No.

Judul Dokumen Nomor Dokumen Tanggal Berlaku

Protap Pengoperasian dan Perbaikan Mesin Purified Water 03-PT-10-01-14/00 13/10/2022

1 Generator & Looping System Fasilitas Produksi Gedung 2
Protap pengoperasian compressor G2
2
3 Protap pengoperasian dan perawatan alat dew point
4 Protap pengoperasian dan perawatan alat oil contain test
5 List / data pelatihan personal terkait pengoperasian alat uji.
6 Pelatihan kualifikasi udara bertekanan
7 List / data pelatihan kualifikasi udara bertekanan
8 Gambar jalur kompresor ke produksi
9 Sertifikat kalibrasi pressure gauge di mesin kompresor
Usulan perubahan terkait kualifikasi ulang kompresor dan CH-06/2023 Okt 2023
10 penambahan dryer
11 Kajian risiko terkait requalifikasi dan penambahan dryer QRM-X-2023-01 Nop 2023
12 Protokol Re kualifikasi kinerja kompresor PKK-CAG2.01-01-/00 Nop 2023
raw data kualifikasi mesin kompresor yang telah dilakukan (LKK-
13 CAG2-01/00 tgl 12/06/2023) --> minta ke vendor yang
mengerjakan kemarin
14 Raw data dan laporan balancing HVAC gedung 2 (terbaru)
15 List / data pelatihan balancing HVAC
16 List / data pelatihan personal dalam pengoperasian HVAC G2
17 Protap pengoperasian particle counter APEXZ50 03-PT-10-01-07/00 24/11/2023
18 list / data pelatihan pengoperasian particle counter
Bukti surat pernyataan personal hermed ikut dalam KIKO mesin
19 G2, (jika belum ada verifikasinya)
a Mesin Supermixer YC-SEP-SMG-150 tgl 29/05/2023
b Mesin Cone Mill YC-CM5
c Mesin FBD Changzou Jiafa FL30
d Mesin Tumbling Mixer YCTM200 tgl 29/05/2023
e Mesin Press Tablet GZP 26
 f Mesin Press tablet GZP-16 tgl 29/05/2025
g Mesin Coating Xiaolun BGB-75D
h Mesin kapsul filling NJP 800A tgl 29/05/2025
i Mesin Homogenizer tank 100L Jingsu Biaoxin
j Mesin Filling & Capping Liquid CJ-250
k Mesin strip alufoil NSL160Trustar
Check List Control Dokumen (cross check kesesuaian dokumen) Lampiran 1 : 03-PT-01-
20 00-03/03
Prosedur pengoperasian dan pembersihan mesin Automatic Filling 03-PT-03-03-13/02 27/11/2023
21 and Capping Machine Model CJ-250 M19065
Kualifikasi Sistem Automatic Filling and Capping Machine
22 Model CJ-250 M19065
23 Penandaan (nama, alur supply dan return) pipa looping
24 Penandaan (nama, alur supply dan return) Ducting G2
Penandaan unit AHU dan meliputi supply pada ruangan produksi
25 (baik indor maupun outdoor) G2
26 Penandaan return grill dan supply grill fasilitas produksi G2
Penandaan (nama, alur supply dan return) Ducting Gudang Central
27 pharma
Penandaan unit AHU dan meliputi supply pada ruangan produksi
28 (baik indor maupun outdoor) Gudang Central Pharma
Penandaan return grill dan supply grill fasilitas ruang sampling dan
29 ruang timbang di gudang central pharma
30
 Status
(selesai/on-progress/sedang direview/menunggu PIC Bagian
TTD untuk approval/belum ada)
selesai Engineering

Engineering

Engineering
Engineering
Engineering
Engineering
Engineering
Engineering
Engineering
selesai Engineering

selesai Engineering
selesai Engineering
Engineering

Engineering
Engineering
Engineering
Selesai Engineering
Engineering
Engineering

selesai Engineering
Engineering
Belum ada Engineering
selesai Engineering
Belum ada Engineering
selesai Engineering
Engineering
selesai Engineering
Engineering
Engineering
Engineering
QA & Engineering

selesai Engineering

Selesai QA & Engineering

Engineering
Engineering
Engineering

Engineering
Engineering

Engineering

Engineering