PUSKESMAS :WERSAWE

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA :

ANGGOTA TPCB : 1. Ursula Nijam, SKM
2. Yovita Nasvia, Amd.Keb
3. Yohanes B. Yance
4. Ismiatun
5. Viktoria Sinar, Amd.Keb
PUSKESMAS : WERSAWE
NAMA CLUSTER BINAAN MANGGA

NO TANGGAL JENIS PEMBINAAN TEMUAN

1 2 3 4

Fasilitas Puskesmas
04 s /d 06 Maret 2024 Pembinaan langsung Puskesmas Wersawe
merupakan puskesmas
Rawat Inap yang secara
karakteristik Wilayah
termasuk Puskesmas
Pedesaan
Bangunan Puskesmas
Wersawe belum memenuhi
Prototype bangunan
puskesmas sesuai PMK 43
tahun 2019
Prasarana yang ada untuk
mendukung pelayanan di
Puskesmas Wersawe belum
lengkap

Sistem Hygiene Sanitasi di

Puskesmas Wersawe belum
memenuhi standar

Sistem Kelistrikan yang ada

di Puskesmas Rekas
menggunakan PLN namun
belum memenuhi standar

sistem komunikasi belum

memenuhi standar
Sistem Proteksi Petir di
Puskesmas Rekas belum
terstandar

Sistem Proteksi Kebakaran

belum terstandar
Prasarana Puskesmas
Wersawe Belum Lengkap

Alat kesehatan untuk

masing-masing unit layanan
belum memadai
Penilaian Kinerja Puskesmas
sudah dilakukan secara self
assesment oleh puskesmas
namun hasilnya belum
mencapai standar
 PEMENUHAN
SUMBERDAYA
62.5 50/80x100 PUSKESMAS
 Perencanaan Puskesmas

79.3103448275862 230/290x100
Perencanaan Puskesmas
sudah ada namun masih
membutukan perbaikan
 III.PENGGERAKAN DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PUSKESMAS

66.6666666666667 40/60x100
Belum tersedia jadwal
pelaksanaan kegiatan
 Sudah ada
kesepakatan
keterlibatan lintas
sektor dalam program
pelayanan
kesehatan( UKM)
namun belum di
Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
kegiatannya

Puskesmas wajib membuat

perencanaan Alkes, Sarana
dan Prasarana yang
berpedoman pada PMK 43
Tahun 2019 tentang
Puskesmas
 IV.PENGENDALIAN,
PENGAWASAN, DAN
PENILAIAN KINERJA
PUSKESMAS

75 15/20x100
Tidak ada Cheklis bukti
monitoring dari standar PKP

PENINGKATAN MUTU
50 25/50x100 PUSKESMAS
Belum membuat
indikator mutu
Puskesmas
belum ditetapkan
rencana audit (audit
plan)
1. hasil dari RTlL
Pertemuan Tinjauan
Manajemen Mutu
belum membuat SK
terhadap Tim
Pelaksana RTL
IKP (inciden
keselamatan Pasien)
PMK NO 11 Tahun
2017
 PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN
INFEKSI DAN
KESEHATAN
LINGKUNGAN

66.7 60/90x100
 PENERAPAN
KEWASPADAAN
BERDASARKAN
TRANSMISI

100 30/30x100
 PELAKSANAAN SKDR
TERHADAP PENYAKIT
MENULAR POTENSIAL
KLB/WABAH

100 30/30x100
INDIKATOR CAKUPAN
PROGRAM

62.5 100/160x100
Pemeriksaan Skring
Hepatitis Pada ibu
hamil
 Kegiatan pelaksanaan
IVA dan SADANIS
umur 35-50 Tahun
pada wanita

Keterangan:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor sesuai urutan pelaksanaan kegiatan pembinaan
Kolom 2 : Diisi tanggal pelaksanaan pembinaan Puskesmas
Kolom 3 : Diisi jenis pembinaan langsung atau tidak langsung
Kolom 4 : Diisi temuan pada saat pembinaan, seperti gambaran perkembangan kondisi dan capaian kin
capaian dibandingkan dengan target program, elemen penilaian pada instrumen monev pemb
Pada pembinaan langsung, diisi dengan parameter penilaian yang perlu ditingkatkan (dari 8 p
Kolom 5 : Diisi fakta berupa elemen penilaian yang masih perlu ditingkatkan/diperbaiki
Kolom 6 : Diisi hasil penilaian terhadap gambaran kondisi dan kinerja Puskesmas (Baik, Cukup, atau K
Kolom 7 : Diisi rekomendasi tindakan perbaikan terhadap temuan
Kolom 8 : Diisi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Puskesmas
Kolom 9 : Diisi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota
Kolom 10: Diisi target waktu penyelesaian rencana tindak lanjut
 am, SKM
svia, Amd.Keb
B. Yance

Sinar, Amd.Keb

RENCANA TINDAK LANJUT

FAKTA KESIMPULAN REKOMENDASI

PUSKESMAS

5 6 7 8

belum memiliki sertifikat melengkapin dokumen

tanah Sertifikat Laik Fungsi pengusulan Sertifikat
(SLF) yang dikeluarkan oleh tanah dan sertifikat Laik
Dinas PU Fungsi dan
mengumpulkan ke Dinas
Kesehatan

√
Belum memiliki Fasilitas
parkir Puskesmas memadai,
rapi dan bersih
membangun fasilitas
parkir yang memadai
baik untuk kendaraan
roda empat maupun roda
dua

mengusulkan
pembangunan gedung
puskesmas sesuai
prototipe yang terbaru
kurang
dalam Rancangan RUK
2025

desain bangunan belum

mengikuti pedoman
pembangunan dan
pengembangan bangunan
Puskesmas yang ditetapkan
oleh Direktur Jendral
Pelayanan Kesehatan
Tidak terdapat pendingin
ruangan/AC pada ruang
farmasi, Ruang UGD, Ruang
Bersalin, Ruang
Laboratorium,
mengusulkan pengadaan
AC attau Kipas Angin
untuk masing-masing
ruang pelayanan dalam
Rancangan RUK 2025

belum ada IPAL di

puskesmas
mengusulkan
kurang √
pemasangan IPAL

Mengusulkan ke Dinas
kurang Kesehatan untuk √
peningkatan Daya Listrik
menjadi 10000 VA
Generator sebagai cadangan mengusulkan pengadaan
rusak berat generator baru

Belum tersedia saluran Pengadaan HP khusus

telefon kabel Puskesmas untuk Puskesmas

kurang √
Belum tersedia telepon kurang √
seluler/ HP khusus
Puskesmas

Belum ada mesin nomor

antrian bagi pasien yang
mendaftar

Belum ada monitor/TV yang mengusulkan

menginformasikan nomor pengadaan mesin nomor
urut antrian pasien yang kurang antrian dan layar √
sedang di panggil monitor/TV melalui
Rancangan RUK 2025

mengusulkan pengadaan
dan pemasangan alat
Proteksi Petir dalam
Rancangan RUK Tahun
2025

Proteksi Petir belum ada kurang √

Belum tersedia APAR di

ruang generator
pengadaan APAR di
cukup √
ruang generator
Kendaraan Pusling Roda 4 mengusulkan pengadaan
tidak ada mobil Pusling dalam
Rancangan RUK
Tahun2025

kurang √

set pemeriksaan umum ada,

tidak lengkap

set tindakan medis/ Gawat

Darurat ada, tidak lengkap

Set Pemeriksaan Kesehatan

Ibu ada, tidak lengkap

Set Pemeriksaan Kesehatan

Anak ada, tidak lenkap
cukup

Set Immunisasi ada, tidak

lengkap

Set Obstetri & Ginekologi

ada, tidak lengkap
Set Bayi Baru Lahir ada, tidak
lengkap

Set Kegawatan Maternal dan

Neonatal ada, tidak lengkap

kurang
Set Pemeriksaan Khusus tidak
ada

kurang
Set Kesehatan Gigi dan Mulut
ada, tidak lengkap

cukup
Set Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) berbagai
kebutuhan ada, tidak lengkap

mengusulkan pengadaan
alat kesehatan yang
belum ada dalam
√
Rancangan RUK tahun
2025 dan dalam RPK
cukup Tahun 2023
Set Laboratorium ada, tidak
lengkap

cukup
Set Farmasi ada, tidak
lengkap

cukup
Set Sterilisasi ada, tidak
lengkap

Set Alat Tambahan untuk

Dokter Layanan
Primer/Puskesmas sebagai
Wahana Pendidikan Dokter
Layanan Primer ada, tidak
lengkap

kurang

Set Puskesmas Keliling ada,

tidak lengkap

Kit Keperawatan Kesehatan

Masyarakat ada tidak lengkap

Kit UKGS ada, tidak lengkap

cukup
Kit Sanitarian ada, tidak
lengkap
Kit Kesehatan Lansia/Kit
Posbindu PTM , tidak ada

Kit Stimulasi Deteksi dan

Intervensi Dini Tumbuh
Kembang (SDIDTK) ada, kurang
tidak lengkap

Hasil Nilai Pelayanan Tim manajemen

Kesehatan Tahun N+2 membuat PKP Tahun
Manajemen tidak ada nilai N+2 dan puskesmas
karena tidak membuat PKP perlu melengkapi
dokumen yang masih
kurang dan melaksankan
kegiatan yang belum
dilaksanakan

kurang √

Hasil penilaian manajemen

Tahun N-1 mendapat nilai
cukup ( 9,4%)
Status IKS 2023 hanya
mencapai 0,1

Pengelola PIS-PK
melakukan analisis data
base hasil survey dengan
Aplikasi Inarata 2.0 dan
kurang √
melakukan Intervensi
Lanjutan sesuai
kebutuhan masyarakat/
keluarga

62,5%

membuat telaan staf

kurang untuk perawat gigi dan √
Promkes
 79,3% Cukup √

Pemenuhan unsur
kegiatan pelayanan
masihdiangka
cukup,buat perencanaan
pengadaan kebutuhan
peralatan dan SDMK
harus sesuai
PERMENKES 43 tahun
2019,Peningkatan dan
pengembangan
perangkat sistim
informasi Kesehatan dan
tekhnologi ntepat guna
RUK revisi harap disesuaikan
dengan RPK tahun 2024

mengusulkan untuk
merevisi RUK dan RPK
tahun N sehingga semua
cukup √
kegiatan yang
RUK tahun N belum dilaksanakan termuat
seluruhnya memuat RPK dalam RUK dan RPK
tahun N
Ada umpan balik ke
masyarakat berupa hasil
analisis masalah, tetapi
belum ada informasi
penggerakkan sumber daya di
masyarakat untuk mengatasi
masalah kesehatan tetapi
tidak dapat dibuktikan dengan
dokumen fisik
(pemberitahuan, laporan,foto,
dll)

mengumpulkan bukti
umpan balik dari
masyarakat yang telah
menrima, memahami dan
kurang melaksanakan kegiatan √
yang berkaitan dengan
upaya kesehatan yang
berbasis masyarakat
(UKBM)

tidak melaksanakan
melaksanakan SMD dan
MMD

Harus melaksanakan
kegiatan SMD dan MMD
kurang dimasyarakat
belum semua masalah yang
dibahas dalam MMD
dimasukan dalam RUK
Puskesmas

kurang √

memasukan semua
masalah kesehatan yang
dibahas dalam MMD
dimasukan dalam RUK
Puskesmas
Ada Berita Acara/Laporan melaporkan kepada
hasil Musrenbang kepala puskesmas semua
Desa/Kelurahan, tetapi belum hasil musrenbangdes di
dilaporkan ke Kepala wilayah kerjanya
Puskesmas

cukup √

Draf RUK diserahkan ke menyerahkan DRaf RUK

Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2024 disertai
belum dilengkapi dengan dengan KAK
KAK

cukup √
Dinas Kesehatan belum melakukan verifikasi
pernah merevisi RUK terhadap RUK dan KAK
Puskesmas sesuai hasil yang diserahkan oleh
musrenbang Kabupaten Puskesmas

kurang

66,6%

kurang

Belum semua kegiatan

Puskesmas
pelayanan di Puskesmas
melengkapi dokumen √
memiliki
yang dibutuhkan
Pedoman/Panduan,
dalam pelayanan
KAK,SOP, Kebijakan.
 Tim manajemen
Puskesmas wajib
melakukan tidak
Melakukan
monitoring Terhadap
kegiatan pelayanan
yang ada di
Puskesmas maupun
yang ada di jaringan

belum tersedia jadwal Kurang

kegiatan untuk masing
kode kegiatan

membuat Jadwal
untuk semua
kegiatan yang
tercantum dalam
√
RPK dan di
sosialisasikan
secara internal dan
eksternal
Tidak ada monitoring melakukan
terhadap seluruh monitoring dan
kegiatan yang ada di evaluasi terhadap
Puskesmas terhadap kesepakatan dalam
hasil kesepakatan pertemuan Lintas
Lintas sektor Sektor

Kurang

belum dibuat cukup membuat

perencanaan sarana dan perencanaan Alat
prasarana Kesehatan, saran
dan Prasaran serta
dibahas secara
bersama di
Puskesmas
 75%

kertas kerja dari setiap

standar yang ada dalam
PKP wajib dibuat

cukup

menyusun cheklist
untuk melakukan
monitoring kegiatan
√
dalam PKP
PKP perlu dianalisis
pencapaiannya dari
tahun ke tahun

Kurang

membuat analisis
terhadap PKP dan
membuat RTL

50%
Sehingga audit internal
tidak berjalan sesuai
dengan pedoman

Membuat SK mutu
Puskesmas dan
melakukan audit
internal sesuai
dengan pedoman
peningkatan mutu
Puskesmas

Tim Mutu
menyusun Jadwal
pelaksanaan Audit
plan

Belum ada KAK dan

Jadwal kegiatan (Audit Kurang Menyusun RTL hasil √
plan) Audit Plan

membentuk Tim
Monev terhadap RTL
Audit Plan
 menyusun KAK dan
Jadwal kegiatan
Rapat Tinjauan
Mutu

Pertemuan Tinjauan
Mutu sudah
dilaksanakan 1 kali
dalam tahun 2023
bulan Desember namun
tidak ada dokumen Cukup √
seperti KAK, jadwal
kegiatan, Rencana Tidak
Lanjut dari RTM, melakukan
Laporan ke Dinas monitoring dan
Kesehatan evaluasi terhadap
RTL yang dibahas
dalam RTM

membuat laporan ke
Dinas Kesehatan
hasil RTM
sudah mengidentifikasi mengidentifikas
tetapi petugas belum KTD,KPC,KNC,KTC
memahami terkaiat 6 dan kejadian
standar keselamatan Sentinental dalam
pasien sehingga untuk bentuk SK Kepala
KTD,KPC,KNC,KTC dan Puskesmas dan
kejadian Sentinental membuat SOP
belum dapat dibuat Sistem pencatatan
dan pelaporannya

Kurang √
belum membuat laporan membuat laporan
Inciden Keselamatan Inciden Keselamatan
Pasien intenal dan Pasien baik ke Tim
eksternal Manjemen
Puskesmas maupun
ke Direktur Mutu
Kementerian
Kesehatan

Kurang √

66,7%

Belum membuat Puskesmas wajib

perencanaan secara membuat
baik tentang penerapan, perencanaan
pencegahan infeksi tentenag penerapan
pencegahan infeksi

kurang √
Pengadaan APD belum Puskesmas wajib
disesuaikan dengan membuat
kebutuhan untuk perencanaan
masing-masing unit kebutuhan APD
pelayanan sesuai unit
pelayanan

kurang √

Belum memiliki tenaga Puskesmas wajib

khusu untuk sterilisasi membuat telaan staf
Alkes bagi tenaga khusus
untuk strerilisasi
alat

kurang √

Belum tersedia SOP Wajib melengkapi

etika batuk SOP dalam setiap
tindakan pelayanan

kurang

100%
 100%

62,5%

SOP dan Buku Panduan Membuka SOP,dan

terkait dengan menyediakan Buku
pelayanan belum Panduan dan
lengkap, pedoman
KIA,Gizi,Imunisasi,P2P,

kurang √
 Program PISPK tidak Wajib membuat
memiliki dokumen pencatatan dan
pencatatan dan pelaporan
pelaporan dan tidak kunjungan rumah
didokumentasikan PISPK serta tindak
sehingga tidak ada ada lanjut pada
rencana tindak lanjut keluarga yang
bermasalah

kurang √

Tidak ada SOP, SK,IVA Membuka SOP,SK

dan SADANIS, Buku dan menyediakan
Pedoman atau panduan Buku Panduan dan
pedoman

naan
 ngan kondisi dan capaian kinerja Puskesmas, pelaksanaan RTL pembinaan sebelumnya,
pada instrumen monev pembinaan Puskesmas yang tidak terpenuhi, dan temuan lainnya
ng perlu ditingkatkan (dari 8 parameter penilaian)
an/diperbaiki
skesmas (Baik, Cukup, atau Kurang)

s
ehatan kabupaten/kota
 TAHUN: 2024

NCANA TINDAK LANJUT

TARGET WAKTU
DINAS KESEHATAN
PENYELESAIAN
KABUPATEN/KOTA

9 10

mengusulkan Sertifikat
tanah dan sertifikat Laik
Fungsi ke Dinas
Pertanahan dan PUPR

Tahun 2024
 Tahun 2024

Mangakomodir
usulanPuskesmas

Januari 2024
 Januari 2024

Mangakomodir
usulanPuskesmas

mengakomodir usulan
puskesmas untuk
pemasangan IPAL

mengakomodir usulan
puskesmas

Tahun 2024

melakukan monitoring dan

evaluasi
melakukan monitoring dan
evaluasi

Mengakomodir usulan dari

Januari 2024
puskesmas

melakukan monitoring dan

Tahun 2024
evaluasi
Mangakomodir
usulanPuskesmas untuk
pengadaan mobil Pusling
 Januari 2024

Mangakomodir
usulanPuskesmas untuk
pengadaan alat kesehatan
melakukan monitoring dan
evaluasi setiap semester
kegiatan yang dilaksanakan Bulan Maret 2024
oleh tim mutu dan
manajemen puskesmas
melakukan monitoring dan
evaluasi setiap semester
kegiatan yang dilaksanakan Bulan Maret 2024
oleh tim mutu dan
manajemen puskesmas
menerima konsultasi dari
puskesmas dan melakukan
Maret 2024 s/d Awal
verifikasi terhadap RUK
April 2024
dan RPK yang diusulkan
oleh puskesmas
Maret 2024 s/d Awal
April 2024
 Maret 2024 s/d
Melakukan monitoring
Awal April 2024
melakukan monitoring Februari 2022
 Tahun 2024

melakukan verifikasi
perencanaan

Tahun 2024
Maret 2024
 Maret 2024

Membuat SK mutu dan

melakukan audit
internal

Maret 2024
Maret 2024
Maret 2024
melakukan monitoring Maret 2024
Maret 2024
 Januari s/d
Desember 2024
 Januari s/d
Desember 2024

Januari s/d
Desember 2024

Wersawe 09 Maret 2024

Ketua TPCB,

TTD

Ursula Nijam, SKM

19821021 201101 2 022
a,
ya