AUDIT INTERNAL

No.Dokumen :

SOP No. Revisi : ......................................

Tanggal Terbit :
Halaman :
Kepala UPT. Puskesmas Gadingrejo
PEMERINTAH
KOTA PASURUAN drg. Getha Nurhamzah
NIP. 19900501 201903 1 003

1. Pengertian Audit adalah suatu pengujian yang sistematik dan independen untuk
menentukan apakah kegiatan mutu dan hasil-hasil yang sesuai dengan
perencanaan diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.
Audit Internal adalah audit yang dilakukan pada suatu organisasi/instansi oleh
organisasi/instansi itu sendiri untuk mengkaji efektifitas penerapan sistem
mutu yang digunakan

2. Tujuan Sebagai acuan petugas dalam melaksanakan Audit Internal

3. Kebijakan. SK Kepala UPT Puskesmas Gadingrejo

Nomor : 440/ /423.104.01/2022 Tentang Tim Mutu UPT Puskesmas
Gadingrejo

4. Referensi Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi

5. Prosedur/
Langkah– Perencanaan Audit
Langkah :  Pembentukan Tim Audit
 Pengaturan dan Koordinasi Audit

Pelaksanaan Audit

 Rapat Pembukaan
 Kegiatan Audit
 Menyiapkan Checklist Audit bila diperlukan
 Wawancara dengan Auditee
 Mencatat berbagai temuan yang ada selama audit
 Auditor menyerahkan semua isian Form Permintaan
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan kepada TIM MUTU
Sekretariat.
 Lead Auditor harus mendiskusikan seluruh temuan
dengan auditor sebelum mengumumkan temuan pada
closing meeting.
 Rapat Penutupan
 Tindak Lanjut