NOTULENSI RAPAT KOORDINASI

PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP

INSPEKTORAT UTAMA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Gedung B.J. Habibie
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8
Jakarta Pusat 10340
Laman: https://www.brin.go.id
 INSPEKTORAT UTAMA
Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8
Jakarta Pusat 1034
Laman: https://ittama.brin.go.id

NOTULENSI

Judul Kegiatan : Rapat Koordinasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan

SPIP
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Januari 2024
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Via aplikasi zoom meeting, Link Tautan
https://zoom.us/j/95709770889?pwd=bVQ4VnNtN25
yeHY2RFA4R3dRbjBGUT09
Meeting ID: 957 0977 0889; Passcode: 772211
Agenda : 1. Arahan dan Penjelasan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan
Percepatan Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP BRIN
2. Arahan dari Koordinator terkait sinergi dan kekompakan
percepatan pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP BRIN
2024 untuk seluruh tim yang terkait
3. Penyampaian hasil evaluasi kegiatan Penilaian SPIP
tahun 2023 dan rencana kegiatan percepatan
penilaian maturitas SPIP tahun 2024
4. Tanya Jawab
Pimpinan Rapat : Inspektur Utama BRIN
Pencatat : Tri Murniati dan Dewi Susanti
Peserta : Terlampir

I. Pendahuluan

Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan -
BPKP Nomor PE.09.03/SP-255/D2/05/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal
Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
Tahun 2023 dan Surat Undangan Inspektur Utama Nomor
B-124/II.10/PW.01.00/1/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Undangan Rapat
Koordinasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, serta dalam rangka
pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
Badan Riset dan Inovasi Nasinal Tahun 2024 maka diadakan rapat koordinasi
antara tim Koordinator Pengawasan Penilaian Maturitas SPIP, tim Penjaminan
Kualitas Maturitas SPIP, tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP, Tim Koordinator
Pengawasan MR BRIN, Tim Koordinator Pengawasan IEPK BRIN, dan Satuan
Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Biro Manajemen Barang Milik
Negara dan Pengadaan.

II. Hasil Pembahasan

29
A. Agenda Kegiatan Rapat
1. Arahan dan Pembukaan oleh Inspektur Utama BRIN
2. Arahan dan Penjelasan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan
Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP BRIN
3. Arahan dari Koordinator terkait sinergi dan kekompakan percepatan
pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP BRIN 2024 untuk seluruh tim yang
terkait
4. Penyampaian hasil evaluasi kegiatan Penilaian SPIP tahun 2023 dan
rencana kegiatan percepatan penilaian maturitas SPIP tahun 2024
5. Tanya Jawab
B. Hasil Diskusi
Agenda 1:
1. Hasil Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2023 belum
mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat
Utama tahun 2023 yaitu di level 3 (terdefinisi). Hasil penilaian BPKP yaitu
nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP BRIN 2,886 atau masih pada level 2
(berkembang) yang berarti Organisasi telah mampu mendefinisikan
kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih
belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas
pemenuhan.
2. Sesuai arahan Kepala BRIN walaupun masih organisasi baru namun target
perjanjian kinerja harus yang menantang, karena kalau sudah pasti
tercapai bukan merupakan target kinerja.
3. Perjanjian Kinerja tahun 2024 masih mentargetkan nilai maturitas SPIP
pada level 3. Karena instansi bisa mengajukan penilaian terhadap Zona
Integritas kekita nilai maturitas SPIP telah mencapai minimal level 3.
Dengan terselenggaranya Zona Integritas maka penilaian Indeks
Reformasi Birokrasi juga akan mengalami peningkatan.
4. Bulan April tahun 2024 diharapkan tim telah selesai melakukan penilaian
mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaran SPIP.

Agenda 2:
1. Bahwa dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi banyak dipengaruhi
salah satunya Indeks atau hasil penilaian dari Instansi lain/instansi
Pembina, salah satunya terkait penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
yang dilakukan oleh BPKP.
2. Pencapaian nilai maturitas SPIP tahun 2023 masih belum mencapai target.
3. Sebagaimana yang telah dilakukan saat memperjuangkan pencapaian
Opini Laporan Keuangan BRIN dari WDP menjadi WTP dimana semua
satuan kerja BRIN bergerak bersama, maka hal ini perlu juga diterapkan
pada penyelenggaraan SPIP.
4. Sekretariat Utama diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam
pencapaian area of improvement hasil evaluasi BPKP.
5. Inspektorat Utama dalam hal ini siap untuk melakukan pendampingan
penilaian mandiri yang dilakukan masing-masing satuan kerja.
6. Inspektorat Utama telah melakukan pemetaan terhadap Area of
 Improvement yang dapat segera direalisasikan dalam rangka percepatan
peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP.

Agenda 3:
1. Apresiasi terhadap seluruh partisipasi perseta rapat sebagai komitmen
dalam meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP.
2. Pada bulan Mei 2024 sudah diagendakan untuk mulai penilaian maturitas
SPIP oleh BPKP, sehingga diharapkan bulan Maret – April 2024 sudah
dilakukan penilaian di tingkat instansi.
3. Perlu mengadopsi komitmen saat satuan kerja BRIN bersama-sama
berkoordinasi untuk mencapai opini laporan keuangan dari WDP menuju
WTP.
4. Jika masih ada gap antara perencanaan dengan pencapaian tujuan maka
perlu dilakukan self improvement.
5. Nilai maturitas yang dudah dicapai yaitu 2,886 tinggal sedikit lagi untuk
mencapai level 3, namun harapannya agar tidak hanya mengejar
pencapaian nilai berupa angka perlu diperhatikan juga bahwa nilai tersebut
benar-benar mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP di BRIN.
6. Pada penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP telah mencapai 3,5 namun
hasil dari BKPK turun menjadi 2,886, yang perlu diperhatikan bahwa BPKP
juga menilai proses penyelenggaraannya bukan hanya kelengkapan
dokumen pendukung.
7. Terdapat 13 rekomendasi BPKP untuk satuan kerja yang perlu
ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 sampai dengan 4 bulan ini.
8. Terdapat 4 rekomendasi BPKP yang dikhususkan untuk Inspektorat Utama
selakuk APIP, salah satunya utuk melakukan koordinasi dengan Sekretariat
Utama terkait penyelenggaraan MRI, IEPK, dll yang telah mulai dilakukan
dengan adanya rapat hari ini.
9. Rencana tindak lanjut yang sudah dipetakan bisa diformalkan agar menjadi
komitmen seluruh satuan kerja.
10. Segera dilakukan penuntasan tindak lanjut rekomendasi BPK RI, terutama
temuan ketika instansi BRIN berdiri.

Agenda 4:
1. Definisi Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas
tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
2. PM adalah Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh manajemen
3. PK adalah Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah.
4. Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah
dijamin kualitasnya, dan dilaksanakan oleh BPKP.
5. Hasil penilaian maturitas SPIP BRIN oleh BPKP tahun 2023
6. Rekomendasi BPKP atas Tingkat Maturitas SPIP dan tindak lanjut
a. Ditujukan kepada Sekretariat Utama BRIN
1) Mempertimbangkan target RPJMN/RKP/Renstra dan capaian realisasi
tahun sebelumnya dalam menetapkan target kinerja Rencana
Kerja/Perjanjian Kinerja
2) Memastikan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART
3) Mendorong penerapan manajemen risiko dengan menetapkan kinerja
penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja pada
dokumen perencanaan unit kerja
4) Menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi atau menjadi
pertimbangan dalam proses perencanaan pada strategis unit kerja dan
pada operasional unit kerja serta proses bisnis dengan memasukkan
rencana tindak/mitigasi risiko dalam SOP
5) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan Manajemen Risiko untuk
memastikan efektivitas Rencana Tindak Pengendalian dalam menurunkan
risiko serta menambahkan pengendalian jika diperlukan, dan memantau
adanya risiko yang terjadi maupun adanya penambahan risiko baru
6) Pimpinan Organisasi/penanggung jawab program dan
kegiatan/penanggung jawab operasional agar mengevaluasi secara
berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai
tujuan organisasi
7) Melaksanakan evaluasi atas kebijakan/SOP terkait program antikorupsi
yang mencakup proses cegah deteksi dan respons secara berkala
8) Melakukan edukasi secara terjadwal dan kontinyu pada seluruh pegawai
pada semua level dengan melibatkan stakeholder (penyedia dan
pengguna layanan)
9) Melakukan perbaikan pengendalian atas hasil audit baik internal maupun
eksternal
10) Melakukan monitoring atas penyelenggaraan SPIP secara berkala
11) Melakukan evaluasi secara berkala, terdokumentasi serta menggunakan
hasil evaluasi untuk perbaikan, baik atas kebijakan maupun
implementasinya pada kegiatan-kegiatan pengendalian
12) Melakukan evaluasi atas sistem pengaduan secara berkala,
terdokumentasi, dilakukan untuk menangani residual risk, dan hasil
evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja yang lebih
baik
13) Memanfaatkan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk
perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan
maupun dalam penyusunan perjanjian kinerja

b. Rekomendasi ditujukan kepada Inspektorat Utama BRIN:

 1) Berkoordinasi dengan Sekretaris Utama dalam peningkatan
pencapaian nilai Maturitas SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko
Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
2) Melaksanakan reviu terhadap kualitas atas risiko dan tindak
pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit
kerja dan strategis organisasi untuk menjamin kualitas penerapan
manajemen risiko
3) Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi MR pada
Satker di lingkungan BRIN untuk memastikan bahwa rekomendasi
hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
4) Melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan BPK agar
segera dapat dituntaskan dan berkoordinasi dengan Sekretaris
Utama untuk melakukan perbaikan pengendalian agar tidak terulang
di tahun-tahun berikutnya

c. Dalam rangka meningkat nilai maturitas SPIP BRIN agar mencapai

Level 3, akan dilakukan:
1) Melaksanakan tindak lanjut Area of Improvement atas hasil evaluasi
Maturitas SPIP BRIN Tahun 2023
2) Melakukan pendampingan persiapan penilaian kepada satker
sampling untuk periode penilaian Juni 2023 – Februari 2024
3) Melakukan pendampingan penilaian satker sampling baik secara
manual excel dan melalui aplikasi BPKP periode penilaian Juni 2023
– Februari 2024
4) Melakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri periode
penilaian Juni 2023 – Februari 2024
5) Mengirimkan hasil penilaian mandiri ke BPKP untuk dilakuan
evaluasi
7. Satuan kerja yang akan dilakukan penilaia maturitas SPIP tahun 2024 yaitu
a. Penilaian Mandiri oleh 6 Organisasi Riset dan 4 Deputi
b. Penjaminan Kualitas pada satker wajib dan satker penanggung jawab
perencanaan, pengelola keuangan, pengelola aset dan fungsi
pengawasan internal.
8. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

No Uraian Kegiatan Output PIC Target Waktu

1 Menyusun jadwal Jadwal dan Tim IEPK 24 Februari

sosialisasi/edukasi terkait notulen kegiatan 2024
penegakan integritas dan sosialisasi/edukasi
nilai etika dengan penegakan
narasumber dari BPKP integritas dan nilai
(Deputi Investigasi) etika

2 Membuat analisis Trend Laporan Analisa Tim TL 24 Februari

penurunan tunggakan dan trend penurunan dan TGR 2024
piutang tunggakan dan
piutang

3 Membuat surat edaran Surat edaran Tim MR 24 Februari

No Uraian Kegiatan Output PIC Target Waktu

mengenai penerapan MR mengenai Ittama 2024

di lingkungan BRIN penerapan MR di
lingkungan BRIN
substansinya:
1. MRI satker
yang dievaluasi
Inspektorat
minimal 3
2. Tindaklanjut
RTP 100%

4 Melakukan evaluasi terkait Laporan hasil Tim IEPK 24 Februari

kebijakan Gratifikasi, evaluasi kebijakan 2024
Benturan kepentingan, dan Penanganan
WBS Gratifikasi,
Benturan
kepentingan, dan
WBS

5 Melakukan pemantauan Laporan tindak Tim 24 Februari

Tindak Lanjut Evaluasi MR lanjut hasil Evaluasi 2024
unit kerja oleh APIP evaluasi MR oleh MR atau
termasuk pemantauan TL APIP Tim Satker
terkait pengendalian risiko Sampling
fraud

6 Melakukan evaluasi terkait Laporan hasil Tim IEPK 24 Februari

sistem Pengaduan evaluasi kebijakan dibantu 2024
sistem Pangadua oleh Tim
SPAN
Lapor

7 Melakukan pemantuan Laporan hasil Tim MR 24 Februari

RTP BRIN terkait risiko pemantauan RTP BRIN 2024
yang prioritas BRIN terkait risiko Wide
prioritas

8 Meakukan Pendampingan Laporan Hasil Unit Kerja 24 Februari

pad aunit kerja sampling pemantauan dan Sampling 2024
untuk membuat laporan evaluasi RTP pada Tim
pemantauan dan evaluasi unit kerja Pendampi
RTP pada unit kerja ngan PM
sampling dengan dan PK
membuat Laporan Hasil
evaluasi RTP unit kerja.

9 Melakukan pemantauan Bukti tindak lanjut Unit Kerja 24 Februari

terhadap efektivitas efektiv RTP atau Sapling 2024
pengendalian sesuai update profil risiko, Tim
dengan pedoman MR laporan Pendampi
BRIN (sub lampiran 10) pemantauan ngan PM
efektivitas dan PK
pengendalian (sub
lampiran 10)

10 Menyediakan forum Surat Undangan Tim SPIP 24 Maret 2024

komunikasi antara tim dan Notulen
BPKP dengan Kepala Pembahasan Tim
 No Uraian Kegiatan Output PIC Target Waktu

BRIN, Sestama dan BPKP, Kepala

Inspektorat Utama setelah BRIN, Settama,
tim evaluator BPKP dan Ittama
ditetapkan

9. Rencana waktu pelaksanaan tim PM dan PK

No Uraian Kegiatan Rencana Pelaksanaan

1 Koordinasi awal dengan BPKP terkait 22 Januari 2024

pembukaan aplikasi, dll

2 Penyusunan SK/ST Tim PK 22 Januari 2024

3 Penyusunan ST Tim Pendamping PM 22 Januari 2024

4 Surat Permohonan Evaluasi PM Maturitas 22 Januari 2024

SPIP ke BPKP

5 Surat Pemberitahuan Penilaian Evalausi 18 Januari 2024

Maturits SPIP ke unit kerja sampling Pelaksanaan koordinasi
tgl 23/24 Januari 2024

6 Persiapan Kelengkapan dokumen satker 29/01/2024 - 9 Februari

sampling untuk PM: 2024
1. Satker membuat Laporan Hasil
pemantauan dan evaluasi RTP pada unit
kerja
2. Bukti tindak lanjut efektiv RTP atau update
profil risiko, laporan pemantauan efektivitas
pengendalian (sub lampiran 10)

7 Undangan Entry Meeting Pendampingan PM 12/13 Februari 2024

8 Pelaksanaan Pendampingan PM (Pengisian 14 - 16 Februari 2024

Aplikasi)

9 Pelaksanaan Penjaminan Kualitas 19-23 Februari 2024

10 Penyusunan laporan PK 26 - 29 Februari 2024

10. Terdapat sedikit perubahan teknis penilaian yaitu menggunakan kertas

kerja excel sambal menunggu launching aplikasi baru oleh BPKP.
11. Aplikasi yang lama akan ditutup sehingga kemungkinan arsip data tahun
2023 hilang, namun akan diupayakan untuk dapat di recovery.
12. Inspektorat Utama telah melakukan kegiatan evaluasi MR sehingga akan
diupayakan untuk dapat menjadi dokumen pendukung tindak lanjut
rekomendasi BPKP yaitu melaksanakan reviu terhadap kualitas atas risiko
dan tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja, strategis
unit kerja dan strategis organisasi untuk menjamin kualitas penerapan
manajemen risiko.
 13. Satuan kerja yang dilakukan penilaian tahun 2024 tidak berubah
dibandingkan tahun 2023 karena perencanaan pada tahun 2023 akan
dilakukan penilaian terhadap pencapaiannya tahun 2024.
14. AOI akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu 3 bulan ini.
Agenda 5: Tanya Jawab
1. Agus Ilham (Biro Perencanaan dan Keuangan)
Pertanyaan:
a. Bagaimana teknis penilaiannya? Apakah menggunakan aplikasi, excel,
atau dua-duanya?
b. SOP terkait yang terdapat pada rekomendasi BPKP akan ditindaklanjuti
melalui BKPUK pada tahun 2024.
Tanggapan: menggunakan dua-duanya secara bertahap sambal menunggu
launching aplikasi baru oleh BPKP

III. Dokumentasi
Inspektur I,

Arief Hadianto
NIP197112201992021001