Activity_1

3.inisiasi audit (1)

6.mempersiapkan kegiatan audit (2)

2.melakukan kegiatan audit (3)

5.menyiapkan dan mendistribusikan laporan audit (4)

4.completing audit (5)

1.melakukan tindak lanjut audit (6)
Activity_2
Umum (tanggung jawab ketua tim audit)
Membangun kontak dengan auditee
Menentukan kelayakan audit
Melakukan peninjauan informasi terdokumentasi
Perencanaan audit
Pendekatan berbasis risiko untuk perencanaan
Detail perencanaan audit
Menugaskan pekerjaan ke tim audit
Mempersiapkan informasi terdokumentasi untuk audit
Umum (urutan dapat bervariasi)
Menetapkan peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat
Melakukan rapat pembukaan
Berkomunikasi selama audit
Audit ketersediaan dan akses informasi
Meninjau informasi terdokumentasi saat melakukan audit
Mengumpulkan dan memverifikasi informasi
Menghasilkan temuan audit
Menentukan kesimpulan audit
Persiapan penutupan rapat
Isi kesimpulan audit
Melakukan rapat penutup
Menyiapkan laporan audit
Mendistribusikan laporan audit
Auditee(s) management Audit team leader Auditor(s)

Pimpin tim audit untuk

Untuk memastikan auditee mencapai Melaksanakan tugas yang
tersedia kesimpulan audit diberikan

Untuk mencapai
kesepakatan tentang Tetap beri tahu pihak yang
rencana audit diaudit Dokumentasikan semua temuan

Untuk memastikan Memberikan klarifikasi atau

tersedianya fasilitas yang Mengatur dan mengarahkan membantu dalam
wajar anggota tim audit mengumpulkan informasi

Untuk menyelesaikan
masalah logistik saat audit Mencegah dan menyelesaikan Untuk membantu dalam
berlangsung konflik mengidentifikasi area perbaikan

Mewakili tim audit dalam

Hadiri pembukaan dan komunikasi
menutup rapat dengan auditee Menyiapkan checklist

Tanggung jawab
keseluruhan untuk menjaga Menyiapkan dan menyelesaikan Membantu ketua tim dengan
auditor tetap aman laporan audit laporan
Berpartisipasi pada
pertemuan pembukaan Menjaga kerahasiaan Tiba tepat waktu

Memberikan arahan dan

bimbingan
untuk auditor-in-training Dukung ketua tim

Rencanakan audit dan buat

penggunaan sumber daya yang
efektif Ikuti jadwalnya
Amankan semua dokumen
Jaga kerahasiaan
Auditee Guide(s) and observers

Cobalah untuk tidak

memiliki
Untuk menindaklanjuti temuan gangguan/panggilan/inter
laporan audit upsi dll.

Aturan keselamatan/
Untuk menjadi kooperatif dan keamanan diketahui dan
menjawab pertanyaan dihormati

Untuk memberikan sampel

seperti yang diminta Mengatur akses

Mengidentifikasi individu
Untuk membantu dalam untuk berpartisipasi
mencapai temuan audit dalam wawancara

Menjawab dengan jujur dan Menyaksikan audit atas

penuh hormat nama auditee

Confirm timings