 Kabupaten
Daerah (dokumen)
Wakatobi
Sekretariat
Pelaksanaan Protokol
terlaksananya Fasilitasi Daerah
X.XX.01.2.14 dan Komunikasi 150 kali 35 kali 35 kali 40 kali 15580000
Keprotokolan (kali) 141.710.000 Kabupaten
Pimpinan
Wakatobi
Sekretariat
Pelaksanaan Protokol terlaksananya fasilitasi
Daerah
X.XX.01.2.14 dan Komunikasi Komunikasi Pimpinan 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 427530000
642.644.200 388.660.000 Kabupaten
Pimpinan (kali)
Wakatobi
Sekretariat
Pelaksanaan Protokol tersedianya
198 Daerah
X.XX.01.2.14 dan Komunikasi dokumentasian Tugas 40 dokumen 40 dokumen 45 dokumen 77630000
dokumen 70.570.000 Kabupaten
Pimpinan Pimpinan (dokumen)
Wakatobi
1. Meningkatnya
Meningkatnya
Layanan Tugas dan
kemitraan antara
Fungsi Lembaga DPRD
eksekutif dan legislatif 100 % 100 % 100 % 100 %
serta Meningkatnya
Persentase ketersediaan 99 % 97 % 97 % 98 %
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen
yang Efektif
Kinerja OPD
Efisien dan Akuntabel
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyusunan dan
PROGRAM DUKUNGAN
Pembahasan
4.02.02 PELAKSANAAN TUGAS 80 % 60 % 60 % 70 % 27523140733
Pembentukan Perda dan 18.230.844.840 25.021.037.030
DAN FUNGSI DPRD
Peraturan DPRD
Sekretariat
Penyusunan dan Dewan
Pembentukan
Pembahasan Perwakilan
4.02.02.2.01 Peraturan Daerah dan 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 3380059859
Pembentukan Perda dan 2.794.766.000 3.072.781.690 Rakyat Daerah
Peraturan DPRD
Peraturan DPRD Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Penyusunan dan Dewan
Pembahasan Kebijakan Pembahasan Perwakilan
4.02.02.2.02 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 145345200
Anggaran Pembentukan Perda dan 83.450.000 132.132.000 Rakyat Daerah
Peraturan DPRD Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Dewan
Pengawasan
Perwakilan
4.02.02.2.03 Penyelenggaraan
Rakyat Daerah
Pemerintahan
Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Penyusunan dan Dewan
Peningkatan Kapasitas Pembahasan Perwakilan
4.02.02.2.04 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 4436460389
DPRD Pembentukan Perda dan 4.745.621.440 4.061.553.990 Rakyat Daerah
Peraturan DPRD Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Penyusunan dan Dewan
Penyerapan dan
Pembahasan Perwakilan
4.02.02.2.05 Penghimpunan 7 Kali 7 Kali 7 Kali 7 Kali 3704825700
Pembentukan Perda dan 2.868.222.000 3.387.237.000 Rakyat Daerah
Aspirasi Masyarakat
Peraturan DPRD Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Dewan
Pelaksanaan dan
Perwakilan
4.02.02.2.06 Pengawasan Kode Etik
Rakyat Daerah
DPRD
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sekretariat
Penyusunan dan Dewan
Pembahasan Kerja Pembahasan Perwakilan
4.02.02.2.07 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 11612859203
Sama Daerah Pembentukan Perda dan 5.801.497.900 10.557.144.730 Rakyat Daerah
Peraturan DPRD Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Penyusunan dan Dewan
Pembahasan 12/3 Perwakilan
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 12/3 Bulan/Kali 12/3 Bulan/Kali 12/3 Bulan/Kali 3020600682
Pembentukan Perda dan Bulan/Kali 1.937.287.500 2.746.000.620 Rakyat Daerah
Peraturan DPRD Kabupaten
Wakatobi
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 9900% 9800% 9800% 9900% 22033173847
Urusan Pemerintahan 15.022.409.501 20.030.158.043
DAERAH
Sekretariat DPRD
KABUPATEN/KOTA
Sekretariat
Perencanaan Dewan
Penganggaran dan Perwakilan
X.XX.01.2.01
Evaluasi Kinerja - Rakyat Daerah
Perangkat Daerah Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Dewan
2/360/12
Administrasi Keuangan Cakupan pemenuhan 2/360/12 2/360/12 2/360/12 Perwakilan
X.XX.01.2.02 kali/re 3809189667
Perangkat Daerah urusan Dinas kali/re g/bulan 2.705.416.270 kali/re g/bulan 3.462.899.697 kali/re g/bulan Rakyat Daerah
g/bulan
Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Dewan
Administrasi
Cakupan pemenuhan 211 Perwakilan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 211 Buah/Kali 211 Buah/Kali 211 Buah/Kali 858278600
urusan Dinas Buah/Kali 469.652.000 825.052.000 Rakyat Daerah
Perangkat Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Dewan
Administrasi Umum Cakupan pemenuhan 96 Perwakilan
X.XX.01.2.06 96 bulan/jenis 96 bulan/jenis 96 bulan/jenis 2326588000
Perangkat Daerah urusan Dinas bulan/jenis 1.296.397.159 2.115.080.000 Rakyat Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sekretariat
Pengadaan Barang Dewan
Milik Daerah Perwakilan
X.XX.01.2.07
Penunjang Urusan - Rakyat Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Dewan
Penyediaan Jasa 648/3/12
Cakupan pemenuhan 648/3/12 Reg/j 648/3/12 Reg/j 648/3/12 Reg/j Perwakilan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Reg/j 993258750
urusan Dinas enis/Bulan 769.790.000 enis/Bulan 902.962.500 enis/Bulan Rakyat Daerah
Pemerintahan Daerah enis/Bulan
Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Pemeliharaan Barang Dewan
Milik Daerah Cakupan pemenuhan Perwakilan
X.XX.01.2.09 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 619440000
Penunjang Urusan urusan Dinas 338.276.000 590.400.000 Rakyat Daerah
Pemerintahan Daerah Kabupaten
Wakatobi
Sekretariat
Dewan
Layanan Keuangan dan Cakupan pemenuhan 325 Perwakilan
X.XX.01.2.15 325 Rekening 325 Rekening 325 Rekening 14269204830
Kesejahteraan DPRD urusan Dinas Rekening 9.442.878.072 12.976.549.846 Rakyat Daerah
Kabupaten
Wakatobi
1. Meningkatkan
Meningkatnya Kualitas
Kualitas Perencanaan
Perencanaan
Pengendalian dan 100 % 100 % 100 % 100 %
Pembangunan
Evaluasi Perencanaan
Daerah
Daerah
1. Meningkatnya
Indeks Kualitas Dimensi
Kualitas Perencanaan
Perencanaan 100 % 100 % 100 % 100 %
Pembangunan
Pembangunan
Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Persentase
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan yang
PROGRAM ditetapkan dengan Perda
PERENCANAAN Penjabaran Konsistensi
100 % 100 % 100 % 1440018264 100 % 1463624618
PENGENDALIAN DAN Program RPJMD ke
5.01.02 100 % 100 % 100 % 526591485 100 % 552921059
EVALUASI dalam RKPD 1.897.986.000
100 % 100 % 100 % 337893098 100 % 354787752
PEMBANGUNAN Persentase
DAERAH Ketersediaan Dokumen
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Penyusunan Konsistensi Perencanaan Penelitian dan
5.01.02.2.01 Perencanaan dan dan Pendanaan program 100 % 100 % 100 % 100 % 1463624618 Pengembangan
985.567.000 1.440.018.264
Pendanaan Renstra terhadap RPJMD Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Meningkatkan Kualitas
Analisis Data dan Perencanaan
Dokumen Analisis Data
Informasi Penelitian dan
dan Informasi
5.01.02.2.02 Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 552921059 Pengembangan
Pemerintahan Daerah 99.365.000 526.591.485
Bidang Perencanaan Daerah
Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Pembangunan Daerah
Wakatobi
Badan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan
Pengendalian Evaluasi
Laporan Pengendalian Penelitian dan
dan Pelaporan Bidang
5.01.02.2.03 Evaluasi dan Pelaporan 100 % 100 % 100 % 100 % 354787752 Pengembangan
Perencanaan 536.092.000 337.893.098
Bidang Perencanaan Daerah
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Kabupaten
Wakatobi
Badan
Implementasi Sistem Perencanaan,
Informasi Penelitian dan
5.01.02.2.04 Pemerintahan Daerah Pengembangan
276.962.000
di Bidang Daerah
Pembangunan Daerah Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kesesuaian Rencana
Pembangunan dengan
RTRW
Sinkronisasi/Kesesuaian
Program RPJMD Bidang
Infrastruktur dan
kewilayahan kedalam
RKPD bidang
Infrastruktur dan
PROGRAM Kewilayahan
KOORDINASI DAN Sinkronisasi/Kesesuaian 89 % 87 % 87 % 131250000 88 % 125000000
SINKRONISASI Program RPJMD Bidang 100 % 100 % 100 % 126000000 100 % 121231347
5.01.03
PERENCANAAN Pemerintahan dan 100 % 100 % 1.715.983.000 100 % 439049330 100 % 459947122
PEMBANGUNAN Pembangunan Manusia 100 % 100 % 100 % 491120968 100 % 515677016
DAERAH kedalam RKPD bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Sinkronisasi/Kesesuaian
Program RPJMD Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
kedalam RKPD bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
Badan
Koordinasi Persentase Penyusunan Perencanaan
Perencanaan Bidang Dokumen Perencanaan Penelitian dan
5.01.03.2.01 Pemerintahan dan Bidang Pemerintahan 100 % 100 % 100 % 100 % 459947122 Pengembangan
305.096.000 439.049.330
Pembangunan dan Pembangunan Daerah
Manusia Manusia Kabupaten
Wakatobi
Badan
Koordinasi Persentase Ketersediaan Perencanaan
Perencanaan Bidang Dokumen Perencanaan Penelitian dan
5.01.03.2.02 Perekonomian dan Bidang Perekonomian 100 % 100 % 100 % 100 % 515677016 Pengembangan
377.080.000 491.120.968
SDA (Sumber Daya dan SDA (Sumber Daya Daerah
Alam) Alam) Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Badan
Persentase Peningkatan Perencanaan
Koordinasi
Penyusunan Dokumen Penelitian dan
Perencanaan Bidang
5.01.03.2.03 Perencanaan Bidang 100 % 100 % 100 % 100 % 246231347 Pengembangan
Infrastruktur dan 1.033.807.000 257.250.000
Infrastruktur dan Daerah
Kewilayahan
Kewilayahan Kabupaten
Wakatobi
3. Meningkatkan
Meningkatnya Kualitas
Kualitas Penelitian 100 % 100 % 100 % 100 %
Penelitian Daerah.
Daerah
3. Meningkatnya
kualitas Pelaksanaan
Penelitian dan Indeks Inovasi Daerah 60 % 60 % 60 % 60 %
Pengembangan di
Daerah
Persentase Implementasi
PROGRAM PENELITIAN Rencana Kelitbangan
29 % 28.57 % 28.57 % 619201376 28.57 % 630548680
5.05.02 DAN PENGEMBANGAN Persentase Kebijakan
66 % 62 % 1.186.561.000 62 % 314739798 64 % 330476788
DAERAH Inovasi yang diterapkan
di Daerah
Badan
Persentase Penyusunan
Penelitian dan Perencanaan
Dokumen Penelitian dan
Pengembangan Bidang Penelitian dan
Pengembangan Bidang
5.05.02.2.01 Penyelenggaraan 100 % 100 % 100 % 100 % 299798680 Pengembangan
Penyelenggaraan 236.990.000 304.201.376
Pemerintahan dan Daerah
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan Kabupaten
Pengkajian Peraturan
Wakatobi
Badan
Persentase Rekomendasi Perencanaan
Penelitian dan
hasil Penelitian dan Penelitian dan
Pengembangan Bidang
5.05.02.2.02 Pengembangan Bidang 100 % 100 % 100 % 100 % 110250000 Pengembangan
Sosial dan 200.000.000 105.000.000
Sosial dan Daerah
Kependudukan
Kependudukan Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Badan
Persentase Rekomendasi Perencanaan
Penelitian dan
hasil Penelitian dan Penelitian dan
Pengembangan Bidang
5.05.02.2.03 Pengembangan Bidang 100 % 100 % 100 % 100 % 220500000 Pengembangan
Ekonomi dan 600.000.000 210.000.000
Ekonomi dan Daerah
Pembangunan
Pembangunan Kabupaten
Wakatobi
Badan
Perencanaan
Persentase Penggunaan Penelitian dan
Pengembangan Inovasi
5.05.02.2.04 Hasil Pengembangan 100 % 100 % 100 % 100 % 330476788 Pengembangan
dan Teknologi 149.571.000 314.739.798
Inovasi dan Teknologi Daerah
Kabupaten
Wakatobi
2. Meningkatkan
Meningkatnya Kualitas
Kualitas Perencanaan
Perencanaan
Pengendalian dan 100 % 100 % 100 % 100 %
Pembangunan
Evaluasi Perencanaan
Daerah
Daerah
2. Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Cakupan Pemenuhan
PROGRAM Dokumen Penunjang
PENUNJANG URUSAN Urusan Pemerintahan
X.XX.01 PEMERINTAHAN Badan 100 % 100 % 100 % 100 % 4020922039
4.286.568.944 3.907.601.593
DAERAH PerencanaanPenelitian
KABUPATEN/KOTA dan Pengembangan
Daerah
Badan
Perencanaan
Perencanaan
Penelitian dan
Penganggaran dan Persentase Pemenuhan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 65599384 Pengembangan
Evaluasi Kinerja Dokemen Perencanaan 177.400.000 62.475.604
Daerah
Perangkat Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Badan
Perencanaan
Persentase Pemenuhan
Penelitian dan
Administrasi Keuangan Dokemen Administrasi
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 3485469076 Pengembangan
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 3.311.400.444 3.385.741.628
Daerah
Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Perencanaan
Persentase Pemenuhan
Administrasi Penelitian dan
Administrasi
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 11386400 Pengembangan
Kepegawaian Perangkat 131.561.000 10.844.190
Perangkat Daerah Daerah
Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Perencanaan
Persentase Pemenuhan Penelitian dan
Administrasi Umum
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 257153602 Pengembangan
Perangkat Daerah 427.107.000 256.812.954
Perangkat Daerah Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Persentase Pemenuhan Perencanaan
Pengadaan Barang
Pengadaan Barang Milik Penelitian dan
Milik Daerah
X.XX.01.2.07 Daerah Penunjang 100 % 100 % 100 % 100 % 67252500 Pengembangan
Penunjang Urusan 39.000.000 64.050.000
Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Daerah Kabupaten
Wakatobi
Badan
Perencanaan
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Penelitian dan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 69804788 Pengembangan
62.400.500 66.480.750
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Perencanaan
Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan
Penelitian dan
Milik Daerah Barang Milik Daerah
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 64256291 Pengembangan
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 137.700.000 61.196.468
Daerah
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terwujudnya
pengelolaan Keuangan
Mewujudkan dan Aset Daerah serta
pengelolaan Keuangan Meningkatnya
dan Aset Daerah serta Produktivitas Dan
Meningkatkan Integritas Aparatur
Produktivitas Dan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Integritas Aparatur Tata Kelola
100 % 100 % 100 % 100 %
Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang
Tata Kelola Transparan Dan
Pemerintahan Yang Akuntabel
Transparan Dan Meningkatnya
Akuntabel Manajemen Kinerja OPD
yang Efektif Efisien dan
Akuntabel
Meningkatnya kualitas
penyusunan RAPBD
sesuai ketentuan yang
Indeks Pengelolaan
berlaku dan optimalnya 100 % 100 % 100 % 100 %
Keuangan Daerah
waktu yang diperlukan
dalam penyusunan
RAPBD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah
Ketepatan Waktu
Penyusunan APBD (Hari)
Opini BPK terhadap
laporan keuangan
pemerintah daerah
100 %
Persentase Laporan 100 % 100 % 137878710000 100 % 142169868000
30 Hari
Keuangan OPD sesuai 55 Hari 55 Hari 400000000 50 Hari 400000000
PROGRAM WTP
Standar Akuntansi WTP Predikat WTP Predikat 427720000 WTP Predikat 508558000
5.02.02 PENGELOLAAN Predikat
Pemerintahan (SAP) 100 % 115.549.166.600 100 % 465000000 100 % 520110000
KEUANGAN DAERAH 100 %
Persentase realisai 94.91 % 94.91 % 854150000 95.47 % 881000000
96.60 %
Belanja terhadap 997 % 997 % 706650000 9985 % 731800000
999 %
anggaran belanja yang
ditetapkan (%)
Presentase waktu
penyelesaian SP2D yang
dinyatakan
lengkap dan sah secara
tepat waktu (%)
Meningkatnya
kemampuan OPD dalam Badan
melakukan Pengelola
Koordinasi dan
Pengganggaran Keuangan dan
5.02.02.2.01 Penyusunan Rencana 40 OPD 40 OPD 40 OPD 40 OPD 1636465412
Keuangan Daerah sesuai 1.703.592.000 1.558.728.964 Aset Daerah
Anggaran Daerah
dengan ketentuan Kabupaten
Petaruran Perundangan Wakatobi
yang berlaku
Badan
Koordinasi dan Pengelola
Jumlah Peningkatan
Pengelolaan 280 Keuangan dan
5.02.02.2.02 manajemen Pengelolaan 280 Dokume 280 Dokume 280 Dokume 731800000
Perbendaharaan Dokume 696.626.000 706.050.000 Aset Daerah
perbendaharaan Daerah
Daerah Kabupaten
Wakatobi
Badan
Koordinasi dan Porsentase Laporan Pengelola
Pelaksanaan Akuntansi Keuangan OPD yang Keuangan dan
5.02.02.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 1028668000
dan Pelaporan sesuai Standar Akuntansi 856.148.000 892.720.000 Aset Daerah
Keuangan Daerah Pemerintahan (SAP) Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Badan
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Urusan Pengelola
Kewenangan Kewenangan Keuangan dan
5.02.02.2.04 15 Laporan 15 Laporan 15 Laporan 133.988.000.00 15 Laporan 1,38031E+11
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan 111.600.303.600 Aset Daerah
0
Daerah Daerah Kabupaten
Wakatobi
Badan
Pengelolaan Data dan Porsentase data dan
Pengelola
Implementasi Sistem implementasi Sistem
Keuangan dan
5.02.02.2.05 Informasi Pemerintah Informasi Pemerintah 100 % 100 % 100 % 100 % 582700000
692.497.000 563.290.000 Aset Daerah
Daerah Lingkup Daerah Lingkup
Kabupaten
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Wakatobi
Badan
708 Pengelola
708
Pengelolaan Barang Meningkatnya Kinerja Dokumen/ 708 Dokumen/L 708 Dokumen/L Keuangan dan
5.02.03.2.01 Dokumen/Lap 1325000000
Milik Daerah Pengelolaan Aset Daerah L aporan 1.411.882.000 aporan 1.310.000.000 Aset Daerah
oran
aporan Kabupaten
Wakatobi
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Cakupan Pemenuhan
Dokumen Penunjang
PROGRAM Urusan Pemerintahan
PENUNJANG URUSAN Badan Pengelola
100 % 100 % 100 % 6866606000 100 % 7381334600
X.XX.01 PEMERINTAHAN Keuangan Dan Aset
100 % 100 % 4.605.008.648 100 % 6866606000 100 % 7381334600
DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA Persentase ketersediaan
dokumen Manajemen
Kinerja OPD
Badan
Persentase Peleksanaan
Perencanaan Pengelola
Perencanaan
Penganggaran dan Keuangan dan
X.XX.01.2.01 Penganggaran dan 100 % 100 % 100 % 100 % 7381334600
Evaluasi Kinerja 41.802.000 6.866.606.000 Aset Daerah
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Kabupaten
Perangkat Daerah
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Badan
Persentase Pengelolaan Pengelola
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan dan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 6414930000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat 3.378.403.548 5.959.990.000 Aset Daerah
Daerah Kabupaten
Wakatobi
Administrasi Barang
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada
4.270.000
Perangkat Daerah
Badan
Persentase pelaksanaan Pengelola
Administrasi
Administrasi Keuangan dan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 182210000
Kepegawaian Perangkat 253.662.000 157.210.000 Aset Daerah
Perangkat Daerah
Daera Kabupaten
Wakatobi
Badan
Pengelola
Persentase Pelaksanaan
Administrasi Umum Keuangan dan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 212660000
Perangkat Daerah 90.704.000 212.660.000 Aset Daerah
Perangkat Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Pengadaan Barang Persentase Pengadaan Pengelola
Milik Daerah Barang Milik Daerah Keuangan dan
X.XX.01.2.07 100 % 100 % 100 % 100 % 95000000
Penunjang Urusan penunjang urusan 602.057.100 405.000.000 Aset Daerah
Pemerintah Daerah PemerintahDaerah Kabupaten
Wakatobi
Badan
Pengelola
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan
Keuangan dan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 301134600
130.165.000 276.246.000 Aset Daerah
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Pemeliharaan Barang Pengelola
Persentase Pelaksanaan
Milik Daerah Keuangan dan
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang 100 % 100 % 100 % 100 % 301134600
Penunjang Urusan 103.945.000 276.246.000 Aset Daerah
Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Kabupaten
Wakatobi
Meningkatkan Meningkatnya
0% 0% 0% 0%
Kemandirian Daerah Kemandirian Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya jumlah
PROGRAM
Pendapatan Pajak 101 M Rp 83 M Rp 83 M Rp 5146053679 92 M Rp 5675659047
5.02.04 PENGELOLAAN
Meningkatnya Jumlah 170 M Rp 133 M Rp 876.604.592 133 M Rp 150000000 161 M Rp 150000000
PENDAPATAN DAERAH
Retribusi Daerah
Meningkatkan
Meningkatkan
produkifitas dan
produkifitas dan
integritas aparatur
integritas aparatur
dalam mewujudkan tata
dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan
kelola pemerintahan
yang transparan dan 100 % 100 % 100 % 100 %
yang transparan dan
akuntabel melalui
akuntabel melalui
peningkatan
peningkatan manajemen
manajemen kinerja OPD
kinerja OPD yang efektif
yang efektif efisien dan
efisien dan akuntabel
akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Persentase Pemenuhan
Perencanaan Pelaksanaan Badan
Penganggaran dan Perencanaan Pengelola Pajak
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 14500000
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan - 14.500.000 dan Retribusi
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Daerah
Perangkat Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pemenuhan
Administrasi Badan
Pelaksanaan Administrasi
Pendapatan Daerah Pengelola Pajak
X.XX.01.2.04 Pendapatan Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 117500000
Kewenangan - 117.500.000 dan Retribusi
Kewenangan Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
Daerah
Persentase pemenuhan
Pengadaan Barang Badan
Pelaksanaan Pengadaan
Milik Daerah Pengelola Pajak
X.XX.01.2.07 Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 0
Penunjang Urusan - 75.000.000 dan Retribusi
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Daerah
Pemerintah Daerah
Badan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Pengelola Pajak
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 375000000
379.999.500 375.000.000 dan Retribusi
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Daerah
Pemeliharaan Barang Terpeliharanya Barang Badan
Milik Daerah Milik Daerah Penunjang Pengelola Pajak
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 35000000
Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan 29.948.000 35.000.000 dan Retribusi
Pemerintahan Daerah Daerah Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase keakuratan
sistem informasi
manajemen
kepegawaian
Rasio Pegawai
PROGRAM Fungsional (PNS tidak 100 % 90 % 90 % 544399774 100 % 560731767
5.03.02 KEPEGAWAIAN termasuk guru dan 72 % 62 % 62 % 285710145 67 % 292780362
1.685.156.000
DAERAH tenaga kesehatan) 360 % 350 % 350 % 670977875 355 % 691107211
Rasio Pegawai
Pendidikan Tinggi dan
Menengah/Dasar (PNS
tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)
Badan
Kepegawaian
Pengadaan Persentase pengadaan dan
Pemberhentian dan pemberhentian dan Pengembangan
5.03.02.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 560731767
Informasi Kepegawaian informasi kepegawaian 619.532.000 544.399.774 Sumber Daya
ASN ASN Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Kepegawaian
dan
Mutasi dan Promosi Persentase mutasi dan Pengembangan
5.03.02.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 691107211
ASN promosi ASN 676.754.000 670.977.875 Sumber Daya
Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Kepegawaian
dan
Persentase
Pengembangan Pengembangan
5.03.02.2.03 pengembangan 100 % 100 % 100 % 100 % 199517205
Kompetensi ASN 194.360.000 195.163.390 Sumber Daya
kompetensi ASN
Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Badan
Kepegawaian
dan
Penilaian dan Evaluasi Persentase penilaian dan Pengembangan
5.03.02.2.04 100 % 100 % 100 % 100 % 93263157
Kinerja Aparatur evaluasi kinerja aparatur 194.510.000 90.546.754 Sumber Daya
Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Kepegawaian
dan
Pengembangan Pengembangan
5.04.02.2.01
Kompetensi Teknis 207.069.000 Sumber Daya
Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Kepegawaian
Sertifikasi Persentase pelaksanaan
dan
Kelembagaan sertifikasi kelembagaan
Pengembangan
5.04.02.2.02 Pengembangan pengembangan 100 % 100 % 100 % 100 % 2051730817
1.099.098.000 1.993.907.510 Sumber Daya
Kompetensi Manajerial kompetensi manajerial
Manusia
dan Fungsional dan fungsional
Kabupaten
Wakatobi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Presentase ketersediaan
manajemen kinerja OPD
dokumen managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang efektif efisien dan
kinerja OPD
akuntabel
Cakupan Pemenuhan
PROGRAM
Dokumen Penunjang
PENUNJANG URUSAN
Urusan Pemerintahan
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 6851862708
Badan Kepegawaian Dan 3.587.407.157 6.652.293.891
DAERAH
Pengembangan
KABUPATEN/KOTA
Sumberdaya Manusia
Badan
Kepegawaian
Perencanaan Persentase ketersediaan dan
Penganggaran dan dokumen perencanaan Pengembangan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 27120391
Evaluasi Kinerja dan evaluasi kinerja 55.675.000 26.330.477 Sumber Daya
Perangkat Daerah perangkat daerah Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Kepegawaian
dan
Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan Pengembangan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 6181322804
Perangkat Daerah Adminstrasi Keuangan 2.889.206.857 6.001.284.276 Sumber Daya
Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Kepegawaian
dan
Administrasi Barang
Pengembangan
X.XX.01.2.03 Milik Daerah pada
7.925.000 Sumber Daya
Perangkat Daerah
Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Badan
Kepegawaian
Persentase pelayanan dan
Administrasi
administrasi Pengembangan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 106454557
kepegawaian perangkat 105.910.000 103.353.939 Sumber Daya
Perangkat Daerah
daerah Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Kepegawaian
dan
Persentase pelayanan
Administrasi Umum Pengembangan
X.XX.01.2.06 administrasi umum 100 % 100 % 100 % 100 % 295313296
Perangkat Daerah 298.303.300 286.711.938 Sumber Daya
perangkat daerah
Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Kepegawaian
Pengadaan Barang Persentase pengadaan dan
Milik Daerah barang milik daerah Pengembangan
X.XX.01.2.07 100 % 100 % 100 % 100 % 72080097
Penunjang Urusan penunjang urusan 35.530.000 69.980.677 Sumber Daya
Pemerintah Daerah pemerintahan Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Kepegawaian
dan
Penyediaan Jasa Persentase penyediaan
Pengembangan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan jasa penunjang urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 88695558
100.337.000 86.112.192 Sumber Daya
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah
Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Badan
Kepegawaian
Pemeliharaan Barang Persentase pemeliharaan dan
Milik Daerah barang milik daerah Pengembangan
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 80876003
Penunjang Urusan penunjang urusan 94.520.000 78.520.392 Sumber Daya
Pemerintahan Daerah pemerintahan Manusia
Kabupaten
Wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan Meningkatknya
akuntabilitas Kinerja akuntabilitas Kinerja
100 % 100 % 100 % 100 %
Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten
wakatobi wakatobi
Meningkatkan Integritas
dan Kinerja aparatur Maturitas SPIP 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level
Pemerintah serta Tata Kapabilitas APIP 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level
Kelola keungan Daerah
Penyelenggaraan
6.01.02.2.01 Presentase Capaian PKPT 100 % 80 % 80 % 85 % 1309743000 INSPEKTORAT
Pengawasan Internal 1.035.455.000 1.284.062.000
Persentase OPD
Pemangku Aksi
PROGRAM
Pencegahan Korupsi
PERUMUSAN
yang mencapai Nilai 100 % 80 % 80 % 0 90 % 0
6.01.03 KEBIJAKAN
75% 100 % 80 % 1.274.161.000 80 % 1919220000 90 % 1928605000
PENDAMPINGAN DAN
Persentase SKPD dengan
ASISTENSI
Indeks Reformasi
Birokrasi Level 3
Perumusan Kebijakan
Persentase Ketersediaan
Teknis di Bidang
6.01.03.2.01 Kebijakan Bidang 100 % 100 % 100 % 100 % 85958000 INSPEKTORAT
Pengawasan dan 81.495.000 84.272.000
pengawasan
Fasilitasi Pengawasan
Meningkatkan Meningkatnya
akuntabilitas Kinerja akuntabilitas Kinerja
100 % 100 % 100 % 100 %
Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten
wakatobi wakatobi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 8366004000
Urusan Pemerintahan 5.611.094.730 8.201.965.000
DAERAH
Inspektorat
KABUPATEN/KOTA
Persentase dokumen
Perencanaan
perencanaan
Penganggaran dan
X.XX.01.2.01 penganggaran dan 100 % 100 % 100 % 100 % 46799272 INSPEKTORAT
Evaluasi Kinerja 82.891.000 45.881.640
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
perangkat daerah
Pengadaan Barang
Presentase Ketersediaan
Milik Daerah
X.XX.01.2.07 Barang Milik daerah 100 % 50 % 50 % 60 % 323668000 INSPEKTORAT
Penunjang Urusan - 317.322.000
penujang operasional
Pemerintah Daerah
Persentase tingkat
Penyediaan Jasa
tercapainya penyediaan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 142255000 INSPEKTORAT
jasa penunjang urusan 41.250.000 142.255.000
Pemerintahan Daerah
pemerintah daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Persentase BMD yang
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 323668000 INSPEKTORAT
Penunjang Urusan terpelihara 74.950.000 317.322.000
Pemerintahan Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Indeks
Indeks Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
Masyarakat Atas B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
Layanan Kecamatan
Kecamatan
Koordinasi Upaya
Presentase Volume
Penyelenggaraan Kecamatan
7.01.04.2.01 Koordinasi Ketentraman 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Ketenteraman dan 1.325.220.000 15.000.000 Wangi-Wangi
dan Ketertiban Umum
Ketertiban Umum
Meningkatnya Indeks
Indeks Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
Masyarakat Atas B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
Layanan Kecamatan
Kecamatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM 1. Persentase
PENYELENGGARAAN Penyelengaraan
7.01.02 100 % 100 % 100 % 100 % 70000000
PEMERINTAHAN DAN pemerintahan 199.728.000 70.000.000
PELAYANAN PUBLIK kecamatan Wangi- wangi
Penyelenggaraan
"Presentase
Urusan Pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan
yang tidak
Pemerintahan yang tidak Kecamatan
7.01.02.2.02 Dilaksanakan oleh Unit 100 % 20 % 20 % 20 % 25000000
Dilaksanakan oleh Unit - 25.000.000 Wangi-Wangi
Kerja Perangkat
Kerja Perangkat Daerah
Daerah yang ada di
yang ada di Kecamatan"
Kecamatan
PROGRAM 1. Cakupan
PEMBERDAYAAN pemberdayaan
7.01.03 100 % 100 % 100 % 100 % 65000000
MASYARAKAT DESA masyarakat desa dan 1.394.284.000 65.000.000
DAN KELURAHAN kelurahan Wang-wangi
"Presentase Koordinasi
Koordinasi Kegiatan Kecamatan
7.01.03.2.01 Kegiatan Pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Pemberdayaan Desa - 15.000.000 Wangi-Wangi
Desa"
Pemberdayaan Presentase
Lembaga Pemberdayaan Lembaga Kecamatan
7.01.03.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 20000000
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Tingkat - 20.000.000 Wangi-Wangi
Tingkat Kecamatan Kecamatan
Presentase Kecamatan
7.01.03.2.04 Pemberdayaan Mukim 100 % 100 % 100 % 100 % 10000000
Pemberdayaan Mukim - 10.000.000 Wangi-Wangi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
1. Cakupan pembinaan
PENYELENGGARAAN
penyelenggaraan urusan
7.01.05 URUSAN 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000
pemerintahan umum - 25.000.000
PEMERINTAHAN
kecamatan wangi-wangi
UMUM
Penyelenggaraan Presentase
Urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan
Kecamatan
7.01.05.2.01 Umum sesuai Pemerintahan Umum 100 % 20 % 20 % 20 % 25000000
- 25.000.000 Wangi-Wangi
Penugasan Kepala sesuai Penugasan Kepala
Daerah Daerah
PROGRAM
1. Persentase desa yang
PEMBINAAN DAN
7.01.06 tertib administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000
PENGAWASAN 40.154.000 25.000.000
kecamatan Wangi- wangi
PEMERINTAHAN DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pemenuhan
Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan
Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 43.240.000 25.000.000 Wangi-Wangi
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan
Administrasi Keuangan pelaksanaan kegiatan Kecamatan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 2.921.949.761 15.000.000 Wangi-Wangi
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan
Administrasi pelaksanaan kegiatan
Kecamatan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
- 15.000.000 Wangi-Wangi
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah
Persentase pemenuhan
Administrasi Umum pelaksanaan kegiatan Kecamatan
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Perangkat Daerah Administrasi Umum 103.188.000 15.000.000 Wangi-Wangi
Perangkat Daerah
Pengadaan Barang
"Presentase jumlah
Milik Daerah Kecamatan
X.XX.01.2.07 Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 20000000
Penunjang Urusan - 20.000.000 Wangi-Wangi
yang terpenuhi "
Pemerintah Daerah
Presentase pemenuhan
Pemeliharaan Barang pelaksanaan kegiatan
Milik Daerah Pemeliharaan Barang Kecamatan
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 10000000
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 69.096.000 10.000.000 Wangi-Wangi
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
2. Cakupan
KOORDINASI
7.01.04 penanganan keamanan 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
KETENTRAMAN DAN 843.626.000 10.588.410
dan ketertiban umum
KETERTIBAN UMUM
Persentase Pelaksanaan
Koordinasi Upaya
Kegiatan Koordinasi Kecamatan
Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 Upaya Penyelenggaraan 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473 Wangi-Wangi
Ketenteraman dan 843.626.000 10.588.410
Ketenteraman dan Selatan
Ketertiban Umum
Ketertiban Umum
PROGRAM 2. Persentase
PENYELENGGARAAN Penyelengaraan
7.01.02 100 % 100 % 100 % 100 % 24425472
PEMERINTAHAN DAN pemerintahan 220.127.000 23.737.097
PELAYANAN PUBLIK kecamatan
Persentase Pelaksanaan
Koordinasi
kegiatan Koordinasi Kecamatan
Penyelenggaraan
7.01.02.2.01 Penyelenggaraan 100 % 100 % 100 % 100 % 213525770 Wangi-Wangi
Kegiatan Pemerintahan 197.723.000 213.525.770
Kegiatan Pemerintahan Selatan
di Tingkat Kecamatan
di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
yang Tidak Kecamatan
7.01.02.2.02 Dilaksanakan oleh Unit Wangi-Wangi
13.590.000
Kerja Perangkat Selatan
Daerah yang Ada di
Kecamatan
Persentase Pelaksanaan
Koordinasi
Kegiatan Koordinasi Kecamatan
Pemeliharaan
7.01.02.2.03 Pemeliharaan Prasarana 100 % 100 % 100 % 100 % 8767590 Wangi-Wangi
Prasarana dan Sarana 8.814.000 8.767.590
dan Sarana Pelayanan Selatan
Pelayanan Umum
Umum
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelaksanaan Urusan
Kecamatan
Pemerintahan yang
7.01.02.2.04 Wangi-Wangi
Dilimpahkan kepada -
Selatan
Camat
PROGRAM 2. Cakupan
PEMBERDAYAAN pemberdayaan
7.01.03 100 % 100 % 100 % 100 % 2092300343
MASYARAKAT DESA masyarakat desa dan 782.487.000 2.033.333.667
DAN KELURAHAN kelurahan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN 2. Cakupan pembinaan
7.01.05 URUSAN penyelenggaraan urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
- 10.588.410
PEMERINTAHAN pemerintahan umum
UMUM
Persentase Pelaksanaan
Penyelenggaraan
Kegiatan
Urusan Pemerintahan Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan
7.01.05.2.01 Umum sesuai 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473 Wangi-Wangi
Pemerintahan Umum - 10.558.410
Penugasan Kepala Selatan
sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Daerah
PROGRAM
PEMBINAAN DAN 2. Persentase desa yang
7.01.06 100 % 100 % 100 % 100 % 21801842
PENGAWASAN tertib administrasi 90.803.000 21.187.408
PEMERINTAHAN DESA
Persentase Pelaksanaan
Fasilitasi Rekomendasi
Kegiatan Fasilitasi
dan Koordinasi Kecamatan
Rekomendasi dan
7.01.06.2.01 Pembinaan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 30865573 Wangi-Wangi
Koordinasi Pembinaan 90.803.000 26.839.628
Pengawasan Selatan
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pelaksanaan
Perencanaan
Kegiatan Perencanaan Kecamatan
Penganggaran dan
X.XX.01.2.01 Penganggaran dan 100 % 100 % 100 % 100 % 53218523 Wangi-Wangi
Evaluasi Kinerja 13.851.000 46.276.977
Evaluasi Kinerja Selatan
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Persentase Pelaksanaan
Kecamatan
Administrasi Keuangan Kegiatan Administrasi
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 4282331065 Wangi-Wangi
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 3.998.400.056 3.893.028.241
Selatan
Daerah
Persentase Pelaksanaan
Administrasi Kecamatan
Kegiatan Administrasi
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 22813125 Wangi-Wangi
Kepegawaian Perangkat - 19.837.500
Perangkat Daerah Selatan
Daerah
Persentase Pelaksanaan
Pengadaan Barang
Kegiatan Pengadaan Kecamatan
Milik Daerah
X.XX.01.2.07 Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 22813125 Wangi-Wangi
Penunjang Urusan - 19.837.500
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Persentase Pelaksanaan
Penyediaan Jasa Kecamatan
Kegiatan Penyediaan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 22661038 Wangi-Wangi
Jasa Penunjang Urusan 14.950.000 19.705.250
Pemerintahan Daerah Selatan
Pemerintahan Daerah
Persentase Pelaksanaan
Pemeliharaan Barang
Kegiatan Pemeliharaan Kecamatan
Milik Daerah
X.XX.01.2.09 Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 46537558 Wangi-Wangi
Penunjang Urusan 69.269.400 40.467.442
Penunjang Urusan Selatan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan Meningkatnya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
Meningkatnya Indeks
Kepuasan Masyarakat
Nilai IKM Kecamatan B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
Kecamatan
PROGRAM 3. Persentase
PENYELENGGARAAN Penyelengaraan
7.01.02 100 % 100 % 100 % 100 % 59967597
PEMERINTAHAN DAN pemerintahan 139.105.000 58.277.549
PELAYANAN PUBLIK kecamatan
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Pelaksanaan kegiatan
Penyelenggaraan Koordinasi Kecamatan
7.01.02.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 31924372
Kegiatan Pemerintahan Penyelenggaraan 125.946.000 31.051.116 Kaledupa
di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan
Persentase pemenuhan
Koordinasi
pelaksanaan kegiatan
Pemeliharaan Kecamatan
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan 100 % 100 % 100 % 100 % 22276609
Prasarana dan Sarana 13.159.000 21.627.775 Kaledupa
Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum
Persentase Pemenuhan
Pelaksanaan Urusan
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Kecamatan
7.01.02.2.04 Pemerintahan yang 100 % 100 % 100 % 100 % 5766617
Dilimpahkan kepada - 5.598.657 Kaledupa
Dilimpahkan kepada
Camat
Camat
PROGRAM 3. Cakupan
PEMBERDAYAAN pemberdayaan
7.01.03 100 % 100 % 100 % 100 % 2128024422
MASYARAKAT DESA masyarakat desa dan 967.805.900 2.068.050.945
DAN KELURAHAN kelurahan
Persentase Pemenuhan
Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Kecamatan
7.01.03.2.02 Pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 2128024422
Pemberdayaan 967.805.900 2.068.050.945 Kaledupa
Kelurahan
Kelurahan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
PENYELENGGARAAN 3. Cakupan pembinaan
7.01.05 URUSAN penyelenggaraan urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
78.564.000 10.588.410
PEMERINTAHAN pemerintahan umum
UMUM
Persentase pemenuhan
Penyelenggaraan
pelaksanaan kegiatan
Urusan Pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Kecamatan
7.01.05.2.01 Umum sesuai 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
Pemerintahan Umum 78.564.000 10.588.410 Kaledupa
Penugasan Kepala
sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Daerah
PROGRAM
PEMBINAAN DAN Persentase desa yang
7.01.06 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
PENGAWASAN tertib administrasi 66.914.000 10.588.410
PEMERINTAHAN DESA
Persentase Pemenuhan
Fasilitasi Rekomendasi pelaksanaan kegiatan
dan Koordinasi Fasilitasi Rekomendasi
Kecamatan
7.01.06.2.01 Pembinaan dan dan Koordinasi 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
66.914.000 10.588.410 Kaledupa
Pengawasan Pembinaan dan
Pemerintahan Desa Pengawasan
Pemerintahan Desa
Meningkatkan Meningkatnya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
2. Meningkatnya Indeks
Kepuasan Masyarakat
Nilai IKM Kecamatan B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
Kecamatan
PROGRAM
3. Cakupan
KOORDINASI
7.01.04 penanganan keamanan 100 % 100 % 100 % 100 % 30000000
KETENTRAMAN DAN 729.600.000 30.000.000
dan ketertiban umum
KETERTIBAN UMUM
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase pemenuhan
Koordinasi Upaya pelaksanaan kegiatan
Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Kecamatan
7.01.04.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Ketenteraman dan Penyelenggaraan 729.600.000 15.000.000 Kaledupa
Ketertiban Umum Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Persentase pemenuhan
Koordinasi Penerapan
pelaksanaan kegiatan
dan Penegakan
Koordinasi Penerapan Kecamatan
7.01.04.2.02 Peraturan Daerah dan 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
dan Penegakan - 15.000.000 Kaledupa
Peraturan Kepala
Peraturan Daerah dan
Daerah
Peraturan Kepala Daerah
Persentase pemenuhan
Koordinasi Upaya pelaksanaan kegiatan
Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Kecamatan
7.01.04.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Ketentraman dan Penyelenggaraan - 15.000.000 Kaledupa
Ketertiban Umum Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Persentase pemenuhan
Koordinasi Penerapan pelaksanaan kegiatan
dan Penegakan Qanun Koordinasi Penerapan Kecamatan
7.01.04.2.04 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
dan Peraturan Kepala dan Penegakan Qanun - 15.000.000 Kaledupa
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
Meningkatkan Meningkatnya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 4235080214
Urusan Pemerintahan 3.473.619.358 4.115.724.212
DAERAH
Kecamatan Kaledupa
KABUPATEN/KOTA
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Presentase pemenuhan
Perencanaan pelaksanaan kegiatan
Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 72685671
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 10.767.000 71.260.462 Kaledupa
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Presentase pemenuhan
Administrasi Keuangan pelaksanaan kegiatan Kecamatan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 3891335872
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 3.413.957.108 3.778.077.698 Kaledupa
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan
Administrasi pelaksanaan kegiatan
Kecamatan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 47960459
- 46.482.188 Kaledupa
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah
Presentase pemenuhan
Administrasi Umum pelaksanaan kegiatan Kecamatan
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 171839792
Perangkat Daerah Administrasi Umum 27.237.250 170.138.408 Kaledupa
Perangkat Daerah
Presentase ketersediaan
Pengadaan Barang
Pengadaan Barang Milik
Milik Daerah Kecamatan
X.XX.01.2.07 Daerah Penunjang 100 % 100 % 100 % 100 % 26609777
Penunjang Urusan - 25.834.735 Kaledupa
Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah
Presentase pemenuhan
Pemeliharaan Barang pelaksanaan kegiatan
Milik Daerah Pemeliharaan Barang Kecamatan
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 12718250
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 10.404.000 12.347.815 Kaledupa
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya Kinerja
Meningkatkan
Penyelenggaraan Tugas
transparansi dan
Pemerintahan 100 % 100 % 100 % 100 %
responsibilitas
Pembangunan dan
pelayanan publik
Kemasyarakatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Indeks
Kepuasan Masyarakat
Nilai IKM Kecamatan B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
Kecamatan
PROGRAM 4. Persentase
PENYELENGGARAAN Penyelengaraan
7.01.02 100 % 100 % 100 % 100 % 165000000
PEMERINTAHAN DAN pemerintahan 123.000.000 165.000.000
PELAYANAN PUBLIK kecamatan
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
Kecamatan
Penyelenggaraan Koordinasi
7.01.02.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 150000000 Kaledupa
Kegiatan Pemerintahan Penyelenggaraan 123.000.000 150.000.000
Selatan
di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan
Persentase Pemenuhan
Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan
Pemeliharaan
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Kaledupa
Prasarana dan Sarana - 15.000.000
Prasarana dan Sarana Selatan
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan
Kecamatan
Pemerintahan yang
7.01.02.2.04 Kaledupa
Dilimpahkan kepada -
Selatan
Camat
PROGRAM 4. Cakupan
PEMBERDAYAAN pemberdayaan
7.01.03 100 % 100 % 100 % 100 % 50000000
MASYARAKAT DESA masyarakat desa dan 10.000.000 50.000.000
DAN KELURAHAN kelurahan
Persentase Pemenuhan
Kegiatan Kecamatan
Pelaksanaan Kegiatan
7.01.03.2.02 Pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 50000000 Kaledupa
Pemberdayaan 50.000.000
Kelurahan Selatan
Kelurahan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
PENYELENGGARAAN 4. Cakupan pembinaan
7.01.05 URUSAN penyelenggaraan urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 115000000
- 115.000.000
PEMERINTAHAN pemerintahan umum
UMUM
Persentase Pemenuhan
Penyelenggaraan
Pelaksanaan Kegiatan
Urusan Pemerintahan Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan
7.01.05.2.01 Umum sesuai 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000 Kaledupa
Pemerintahan Umum - 25.000.000
Penugasan Kepala Selatan
sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Daerah
PROGRAM
PEMBINAAN DAN 4. Persentase desa yang
7.01.06 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000
PENGAWASAN tertib administrasi - 25.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Persentase Pemenuhan
Fasilitasi Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan
dan Koordinasi Fasilitasi Rekomendasi Kecamatan
7.01.06.2.01 Pembinaan dan dan Koordinasi 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000 Kaledupa
- 25.000.000
Pengawasan Pembinaan dan Selatan
Pemerintahan Desa Pengawasan
Pemerintahan Desa
Meningkatnya Kinerja
Meningkatkan
Penyelenggaraan Tugas
transparansi dan
Pemerintahan 100 % 100 % 100 % 100 %
responsibilitas
Pembangunan dan
pelayanan publik
Kemasyarakatan
Meningkatnya Indeks
Kepuasan Masyarakat
Nilai IKM Kecamatan B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
Kecamatan
PROGRAM
4. Cakupan
KOORDINASI
7.01.04 penanganan keamanan 100 % 100 % 100 % 100 % 60000000
KETENTRAMAN DAN 100.400.000 60.000.000
dan ketertiban umum
KETERTIBAN UMUM
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Upaya Pelaksanaan Kegiatan
Kecamatan
Penyelenggaraan Koordinasi Upaya
7.01.04.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Kaledupa
Ketenteraman dan Penyelenggaraan - 15.000.000
Selatan
Ketertiban Umum Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Penerapan
Pelaksanaan Kegiatan
dan Penegakan Kecamatan
Koordinasi Penerapan
7.01.04.2.02 Peraturan Daerah dan 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Kaledupa
dan Penegakan - 15.000.000
Peraturan Kepala Selatan
Peraturan Daerah dan
Daerah
Peraturan Kepala Daerah
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Upaya Pelaksanaan Kegiatan
Kecamatan
Penyelenggaraan Koordinasi Upaya
7.01.04.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Kaledupa
Ketentraman dan Penyelenggaraan 100.400.000 15.000.000
Selatan
Ketertiban Umum Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Penerapan Pelaksanaan Kegiatan
Kecamatan
dan Penegakan Qanun Koordinasi Penerapan
7.01.04.2.04 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Kaledupa
dan Peraturan Kepala dan Penegakan Qanun - 15.000.000
Selatan
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
Meningkatkan Meningkatnya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
Meningkatnya
Manajemen Kinerja OPD
yang Efektif Efisien dan
Akuntabel
Persentase Pemenuhan
Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan
Kecamatan
Penganggaran dan Perencanaan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 71800000 Kaledupa
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 35.500.000 66.800.000
Selatan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pemenuhan
Kecamatan
Administrasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 1579092070 Kaledupa
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 3.124.406.192 1.567.091.070
Selatan
Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 71800000 Kaledupa
- 66.800.000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Selatan
Daerah
Persentase Pemenuhan
Kecamatan
Administrasi Umum Pelaksanaan Kegiatan
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 134250000 Kaledupa
Perangkat Daerah Administrasi Umum 18.155.000 129.250.000
Selatan
Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan
Pemeliharaan Barang Pelaksanaan Kegiatan
Kecamatan
Milik Daerah Pemeliharaan Barang
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 75000000 Kaledupa
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 18.000.000 70.000.000
Selatan
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya Indeks
Indeks Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
Masyarakat Atas B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
Layanan Kecamatan
Kecamatan
PROGRAM
5. Cakupan
KOORDINASI
7.01.04 penanganan keamanan 100 % 100 % 100 % 100 % 11440247
KETENTRAMAN DAN 648.000.000 11.117.830
dan ketertiban umum
KETERTIBAN UMUM
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Indeks
Indeks Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
Masyarakat Atas B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
Layanan Kecamatan
Kecamatan
PROGRAM 5. Persentase
PENYELENGGARAAN Penyelengaraan
7.01.02 100 % 100 % 100 % 100 % 18846990
PEMERINTAHAN DAN pemerintahan 112.079.000 18.315.831
PELAYANAN PUBLIK kecamatan
Koordinasi
Penyelenggaraan
7.01.02.2.01
Kegiatan Pemerintahan 101.579.000
di Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya
Pelaksanaan Urusan
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Kecamatan
7.01.02.2.04 Pemerintahan yang 100 % 100 % 100 % 100 % 13000000
Dilimpahkan kepada - 13.000.000 Tomia
Dilimpahkan kepada
Camat
Camat
PROGRAM 5. Cakupan
PEMBERDAYAAN pemberdayaan
7.01.03 100 % 100 % 100 % 100 % 1047764335
MASYARAKAT DESA masyarakat desa dan 500.783.000 1.018.235.506
DAN KELURAHAN kelurahan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi Kegiatan Kecamatan
7.01.03.2.01 Kegiatan Pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Pemberdayaan Desa - 15.000.000 Tomia
Desa
PROGRAM
PENYELENGGARAAN 5. Cakupan pembinaan
7.01.05 URUSAN penyelenggaraan urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
- 10.588.410
PEMERINTAHAN pemerintahan umum
UMUM
Penyelenggaraan Terlaksananya
Urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Urusan
Kecamatan
7.01.05.2.01 Umum sesuai Pemerintahan Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000
- 25.000.000 Tomia
Penugasan Kepala sesuai Penugasan Kepala
Daerah Daerah
PROGRAM
PEMBINAAN DAN 5. Persentase desa yang
7.01.06 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
PENGAWASAN tertib administrasi 30.815.000 10.588.410
PEMERINTAHAN DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
5. Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 2712265346
Urusan Pemerintahan 1.726.994.961 2.635.826.381
DAERAH
Kecamatan Tomia
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan
Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan
Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 30000000
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan - 30.000.000 Tomia
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan
Administrasi Keuangan Pelaksanaan kegiatan Kecamatan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 20000000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 1.566.216.961 20.000.000 Tomia
Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
Kecamatan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000
- 25.000.000 Tomia
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah
Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 10000000
Perangkat Daerah Administrasi Umum 111.859.000 10.000.000 Tomia
Perangkat Daerah
Terlaksananya
Pengadaan Barang
Pengadaan Barang Milik
Milik Daerah Kecamatan
X.XX.01.2.07 Daerah Penunjang 100 % 100 % 100 % 100 % 30000000
Penunjang Urusan - 30.000.000 Tomia
Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah
Persentase Pemenuhan
Pemeliharaan Barang Pelaksanaan Kegiatan
Milik Daerah Pemeliharaan Barang Kecamatan
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 39.020.000 15.000.000 Tomia
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
6. Cakupan
KOORDINASI
7.01.04 penanganan keamanan 100 % 100 % 100 % 100 % 20074910
KETENTRAMAN DAN 707.615.000 19.509.145
dan ketertiban umum
KETERTIBAN UMUM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM 6. Persentase
PENYELENGGARAAN Penyelengaraan
7.01.02 100 % 100 % 100 % 100 % 67434266
PEMERINTAHAN DAN pemerintahan 181.174.000 65.533.787
PELAYANAN PUBLIK kecamatan
Koordinasi
Penyelenggaraan Kecamatan
7.01.02.2.01 Jumlah Kegiatan 100 % 100 % 100 % 100 % 49000000
Kegiatan Pemerintahan 145.961.000 48.000.000 Tomia Timur
di Tingkat Kecamatan
Koordinasi
Pemeliharaan Kecamatan
7.01.02.2.03 Jumlah Kegiatan 100 % 100 % 100 % 100 % 5700000
Prasarana dan Sarana 20.213.000 4.700.000 Tomia Timur
Pelayanan Umum
Prosentase
Pelaksanaan Urusan
terlaksananya urusan
Pemerintahan yang Kecamatan
7.01.02.2.04 pemerintahan yang 100 % 100 % 100 % 100 % 8700000
Dilimpahkan kepada 15.000.000 8.500.000 Tomia Timur
dilimpahkan kepada
Camat
camat
PROGRAM 6. Cakupan
PEMBERDAYAAN pemberdayaan
7.01.03 100 % 100 % 100 % 100 % 1939843245
MASYARAKAT DESA masyarakat desa dan 993.946.000 1.885.173.222
DAN KELURAHAN kelurahan
Persentase Pelaksanaan
Koordinasi Kegiatan Kecamatan
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Pemberdayaan Desa 993.946.000 15.000.000 Tomia Timur
Pemberdayaan Desa
Kegiatan
Jumlah Kegiatan Kecamatan
7.01.03.2.02 Pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 1939843245
Pemberdayaan - 1.885.173.222 Tomia Timur
Kelurahan
Pemberdayaan
Terlaksananya Kegiatan
Lembaga Kecamatan
7.01.03.2.03 Pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 20000000
Kemasyarakatan - 20.000.000 Tomia Timur
Masyarakat
Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Kecamatan
7.01.03.2.04 Pemberdayaan Mukim 100 % 100 % 100 % 100 % 20000000
Pemberdayaan Mukim - 20.000.000 Tomia Timur
PROGRAM
KOORDINASI
7.01.04
KETENTRAMAN DAN 707.615.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7.01.04.2.01
Ketenteraman dan 707.615.000
Ketertiban Umum
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
PENYELENGGARAAN 6. Cakupan pembinaan
7.01.05 URUSAN penyelenggaraan urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
- 10.588.410
PEMERINTAHAN pemerintahan umum
UMUM
Penyelenggaraan Persentase
Urusan Pemerintahan terselenggaranya urusan
Kecamatan
7.01.05.2.01 Umum sesuai pemerintahan umum 100 % 100 % 100 % 100 % 19670000
- 19.097.000 Tomia Timur
Penugasan Kepala sesuai penugasan kepala
Daerah daerah
PROGRAM
PEMBINAAN DAN 6. Persentase desa yang
7.01.06 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
PENGAWASAN tertib administrasi 77.408.000 10.588.410
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi Rekomendasi
Persentase desa yang
dan Koordinasi
terfasilitasi mendapat Kecamatan
7.01.06.2.01 Pembinaan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
rekomendasi dan 77.408.000 10.588.410 Tomia Timur
Pengawasan
terawasi
Pemerintahan Desa
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 3691923403
Urusan Pemerintahan 2.609.740.141 3.587.875.028
DAERAH
Kecamatan Tomia Timur
KABUPATEN/KOTA
Persentase dokumen
Perencanaan
perencanaan dan
Penganggaran dan Kecamatan
X.XX.01.2.01 evaluasi kinerja 100 % 100 % 100 % 100 % 17487000
Evaluasi Kinerja - 16.977.000 Tomia Timur
perangkat daerah yang
Perangkat Daerah
disusun
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Administrasi
Jumlah Kegiatan dan Kecamatan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % 14000000
Pegawai - 13.500.000 Tomia Timur
Perangkat Daerah
Persentase
Administrasi Umum Kecamatan
X.XX.01.2.06 Terlaksananya Kegiatan 100 % 100 % 100 % 100 % 188718000
Perangkat Daerah 40.278.900 186.404.000 Tomia Timur
Administrasi Umum
Pengadaan Barang
Milik Daerah Jumlah Pengadaan Kecamatan
X.XX.01.2.07 100 % 100 % 100 % 100 % 465565000
Penunjang Urusan Barang - 134.216.000 Tomia Timur
Pemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Kecamatan
X.XX.01.2.09 Jumlah Kegiatan 100 % 100 % 100 % 100 % 6500000
Penunjang Urusan 4.500.000 6.000.000 Tomia Timur
Pemerintahan Daerah
1. Meningkatnya Indeks
Indeks Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
Masyarakat atas layanan B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
kecamatan
Kecamatan
PROGRAM 7. Persentase
PENYELENGGARAAN Penyelengaraan
7.01.02 100 % 100 % 100 % 100 % 51500000
PEMERINTAHAN DAN pemerintahan 99.375.900 51.500.000
PELAYANAN PUBLIK kecamatan
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
Penyelenggaraan Koordinasi Kecamatan
7.01.02.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 51500000
Kegiatan Pemerintahan Penyelenggaraan 78.625.900 51.500.000 Binongko
di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Koordinasi
Pemeliharaan Kecamatan
7.01.02.2.03
Prasarana dan Sarana - Binongko
Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Kecamatan
7.01.02.2.04
Dilimpahkan kepada 20.750.000 Binongko
Camat
PROGRAM 7. Cakupan
PEMBERDAYAAN pemberdayaan
7.01.03 100 % 100 % 100 % 100 % 2497743816
MASYARAKAT DESA masyarakat desa dan 1.000.025.760 2.497.743.816
DAN KELURAHAN kelurahan
Persentase Pemenuhan
Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan
7.01.03.2.02 Pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 2497743816
Pemberdayaan 1.000.025.760 2.497.743.816 Binongko
Kelurahan
Kelurahan
PROGRAM
PENYELENGGARAAN 7. Cakupan pembinaan
7.01.05 URUSAN penyelenggaraan urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
- 15.000.000
PEMERINTAHAN pemerintahan umum
UMUM
Persentase Pemenuhan
Penyelenggaraan
Pelaksanaan Kegiatan
Urusan Pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Kecamatan
7.01.05.2.01 Umum sesuai 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Pemerintahan Umum - 15.000.000 Binongko
Penugasan Kepala
sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Daerah"
PROGRAM
PEMBINAAN DAN 7. Persentase desa yang
7.01.06 100 % 100 % 100 % 100 % 9143342
PENGAWASAN tertib administrasi - 9.143.342
PEMERINTAHAN DESA
Persentase Pemenuhan
Fasilitasi Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan
dan Koordinasi Fasilitasi Rekomendasi
Kecamatan
7.01.06.2.01 Pembinaan dan dan Koordinasi 100 % 100 % 100 % 100 % 9143342
- 9.143.342 Binongko
Pengawasan Pembinaan dan
Pemerintahan Desa Pengawasan
Pemerintahan Desa
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2. Meningkatnya Indeks
Indeks Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
Masyarakat atas layanan B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
kecamatan
Kecamatan
PROGRAM
7. Cakupan
KOORDINASI
7.01.04 penanganan keamanan 100 % 100 % 100 % 100 % 78800000
KETENTRAMAN DAN 629.400.000 78.800.000
dan ketertiban umum
KETERTIBAN UMUM
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Upaya Pelaksanaan Kegiatan
Penyelenggaraan Koordinasi Kecamatan
7.01.04.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 78800000
Ketenteraman dan Penyelenggaraan 629.400.000 78.800.000 Binongko
Ketertiban Umum Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Persentase Pemenuhan
Pelaksanaan Kegiatan
Koordinasi Penerapan
Penyelenggaraan Urusan
dan Penegakan
Pemerintahan Umum Kecamatan
7.01.04.2.02 Peraturan Daerah dan 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Koordinasi Penerapan - 15.000.000 Binongko
Peraturan Kepala
dan Penegakan
Daerah
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Upaya Pelaksanaan Kegiatan
Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Kecamatan
7.01.04.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Ketentraman dan Penyelenggaraan - 15.000.000 Binongko
Ketertiban Umum Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Penerapan Pelaksanaan Kegiatan
dan Penegakan Qanun Koordinasi Penerapan Kecamatan
7.01.04.2.04 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
dan Peraturan Kepala dan Penegakan Qanun - 15.000.000 Binongko
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
Cakupan Pemenuhan
PENUNJANG URUSAN
Dokumen Penunjang
X.XX.01 PEMERINTAHAN 100 % 100 % 100 % 100 % 135000000
Urusan Pemerintahan 2.972.277.606 135.000.000
DAERAH
Kecamatan Binongko
KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan
Perencanaan pelaksanaan kegiatan
Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 20000000
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 3.790.000 20.000.000 Binongko
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan
Administrasi Keuangan pelaksanaan kegiatan Kecamatan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 2.835.449.606 15.000.000 Binongko
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan
Administrasi pelaksanaan kegiatan
Kecamatan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
- 15.000.000 Binongko
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Daerah
Persentase pemenuhan
Administrasi Umum pelaksanaan kegiatan Kecamatan
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000
Perangkat Daerah Administrasi Umum 97.338.000 15.000.000 Binongko
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan
Pengadaan Barang pelaksanaan kegiatan
Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Kecamatan
X.XX.01.2.07 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000
Penunjang Urusan Daerah Penunjang - 25.000.000 Binongko
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah
Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
persentase pemenuhan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Kecamatan
X.XX.01.2.08 Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 35000000
Penunjang Urusan - 35.000.000 Binongko
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan
Pemeliharaan Barang pelaksanaan kegiatan
Milik Daerah Pemeliharaan Barang Kecamatan
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 10000000
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 35.700.000 10.000.000 Binongko
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya Indeks
Indeks Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
Masyarakat Atas B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
Layanan Kecamatan
Kecamatan
PROGRAM
8. Cakupan
KOORDINASI
7.01.04 penanganan keamanan 100 % 100 % 100 % 100 % 7681309
KETENTRAMAN DAN 332.400.000 7.464.829
dan ketertiban umum
KETERTIBAN UMUM
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Upaya Pelaksanaan kegiatan
Kecamatan
Penyelenggaraan Koordinasi Upaya
7.01.04.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Togo
Ketenteraman dan Penyelenggaraan 332.400.000 15.000.000
Binongko
Ketertiban Umum Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Penerapan
Pelaksanaan kegiatan
dan Penegakan Kecamatan
Koordinasi Penerapan
7.01.04.2.02 Peraturan Daerah dan 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Togo
dan Penegakan - 15.000.000
Peraturan Kepala Binongko
Peraturan Daerah dan
Daerah
Peraturan Kepala Daerah
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Upaya Pelaksanaan kegiatan
Kecamatan
Penyelenggaraan Koordinasi Upaya
7.01.04.2.03 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Togo
Ketentraman dan Penyelenggaraan - 15.000.000
Binongko
Ketertiban Umum Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Penerapan Pelaksanaan kegiatan
Kecamatan
dan Penegakan Qanun Koordinasi Penerapan
7.01.04.2.04 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Togo
dan Peraturan Kepala dan Penegakan Qanun - 15.000.000
Binongko
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
Meningkatnya Indeks
Indeks Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
Masyarakat Atas B Predikat B Predikat B Predikat B Predikat
Atas Layanan
Layanan Kecamatan
Kecamatan
PROGRAM 8. Persentase
PENYELENGGARAAN Penyelengaraan
7.01.02 100 % 100 % 100 % 100 % 13455909
PEMERINTAHAN DAN pemerintahan 105.105.000 13.076.686
PELAYANAN PUBLIK kecamatan
Persentase Pemenuhan
Koordinasi Pelaksanaan kegiatan
Kecamatan
Penyelenggaraan Koordinasi
7.01.02.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Togo
Kegiatan Pemerintahan Penyelenggaraan 85.105.000 15.000.000
Binongko
di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan
Persentase Pemenuhan
Koordinasi
Pelaksanaan kegiatan Kecamatan
Pemeliharaan
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Togo
Prasarana dan Sarana 20.000.000 15.000.000
Prasarana dan Sarana Binongko
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum
Persentase Pemenuhan
Pelaksanaan Urusan
Pelaksanaan kegiatan Kecamatan
Pemerintahan yang
7.01.02.2.04 Urusan Pemerintahan 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Togo
Dilimpahkan kepada - 15.000.000
yang Dilimpahkan Binongko
Camat
kepada Camat
PROGRAM 8. Cakupan
PEMBERDAYAAN pemberdayaan
7.01.03 100 % 100 % 100 % 100 % 1031856943
MASYARAKAT DESA masyarakat desa dan 499.436.000 1.002.776.427
DAN KELURAHAN kelurahan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pemenuhan
Kecamatan
Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan kegiatan
7.01.03.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Togo
Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan - 15.000.000
Binongko
Pemberdayaan Desa
Persentase Pemenuhan
Kegiatan Kecamatan
Pelaksanaan kegiatan
7.01.03.2.02 Pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 20000000 Togo
Pemberdayaan 499.436.000 20.000.000
Kelurahan Binongko
Kelurahan
Persentase Pemenuhan
Pemberdayaan
Pelaksanaan kegiatan Kecamatan
Lembaga
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000 Togo
Kemasyarakatan - 25.000.000
Kemasyarakatan Tingkat Binongko
Tingkat Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Persentase
7.01.03.2.04 Pemberdayaan Mukim 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Togo
Pemberdayaan Mukim - 15.000.000
Binongko
PROGRAM
PENYELENGGARAAN 8. Cakupan pembinaan
7.01.05 URUSAN penyelenggaraan urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
- 10.588.410
PEMERINTAHAN pemerintahan umum
UMUM
Persentase Pemenuhan
Penyelenggaraan
Pelaksanaan kegiatan
Urusan Pemerintahan Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan
7.01.05.2.01 Umum sesuai 100 % 100 % 100 % 100 % 10000000 Togo
Pemerintahan Umum - 10.000.000
Penugasan Kepala Binongko
sesuai Penugasan Kepala
Daerah
Daerah
PROGRAM
PEMBINAAN DAN 8. Persentase desa yang
7.01.06 100 % 100 % 100 % 100 % 10895473
PENGAWASAN tertib administrasi 9.840.000 10.588.410
PEMERINTAHAN DESA
Persentase Pemenuhan
Fasilitasi Rekomendasi Pelaksanaan kegiatan
dan Koordinasi Fasilitasi Rekomendasi Kecamatan
7.01.06.2.01 Pembinaan dan dan Koordinasi 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000 Togo
9.840.000 25.000.000
Pengawasan Pembinaan dan Binongko
Pemerintahan Desa Pengawasan
Pemerintahan Desa
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Presentase pemenuhan
Perencanaan pelaksanaan kegiatan
Kecamatan
Penganggaran dan Perencanaan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000 Togo
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 11.756.000 25.000.000
Binongko
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Presentase pemenuhan
Kecamatan
Administrasi Keuangan pelaksanaan kegiatan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 20000000 Togo
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 1.790.480.936 20.000.000
Binongko
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan
Administrasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Togo
- 15.000.000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Binongko
Daerah
Presentase pemenuhan
Kecamatan
Administrasi Umum pelaksanaan kegiatan
X.XX.01.2.06 100 % 100 % 100 % 100 % 15000000 Togo
Perangkat Daerah Administrasi Umum 46.918.000 15.000.000
Binongko
Perangkat Daerah
Presentase ketersediaan
Pengadaan Barang
Pengadaan Barang Milik Kecamatan
Milik Daerah
X.XX.01.2.07 Daerah Penunjang 100 % 100 % 100 % 100 % 10000000 Togo
Penunjang Urusan - 10.000.000
Urusan Pemerintah Binongko
Pemerintah Daerah
Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Presentase pemenuhan
Pemeliharaan Barang pelaksanaan kegiatan
Kecamatan
Milik Daerah Pemeliharaan Barang
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 13000000 Togo
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 15.250.000 13.000.000
Binongko
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya
Persentase
kewaspadaan dini
penurunan gangguan 100 % 100 % 100 % 100 %
daerah terhadap potensi
kantratibmas
konflik
Presentase pembinaan
PROGRAM
wawasan kebangsaan di
PENGUATAN IDEOLOGI
sekolah sekolah 29 % 19 % 19 % 120000000 23 % 120000000
8.01.02 PANCASILA DAN
Presentase pembinaan 25 % 20 % 820.750.000 20 % 180000000 22 % 180000000
KARAKTER
wawasan kebangsaan
KEBANGSAAN
pada ormas
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Badan
Presentase pembinaan
Pemantapan Kesatuan
8.01.02.2.01 wawasan kebangsaan di 100 % 100 % 100 % 100 % 120000000
Pelaksanaan Bidang 120.000.000 Bangsa dan
sekolah sekolah
Ideologi Pancasila dan Politik
Karakter Kebangsaan
820.750.000
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Badan
Presentase pembinaan
Pemantapan Kesatuan
8.01.02.2.01 wawasan kebangsaan 100 % 100 % 100 % 100 % 180000000
Pelaksanaan Bidang 180.000.000 Bangsa dan
pada ormas
Ideologi Pancasila dan Politik
Karakter Kebangsaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
PENINGKATAN
Persentase penanganan
KEWASPADAAN
potensi konflik sosial
NASIONAL DAN
yang tertangani 100 % 100 % 100 % 263268000 100 % 263268000
8.01.06 PENINGKATAN
Presentase penanganan 100 % 100 % 1.200.953.000 100 % 263268000 100 % 263268000
KUALITAS DAN
potensi konflik sosial
FASILITASI
yang tertangani
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan
Teknis dan
Badan
Pelaksanaan Persentase penanganan
Kesatuan
8.01.06.2.01 Pemantapan potensi konflik sosial 100 % 100 % 100 % 100 % 263268000
1.200.953.000 263.268.000 Bangsa dan
Kewaspadaan Nasional yang tertangani
Politik
dan Penanganan
Konflik Sosial
Meningkatnya
Persentase masyrakat
partisipasi politik
yang mendapatkan 100 % 100 % 100 % 100 %
masyarakat yang sehat
pendidikan politik
dan santun
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN Persentase Partai Politik
PARTAI POLITIK DAN yang mendapatkan kursi
LEMBAGA di DPRD yang dibina
100 % 100 % 100 % 849875071 100 % 849875071
8.01.03 PENDIDIKAN MELALUI Presentase lembaga
29 % 19 % 881.383.335 19 % 424937536 23 % 424937536
PENDIDIKAN POLITIK pendidikan yang
DAN PENGEMBANGAN mendapatkan
ETIKA SERTA BUDAYA pendidikan politik
POLITIK
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perumusan Kebijakan
Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik Etika
Budaya Politik
Peningkatan Badan
Presentase partai politik
Demokrasi Fasilitasi Kesatuan
8.01.03.2.01 yang mendapat kursi di 100 % 100 % 100 % 100 % 849875071
Kelembagaan 849.875.071 Bangsa dan
DPR yang di bina
Pemerintahan Politik
Perwakilan dan Partai
Politik Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah
serta Pemantauan
Situasi Politik
881.383.335
Perumusan Kebijakan
Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik Etika
Budaya Politik
Peningkatan Presentase lembaga Badan
Demokrasi Fasilitasi pendidikan SMA/MAN Kesatuan
8.01.03.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 424937536
Kelembagaan yang mendapatkan 424.937.536 Bangsa dan
Pemerintahan pendidikan politik Politik
Perwakilan dan Partai
Politik Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah
serta Pemantauan
Situasi Politik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perumusan Kebijakan
Teknis dan
Presentase ormas dan Badan
Pemantapan
LSM yang memiliki surat Kesatuan
8.01.04.2.01 Pelaksanaan Bidang 100 % 100 % 100 % 100 % 265000000
keterangan terdaftar 176.822.000 265.000.000 Bangsa dan
Pemberdayaan dan
(SKT) Politik
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
PROGRAM
PEMBINAAN DAN Presentase
8.01.05 PENGEMBANGAN desa/kelurahan yang di 25 % 22 % 22 % 23 % 1145000000
1.857.912.333 1.090.000.000
KETAHANAN EKONOMI bina dan di kembangkan
SOSIAL DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Presentase Badan
Pemantapan Desa/Kelurahan yang Kesatuan
8.01.05.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 1145000000
Pelaksanaan Bidang dibina dan 1.857.912.333 1.090.000.000 Bangsa dan
Ketahanan Ekonomi dikembangkan Politik
Sosial dan Budaya
Meningkatnya
Peningkatan
Manajemen Kinerja 100 % 100 % 100 % 100 %
Manajemen Kinerja
Perangkat Daerah
Meningkatkanya
Presentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen manajemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
kinerja OPD
Akuntabel
Persentase Pemenuhan
Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Badan
Penganggaran dan Perencanaan Kesatuan
X.XX.01.2.01 100 % 100 % 100 % 100 % 39375557
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan 1.250.000 39.375.557 Bangsa dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Politik
Perangkat Daerah
Badan
Administrasi Keuangan Presentase pelayanan Kesatuan
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 2500499203
Perangkat Daerah adminstrasi keuangan 1.805.915.817 2.500.499.203 Bangsa dan
Politik
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pemenuhan
Badan
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
Kesatuan
X.XX.01.2.05 Kepegawaian Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 25000000
- 25.000.000 Bangsa dan
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat
Politik
Daerah
Badan
Persentase pemenuhan
Administrasi Umum Kesatuan
X.XX.01.2.06 kegiatan Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 264643190
Perangkat Daerah 188.159.500 264.643.190 Bangsa dan
Umum Perangkat Daerah
Politik
Pengadaan Barang Tersedianya Barang Milik Badan
Milik Daerah Daerah Penunjang Kesatuan
X.XX.01.2.07 100 % 100 % 100 % 100 % 31500000
Penunjang Urusan Urusan Pemerintah - 31.500.000 Bangsa dan
Pemerintah Daerah Daerah Politik
Persentase Pemenuhan
Pemeliharaan Barang Pelaksanaan Kegiatan Badan
Milik Daerah Pemeliharaan Barang Kesatuan
X.XX.01.2.09 100 % 100 % 100 % 100 % 87612000
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 87.128.000 87.612.000 Bangsa dan
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Politik
Daerah
Meningkatkan Meningkatnya
100 % 100 % 100 % 100 %
kemandirian desa kemandirian desa
Persentase desa
berkembang 4.5 % 9% 9% 9.75 %
Meningkatnya indeks
Persentase desa Maju 4.5 % 9% 9% 9.75 %
status desa
Persentase desa 4.5 % 9% 9% 9.75 %
Mandiri
Persentase
Penyelenggaraan
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan 0% 40% 40% 13% 544773694
Penataan Desa 209.938.000 529.420.500
kegiatan Penataan Desa
PROGRAM
Persentase Peningkatan
2.13.03 PENINGKATAN 100 % 87 % 87 % 93 % 45341514
Kerja sama Desa 45.130.000 44.063.668
KERJASAMA DESA
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase
Fasilitasi Kerja sama
2.13.03.2.01 Terlaksananya 100 % 87 % 87 % 93 % 45341514
antar Desa 45.130.000 44.063.668
Kerja Sama Antar Desa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
Persentase
LEMBAGA
Pemberdayaan Lembaga
2.13.05 KEMASYARAKATAN 100 % 75 % 75 % 100 % 558434591
Kemasyarakatan Desa 713.106.000 542.696.396
LEMBAGA ADAT DAN
dan Lembaga Adat Desa
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat Persentase lembaga
Tingkat Daerah kemasyarakatan dan
2.13.05.2.01 Kabupaten/Kota serta masyarakat hukum adat 100 % 75 % 75 % 100 % 558434591
713.106.000 542.696.396
Pemberdayaan tingkat kabupaten yang
Masyarakat Hukum telah diberdayakan
Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatkan Meningkatnya
Produktivitas Dan Produktivitas Dan
Integritas Aparatur Integritas Aparatur
Dalam Mewujudkan Dalam Mewujudkan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tata Kelola Tata Kelola
Pemerintahan Yang Pemerintahan Yang
Transparan Dan Transparan Dan
Akuntabel Akuntabel
Meningkatnya
Persentase ketersediaan
Manajemen Kinerja OPD
dokumen Managemen 100 % 100 % 100 % 100 %
yang Efektif Efisien dan
Kinerja OPD
Akuntabel
Persentase Pemenuhan
Perencanaan
Kegiatan Perencanaan
Penganggaran dan
X.XX.01.2.01 Penganggaran dan 100 % 100 % 100 % 100 % 73842272
Evaluasi Kinerja 158.431.500 65.842.272
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan
Administrasi Keuangan kegiatan Penunjang
X.XX.01.2.02 100 % 100 % 100 % 100 % 2394652360
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 1.188.142.600 2.371.652.360
Daerah
Administrasi
X.XX.01.2.05 Kepegawaian
-
Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum
X.XX.01.2.06 Kegiatan Administrasi 100 % 100 % 100 % 100 % 334307293
Perangkat Daerah 226.521.500 310.100.000
Umum Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan
Pengadaan Barang
Kegiatan Pengadaan
Milik Daerah
X.XX.01.2.07 Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 45000000
Penunjang Urusan 21.750.000 45.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan Target
Perangkat
Urusan/ Bidang Program dan Sasaran Program Akhir Prakiraan Realisasi
Tujuan Sasaran Kode Daerah Lokasi
Urusan Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan Periode Target Tahun 2023 Capaian RKPD Target Tahun 2024
Penanggungja
(Output) RPJMD Tahun 2023
w ab
Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Pemenuhan
Pemeliharaan Barang
Kegiatan Pemeliharaan
Milik Daerah
X.XX.01.2.09 Barang Milik Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 265000000
Penunjang Urusan 80.000.000 245.305.759
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
Pada bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam
bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah
Kabupaten Wakatobi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu
dilakukan penetapan kinerja.
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran
tentang keberhasilan keberhasilan pencapaian kinerja tahunan Kepala Daerah dalam
mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2021-2026 dari
sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam
memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum, dan daya
saing daerah. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan
dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau
kompositnya (impact).
Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis
pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap
tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan
prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator
Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa
jabatan.
VI – 1
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
Tabel VI.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-
2026
Kondisi
Target Capaian (Tahun)
Awal Kondisi
No Indikator Satuan
(Tahun Akhir
2022 2023 2024 2025 2026
2021)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Angka rata rata
1. Tahun 7.94 8.31 8.49 8.67 8.86 9.04 9.04
lama sekolah
Angka
2. Harapan Lama Tahun 13.50 13.58 13.66 13.74 13.82 14 14
Sekolah (HLS)
Angka
3. Tahun 70.41 70.75 70.92 71.09 71.26 71.43 71.43
Harapan Hidup
Indeks
4. Kesalehan Nilai N/A Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Sosial
Indeks
Pembangunan
5. Nilai N/A 30.4 34 37.6 41.2 44.8 44.8
Kebudayaan
(IPK)
Indeks
6. Pembangunan Nilai N/A 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.65
Olahraga (IPO)
Penduduk
yang Hidup
7. % 14.31 12.21 11.16 10.11 9.06 8.00 8.00
dibawah Garis
Kemiskinan
Pertumbuhan
8. % 0.76 1.86 2.96 4.05 5.15 6.25 6.25
PDRB
Tingkat
9. Pengangguran % 4.58 3.01 2.75 2.5 2.25 2.00 2.00
Terbuka
Indeks
10. Pemberdayaan 79.85 80.45 81.05 81.65 82.25 82.85 82.85
Nilai
Gender
Indek Desa Nilai
11. 0.63 0.64 0.66 0.627 0.69 0.7 0.7
Membangun
Indeks
12. Reformasi Prestasi B B BB BB A A A
Birokrasi
Indeks
Kepuasan
13. Nilai N/A 58.86 60.01 61.16 62.31 63.48 63.48
Layanan
Infrastruktur
Daya Dukung
14. Nilai N/A Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat
Lingkungan
Indeks Kualitas
15. Lingkungan Nilai 63.41 64.21 65.01 65.41 65.81 66.21 66.21
Hidup (IKLHD)
VI – 2
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
VI – 3
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Indeks Kesalehan
8 Nilai N/A Baik Baik Baik Baik Baik
Sosial
DAYA SAING DAERAH
Indeks Kepuasan
1 Nilai N/A 58,86 60,01 61,16 62,31 63,48
Layanan Infrastruktur
Indek Desa
2 Nilai 0,63 0,64 0,66 0,67 0,69 0,7
Membangun
Indeks Reformasi
3 Prestasi C B B BB A A
Birokrasi
Daya Dukung
4 Nilai N/A Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat
Lingkungan
Indeks Kualitas
5 lingkungan hidup Nilai 63,41 64,21 65,01 65,41 65,81 66,21
daerah (IKLHD)
Indeks
6 Pembangunan Nilai N/A 30,4 34 37,6 41,2 44,8
Kebudayaan (IPK)
Indeks
7 Pembangunan Nilai N/A 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65
Olahraga (IPO)
ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan
Pemerintahan
1 Wajib Yang
Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
Urusan
1,1 Pemerintahan
Bidang Pendidikan
Dinas Pendidikan
1.1.1
Dan Kebudayaan
1.1.1.1 APK PAUD (%) % 75.41 62,34 62,34 62,34 62,34 62,34
1.1.1.2 APK SD/Paket A (%) % 114.12 113,3 112.48 111.66 110.84 110
APK SMP/Paket B
1.1.1.3 % 90.60 91,08 91,56 92 93 93
(%)
Angka Partisipasi
1.1.1.4 Murni (APM) % 97.58 97,86 98,14 98 98 99
SD/Paket A
Angka Partisipasi
1.1.1.5 Murni (APM) % 71.91 72,33 72,75 73 73.59 74
Smp/Paket B
Persentase
penerapan kurikulum
1.1.1.6 muatan lokal pada % 54.67 20 40 60 80 100
satuan pendidikan
PAUD
VI – 4
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase
penerapan kurikulum
1.1.1.7 muatan lokal pada % 10 10 20 30 40 50
satuan pendidikan
SD/Paket A
Persentase
penerapan kurikulum
1.1.1.8 muatan lokal pada % 10 20 40 60 80 100
satuan pendidikan
SMP/Paket B
Persentase
penerapan kurikulum
1.1.1.9 muatan lokal pada % 10 10 20 30 40 50
satuan pendidikan
Non formal
Rasio Jumlah Guru
1.1.1.10 PAUD dengan % 2,45 2,45 3,05 3.80 4,81 4,85
Siswa PAUD
Rasio Jumlah Guru
1.1.1.11 SD dengan Siswa % 7,53 7,53 7,67 7,71 7,68 7,75
SD
Rasio Jumlah Guru
1.1.1.12 SMP dengan Siswa % 5,63 5,63 5,66 7,07 7,13 7,54
SMP
Guru PAUD yang
1.1.1.13 memenuhi kualifikasi % 78,79 78,79 80,81 82,83 84,85 86,87
S1/D-4
Guru SD yang
1.1.1.14 memenuhi kualifikasi % 88,33 88,33 89 90 91 92
S1/D-4
Guru SMP yang
1.1.1.15 memenuhi kualifikasi % 96,87 96,87 95 96 97 98
S1/D-4
Persentase
Pengendalian
Perizinan Pendidikan
(PAUD, dan
1.1.1.16 % 100 100 100 100 100 100
pendidikan non
formal yang
diselenggarakan
masyarakat)
Persentase
Pengendalian
Perizinan Pendidikan
1.1.1.17 (Pendidikan dasar % 100 100 100 100 100 100
yang
diselenggarakan
masyarakat)
VI – 5
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase lembaga
pendidikan yang
dibina (PAUD, dan
1.1.1.18 pendidikan non % 100 100 100 100 100 100
formal yang
diselenggarakan
masyarakat)
Persentase lembaga
pendidikan yang
dibina (Pendidikan
1.1.1.19 dasar yang % 100 100 100 100 100 100
diselenggarakan
masyarakat)
Persentase
penerapan
Kurikulum Muatan
lokal Bahasa &
1.1.1.20 Sastra daerah % 100 100 100 100 100 100
(Wakatobi) pada
Satuan Pendidikan
Paud
Persentase
penerapan
Kurikulum Muatan
lokal Bahasa &
1.1.1.21 Sastra daerah % 10 10 20 30 40 50
(Wakatobi) pada
Satuan Pendidikan
SD
Persentase Satuan
Pendidikan SD yang
mempunyain guru
1.1.1.22 yang mengajarkan % 10 10 20 30 40 50
Muatan lokal Bahasa
daerah eksakulikuler
kesenian
Porsentase
penerapan
Kurikulum Muatan
lokal Bahasa &
1.1.1.23 Sastra daerah % 20 20 40 60 80 100
(Wakatobi) pada
Satuan Pendidikan
SMP
VI – 6
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase satuan
pendidikan yang
mempunyai guru
yang mengajarkan
1.1.1.24 Muatan lokal bahasa % 20 20 40 60 80 100
daerah dan
ekstrakurikuler
kesenian
Persentase
penetapan regulasi
pengembangan
1.1.1.25 bahasa dan sastra % 100 100
daerah kabupaten
wakatobi
Urusan
1.2 Pemerintahan
Bidang Kesehatan
1.2.1 Dinas Kesehatan
Persentase ibu hamil
mendapatkan
1.2.1.1 % 82 100 100 100 100 100
Pelayanan Kesehtan
ibu Hamil
Persentase Ibu
bersalin mendapat
1.2.1.2 % 87 100 100 100 100 100
pelayanan
persalinan
Persentase Bayi
baru lahir
mendapatkan
1.2.1.3 % 91 100 100 100 100 100
pelayanan
Kesehatan Bayi Baru
lahir
Persentase
Pelayanan
1.2.1.4 % 26 100 100 100 100 100
Kesehatan Balita
sesuai standar
Persentase Anak
Usia Pendidikan
Dasar yang
1.2.1.5 mendapatkan % 12 100 100 100 100 100
Pelayanan
Kesehatan sesuai
standar
Persentase orang
usia 15 -29 tahun
1.2.1.6 mendapatkan % 100 100 100 100 100 100
skrening kesehatan
sesuai standar
VI – 7
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase Warga
Negara usia 60
tahun keatas
1.2.1.7 % 100 100 100 100 100 100
mendapatkan
skrening kesehatan
sesuai standar
Persentase
Penderita Hipertensi
1.2.1.8 yang mendapat % 17 100 100 100 100 100
pelayanan sesuai
standar
Cakupan Penemuan
Dan Penanganan
1.2.1.9 % 14 100 100 100 100 100
Penderita Orang
Gangguan Jiwa (%)
Cakupan Penemuan
1.2.1.10 dan Penanganan % 22 100 100 100 100 100
Terduga TB (%)
Persentase Orang
Beresiko Terinfeksi
HIV Yang
1.2.1.11 % 36 100 100 100 100 100
Mendapatkan
Pemeriksaan HIV
(%)
Persentase
penyandang DM
yang mendapatkan
1.2.1.12 % 100 100 100 100 100 100
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
Rasio puskesmas,
1.2.1.13 poliklinik, pustu per % 70 72 75 78 80 80
satuan penduduk
Persentase (%)
ketersediaan obat,
vaksin dan
1.2.1.14 % 50 50 55 60 65 70
perbekalan
kesehatan di
puskesmas
Jumlah kecamatan
yang minimal
memiliki satu Jumla
1.2.1.15 7 8 8 8 8 8
puskesmas h
tersertifikasi
akreditasi
Cakupan
Desa/Kelurahan
1.2.1.16 % 86 88 90 93 95 97
Universal Child
Immunization (UCI)
VI – 8
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Presentase Balita
Gizi buruk dan
stanting yang
1.2.1.17 % 100 100 100 100 100 100
mendapatkan
perawatan/pelayanan
Kesehatan
Presentase
penemuan dan
1.2.1.18 % 100 100 100 100 100 100
penanganan
penyakit DBD
Rasio Dokter Umum
1.2.1.19 % 70 72 75 78 80 80
per satuan penduduk
Rasio tenaga para
1.2.1.20 medis per satuan % 70 72 75 78 80 80
penduduk
Persentase usaha
rumah tangga yang
1.2.1.21 % 46 50 50 55 55 60
memiliki sertifikat
layak kesehatan
Persentase
rekomendasi
terhadap usaha
1.2.1.22 apotik, toko obat, % NA 20 30 35 40 45
toko alkes/ optikal,
usaha mikro obat
tradisional (UMOT)
Persentase
Desa/Kelurahan
1.2.1.23 % NA 30 35 40 45 50
yang menerapkan
Kebijakan Germas
Rumah Sakit Umum
1.2.2
Daerah (RSUD)
Indikator Pelayanan
Kesehatan
1.2.2.1
Perorangan Rumah
Sakit
- BOR (Bed
1.2.2.2 % 4,09 15,272 26,454 38 49 60
Occupancy Ratio)
- ALOS (Average
1.2.2.3 % 2,9 3 4 5 5 6
Length of Stay)
- TOI (Turn Over
1.2.2.4 % 29,6 24 19 14 8 3
Internal)
- BTO (Bed Turun
1.2.2.5 % 3,4 10 18 25 33 40
Over)
VI – 9
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
- NDR (Net Death
1.2.2.6 % 19,23 <25 <25 <25 <25 <25
Rate)
- GDR (Gross Death
1.2.2.7 ○/00 158,65 <45 <45 <45 <45 <45
Rate)
Persentase jumlah
1.2.2.8 tenaga kesehatan % 55,03 59,02 63,02 67 71 75
sesuai standar
Persentase
kompetensi tenaga
1.2.2.9 % 7,42 15,93 24,45 32,97 41,48 50,00
kesehatan sesuai
standar
Urusan
Pemerintahan
1.3 Bidang Pekerjaan
Umum Dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
1.3.1 Umum Dan
Penataan Ruang
Persentase jumlah
rumah tangga yang
mendapatkan akses
terhadap air minum
melalui SPAM
1.3.1.1 jaringan perpipaan % 75,00 75,00 78,00 80,00 82,00 85,00
dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi
terhadap rumah
tangga di seluruh
kabupaten/kota
Persentase jumlah
rumah tangga yang
1.3.1.2 memperoleh layanan % 73,30 73,30 74,30 75,30 80,30 85,50
pengolahan air
limbah domestic
Persentase
Peningkatan
1.3.1.3 % 2,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
Kwalitas Pelayanan
Sanitasi Akses Aman
Berkurangnya
1.3.1.4 kawasan rawan Jumlah 118 118 93 86,00 43 23
genangan, banjir M3
Persentase Jalan
1.3.1.5 Lingkungan Kondisi % 30,00 30,00 38,00 46,00 54,00 60,00
Baik
Rasio Kepatuhan
1.3.1.6 IMB Kabupaten/Kota % 19 19 20,00 20,60 21,00 21,00
(%)
VI – 10
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase Ruang
terbuka Hijau (RTH)
1.3.1.7 % 20 20,00 20,04 20,07 20,07 20,08
(luas rencana RTBL/
Ha)
Persentase panjang
1.3.1.8 Jalan dalam Kondisi % 49,99 53,74 57,50 61,75 65,00
Mantap
Persentase Pelaku
Jasa Konstruksi
1.3.1.9 % 44 44 48 80 100 120
yang Memenuhi
Standar Kompetensi
Rasio tenaga
operator/teknisi/anali
1.3.1.10 Orang 44 44 0 0 120 120
s yang memiliki
sertifikat kompetensi
Ketersediaan
dokumen rencana
1.3.1.11 % 10 10 3 3 3 3
tata ruang
kabupaten wakatobi.
Persentase
Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
1.3.1.12 % 0 100 100 100 100 100
Dengan Rencana
Tata Ruang
Kabupaten
Urusan
Pemerintahan
1.4 Bidang Perumahan
Dan Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
1.4.1 Dan Kawasan
Permukiman
Persentase
Penyediaan dan
rehabilitasi rumah
1.4.1.1 % 100 100 100 100 100 100
layak huni bagi
korban bencana
kabupaten/kota
Persentase fasilitasi
penyediaan rumah
layak huni
1.4.1.2 terdampak relokasi % 100 100 100 100 100 100
program pemerintah
kabupaten/kota bagi
masyarakat
VI – 11
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase kawasan
permukiman kumuh
1.4.1.3 di bawah 10 ha di % 6,25 13,63 24,68 40,27 46,56 100,00
kabupaten/kota yang
ditangani
Persentase
perbaikan rumah
tidak layak huni
1.4.1.4 % 1,75 1,78 2,26 2,65 3,06 3,50
dalam pencegahan
berkembangnya
permukiman kumuh
Persentase
prasarana sarana
dan utilitas umum di
1.4.1.5 % 3,31 4,04 4,97 5,87 6,75 7,91
perumahan untuk
menunjang fungsi
hunian
Jumlah badan
usaha/Perorangan
Bidang Perumahan
dan Pemukiman
1.4.1.6 yang memenuhi % 4,00 20,00 25,00 50,00 75,00 100,00
standar Sertifikasi,
Kualifikasi,
Klasifikasi, dan
Registraasi
Urusan
Pemerintahan
Bidang
1.5 Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum
Serta Perlindungan
Masyarakat
Satpol PP Dan
1.5.1
Damkar
Persentase
Gangguan
1.5.1.1 % 60 65 70 75 80 90
Trantibum yang
dapat ditangani
Persentase Perda
1.5.1.2 dan Perkada yang % 60 65 70 80 90 95
ditegakan
Presentase
pelayanan,
1.5.1.3 penyelematan dan % 55 76 80 90 95 95
evakuasi korban
kebakaran
VI – 12
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Waktu tanggap
(response time)
1.5.1.4 % 55 75 80 85 90 95
penanganan
kebakaran
Badan
1.5.2 Penanggulangan
Bencana Daerah
Presentase
1.5.2.1 Penanganan Pra % 11,43 15 20 25 30 35
Bencana
Presentase
Penanganan
1.5.2.2 % 100 100 100 100 100 100
Tanggap darurat
bencana
Presentase
1.5.2.3 Penanganan Pasca 100 100 100 100 100 100
bencana
Presentase
Penyelesaian
Dokumen
1.5.2.4 NA 25 25 25 25 25
kebencanaan
sampai di nyatakan
sah dan legal
Urusan
1.6 Pemerintahan
Bidang Sosial
1.6.1 Dinas Sosial
Presentase PMKS
1.6.1.1 yang memperoleh % 62,73 70,21 77,66 85,11 92,55 100
bantuan social
Presentase
1.6.1.2 Penangan Warga % 100% 100 100 100 100 100
Negara Migran
Presentase
Penyandang
disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan
1.6.1.3 % 906 100 100 100 100 100
Gelandang
Pengemis yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar
panti
VI – 13
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan penerima
1.6.1.4 manfaat bantuan % 46804 100 100 100 100 100
iuran
Presentase Korban
Bencana Alam dan
Sosial yang
terpenuhi kebutuhan
1.6.1.5 % 68 100 100 100 100 100
dasarnya pada saat
dan setelah tanggap
darurat bencana
daerah/kab
Presentase
1.6.1.6 % 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Pemeliharaan TMP
Urusan
Pemerintahan
2 Wajib Yang Tidak
Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
Urusan
Pemerintahan
2.1
Bidang Tenaga
Kerja
Dinas Koperasi,
2.1.1 UMKM Dan Tenaga
Kerja
Persentase
Pemenuhan Tenaga
2.1.1.1 Kerja yang produktif, % NA 2 3,5 5,5 7,5 9,5
Optimal dan
pendayaguna
Persentase tenaga
kerja yang memiliki
2.1.1.2 % 2,0 2,0 4 6 8 10
sertifikasi
kompetensi
Persentase tenaga
2.1.1.3 kerja yang terserap % 0 86 90 95 95 100
dalam dunia usaha
Persentase
Perusahaan yang
menerapkan tata
kelola kerja yang
layak (PP/PKB, LKS
2.1.1.4 % 85 85 90 95 95 100
Bripartit, struktur
skala upah dan
terdaftar peserta
BPJS Ketenaga
kerjaan
VI – 14
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan
Pemerintahan
2.2 Bidang Perempuan
dan Perlindungan
Anak
Dinas
Pemberdayaan
2.2.1
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Persentase ARG
2.2.1.1 pada belanja % 14:42 17 20 23 27 30
langsung APBD
Rasio kekerasan
terhadap
perempuan,
2.2.1.2 % 0,01 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
termasuk TPPO (per
100.000 penduduk
perempuan)
Persentase
Lembaga Penyedia
Layanan bagi
Keluarga yang
2.2.1.3 % 100 100 100 100 100 100
mendapatkan
Pembinaan dan
Penguatan
Kelembagaan
Persetase Perangkat
Daerah yang
2.2.1.4 % 6 9 30 42 76 100
Memiliki data Gender
dan Anak
Persentase Sarana
dan Prasarana
2.2.1.5 % 20 30 75 100 100 100
Pemenuhan Hak
anak
Persentase anak
korban kekerasan
yang ditangani
2.2.1.6 % 0,06 0,05 0,043 0,04 0,034 0,02
instansi
Kabupaten/Kota
terkait
Urusan
2.3 Pemerintahan
Bidang Pangan
Dinas Ketahanan
2.3.1
Pangan
Ketersediaan Energi (Kkal/
2.3.1.1 Perkapita Kap/
(Kkal/Kap/Hari) 2.605 2.605 2.605 2.605 2.605 2.605
Hari)
VI – 15
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(Gram/
Ketersediaan Protein
2.3.1.2 Kap/ 89,34 89,34 89,34 89,34 89,34
(Gram/Kap/Hari) 89
Hari)
Peningkatan
(Kg/Ka
2.3.1.3 Konsumsi Sayur dan 64,6 75,4 80,9 86,3 90,2 95,3
Buah(Kg/Kap/Th) p/Th)
VI – 16
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cakupan tingkat
ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
2.5.1.4 % 18,43 100 100 100 100 100
izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kab/Kota
Cakupan Pengakuan
dan perlindungan
MHA, Kearifan
2.5.1.5 Lokal, Pengetahuan % 22,22 39,89 55,56 83,33 100 100
Tradisional dan Hak
MHA yang terkait
dengan PPLH
Persentase MHA
Yang Mendapatkan
2.5.1.6 Peningkatan % 22,22 22,22 38,89 55,56 83,33 100
Kapasitas Terkait
PPLH
Cakupan Mitra
Strategis Lokal,
2.5.1.7 Nasional dan % 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Internasional Dalam
PPLH
Cakupan
peningkatan
pendidikan,
2.5.1.8 pelatihan dan % 16,67 33,33 50,00 66,67 83,33 100
penyuluhan LH
untuk Kelompok
masyarakat
Persentase capaian
pengelolaan sampah
2.5.1.9 % 89,77 92,00 94,00 96,00 98,00 100
di wilayah
Kabupaten/Kota (%)
Urusan
Pemerintahan
2.6 Bidang
Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Dinas
2.6.1 Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Capaian Penataan
2.6.1.1 Administrasi % 90.80 99,2 99,4 99,5 99,6 99,7
Kependudukan
% 19,75 30 50 75,00 90,00 99,00
VI – 17
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Capaian Pelayanan
2.6.1.2 % 100 100 100 100 100 100
Pencatatan Sipil
% 98,16 99 99 99 100 100
Capaian
Peningkatan Kualitas
2.6.1.3 % 100 100 100 100 100 100
Data dan Informasi
Kependudukan
Capaian
2.6.1.4 % 0 50 75 90 100 100
Pemanfaatan Data
Urusan
Pemerintahan
2.7
Bidang Masyarakat
Dan Desa
Dinas
Pemberdayaan
2.7.1
Masyarakat dan
Desa
Persentase
2.7.1.1 Pengentasan Desa % 12 9,3 6,7 4,0 1,3
-
Tertinggal
Persentase
2.7.1.2 Peningkatan Kerja % 20 73 80 87 93% 100
sama Desa
Jumlah Aparatur dan
Pengurus
kelembagaan desa
2.7.1.3 Orang 75 75 150 225 300 375
yang memiliki
kompetensi dalam
tata kelola pemdes
Persentase
Pemberdayaan
Lembaga
2.7.1.4 % 25 25 50 75 100 100
Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga
Adat Desa
Urusan
Pemerintahan
Bidang
2.8 Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pengendalian
2.8.1 Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
VI – 18
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Angka Kelahiran
Remaja umur 15-19
2.8.1.1 tahun (Age Specific % 47 46 45 44 43 42
Fertility Rate/ASFR
15-19)
Persentase Peserta
KB Aktif (PA) Metode
2.8.1.2 % 9,53 14 19 24 29 32
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
Persentase
masyarakat yang
2.8.1.3 terpapar isi pesan % 70 71 72 73 74 75
Program KKBPK
(advokasi dan KIE)
Median Usia Kawin
2.8.1.4 Pertama Perempuan Jumlah - 21,9 22 22 22,1 22,2
(MUKP)
Cakupan Anggota
Kelompok yang Aktif
Dalam Pembinaan
2.8.1.5 % 55 58 61 64 67 70
Keluarga
(BKB,BKR,BKL,PIK-
R,UPPKS)
Urusan
Pemerintahan
2.9
Bidang
Perhubungan
Dinas
2.9.1
Perhubungan
Presentase
2..9.1.1 Kepemilikan KIR % 0,02 0,02 0,10 0,14 0,21 0,33
Angkutan Umum
Presentase
Pemasangan
2..9.1.2 Perlengkapan Jalan % 23,18 23,18 25,91 31,37 36,84 43,21
Pada Jalan
Kabupaten
Presentase
Pelabuhan
Pengumpan
2..9.1.3 % 44,5 44,50 59,58 66,83 76,67 84,33
Lokal/Pelabuham
Daerah yang
Ditingkatkan
Jumlah Orang
151.08
2..9.1.4 Melalui Dermaga per ORANG 151,087 51.842 152.601 153.364 154.131
7
Tahun (orang)
Urusan
Pemerintahan
2.10
Bidang Komunikasi
Dan Informatika
VI – 19
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Dinas Komunikasi,
Informatika,
2.10.1
Statistk dan
Persandian
Persentase
organisasi perangkat
daerah yang
2.10.1.1 terhubung dengan % 39 61 71 85 92 100
akses internet
yang disediakan oleh
Dinas Kominfo
persentase
masyarakat yang
menjadi sasaran
penyebaran
informasi publik,
2.10.1.2 mengetahui % 59 62 74 81 90 100
kebijakan dan
program prioritas
pemerintah dan
pemerintah daerah
kabupaten
Persentase
perangkat daerah
2.10.1.3 yang memiliki portal % 3 16 23 26 26 50
dan situs web yang
sesuai standar
Urusan
Pemerintahan
2.11 Bidang Koperasi,
Usaha Kecil, Dan
Menengah
Dinas Koperasi,
2.11.1 UMKM Dan Tenaga
Kerja
Persentase
pemeriksaan dan
pengawasan yang
dilakukan untuk
2.11.1.1 % 0 65 70 80 90 100
koperasi dengan
wilayah keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota
Cakupan Koperasi
2.11.1.2 simpan pinjam /USP % 45 65 70 80 90 100
yang sehat
VI – 20
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase koperasi
yang mengikuti
pelatihan untuk
2.11.1.3 koperasi dengan % 0 65 75 85 95 100
wilayah keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota
Persentase koperasi
yang mengikuti
pelatihan untuk
2.11.1.4 koperasi dengan % 0 65 75 85 95 100
wilayah keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota
Persentase fasilitasi
penerbitan sertifikat
Nomor Induk
Koperasi (NIK) untuk
2.11.1.5 koperasi % 0 50 65 75 85 100
dengan wilayah
keanggotaan dalam
daerah
kabupaten/kota
Persentase koperasi
yang diberikan
dukungan fasilitasi
pendampingan
kelembagaan dan
2.11.1.6 % 0 55 60 65 70 100
usaha untuk
koperasi dengan
wilayah keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota
Persentase usaha
2.11.1.7 mikro yang menjadi % 100 100 100 100 100 100
wirausaha
cakupan fasilitasi
sarana prasrana
2.11.1.8 penunjang % 0 50 65 75 85 100
pengembangan
UMKM
Urusan
Pemerintahan
2.12
Bidang Penanaman
Modal
Dinas Penanaman
Modal Dan
2.12.1
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
VI – 21
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jumlah Investasi
2.12.1.1 PMA dan PMDN Rp 174,08 178,96 183,84 188,72 193,6
169,20
(Rp)
Jumlah Investor Jumla
2.12.1.2 81 88 97 106 115 124
PMDN & PMA h
Persentase Izin
2.12.1.3 % 100 100 100 100 100 100
Yang Di terbitkan
Persentase
Kesesuaian Izin
2.12.1.4 % 100 100 100 100 100 100
Sesuai
Peruntukkannya
Tersedianya data
dan Sistem Informasi
Ada/
2.12.1.5 Perizinan Yang tidak ada ada ada ada ada
Tidak
Terintegrasi Secara
Elektronik
Urusan
Pemerintahan
2.13 Bidang
Kepemudaan Dan
Olahraga
Dinas Pemuda Dan
2.13.1
Olahraga
Presentase
2.13.1.1 Organisasi Pemuda % N/A 50 70 80 90 100
yang Aktif
Presentase
2.13.1.2 Wirausahawan Muda % N/A 50 70 80 90 100
Yang Terlatih
Cakupan Pembinaan
2.13.1.3 Olahraga Unggulan % N/A 40 60 80 90 100
dan Potensial
Cakupan Pelatih
Olagraga Unggulan
2.13.1.4 % N/A 50 70 80 90 100
dan Potensial yang
bersertifikasi
Persentase
Organisasi
2.13.1.5 % N/A 50 70 80 90 100
Keperamukaan yang
di Bina
Urusan
2.14 Pemerintahan
Bidang Statistik
Dinas Komunikasi,
Informatika,
2.14.1
Statistk dan
Persandian
VI – 22
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
persentase
perangkat daerah
yang menggunakan
2.14.1.1 data statistik dalam % 45 50% 60 70 80 90
melakukan evaluasi
pembangunan
daerah
Urusan
2.15 Pemerintahan
Bidang Persandian
Dinas Komunikasi,
Informatika,
2.15.1
Statistk dan
Persandian
Persentase Tingkat
Keamanan Informasi
2.15.1.1 % 48 58 71 81 84 94
Pemerintah daerah
kabupaten
Urusan
Pemerintahan
2.16
Bidang
Kebudayaan
Dinas Pendidikan
2.16.1
Dan Kebudayaan
Persentase
2.16.1.1 Pengembangan % 30 30 35 40 40 45
Kebudayaan
Pelestarian Jumlah
2.16.1.2 129 129 129 129 129 129
Kesenian Tradisional Seni
Cakupan Pembinaan
Sejarah termasud
penulisan Sejarah
2.16.1.3 Orang 100 100 100 100 100 100
dan Pemanfaatan
tempat-tempat
Sejarah
Pelestarian Cagar
Budaya dan
2.16.1.4 Jumlah 146 146 146 146 146 146
penetapan Cagar
budaya
Cakupan
Pengelolaan
2.16.1.5 % 100 100 100 100 100 100
Permuseuman dan
pelatihan kurator
Urusan
Pemerintahan
2.17
Bidang
Perpustakaan
Dinas
2.17.1 Perpustakaan Dan
Kearsipan
VI – 23
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Peningkatan Nilai
tingkat kegemaran
2.17.1.1 Orang 5.575 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
membaca
masyarakat
Koleksi Buku
Nasional dan
2.17.1.2 Jumlah N/A
Naskah Kuno Yang 5 5 5 5 5
di lestarikan
Urusan
2.18 Pemerintahan
Bidang Kearsipan
Dinas
2.18.1 Perpustakaan Dan
Kearsipan
tingkat ketersediaan
2.18.1.1 % 45
arsip 50 55 60 65 70
tingkat keberadaan
2.18.1.2 % 35
dan keutuhan arsip 40 45 50 55 60
Urusan
3 Pemerintahan
Pilihan
Urusan
Pemerintahan
3.1
Bidang Kelautan
Dan Perikanan
Dinas Kelautan dan
3.1.1
Perikanan
Jumlah produksi
3.1.1.1 Ton
perikanan tangkap 20.390 20.798 21.206 21.613 22.021 22.429
Jumlah produksi
3.1.1.2 Ton
perikanan budidaya 3.122 3.247 3.372 3.497 3.622 3.746
Persentase usaha
perikanan yang
3.1.1.3 % 20 30 40 50 60 70
memiliki sertifikat
CPIB/CBIB
Cakupan
pengelolaan dan
3.1.1.4 pemasaran hasil % 50 58 60 62 64 66
perikanan yang
berkualitas
Urusan
3.2 Pemerintahan
Bidang Pariwisata
3.2.1 Dinas Pariwisata
Jumlah Total Nilai
8.400.
3.2.1.1 Investasi Usaha di Rp 10.000.0 12.000.0 14.000.0 16.000. 18.000.
000.00
Sektor Pariwisata 00.000 00.000 00.000 000.000 000.000
0
VI – 24
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tingkat
3.2.1.2 Okupansi/Hunian %
4,81 13,26 25,68 39,92 57,53 63,93
Akomodasi
Rata-rata Lama
3.2.1.3 hari 3 3,5 4,3 5 5,5 11,45
Tinggal
Jumlah Wisatawan
3.2.1.4 Jumlah 415 1000 3000 5000 7500 15000
Mancanegara
Jumlah Wisatawan
3.2.1.5 Jumlah 3096 6500 9000 12000 22500 25000
Nusantara
Jumlah Total
3.2.1.6 Omset Pelaku Usaha Rp N/A 0 0 0 0 0
Ekonomi Kreatif
Persentase Serapan
SDM disektor
Ekonomi Kreatif
3.2.1.7 % 4,38 4, 65 4,95 5,25 6,45 7,05
terhadap serapan
tenaga kerja di
semua sektor
Persentase Tenaga
Kerja Pariwisata dan
3.2.1.8 Ekonomi Kreatif % 2,81 2,99 3,15 3,29 3,42 3,53
Yang Memiliki
Sertifikat Kopetensi
3.2.2 Dinas Pertanian
Jumlah Produksi
3.2.2.1 Ton 1,93 3,96 6,07 8,26 10,53 13,41
pertanian (ton)
Persentase
3.2.2.2 Pemenuhan % 21,88 27,94 29,94 38 40 42,24
Prasarana Pertanian
Persentase Kasus
3.2.2.3 penyakit hewan yang % 30 35 45 50 55 60
di tangani
Persentase
3.2.2.4 Penanggulangan % 0 0,50 1,00 1,50 2,00
0
Bencana Pertanian
Rekomendasi
3.2.2.5 % 0 0 100 100 100 100
Teknis
Penguatan
3.2.2.6 Kapasitas penyuluh % 1,33 2,67 5,34 7 9 11,13
dan petani
Urusan
Pemerintahan
3.3
Bidang
Perdagangan
Dinas Perindustrian
3.3.1
Dan Perdagangan
VI – 25
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase pelaku
usaha yang
memperoleh izin
sesuai ketentuan
3.3.1.1 % 11,9 14,00 17,00 21,00 24,00 27,00
(IUPP/SIUP Pusat
Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP
Toko Swalayan)
Jumlah
Sarana/prasarana
3.3.1.2 Unit 23 1 1 1 0 1
perdagangan baru
yang dibangun
Cakupan bina
3.3.1.3 kelompok pedagang % 16 16 18 20 22 24
/ usaha informal
Konstribusi sektor
3.3.1.4 perdagangan Rp. 274
terhadap PAD
Tersedianya
Dokumen
pengendalian harga
3.3.1.5 Dokumen 1 1 1 1 1 1
barang kebutuhan
pokok dan barang
penting
Persentase kinerja
3.3.1.6 % 100 100 100 100 100 100
realisasi pupuk
Volume
3.3.1.7 Perdagangan Antar %
11,12 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00
Pulau
Persentase alat
ukur, takar, timbang
dan
3.3.1.8 perlengkapannya % 9,80 25,00 40,00 55,00 65,00 75,00
(UTTP) bertanda
tera sah yang
berlaku
Cakupan
Pedagang/Pelaku
Usaha Wajib Tera
3.3.1.9 % 8,60 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00
yang mendapatkan
pembinaan
kemetrologian
Tersedianya sistem
Ada/
3.3.1.10 informasi produk 0 0 1 1 1 0
Tidak
pasar rakyat
Urusan
Pemerintahan
3.4
Bidang
Perindustrian
VI – 26
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Dinas Perindustrian
3.4.1
dan Perdagangan
Dokumen RPIK yang
3.4.1.1 ditetapkan menjadi Dokumen 0 1 0 0 0 0
PERDA
Persentase
3.4.1.2 Peningkatan Jumlah % 0 5% 6% 7% 8% 9%
IKM
Persentase Industri
Kecil Menengah
3.4.1.3 % 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
(IKM) yang memiliki
izin
Ketersediaan
informasi industri
3.4.1.4 % 0 95 95 95 95 95
secara lengkap dan
terkini
Unsur Pendukung
4 Urusan
Pemerintahan
Unsur Sekretariat
4.1
Daerah
4.1.1 Sekretariat Daerah
persentase OPD
yang menerapkan
SOP sesuai Tata
4.1.1.1 % 100 100 100 100 100 100
Laksana
Pelaksanaan
Pemerintahan
Persentase PD yang
4.1.1.2 menyampaikan % 100 100 100 100 100 100
SAKIP tepat waktu
Indeks kepuasan
Predik
4.1.1.3 pelayanan Baik Baik Baik Baik Baik Baik
at
kedinasan pimpinan
Persentase kegiatan
4.1.1.4 Pemerintah yang % 100 100 100 100 100 100
dipublikasi
Persentase MoU
4.1.1.5 % N/A 100 100 100 100 100
yang ditindaklanjuti
Persentase PD yang
4.1.1.6 menyampaikan % 100 100 100 100 100 100
LPPD tepat waktu
Persentase Produk
4.1.1.7 hukum yang % 100 100 100 100 100 100
ditetapkan
VI – 27
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase
Lembaga
4.1.1.8 % 36,17 40 45 50,76 54,41 61,10
Keagamaan yang
dibina
Persentase Jumlah
Pengadaan yang
4.1.1.9 % 7,34 8,00 8,30 8,60 8,90 9,20
dilakukan dengan
metode Kompetitif
Rasio Nilai Belanja
yang dilakukan
4.1.1.10 % 41,35 45 46 47 48 49
melalui pengadaan
Langsung
Persentase
BUMD/Perumda
4.1.1.11 % 100 0 100 100 100 100
yang ditetapkan
dengan Perda
Persentase OPD
yang membuat
4.1.1.12 laporan realisasi fisik % 100 100 100 100 100 100
dan keuangan tepat
waktu
persentase jumlah
total proyek kontruksi
yang dibawah
4.1.1.13 ketahun berikutnya % 0 0 0 0 0 0
yang ditandatangani
pada kuartal
pertama
Unsur Sekretariat
4.2
DPRD
4.2.1 Sekretariat DPRD
Penyusunan dan
Pembahasan
4.2.1.1 % 32,05 40 50 60 70 80
Pembentukan Perda
dan Peraturan DPRD
Unsur Penunjang
5 Urusan
Pemerintahan
5.1 Unsur Perencanaan
Badan
Perencanaan,
5.1.1 Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Persentase
ketersediaan
Dokumen
5.1.1.1 % 100 100 100 100 100 100
perencanaan yang
ditetapkan dengan
Perda
VI – 28
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase
ketersediaan
dokumen
5.1.1.2 pengendalian dan % 100 100 100 100 100 100
evaluasi
pembangunan
daerah
Penjabaran
Konsistensi Program
5.1.1.3 % 100 100 100 100 100 100
RPJMD ke dalam
RKPD
Kesesuaian
Rencana
5.1.1.4 % 100 85 86 87 88 89
Pembangunan
dengan RTRW
Sinkronisasi/Kesesu
aian Program
RPJMD Bidang
Infrastruktur dan
5.1.1.5 % 100 100 100 100 100 100
kewilayahan
kedalam RKPD
bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan
Sinkronisasi/Kesesu
aian Program
RPJMD Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
5.1.1.6 % 100 100 100 100 100 100
Manusia kedalam
RKPD bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia
Sinkronisasi/Kesesu
aian Program
RPJMD Bidang
Perekonomian dan
5.1.1.7 Sumber Daya Alam % 100 100 100 100 100 100
kedalam RKPD
bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
5.2 Unsur Keuangan
Badan Pengelola
5.2.1 Keuangan Dan Aset
Daerah
Opini BPK terhadap
Predik
5.2.1.1 laporan keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP
at
pemerintah daerah
VI – 29
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Ketepatan Waktu
5.2.1.2 Penyusunan APBD Hari 60 60 60 55 50 45
(Hari)
Persentase realisasi
Belanja terhadap
5.2.1.3 % 93,80 93,80 94,35 94,91 95,47 96,03
anggaran belanja
yang ditetapkan (%)
Persentase Laporan
Keuangan OPD
5.2.1.4 sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100
Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
Presentase waktu
penyelesaian SP2D
yang dinyatakan
5.2.1.5 % 99,00 99,30 99,5 99,7 99,85 99,90
lengkap dan sah
secara tepat waktu
(%)
Presentase tanah
milik pemerintah
5.2.1.6 % 41,69 49,24 56,80 64,35 71,90 80,21
Kabupaten Wakatobi
yang bersertifikat (%)
Badan Pengelola
5.2.2 Pajak Dan Retribusi 0,1 0 0 0,1
Daerah
Meningkatnya jumlah
5.2.2.1 Rp 0 6,9 M 7,6 M 8,3 M 9,2 M 10,1 M
Pendapatan Pajak
Meningkatnya
5.2.2.2 Jumlah Retribusi Rp N/A 1,2 M 1,33 M 1,33 M 1,61 M 1,70 M
Daerah
Unsur
5.3
Kepegawaian
Badan
Kepegawaian Dan
5.3.1 Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Rasio Pegawai
Pendidikan Tinggi
dan
5.3.1.1 Menengah/Dasar % 336 340 345 350 355 360
(PNS tidak termasuk
guru dan tenaga
kesehatan)
VI – 30
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Rasio Pegawai
Fungsional (PNS
5.3.1.2 tidak termasuk guru % 4,8 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2
dan tenaga
kesehatan)
Persentase
keakuratan sistem
5.3.1.3 informasi % 40 60 70 90 100 100
manajemen
kepegawaian
Unsur Pendidikan
5.4
dan Pelatihan
Badan
Kepegawaian Dan
5.4.1 Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Rasio Jabatan
Fungsional
bersertifikat
5.4.1.1 Kompetensi (PNS % 4,8 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2
tidak termasuk guru
dan tenaga
kesehatan)
Persentase PNS
yang mengikuti diklat
5.4.1.2 % 9,52 18,89 18,89 18,89 18,89 18,89
yang seharusnya
diikuti
Urusan Penelitian
5.5 dan
Pengembangan
Badan
Perencanaan,
5.5.1 Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Persentase
Implementasi
5.5.1.1 % 70 14,29 28,57 28,57 28,57 28,57
Rencana
Kelitbangan
Persentase
Kebijakan Inovasi
5.5.1.2 % 56 58 60 62 64 66
yang diterapkan di
Daerah
6 Unsur Pengawas
6.1 Inspektorat Daerah
6.1.1 Inspektorat
VI – 31
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Presentase SKPD
dengan Level
6.1.1.1 % 42 50 70 8 90 100
maturitas SPIP Level
3
Persentase SKPD
dengan Indeks
6.1.1.2 % 42 60 70 80 90 100
Reformasi Birokrasi
Level 3
Persentase OPD
Pemangku Aksi
6.1.1.3 Pencegahan Korupsi % 25 50 70 80 90 100
yang mencapai Nilai
75%
7 Unsur Kewilayahan
7.1 Kecamatan
Persentase
Penyelengaraan
7.1.1 % 100 100 100 100 100 100
pemerintahan
kecamatan
Cakupan
pemberdayaan
7.1.2 % 100 100 100 100 100 100
masyarakat desa
dan kelurahan
Cakupan
penanganan
7.1.3 % 100 100 100 100 100 100
keamanan dan
ketertiban umum
Cakupan pembinaan
penyelenggaraan
7.1.4 % 100 100 100 100 100 100
urusan
pemerintahan umum
Persentase desa
7.1.5 yang tertib % 100 100 100 100 100 100
administrasi
Unsur
8 Pemerintahan
Umum
Kesatuan Bangsa
8.1
Dan Politik
Badan Kesatuan
8.1.1
Bangsa Dan Politik
Presentase
pembinaan wawasan
8.1.1.1 % 31 13 16 19 23 29
kebangsaan di
sekolah-sekolah
Presentase
pembinaan wawasan
8.1.1.2 % 64 16 17 20 22 25
kebangsaan pada
ormas
VI – 32
Rancangan Awal RKPD 2024
Kabupaten Wakatobi
ASPEK/FOKUS/
Target Kinerja Pembangunan
BIDANG URUSAN/ Data
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Awal
PEMBANGUNAN (2021) 2022 2023 2024 2025 2026
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Persentase Partai
Politik yang
8.1.1.3 % 8 100 100 100 100 100
mendapatkan kursi
di DPRD yang dibina
Presentase lembaga
pendidikan yang
8.1.1.4 % 31 13 16 19 23 29
mendapatkan
pendidikan politik
Presentase ormas
dsn LSM yang
8.1.1.5 memiliki surat % 64 16 17 20 22 25
keterangan terdaftar
(SKT)
Presentase
desa/kelurahan yang
8.1.1.6 % 100 10 20 22 23 25
di bina dan di
kembangkan
Presentase
penanganan potensi
8.1.1.7 % 30 100 100 100 100 100
konflik sosial yang
tertangani
Cakupan
Pemenuhan
8.1.1.8 Dokumen Penunjang % 100 100 100 100 100 100
Urusan
Pemerintahan
VI – 33
BAB VII
PENUTUP
H. HALIANA, SE
VII – 1