Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah
Kecamatan Lebong Atas
Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan
lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam
tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,
instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya
dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lebong Atas mengacu pada
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lebong Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati
Lebong Tahun 2021-2026 :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LEBONG

YANG BAHAGIA DAN SEJAHTERA ”
Adapun penjabaran dari visi tersebut adalah misi yang menjadi
rencana strategis Kabupaten Lebong untuk mewujudkan
masyarakat Lebong yang bahagia dan Sejahtera, yaitu :
Visi :
Terwujudnya Masyarakat Lebong Yang Bahagia Dan
Sejahtera
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi
Misi I
kerakyatan
Meningkatkan kualitas sumber manusia yang produktif dan
Misi II
berwawasan global
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
Misi III
secara berkelanjutan dan wawasan lingkungan
Meningkatkan ketersediaan, kuantitas dan kualitas serta
Misi IV
aksesibilitas infrasrtuktur wilayah
Misi V Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

BAB II PERENCANAAN KINERJA 18

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Kecamatan Lebong Atas
Tahun 2023

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi tersebut, maka

rencana strategis yang dikembangkan di Kecamatan Lebong Atas
adalah :
1 Meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam
pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

2 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki

kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh .

3 Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

Pembangunan di tingkat Kecamatan.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-

sasaran strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun di
Kecamatan Lebong Atas, adalah sebagai berikut

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Jangka Menengah

Kecamatan Lebong Atas Tahun 2023

SASARAN INDIKATO FORMUL TARGET

STRATEGIS R KINERJA ASI
202 202 202 202 202 202
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Indeks Total nilai B B B A A A
Kualitas Kepuasan persepsi
Pelayanan Masyarakat per- (86) (87) (88) (89) (90) (91)
Publik unsur/tota
Kecamatan l unsur
dan yang terisi
Kelurahan/De x 100 %
sa

BAB II PERENCANAAN KINERJA 19

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Kecamatan Lebong Atas
Tahun 2023

Meningkatnya Persentase Realisasi 100 100 100 100 100 100

Kinerja Capaian kinerja % % % % % %
Penyelenggar Kinerja kecamata
aan Tugas Penyelengg n / target
Umum ara Tugas kinerja
Pemerintahan Umum kecamata
Kecamatan Pemerintah n x 100%
an
Kecamatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA 20

 2.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk rnelaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA.
Berikut adalah perjanjian kinerja Kecamatan Lebong Atas Tahun 2023

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Lebong Atas

TARGE
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
T
1 Meningkatnya Kualitas Indeks Kepuasan B
Pelayan Publik Kecamatan dan Masyarakat (88)
Kelurahan/Desa
2 Meningkatnya Kinerja Persentase Capaian
Penyelenggaraan Tugas Kinerja Penyelenggara 100%
Umum Pemerintahan Tugas Umum
Kecamatan Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan L

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Kecamatan Lebong Atas

yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.3
Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Strategis
Kecamatan Lebong Atas Tahun 2023

INDIKATO
SASARAN INDIKATOR R TARGE ANGGAR
NO PROGRAM KEGIATAN
STRATEGIS KINERJA KEGIATA T AN
N
1. Meningkatnya Persentase Program Penyusunan Terlaksana
Kinerja Capaian Penunjang Dokumen nya
Penyelenggaraa Kinerja urusan Perencanaan penyusuna 1 Dok 0
n Tugas Umum Penyelenggar Pemerintah Perangkat n dokumen
Pemerintahan a Tugas Umum an Daerah Daerah RKA-SKPD
Kecamatan Pemerintahan Kabupaten/ Penyedian Tersediany
Kecamatan Kota Gaji dan a gaji dan 12 Rp.
Tunjangan tunjangan bulan 928.847.788
ASN ASN
Pelaksanaan Terlaksana 12 Rp.
penatausahaa
nya
n dan
penyedian
pengujian /
jasa bulan 42.960.000
verifikasi
administras
Keuangan
i keuangan
SKPD
Penyedian
Komponen
Tersediany
Instalasi
a alat listrik 12 Rp.
listrik/penera
dan paket 8.000.000
ngan
instalasi
bangunan
kantor
Tersediany
Penyedian a ATK dan
12 Rp.
bahan logistik peralatan
paket 40.000.000
kantor rumah
tangga dll
Tersediany
Penyedian a barang
barang cetakan 12 Rp.
cetakan dan dan paket 4.000.000
penggandaan pengganda
an
Terlaksana
Penyelenggar
nya rapat-
aan rapat
rapat
koordinasi 12 Rp.
koordinasi
dan laporan 26.000.000
dan
konsultasi
konsultasi
SKPD
luar daerah
Tersediany
Pengadaan
a peralatan
peralatan dan 1 kali 0
dan mesin
mesin lainnya
lainnya
Pengadaan Tersediany
gedung a gedung
kantor atau kantor dan 1 kali 0
bangunan bangunan
lainnya lainnya
Penyedian Tersediany
12 Rp.
jasa surat a jasa surat
bulan 15.000.000
menyurat menyurat
Tersediany
a jasa
Penyedian
komunikasi
jasa
, sumber 12 Rp.
komunikasi,
daya air bulan 6.480.000
sumber daya
dan listrik
air dan listrik
dalam 1
tahun
Penyedian Tersediany
jasa a jasa 12 Rp.
pelayanan pelayanan bulan 51.000.000
umum kantor umum
Penyedian Tersediany 12 Rp.
jasa a jasa bulan 40.000.000
pemeliharaan pemelihara
, biaya an, biaya
pemeliharaan pemelihara
dan pajak dan an dan
perizinan pajak dan
kendaraan perizinan
dinas kendaraan
operasional dinas
 operasional
atau
atau
lapangan
lapangan
Program Terlaksana
Pemberday Pemberdayaa nya
aan n masyarakat pemberday
1 keg 0
Masyarakat desa dan aan
Desa dan kelurahan masyarakat
Kelurahan di Desa
Fasilitasi,
Program rekomendasi
Pembinaan dan Terlaksana
dan koordinasi nya
Pengawasa pembinaan Musrenban 1 keg 0
n dan g Tingkat
Pemerintah pengawasan Kecamatan
an Desa pemerintahan
desa
Meningkatkan Program
Kualitas Koordinasi
Indeks Harmonisasi
Pelayanan Upaya
2. Kepuasan hubungan Terlaksana
Publik Penyelengg
Masyarakat dengan tokoh nya STQ
Kecamatan dan araan 1 keg 0
agama dan tingkat
Kelurahan/Desa Ketentram
tokoh kecamatan
an dan
masyarakat
Ketertiban
Umum
Program
Pengembang
Penyelengg Terlaksana
an kehidupan
araan nya HUT
demokrasi 1 keg 0
Urusan Kemerdeka
berdasarkan
Pemerintah an RI
Pancasila
an Umum

Tabel 2.4
Distribusi Target dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Lebong Atas Tahun 2023

Sei Sei Sei Sei

Sasaran Indikator Targ Sekreta
Program Pe Trant Ekba PP
Strategis Kinerja et riat
m ib ng M
Meningkatny Persentase B PROGRAM 
a Kinerja Capaian (88) PENUNJANG
Penyelenggar Kinerja URUSAN
aan Tugas Penyelengg PEMERINTAHAN
Umum ara Tugas DAERAH
Pemerintaha Umum KABUPATEN/KOTA
n Kecamatan Pemerintah PROGRAM   
an PEMBERDAYAAN
Kecamatan MASYARAKAT
DESA DAN
KELURAHAN
Meningkatka Indeks 100 PROGRAM 
n Kualitas Kepuasan % PEMBINAAN DAN
Pelayanan Masyarakat PENGAWASAN
Publik PEMERINTAHAN
Kecamatan DESA
dan PROGRAM 
Kelurahan/De KOORDINASI
sa UPAYA
PENYELENGGARA
AN
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM
PROGRAM 
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM