Aplikasi PPSPM

Pelatihan Jarak Jauh

Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM)

Jan_2024_v0 1
 Pokok Bahasan

Overview
Tahapan SPP
Aplikasi SAKTI
menjadi SPM
PPSPM

Jan_2024_v0 2
 Bagian 1:

Overview Aplikasi SAKTI PPSPM

Jan_2024_v0 3
 Dasar Hukum
• Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.05/2019 tanggal 27 Desember
2019 tentang perubahan atas PMK-159/PMK.05/2018 tanggal 14 Des 2018
tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI
• Keputusan Menteri Keuangan No. KMK 957/KMK.05/2019 tanggal 31
Desember 2019 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap IV
• Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-159/PMK.05/2018 tanggal 14 Des
2018 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI
• Keputusan Menteri Keuangan No. KMK-905/KMK.05/2018 tanggal 31 Des
2018 tentang Perubahan atas KMK 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan
Piloting SAKTI Tahap III
• Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tanggal 29 November
2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jan_2024_v0 4
 Dasar Hukum
• Instruksi Menteri Keuangan No. 955/IMK.05/2017 Tanggal 20 Des 2017
tentang Dukungan Implementasi Piloting SAKTI di Lingkungan Kementerian
Keuangan
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan :
• PER-38/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Modul Komitmen SAKTI
• PER-39/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Modul Bendahara SAKTI
• PER-40/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Modul Pembayaran SAKTI
• PER-41/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Modul Persediaan SAKTI
• PER-42/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Modul Aset SAKTI
• PER-43/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Modul
Akuntansi dan
Pelaporan SAKTI
Jan_2024_v0 5
 Latar Belakang Terbentuknya Aplikasi
SAKTI
⮚ Mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada
⮚ Digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (KL) dari Level
Satker, Wilayah, Eselon 1 dan Kantor Pusat KL, diseluruh wilayah
NKRI termasuk Perwakilan Pemerintahan di Luar Negeri.

⮚ Menerapkan Konsep single database

⮚ Mempunyai fungsi utama: Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran.

⮚ Ber-interface dengan SPAN pada tiap tahap siklus anggaran

Jan_2024_v0 6
 Aplikasi SAKTI terdiri dari:
⮚ Modul Persediaan, meliputi: manajemen persediaan;

⮚ Modul Bendahara, meliputi: manajemen pendapatan dan Uang Persediaan

(UP);

⮚ Modul Aset Tetap, meliputi: manajemen asset tetap;

⮚ Modul Administrasi, meliputi: manajemen user dan referensi;

⮚ Modul Anggaran, meliputi: manajemen anggaran dan penyediaan pagu

anggaran;

⮚ Modul Pembayaran, meliputi: maanjemen invoice;

⮚ Modul Komitmen, meliputi: manajemen kontrak dan BAST;

⮚ Modul GLP dan Piutang, meliputi: konsolidasi laporan keuangan.

Jan_2024_v0 7
 Modul Administrasi:

Modul Administrasi adalah suatu modul yang diperuntukan

bagi seorang administrator dalam mengelola konfigurasi
sistem, akun pengguna, hak akses, dan update referensi.
Ruang lingkup meliputi: User Managemen dan
Pengelolaan referensi seluruh modul.

Jan_2024_v0 8
 Modul Penganggaran:

Modul Penganggaran adalah modul yang melakukan proses Penyusunan Rencana

Kerja Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan
penerimaan dalam periode satu tahun anggaran.

Fitur meliputi:
● Penyusunan Anggaran (Budget Preparation): SBK, RKAKL, KPJM, dll
● Pelaksanaan Anggaran (Management of Spending Authority): DIPA, POK,
Perencanaan Halaman III DIPA
● Locking pagu pada proses revisi anggaran
● Perhitungan pergerakan AFP

Output: ADK RKAKL

Jan_2024_v0 9
 Modul Komitmen:
Modul Komitmen adalah modul yang melakukan aktivitas terkait Pencatatan
Supplier, Data Perikatan/Kontrak, Pencatatan Berita Acara Serah Terima (BAST)
Barang/jasa dan Konfirmasi Capaian Output.
Ruang lingkup meliputi:
• Manajemen Supplier; merupakan kegiatan mengelola data
penerima pembayaran, untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN.
• Manajemen Kontrak; merupakan kegiatan mengelola data kontrak (perikatan
dengan pihak ketiga), untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN.
• Pencatatan BAST; mencatat BAST untuk mengakui aset dan
utang pada saat serah terima. Terdiri dari BAST Kontraktual ataupun Non
Kontraktual
• Konfirmasi Capaian Output; mencatat rasio antara jumlah data output
yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola Satker

Output: ADK Supplier, ADK Kontrak, Data BAST dan Data Capaian Output

Jan_2024_v0 10
 Modul Pembayaran:
Modul Pembayaran adalah modul yang memproses Perencanaan Kas
(Renkas), Surat Perintah Bayar (SPBy), Prakiraan Pencairan Dana
Harian (PPDH), Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar
(SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan
dana APBN.

Output terdiri dari:

⮚Dokumen Renkas, SPBy, PPDH, SPP, SPM atau yang dipersamakan

⮚ ADK: ADK RT, ADK SPM atau yang dipersamakan

Jan_2024_v0 11
 Modul Bendahara:
Modul Bendahara merupakan bagian Modul Pelaksanaan Anggaran yang
fungsinya adalah menitikberatkan pada proses penatausahaan
penerimaan dan pengeluaran negara di Bendahara yang meliputi:
Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan
Fitur meliputi:
⮚ Penatausahaan LS Bendahara
⮚ Penatausahaan UP/TUP
⮚ Penatausahaan potongan/pungutan pajak
⮚ Penatausahaan Surat Bukti setoran pendapatan, pengembalian belanja
⮚ Transaksi lain yg dikelola oleh Bendahara
Output: LPJ Bendahara
Jan_2024_v0 12
 Modul Aset Tetap:
Modul Aset Tetap merupakan modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk melaksanakan
pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian
penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam
pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya.

Fitur meliputi:

⮚ Penatausahaan Barang Milik Negara, termasuk di dalamnya Konstruksi Dalam Pengerjaan,

Barang Bersejarah, dan Barang Pihak Ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi
pemerintah.

⮚ Penatausahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan, perubahan,
dan penghapusan.

⮚ Pengakuntansian BMN sebagai aset tetap dengan basis akrual.

⮚Perhitungan dan pengakuntansian penyusutan Aset

Tetap Metode Penyusutan: Metode Garis Lurus

Output: Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang, Laporan Penyusutan

Jan_2024_v0 13
 Modul Persediaan:

Modul Persediaan merupakan Modul SAKTI yang dikhususkan untuk

menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan
satuan kerja pembantu (UAPKPB).
Metode Pencatatan: Metode Perpetual

Metode Penilaian:

⮚ Metode Harga Beli Terakhir

⮚ Metode Harga Rata-rata

(Average)

⮚ Metode FIFO (First In First Out)

Output: Laporan Persediaan

Jan_2024_v0 14
 Modul Piutang:
Modul Piutang adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi
untuk melakukan penatausahaa transaksi piutang di
Satker pengguna SAKTI. n

Metode Pencatatan: Metode Perpetual

Metode Penilaian:

⮚ Metode Harga Beli Terakhir

⮚ Metode Harga Rata-rata (Average)

⮚ Metode FIFO (First In First Out)

Output: Laporan Persediaan

Jan_2024_v0 15
 Modul GLP:
Modul GL dan Pelaporan merupakan Modul Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan
pelaporan.
Ruang lingkup meliputi:

Modul Piutang menatausahakan Jenis transaksi piutang antara lain sebagai berikut:

⮚ Transaksi Piutang PNBP;

⮚ Transaksi Piutang Tagihan Penjualan Angsuran; dan

⮚ Transaksi Piutang Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Output: Laporan Operasional, LPE, Neraca, LRA

Jan_2024_v0 16
 Single Entry Point:

Single Entry Point menjelaskan bahwa suatu transaksi cukup

sekali diinput dan apabila dibutuhkan oleh modul terkait data

tersebut akan dipanggil tanpa harus dilakukan

penginputan ulang oleh modul yang membutuhkan

Jan_2024_v0 17
 Tipe, Role dan Peran:

Dalam penggunaan Aplikasi SAKTI pada satuan kerja (satker), memiliki tipe,
role dan peran yang dapat ditentukan oleh masing-masing satker.
Pilihan TIPE antara lain:

⮚ Satker : untuk user yang digunakan sebagai user Satker

⮚ Unit : untuk konsolidator pada tingkat Satker

⮚ DJA : untuk DJA

⮚ Pusat : untuk pusat

Jan_2024_v0 18
 Tipe, Role dan Peran:
Dalam penggunaan Aplikasi SAKTI pada satuan kerja (satker), memiliki
tipe,
role dan peran yang dapat ditentukan oleh masing-masing satker.

Pilihan ROLE antara lain:

⮚ KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);

⮚ PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

⮚ PPSPM (pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar);

⮚ Bendahara, dan lain-lain.

Jan_2024_v0 19
 Tipe, Role dan Peran:
Dalam penggunaan Aplikasi SAKTI pada satuan kerja (satker), memiliki
tipe,
role dan peran yang dapat ditentukan oleh masing-masing satker.

Pilihan Peran antara lain:

⮚ Role Operator : Untuk user operator (opr)

⮚ Role Validator : Untuk user validator (val), PPK

⮚ Role Approver : Untuk user KPA dan user approver (appr)

⮚ Role Admin : Khusus untuk user administrator

Jan_2024_v0 20
 Penggunaan User pada Satker:
USER KELOMPOK PENGGUNA PERAN USERNAME

KPA ANGGARAN_APPROVER, ROLE_APPROVER kpa_satker_nip

GLP_KPA,
SPM_APPROVAL,
PPSPM SPM_APPROVAL ROLE_APPROVER ppspm_satker_nip

PPK KOMITMEN_APPROVER SPM_VALIDATOR ROLE_VALIDATOR ppk_satker_nip

OPERATOR SAKPA GLP OPERATOR SATKER ROLE_OPERATOR opr1_satker_nip

OPERATOR KOMITMEN KOMITMEN OPERATOR ROLE_OPERATOR opr1_satker_nip

OPERATOR SPP SPM_OPERATOR ROLE_OPERATOR opr1_satker_nip

OPERATOR RKAKL ANGGARAN_OPERATOR ROLE_OPERATOR opr1_satker_nip

BENDAHARA PENGELUARAN INPUT SALDO AWAL KAS ROLE_OPERATOR opr1_satker_nip

BENDAHARA PENGELUARAN,
BEN_PENG
BENDAHARA PENERIMAAAN INPUT SALDO AWAL KAS ROLE_OPERATOR opr1_satker_nip
BENDAHARA PENERIMAAN,
BEN_PEN
BPP BEN_Bendahara Pengeluaran Pembantu ROLE_OPERATOR opr1_satker_nip
Jan_2024_v0 21
 Penggunaan User pada Satker:
USER KELOMPOK PENGGUNA PERAN USERNAME

OPR SPM SPM_OPERATOR ROLE_OPERATOR opr1_satker_nip

OPERATOR PERSEDIAAN PERSEDIAAN-OPERATOR LEVEL SATKER ROLE_OPERATOR opr1_satker_nip

OPERATOR UAPPBW ASET KONSOLIDATOR WILAYAH ROLE_OPERATOR opr1_satker_nip

OPERATOR SIMAK BMN ASET SATKER OPERATOR ROLE_OPERATOR opr1_satker_nip

VALIDATOR SIMAK BMN ASET-SATKER-VALIDATOR ROLE_VALIDATOR vallap_satker_nip

VALIDATOR ANGGARAN ANGGARAN_VALIDATOR ROLE_VALIDATOR valang_satker_nip

APPROVER SIMAK BMN ASET-SATKER- APPROVER ROLE_APPROVER aprlap_satker_nip

PERSEDIAAN APPROVER
LEVEL SATKER
APPROVER PERSEDIAAN PERSEDIAAN-APPROVER ROLE_APPROVER aprper_satker_nip
LEVEL SATKER
SUPERVISOR ADMIN_LOKAL ROLE_ADMIN admin_satker_nip

Jan_2024_v0 22
 Proses pada Modul Pembayaran:……1)
Operator:
⮚Perekaman SPP
⮚Mencetak SPP
⮚Menerima/ mengunduh ADK Resume Tagihan
⮚Mencetak SPM
⮚Menerima/ mengunduh ADK SP2D

Jan_2024_v0 23
 Proses pada Modul Pembayaran:…..2)

Validator/ PPK:
⮚Validasi/ persetujuan SPP
⮚Membuat ADK Resume Tagihan
⮚Mengunggah/ upload ADK Resume Tagihan

Jan_2024_v0 24
 Proses pada Modul Pembayaran:……3)

Approver/ PPSPM:
⮚Validasi / persetujuan SPM
⮚Membuat ADK SPM
⮚Mengunggah/ upload ADK SPM atau
Menyampaikan ADK SPM, SPM dan Lampiran SPM ke
KPPN

Jan_2024_v0 25
 Penerapan ACL:

Access Control List (ACL) adalah Pengelompokan Paket

Menu berdasarkan kategori sehingga Administrator bisa
menentukan menu transaksi ataupun izin akses menu
transaksi tersebut apakah boleh rekam/ubah/hapus.

Jan_2024_v0 26
 One Time Password (OTP):
⮚ Pengamanan OTP terhadap transaksi elektronik melalui tahapan konfirmasi
atas layanan yang diakses, seperti halnya mobile banking, online banking dan
e- shopping;
⮚ Meningkatkan keamanan login. Sebelumnya menggunakan user login dan
password, ditambah dengan random password yang dikirimkan ke ponsel
pengguna;
⮚ OTP mendukung keamanan dalam mengakses layanan pada SAKTI berbasis
web;

⮚ Password berlaku hanya untuk satu transaksi, sekali pakai

dalam batas waktu tertentu (5 menit).

Jan_2024_v0 27
 SAKTI Web :
⮚ Open Platform -- Dapat diakses berbagai macam devices dan Multi OS
⮚ Kemudahan Distribusi -- End User tidak perlu melakukan
update/Download Aplikasi
⮚ Kemudahan Akses -- menggunakan jaringan internet
tidak tergantung jaringan intranet (VPN)

⮚ Spec Devices Rendah -- Kecepatan proses tidak

tergantung pada spec hardware End User
⮚ Antarmuka yang fleksibel -- besar kecilnya tampilan sesuai
dengan layer devices yang digunakan
⮚ Faktor Fungsionalitas-- User interface dan fungsionalitas
sama dengan versi desktop (Sudah Familiar)
Jan_2024_v0 28
 Implementasi Aplikasi SAKTI:
⮚ Dukungan Manajemen -- Penunjukan user SAKTI dengan menunjuk SDM yang memiliki kompetensi
sesuai yang dibutuhkan;
⮚ Pemisahan Tugas -- Pastikan Pola Maker, checker dan approver berjalan dengan optimal;

⮚ Perubahan Mindset -- Lakukan transaksi secara reguler dengan penginputan pada periode
terjadinya transaksi;

⮚ Tingkatkan Kerjasama -- SAKTI sebagai sistem ERP (Enterprise Resource Planning) membutuhkan
peran kerjasama antar lini mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran;

⮚ Ukur Beban Kerja -- Hak dan Kewajiban User SAKTI melekat sesuai Role yang ditentukan. Apabila
beban kerja user terlalu tinggi tambahkan user SAKTI sesuai kebutuhan;

⮚ Training Secara Berkala -- Lakukan FGD secara berkala antar untuk meningkatkan kemampuan user
dan antisipasi mutasi pegawai.
Jan_2024_v0 29
 Tahapan SPP menjadi SPM

Jan_2024_v0 30
 Jenis Dokumen Pembayaran (SPP-SPM)
Kode Jenis dokumen Uraian

111 Non Gaji Kontraktual Pembayaran TERMIN Kontrak (selain Uang Muka Kontrak dan
Release
Retensi)
115 Uang Muka Kontrak Pembayaran Uang Muka Pelaksanaan Kegiatan Perikatan / Kontraktual

116 Release retensi Pembayaran Permintaan Kembali atas retensi/jaminan

pelaksanaan
kegiatan terkait kontrak pengadaan barang/jasa
121 APD PL Permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN
122 APD PP Permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN
211 Gaji Induk Pembayaran gaji rutin bulanan kepada aparatur negara
221 Gaji Lainnya Pembayaran uang makan,lembur dan yg sejenis

222 Kekurangan Gaji Pembayaran Hak Gaji Pegawai yang belum dibayar di Gaji Induk
atau Gaji susulan
223 Gaji Susulan Pembayaran gaji pegawaisebagai susulan atas Gaji Induk
yang sudah
Jan_2024_v0
terlanjur diterbitkan dan belum mencantumkan penerima tertentu 31
 Jenis Dokumen Pembayaran (SPP-SPM)
Kode Jenis dokumen Uraian

231 Non Gaji Pembayaran yang dilakukan langsung kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran

232 SPM IJP Pembayaran Imbalan Jasa Perbendaharaan kepada PT POS Indonesia (Persero)

233 SPM-IB-Pajak Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak

235 SPM-IB-BC Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan/atau Cukai

236 SPM-IB-BPHTB Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak
237 LS Banyak Penerima Pembayaran langsung kepada penerima , yang jumlah penerimanya lebih dari 1(satu) penerima hak.
234 SPM-IB-PBB Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Wajib Pajak

311 UP Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satker ,atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung
312 UP KP Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
Pembayaran Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Kepada Orang Pribadi Pemegang
Jan_2024_v0 Paspor Luar Negeri. 32
 Jenis Dokumen Pembayaran (SPP-SPM)
Kode Jenis dokumen Uraian

313 GUP Pertanggungjawaban atas UP

314 GUP Nihil Pertanggungjawaban atas UP, yang diperhitungkan langsung sebagai pengembalian
atas Uang Persedian
315 GUP KP Pertanggungjawaban atas TUP

317 GUP KKP Pertanggung Jawaban UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah
321 TUP Uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang
sangat mendesak dalam 1 bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan
322 Ganti TUP NIHIL Pertanggungjawaban atas TUP
411 SPM-KP-Pajak Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
412 SPM-KP-PBB Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

413 SPM-KP-BPHTB Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Jan_2024_v0 33
Bangunan
 Jenis Dokumen Pembayaran (SPP-SPM)
Kode Jenis dokumen Uraian

414 SPM-P-BMDAB Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga

415 SPM-P-BMC Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang
Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain
Dengan Tujuan Untuk Diekspor
415 SPM-P-BMC Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang
Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain
Dengan Tujuan Untuk Diekspor
431 SPMKC Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda
432 SPMKPE pembayaran Kembali Pungutan Ekspor
433 SPMKBK Pembayaran Kembali Bea Keluar dan/atau Denda Administrasi
511 Pengesahan BLU Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan
Jan_2024_v0 Umum 34
 Jenis Dokumen Pembayaran (SPP-SPM)
Kode Jenis dokumen Uraian

512 Pengesahan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang

Hibah
(SP2HL)
513 Pengesahan Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
Pengembalian
Hibah (SP4HL)
514 MPHL BJS Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat
Berharga
541 BM DTP Pelaksanaan Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
542 P DTP Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak
Ditanggung
Jan_2024_v0 35
 Alur Prosedur SPP Berdasar Peran/ Role User
1. OPERATOR
▪ Rekam SPP
▪ Cetak SPP
2. VALIDATOR
❑ Periksa Kesesuain Hardcopy dibanding Softcopy
❑ Persetujuan SPP
❑ Pembuatan ADK-PMRT /SPP
3. OPERATOR
⮚ Upload ADK-PMRT/SPP langsung melalui SAKTI
oleh user PPK

Jan_2024_v0 36
 Alur Prosedur SPM Berdasar Peran/ Role User
1. OPERATOR
▪ Cetak SPM
2. APPROVER
❑ Periksa Kesesuaian Hardcopy dibanding Softcopy
❑ Persetujuan SPM
❑ Pembuatan ADK-PMRT /SPM
3. OPERATOR
⮚ Upload ADK-PMRT/SPM dikirim langsung melalui SAKTI
oleh user PPSPM

Jan_2024_v0 37
 STATUS DATA SPM (pada Menu Monitoring
Status)
Status Penjelasan
Baru Data SPP yang terbentuk saat operator melakukan proses simpan di menu Rekam SPP
Cetak SPP Data SPP yang sudah diproses Cetak oleh operator
Batal SPP Data SPP yang tidak disetujui oleh Validator / PPK
Setuju SPP Data SPP yang disetujui oleh Validator / PPK
ADK SPP Data SPP yang sudah dibuat ADK oleh Validator / PPK
Batal ADK SPP Data SPP yang sudah dibuat ADK tetapi dibatalkan Oleh Validator / PPK
Upload NTT Data SPP yang sudah mendapat nomor invoice dari SPAN/PORTAL SPAN, Dan sudah dicatat / diupload
nomor invoice tersebut di aplikasi SAKTI
Cetak SPM Data SPP yang sudah dicetak SPM
Batal SPM Data SPM yang tidak disetujui oleh PPSPM
Setuju SPM Data SPM yang disetujui oleh PPSPM
ADK SPM Data SPM yang sudah dibuat ADK oleh Approver/PPSPM
Batal ADK SPM Data SPM yang sudah dibuat ADK, tetapi dibatalkan oleh Approver/PPSPM
Upload SP2D Data SPM yg sudah mendapat nomor SP2D & sudah dicatat / upload Nomor SP2D tsb di aplikasi SAKTI
Jan_2024_v0 38
 Prosedur SPP-SPM (modul pembayaran)…..Apl.
SAKTI
a. Pembuatan SPP
1) LOGIN user level OPERATOR
2) Memilih Jenis SPP. Memilih Jenis SPP dengan benar, sesuai keperluan.
3) Lengkapi_isian Lengkapiisian element interface halamanpertama/muka, terutama
supplier/penerima
memilih pembayaran.
4) Interface_COA

⮚ Adalah interface untuk menambah, menghapus atau mengubah kode COA pengeluaran dan kode
COA Potongan/Penerimaan beserta nilai uang pengeluaran/potongan.
⮚ Untuk SPP yang penerima pembayarannya disatukan dalam Daftar Lampiran, maka total nilai bersih
pembayaran (NILAI PENGELUARAN – NILAI POTONGAN), harus sama dengan total nilai Daftar Lampiran.
5) Cetak SPP
⮚ LOGIN user level OPERATOR
⮚ Memilih DATA SPP yang akan dicetak
⮚ Memilih PPK yang akan menandatangani SPP.
⮚ Uraian nama tempat/kota tandatangan dokumen serta tanggal dokumen dicetak, bisa diedit/diubah..
Jan_2024_v0 39
 Prosedur SPP-SPM (Modul Pembayaran)…..Apl. SAKTI
a. Pembuatan SPP

6) Validasi/Setuju SPP
⮚ LOGIN user level VALIDATOR
⮚ Pilih data yang akan divalidasi/disetujui oleh PPK. (data yang ditampilkan hanya datadata
SPP yang ditujukan kepada PPK bersangkutan, yaitu kesesuaian antara NIP PEJABAT PPK
yang tertera di dokumen SPP dengan NIP USER LOGIN VALIDATOR, tiap kode SATKER dan
data yang sudah status cetak SPP)
⮚ Sebelum melakukan persetujuan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan atas Hard
Copy/Cetakan
SPP dibandingkan dengan View Data atas SPP yang akan disetujui/divalidasi
7) Membuat ADK SPP PMRT (Payment Module Resume Tagihan)
⮚ Login user level VALIDATOR
⮚ Pilih data SPP yang akan dibuat ADK PMRT
⮚ Data yang bisa dibuat ADK, adalah data yang sudah divalidasi/disetujui oleh PPK
Jan_2024_v0 40
 Prosedur SPP-SPM (Modul Pembayaran)…..Apl.
SAKTI

a. Pembuatan SPP

8) Mencatat Nomor Resume Tagihan/Invoice

⮚ Login user level Operator
⮚Sesudah ADK-PMRT-SPP terbentuk, dan diupload ke Portal, maka akan mendapat
balikan Nomor Resume Tagihan/Invoice.

⮚Pilih data SPP yang akan dicatat nomor INVOICE/Resume Tagihan (Data yang
bisa dicatat nomor invoice, adalah data yang sudah dibuatkan ADK-PMRT SPP) ..

Jan_2024_v0 41
 Prosedur SPP-SPM (modul pembayaran)…..Apl.
SAKTI
b. Pembuatan SPM
1) Mencetak SPM
⮚ Login user level OPERATOR
⮚ Pilih menu cetak SPM lalu pilih DATA SPM yang akan dicetak. (Data yang
ditampilkan adalah data yang sudah dicatat nomor invoice/resume tagihan)
⮚ Memilih PPSPM yang akan menandatangani SPP. (Perhatikan dengan cermat
saat memilih PPSPM, karena ketika user PPSPM akan melakukan validasi SPM,
maka hanya data-data SPM yang ditandatangani bersangkutan saja yang
akan ditampilkan)
⮚ Uraian nama tempat/kota tandatangan dokumen serta tanggal dokumen
dicetak,
bisa diedit/diubah

Jan_2024_v0 42
 Prosedur SPP-SPM (modul pembayaran)…..Apl.
SAKTI
b. Pembuatan SPM
2) Validasi/Setuju SPM
⮚ LOGIN user level APPROVER
⮚ Pilih data yg akan divalidasi/disetujuioleh PPSPM. (data
ditampilkan hanya data-data SPM yang ditujukanyang kepada PPSPM
bersangkutan, yaitu kesesuaian antara NIP PEJABAT PPSPM yang
tertera di dokumen SPM dengan NIP USER LOGIN APPROVER, tiap
kode SATKER dan data yang sudah status cetak SPM)
⮚ Sebelum melakukan persetujuan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan
atas Hard Copy/Cetakan SPM dibandingkan dengan View Data
atas SPM yang akan disetujui/divalidasi
Jan_2024_v0 43
 Prosedur SPP-SPM (modul pembayaran)…..Apl.
SAKTI
b. Pembuatan SPM

3) Membuat ADK SPM PMRT (Payment Module Resume Tagihan)

⮚ Login user level APPROVER
⮚ Pilih data SPM yang akan dibuat ADK PMRT
⮚ Data yang bisa dibuat ADK, adalah data yang
Sudah divalidasi/disetujui oleh PPSPM
⮚ Selanjutnya mengirim ADK SPM dengan OTP
dengan cara membuka menu: Pembayaran; ADK; ADK
SPM OTP; pilih ADK SPM interkoneksi OTP; masukan
nomor OTP yang dikirim melalui SMS,
selanjutnya klik proses sampai proses ADK SPM terbentuk.
Jan_2024_v0 44
 Prosedur SPP-SPM (modul pembayaran)…..Apl.
SAKTI
c. Pencatatan SP2D

⮚ Login user level Operator

⮚ Sesudah ADK-PMRT-SPM terbentuk, dan diupload ke Portal serta
diterima KPPN/SPAN, maka akan mendapat balikan Nomor SP2D.

⮚ Pilih data SPM yang akan dicatat nomor SP2D (Data

yang bisa dicatat nomor SP2D, adalah data yang sudah
dibuatkan ADK-PMRT SPM)
Jan_2024_v0 45
Jan_2024_v0 46