PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LUMBAN SINAGA
KECAMATAN PANGARIBUAN

UMPAN BALIK LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS LUMBAN SINAGA

Berdasarkan hasil pembahasan antara Kepala Puskemas, Tim Mutu

Puskesmas, Penanggung jawab UKP, Penanggung jawab UKM, Penanggung
jawab KMP, di dapat umpan balik dari laporan hasil audit internal yang
dilakukan di bagian UKP, UKM, KMP. Umpan balik hasil audit internal ini
sangat penting dalam memandu audite, dalam hal ini adalah bagian UKP,
UKM, KMP Puskesmas Lumban Sinaga, untuk melaksanakan apa yang terjadi
rekomendasi audit. Umpan balik tersebut dapat dijelaskan melalui tabel
berikut :
UNIT
KOREKSI KOREKTIF PREVENTIF
Program KIA Cakupan Melakukan Pemantauan
kunjungan K6 edukasi tentang pelaksanaan
dari bulan pentingnya program kelas ibu
Januari-Juni Pemeriksaan hamil.
2023 tidak Kehamilan pada
tercapai. (Target saat Kelas Ibu.
100% baru
tercapai 46,6 %)
Gizi Cakupan Penyusunan Pemantauan
pemberian ASI kegiatan inovasi pelaksanaan
Eksklusif dari berupa program kelas ibu
bulan Januari- pembentukan menyusui sampai
Juni 2023 tidak kelas ibu hamil bayinya usia 6
tercapai. (Target sampai bayinya bulan untuk
75% baru usia 6 bulan memantau status
tercapai 36%) untuk memantau gizi ibu dan status
status gizi, status ASI Eksklusif.
kesehatan ibu
dan status ASI
Eksklusif.
Pendaftaran Alur dan Petugas Dilakukan
prosedur pendaftaran dan peragaan oleh
pelayanan masih rekam medis petugas dan pasien
menggunakan kurang tentang proses
Permenkes yang memahami pelayanan sesuai
lama yaitu tentang prosedur dengan prosedur
Permenkes No. pendaftaran yang ditetapkan.
75 tahun 2014 penyelenggaraan
tentang rekam medis dan
Puskesmas. penulisan rekam
medis.
Inventaris Tidak terdapat Checklist rutin Melakukan
checklist rutin pemeliharaan monitoring secara
pemeliharaan. kendaraan agar periodik sesuai SOP
dibuat dan monitoring dan
diletakkan di Evaluasi
dalam kenderaan. pemeliharaan
kenderaan.
Laboratoriu Petugas Lab Dilaksanakan Dipasang petunjuk
m dalam melakukan refreshing cara cuci tangan di
kebersihan kebersihan wastafel.
tangan tidak tangan.
sesuai pedoman
WHO.