RANCANGAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2025
BAB I
PENDAHULUAN
I-1
kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat
Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan
daerah dalam 1 (satu) tahun, dimana bertujuan untuk mewujudkan
pemantapan Kabupaten Kudus yang religius, maju dan adil melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan
diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan
DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja
pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing
kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan
kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun
2025 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan
perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan
RKPD Tahun 2025 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-
peraturan turunannya. Selain itu beberapa permendagri yang juga
dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 yaitu Permendagri
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi
Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana
dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
I-2
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Proses dan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud diawali dengan persiapan penyusunan RKPD, dilanjutkan
dengan penyusunan rancangan awal RKPD yang disusun dengan
pendekatan teknokratis, selanjutnya memperoleh masukan dari
rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi Rancangan RKPD sebagai
bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.
Penyelenggaraan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari
Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang
Kabupaten.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025
berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kudus tanggal 24 Januari 2024
Nomor 000.7.1.2/0173/2024 perihal Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) Kabupaten Kudus Tahun 2025. Hasil Musrenbang menjadi
dasar perumusan rancangan akhir RKPD Tahun 2025 untuk ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun
2025 disajikan pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025
I-3
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun mendasarkan pada
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I-4
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
I-5
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-
2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
113);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
I-6
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 249);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10).
I-7
Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan
dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis dideskripsikan dalam
bentuk diagram alir seperti pada Gambar 1.2.
Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025 dengan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Lainnya
I-8
Kudus Tahun 2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap
capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya;
2. Menciptakan sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar
kewenangan urusan pembangunan, antar Perangkat Daerah;
3. Mewujudkan efektivitas alokasi sumber dana;
4. Mengakomodir dinamika kebutuhan prioritas masyarakat.
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana, Renstra
Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan
secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala
nasional maupun daerah.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan keterkaitan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan seperti RPJP, RKP/program strategis nasional, RKPD
Provinsi serta dokumen sektoral (SPM, SDG’s, Reformasi
Birokrasi).
1.4 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun
rencana.
1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan
serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.
I-9
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis,
gambaran umum kondisi daerah dari kondisi geografi, demografi.
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial,
seni budaya dan olahraga, Sakip dan Reformasi Birokrasi.
2.3 Aspek Daya Saing Daerah
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur,
iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
2.4 Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis
kinerja pengelolaan pemerintahan yang mencakup urusan wajib
pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan
pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, pengawasan,
kewilayahan, dan pelayanan pemerintahan umum.
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten
Kudus Tahun 2023 Dan Realisasi RPJMD Kabupaten Kudus
Sampai Dengan Tahun 2023.
Mencakup telaahan hasil evaluasi pencapaian kinerja
pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan evaluasi RPJMD.
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah
Memuat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang
berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah.
2.7 Isu Strategis
Mencakup identifikasi isu di tingkat Kabupaten terhadap Isu
Regional dan Nasional serta permasalahan-permasalahan yang
menjadi isu strategis Kabupaten Kudus tahun 2025.
I-10
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Mengemukakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pembangunan Daerah.
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
Mengemukakan prioritas pembangunan tahun rencana yang
diambil dikaitkan dengan fokus program penyesuaian arah
kebijakan yang selaras dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas
Nasional Tahun 2025.
4.3 Arah Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kudus
Mengemukakan arah pengembangan Kabupaten Kudus sebagai
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Andalan Wanarakuti di
Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional.
4.4 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Mengemukakan rumusan usulan program dan kegiatan yang
bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang
merupakan hasil reses dan rangkuman dengar pendapat DPRD
dengan perangkat daerah untuk agenda kerja DPRD Tahun 2025.
4.5 Arah Pengembangan Kebijakan Bidang Urusan
Mengemukakan arah kebijakan pembangunan daerah dengan
memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional
yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan
pemerintahan dalam rangka menjamin sinergitas program
pembangunan nasional dan daerah, sehingga selaras dengan
program dan kegiatan yang direncanakan.
4.6 Inovasi Kebijakan Pembangunan
Memuat inovasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan yang dikembangkan untuk
mengakselerasikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan Kabupaten Kudus.
I-11
Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025
Memuat target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2025
sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun
2025.
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Memuat Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2025 yang merupakan Penetapan
Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus.
I-12
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
II-1
walaupun terdiri dari jumlah desa/kelurahan terbanyak dibandingkan
kecamatan lain, yakni 16 desa dan 9 kelurahan.
b. Letak dan Kondisi Geografis
Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 7 01’13” dan
7022’57” Lintang Selatan serta 110045’30” dan 110058’37” Bujur Timur.
Letak Kabupaten Kudus sangat strategis karena berada di persimpangan
jalur Semarang dan Surabaya serta Purwodadi dan Jepara. Jarak terjauh
yang harus ditempuh di Kabupaten Kudus dari barat ke timur adalah 16
Km dan dari utara ke selatan adalah 22 Km.
c. Topografi
1 KALIWUNGU 17 6
2 KOTA KUDUS 31 2
3 JATI 17 4
4 UNDAAN 50 13
5 MEJOBO 14 7
II-2
No Kecamatan Tinggi Wilayah (mdpl) Jarak ke Ibukota
(km)
6 JEKULO 12 10
7 BAE 55 5
8 GEBOG 155 10
9 DAWE 500 9
JUMLAH 31 -
Sumber: Satu Data Kabupaten Kudus, BPS, Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2024
d. Geologi
II-3
Potensi geologi di Kabupaten Kudus dimanfaatkan untuk peruntukan
pertambangan yang berada di Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Undaan,
komoditas tambang yang dimanfaatkan berupa pasir, tanah liat, dan batu
pasir.
e. Hidrologi
Ketersediaan air baku di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari kondisi
air permukaan maupun air tanah yang tersedia. Air permukaan adalah air
yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, danau, sungai,
dan rawa. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kudus yakni
sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan
irigasi pertanian. Di daerah perbukitan khususnya pada musim kemarau,
sungai-sungai menjadi kering atau mengalir namun dengan debit sangat
kecil. Terdapat 2 sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kudus
yaitu Kali Wulan dan Kali Juana. Kali Juana menampung aliran drainase
dari arah timur dan Kali Wulan berperan untuk menampung aliran dari
arah tengah sampai utara. Drainase Kota Kudus secara garis besar dilayani
dengan saluran drainase yang dikombinasi dengan polder maupun long
storage yang menampung kelebihan air selama terjadi banjir. Sungai yang
mengalir sepanjang tahun salah satunya adalah Kali Serang, di mana
sungai tersebut sejak tahun 1968 ditangani oleh proyek Jratun Seluna
untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air bersih, dan tenaga
listrik. Kabupaten Kudus termasuk dalam wilayah Sub DAS Jratun Seluna
(Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana).
f. Klimatologi
II-4
Curah Hujan (mm) Suhu Udara oC (2023) Kelembaban (2023)
Bulan 201 202 202 202 202 Rerat Rerat Ma Rerat
Min Max Min
9 0 1 2 3 a a x a
136.8 20.6 28.1
Mei 99 181 239 148 107 24.63 60 90 74.83
3 6 4
28.2
Juni - 85 170 147 58 94.80 20.7 24.64 58 90 75.17
8
20.0 29.2
Juli 6 80 12 362 60 87.17 24.10 60 92 76.17
8 9
30.6
Agustus 27 21 129 43 1 36.83 19.9 24.44 57 92 75.33
6
Septembe 19.4 32.2
- 65 93 37 53 54.60 24.99 54 92 71.00
r 2 8
136.2 20.8 30.1
Oktober - 181 170 302 3 26.26 44 88 68.00
0 2 6
239.3 20.8 30.1
November 167 281 398 244 152 25.31 48 90 70.50
3 6 8
427.6 28.9 55.3
Desember 141 820 365 857 235 20.3 24.63 90 72.67
7 6 3
Sumber: Satu Data Kabupaten Kudus, BPS, Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2024
g. Penggunaan Lahan
Berdasarkan pola ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Kudus,
dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan
budidaya. Dalam kawasan budidaya dapat dikembangkan dan
dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.
1) Kawasan Lindung
Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber
daya alam dan sumber daya buatan. Program perwujudan kawasan lindung
meliputi Badan Air berupa sungai dan Bendungan Logung seluas 598
hektar, Kawasan yang memberikan perlindungan kepada kawasan
bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung ditetapkan di kawasan hutan
Gunung Muria dengan luas + 1.088 hektar; Kawasan Perlindungan
Setempat seluas + 1.309 hektar meliputi 9 Kecamatan. Kawasan Rawan
Bencana Alam meliputi kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi
Desa Rahtawu, Desa Menawan, Desa Terban, Desa Ternadi, Desa Soco,
Desa Colo, Desa Japan, Desa Cranggang, Desa Glagah Kulon dan Desa
Kuwukan, dan kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Undaan,
Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan,
Kecamatan Jati bagian selatan dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan;
Kawasan Lindung Geologi berupa kawasan rawan gerakan tanah meliputi
Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe, dan Kawasan
II-5
Lindung Lainnya merupakan kawasan perlindungan plasma nutfah yang
tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
2) Kawasan Budidaya
Kawasan Budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Program
perwujudan kawasan peruntukan budidaya meliputi Kawasan Hutan
Produksi terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan
kawasan hutan produksi tetap; meliputi Kecamatan Gebog, Dawe, Undaan
dan Jekulo; Kawasan Pertanian berupa kawasan tanaman pangan;
Kawasan Pertambangan dan Energi; Kawasan Peruntukan Industri di
seluruh Kabupaten kecuali Kecamatan Undaan; Kawasan Permukiman
meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan; dan Kawasan Pertahanan
dan Keamanan berupa pemanfaatan ruang untuk Kodim di Kecamatan
Kota, Koramil di seluruh kecamatan, Polres di Kecamatan Jekulo dan
Polsek di seluruh kecamatan.
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
II-7
1. Jalur evakuasi bencana, meliputi Kecamatan: Gebog, Dawe dan
Jekulo.
2. Tempat evakuasi bencana berupa ruang terbuka berupa lapangan,
halaman sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan
sarana dan prasarana pendukung evakuasi, meliputi wilayah
Kecamatan Gebog, Dawe, dan Jekulo.
Gambar 2. 2 Kejadian Bencana di Kabupaten Kudus
Indeks risiko per ancaman indeks risiko bencana banjir tahun 2023
Kabupaten Kudus berada pada skor 25,81 dengan kelas kategori Tinggi.
Sumber : https://inarisk.bnpb.go.id/irbi#
2.1.4 Demografi
II-8
2.1.4.1 Jumlah Penduduk
874632
871311
861430
856472
852443
849184
Sumber: Satu Data Kabupaten Kudus, BPS 2024, Bappeda (data diolah)
II-9
Gambar 2. 5 Persentase Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023
Sumber: Satu Data Kabupaten Kudus, BPS 2024, Bappeda (data diolah)
II-10
Berdasarkan data struktur penduduk menurut kelompok umur
tahun 2023, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi
jumlah penduduk Kabupaten Kudus yaitu sebanyak 617.485 jiwa atau
70,60% (tahun 2022 : 71,01%). Sedangkan jumlah usia muda 22,69%
(tahun 2022: 22,86%) dan lansia sebanyak 6,71% (tahun 2022: 6,13%).
Dengan demikian, jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2023
didominasi oleh kelompok dewasa dan produktif, namun terdapat
peningkatan jumlah penduduk lansia.
Pada tahun 2023, rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kabupaten
Kudus adalah 99,51, artinya setiap 100 penduduk perempuan diimbangi
oleh 99 penduduk laki-laki. Meskipun demikian, rasio jenis kelamin ini
bervariasi di setiap kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kudus
mencapai 2.057 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Kota Kudus menjadi
kecamatan dengan kepadatan tertinggi, sementara Kecamatan Undaan
memiliki kepadatan terendah. Laju pertumbuhan penduduk yang
menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu
tertentu, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 1,10%, pada tahun 2023
menjadi 1,88%.
Tabel 2. 10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 – 2023 (Milyar Rupiah)
No Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022* 2023**
II-12
No Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022* 2023**
Tabel 2. 11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 – 2023 (Milyar Rupiah)
II-13
Tabel 2. 12 Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019 – 2023 (%)
II-14
Tabel 2. 13 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2010 Menurut
Lapangan Usaha (Persen) 2019 – 2023
II-15
masyarakat secara agregat atas kegiatan ekonomi yang telah dihasilkan
selama 1 tahun. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar
harga konstan Kabupaten Kudus tahun 2023 dengan Kabupaten sekitar di
Jawa Tengah, maka Kabupaten Kudus termasuk yang terendah di Jawa
Tengah.
II-16
Laju inflasi dipengaruhi oleh faktor, seperti tingkat stabilitas
ketersediaan dan harga barang pokok dan barang penting. Intervensi
untuk menjaga stabilitas inflasi harus dilakukan dengan kebijakan
kolaboratif antara pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan sektor riil.
83,66
83,45
81,58
82,5
25,74
24,72
24,64
23,63
23,09
20,02
19,23
18,34
17,71
17,08
16,17
15,91
15,53
16,8
15,3
Sumber: https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1747/1/-seri-2010-pdrb-per-kapita-
atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html,
Bappeda 2024 (data diolah)
95,5
84,46
83,66
83,45
86,9
81,58
83,2
82,5
77,62
58,37
50,72
48,64
46,74
46,43
Sumber: https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1747/1/-seri-2010-pdrb-per-kapita-
atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html,
Bappeda 2024 (data diolah)
II-17
PDRB per Kapita Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan masuk
ke dalam kategori tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Jepara,
Grobogan, Pati, dan Demak. Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap dan
Kota Semarang memiliki andil terbesar dalam pembentukan PDRB di Jawa
Tengah, namun PDRB per Kapita Kabupaten Kudus menunjukan tren
relatif menurun selama kurun waktu 2019 - 2023. Penurunan terjadi
sebagai dampak pandemi Covid-19 (tahun 2021). PDRB per kapita
dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.
Penurunan PDRB per kapita dipengaruhi oleh faktor indikatif seperti
menurunnya pertumbuhan di beberapa sektor ekonomi unggulan dan
potensial daerah.
2.1.5.4 Indeks Gini
Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi
pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan
sebagai tolok ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol)
menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk
memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini
bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya
satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya
tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin
tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.
Gambar 2. 8 Koefisien Gini Kabupaten Kudus
0,37
0,343
0,342
0,332
0,35
0,329
0,328
0,326
0,323
0,34
0,312
0,33
0,31
0,31
0,31
0,31
0,3
II-18
tingkat pengangguran dan faktor lainnya. Berikut adalah data mengenai
tingkat kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2019 - 2023:
Gambar 2. 9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2023
% PENDUDUK MISKIN
11,79
11,41
10,93
10,80
10,77
10,19
9,71
9,57
9,36
9,22
7,41
7,31
7,24
7,6
6,68
78,00
77,00
76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
71,00
70,00
69,00
2019 2020 2021 2022 2023
Indonesia 71,92 72,81 73,16 73,77 74,39
Jawa Tengah 71,73 71,88 72,17 72,80 73,39
Kudus 74,94 75,00 75,16 75,89 76,71
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024, Bappeda (data diolah)
II-20
tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus
lebih optimal dibandingkan tiga kabupaten lainnya.
2.1.6.2 Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk mengukur akses layanan pendidikan terhadap penduduk
usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS merupakan jumlah
tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan
dalam menempuh pendidikan formal. Berikut merupakan capaian RLS
Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2019-2023.
Gambar 2. 11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023
10,00
RLS
8,00
6,00
4,00
2,00
-
2019 2020 2021 2022 2023
Indonesia 8,34 8,48 8,54 8,69 8,77
Jawa Tengah 7,53 7,69 7,75 7,93 8,01
Kudus 8,63 8,75 8,76 9,06 9,34
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024, Bappeda (data diolah)
II-21
Gambar 2. 12 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kudus Tahun 2019-
2023
13,23
13,22
13,24
13,25
13,15
13,26
13,10
13,08
12,95
12,98
12,85
12,81
12,77
12,70
12,68
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024, Bappeda (data diolah)
78,00
77,00
76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
71,00
70,00
69,00
68,00
2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Indonesia 71,34 71,47 71,57 71,85 72,13 73,37 73,46 73,70 73,93
Jawa Tengah 74,23 74,37 74,47 74,57 74,69 74,39 74,49 74,58 74,69
Kudus 76,50 76,60 76,68 76,76 76,86 76,60 76,68 76,76 76,86
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024, Bappeda (data diolah)
II-22
2.1.6.5 Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan
Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator
kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok
yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai
pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup
layak. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah
tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk
makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat
dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk,
makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total
pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.
Gambar 2. 14 Pengeluaran Riil Per kapita Kabupaten Kudus Tahun 2019-
2023 (Juta Rp.)
12.088,00
11.899,00
11.835,00
11.609,00
11.479,00
11.377,00
11.318,00
11.299,00
11.272,00
11.160,00
11.156,00
11.102,00
11.034,00
11.013,00
10.930,00
II-23
52,63 dan 47,37 persen. Ratarata pengeluaran terbesar ada pada kategori
perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai 26,15 persen.
2.1.7 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga
1 Penyelenggaraan festival 29 48 1 11 14
seni dan budaya
II-25
No Indikator Kinerja Kunci (IKK)
URAIAN Satuan
2020 2021 2022 2023
(penyebarluasan, pengkajian,
penayaan keberagaman)
3) Jumlah obyek pemajuan
kebudayaan yang dimanfaat-
kan (membangun karakter
bangsa, meningkatkan Obyek 85 92 92 92
ketahanan budaya,dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat)
4) Jumlah SDM, lembaga dan Orang
pranata yang dibina
(peningkatan kompetensi,
17 9 9 0
standarisasi dan sertifikasi,
serta peningkatan kapasitas
tata kelola)
2. Olahraga
1) Jumlah pelatih olahraga yang Orang
memiliki kompetensi di 51 121 161
satuan-satuan pendidikan
2) Jumlah penyelenggaraan Kegiata
kegiatan olahraga prestasi n 1 10 25
tingkat daerah
Sumber : LPPD Kabupaten Kudus Tahun 2021, 2022, 2023
II-26
Tabel 2. 18 Penerapan SPM dan Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun
2021 - 2023
Capaian Penerapan Realisasi Anggaran (%)
N
Bidang / Urusan
o
2021 2022 2023 2021 2022 2023
II-27
terhadap jumlah penduduk pada jenjang yang sama. Berikut merupakan
capaian APK pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kudus.
Gambar 2. 15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pada Jenjang PAUD, SD dan
SMP Tahun 2018-2022
114,75
115,51
116,08
118,59
110,17
140
109,70
105,37
102,86
101,80
101,53
99,15
98,67
120
94,18
89,46
76,01
100
80
60
40
20
0
2018 2019 2020 2021 2022
II-28
Gambar 2. 16 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018-2022
100,57
99,83
99,29
97,97
97,21
120,00
88,61
86,21
86,17
82,08
76,67
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2018 2019 2020 2021 2022
SD/MI SMP/MTs
117,77
110,57
140,00
104,05
103,34
103,19
102,27
100,78
97,40
120,00
78,06
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
2018 2019 2020 2021 2022
SD/MI SMP/MTs
II-29
berikutnya hingga mencapai angka 97,40 pada tahun 2022. Total
penurunan APS SD dalam 3 tahun terakhir mencapai angka 0,66 persen.
Rata – rata penurunan APS SD dalam 5 tahun terakhir mencapai angka -
1,44 persen, namun capaian APS SD Kabupaten Kudus masih cukup baik
karena telah mendekati angka 100 persen. Sementara itu, capaian APS
SMP Kabupaten Kudus mengalami tren yang fluktuatif, terjadi penurunan
di tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan di tahun berikutnya
namun kembali menurun di tahun 2022 menjadi 110,57 Secara umum,
kondisi ini menunjukkan belum adanya konsistensi intervensi yang
dilakukan terkait jumlah anak usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten
Kudus.
d. Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan pendidikan.
Indikator ini menunjukkan data terkait persentase siswa yang pada tahun
ajaran saat ini belum lulus dan tidak dapat melanjutkan sekolah dari
jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu
masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sama. Sedangkan angka
kelulusan merupakan persentase penduduk yang menamatkan pendidikan
pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kelompok usia
referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Berikut merupakan data angka
putus sekolah dan angka kelulusan di Kabupaten Kudus.
Tabel 2. 19 Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) dan Angka Kelulusan
Tahun 2018 – 2022
Angka Kelulusan
II-31
Gambar 2. 18 Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTs (Negeri & Swasta) Tahun
2018 - 2022
566
567
566
567
570
600
500
400
300
118
117
117
116
115
200
100
0
2018 2019 2020 2021 2022
SD/MI SMP/MTs
II-33
Tabel 2. 24 Rekap Kinerja bidang Pendidikan Tahun 2018 – 2022
Satua
No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
n
Indeks Pembangunan
1 Angka 74.25 74.94 75 75.16 75.16
manusia
2 Harapan Lama Sekolah Tahun 13.58 13.22 13.23 13.24 13.24
3 Rata rata lama sekolah Tahun 8.33 8.45 8.5 8.7 8.7
Presentase akses dan
4 % 88.84 87.59 90.63 87 90.43
mutu pendidikan
Angka Partisipasi Kasar 101.5
5 % 101.8 99.15 98.67 110.17
SD/MI 3
6 APK SMP/MTs % 114.75 115.51 116.08 105.37 109.7
7 APM SD/MI/Paket A % 99.83 88.61 86.17 99.29 97.21
100.5
8 APM SMP/MTs/Paket B % 97.97 86.21 76.67 82.08
7
Angka Partisipasi
9 Sekolah Usia 7-12 Angka 103.19 100.78 104.05 103.34 97.4
tahun
Angka Partisipasi
110.5
10 Sekolah Usia 13-15 Angka 102.27 120.81 78.06 117.77
7
tahun
Persentase sekolah
11 % 73.36 74.69 80.42 73.32 73.5
terakreditasi A
12 APK PAUD Angka 89.46 76.01 102.86 118.59 94.18
APK pendidikan
13 Angka 1.37 2.14 2.2 1.56 22.85
kesetaraan
Persentase sarpras
14 pendidikan dasar dalam % 94.01 95.93 94.52 96.24 97.17
kondisibaik
Persentase sarpras
15 pendidikan non formal % 91.99 95.4 92.03 89.74 97.57
dalam kondisi baik
Persentase pendidik
16 pendidikan dasar yang % 65.06 62.14 57.67 75 59.4
bersertifikasi pendidik
Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023
II-35
Apabila dilihat lebih detail, penyebab utama kematian ibu di
Kabupaten Kudus didominasi oleh pendarahan saat melahirkan dan
hipertensi saat kehamilan. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang
menyebabkan AKI di Kabupaten Kudus tinggi, seperti belum optimalnya
deteksi dini terhadap berbagai sebab kematian ibu. Selain itu, terdapat
berbagai keterbatasan dari puskesmas yang sejauh ini belum mampu
untuk melakukan pelayanan kasus kegawatdaruratan kelahiran,
sedangkan rumah sakit rujukan yang mampu menangani kasus memiliki
jarak yang relatif jauh. Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan
bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan
kesehatan ibu hamil, pemberian makanan tambahan ibu hamil, kesehatan
ibu bersalin, pelayanan kesehatan nifas, desa siaga, dan deteksi dini ibu
hamil risiko tinggi.
Gambar 2. 19 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun
2018-2022
150,95
150 135,4
130
110
90
65,97 72,9 88,24
70
50
2018 2019 2020 2021 2022
II-36
yang baik dan kesejahteraan”. Adapun targetnya adalah 12 kematian bayi
per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.
Gambar 2. 20 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun
2018-2022
9
8,5 8,15 8,26
8
7,5
6,9
7
6,5
6
6,07
5,5 5,96
5
2018 2019 2020 2021 2022
II-37
KIA/ Posyandu. Tingkat keberhasilan program KIA/ Posyandu dan kondisi
sanitasi lingkungan.
Gambar 2. 21 Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2018-2022
10
9,54
9,27 9,35
9,5
8,5
8,51
8
7,5
7,62
7
2018 2019 2020 2021 2022
Capaian (%)
No Indikator SPM
2018 2019 2020 2021 2022
1 Persentase ibu hamil mendapatkan 95,58 95,32 95,97 94,86 95,39
pelayanan kesehatan ibu hamil
sesuai standar
2 Persentase ibu bersalin 99,99 100 100 100 100
mendapatkan pelayanan persalinan
sesuai standar
3 Persentase bayi baru lahir 98,65 98,86 99,69 98,63 99,02
mendapatkan pelayanan kesehatan
bayi baru lahir
4 Persentase balita mendapatkan 91,6 91,2 100 82,94 91,92
pelayanan kesehatan balita sesuai
standar
5 Persentase anak usia pendidikan 92,71 99,88 52,83 79,52 91,58
dasar yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
6 Persentase orang usia 15-59 tahun 11,68 13,11 100 100 48,02
mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar
7 Persentase warga negara usia 60 23,03 20,9 100 100 74,69
tahun ke atas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar
II-39
Capaian (%)
No Indikator SPM
2018 2019 2020 2021 2022
8 Persentase penderita hipertensi 20,02 22,46 100 100 52,04
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
9 Persentase penderita Diabetes 30,62 100 100 100 92,24
Mellitus yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
10 Persentase ODGJ berat yang 100 54,1 100 100 72,85
mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar
11 Persentase orang terduga 100 51,75 41,47 40,81 72,91
Tuberkulosis yang mendapatkan
pelayanan tuberkulosis sesuai
standar
12 Persentase orang dengan resiko 53,6 100 90,91 100 97,81
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV sesuai
standar
Sumber: Dinas Kesehatan, 2023
1,26 1,24
1,24 1,22 1,22
1,22 1,2
1,2
1,18
1,16
1,14 1,15
1,12
1,1
2018 2019 2020 2021 2022
II-41
Gambar 2. 23 Rasio Puskemas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per 100.000
Penduduk Tahun 2018-2022
Puskesmas Pustu
4,79
4,62
4,61
4,55
4,52
2,27
2,22
2,19
2,19
2,2
2018 2019 2020 2021 2022
II-42
Gambar 2. 24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2018-2022
1,5
1,44
1,45
1,4
1,35
1,3 1,3
1,3
1,2
2018 2019 2020 2021 2022
Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000
balita. Grafik di atas menunjukkan bahwa rasio posyandu per satuan balita
cenderung menurun, tahun 2019 penurunan sebesar 0,14 dan tahun 2021
terdapat penurunan rasio posyandu sebesar 0,07. Berdasarkan data di atas
dapat dinyatakan bahwa di Kabupaten Kudus setiap 1.000 balita akan
dilayani oleh satu posyandu. Meskipun sudah memenuhi target minimal,
namun peningkatan rasio posyandu sangat dibutuhkan agar layanan yang
diberikan semakin dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, penting juga
untuk pemerintah Kabupaten Kudus lebih gencar dalam melakukan
sosialisasi mengenai program posyandu yang sejatinya tidak terbatas pada
ibu hamil dan menyusui, tetapi juga pada pasangan usia subur (PUS).
Adapun secara keseluruhan indikator kinerja urusan kesehatan adalah
sebagai berikut :
Tabel 2. 27 Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2018 – 2022
N
INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
O
1 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 76,46 76,5 76,6 76,68 76,68
2 Presentase balita gizi buruk persen 0,61 0,7 0,49 0,6 0,9
3 Presentase balita gizi kurang persen 2,95 3,2 3,05 3,2 3,9
4 Cakupan Desa Siaga Aktif persen 6,06 7,58 9,09 15,15 15,15
ASPEK PELAYANAN UMUM (Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No.18 Tahun
2020 dan SDGs)
6 Angka Kematian Bayi (AKB) per per 1.000 6,07 8,15 8,26 6,90 5,96
1000 kelahiran hidup KH
7 Angka kelangsungan hidup bayi hari 993,9 991,8 991,7 993,1 992,0
3 3
II-43
N
INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
O
8 Angka Kematian Balita per 1000 per 1000 8,51 9,54 9,27 7,62 9,35
kelahiran hidup KH
9 Angka Kematian Neonatal per 1000 per 1000 5,87 6 5,9 4,3 5,71
kelahiran hidup KH
10 Angka Kematian Ibu per 100,000 per 65,97 72,90 135,4 150,9 88,24
kelahiran hidup 100.000 0 5
KH
kasus 11 11 20 21 12
11 Rasio posyandu per satuan balita per 100 1,44 1,3 1,3 1,3 1,3
balita
12 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 10,18 10,14 10,2 10,23 11,41
per satuan penduduk 100.000
pendudu
k
13 Rasio Rumah Sakit per satuan per 1,2 1,22 1,22 1,24 1,15
penduduk 100.000
pendudu
k
14 Rasio dokter per satuan penduduk per 35,91 54,9 47,2 62,16 53,82
100.000
pendudu
k
15 Rasio tenaga medis per satuan per 42,5 62,2 51,6 79,35 60,85
penduduk 100.000
pendudu
k
19 Cakupan Balita Gizi Buruk persen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
mendapat perawatan 0 0 0 0 0
20 Proporsi penduduk dengan asupan persen N/A N/A N/A N/A N/A
kalori di bawah tingkat konsumsi
minimum (standar yang digunakan
Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)
21 Persentase anak usia 1 tahun yang persen 100 100 98,6 94,6 74,9
diimunisasi campak
22 Non Polio AFP rate per 100.000 per 2,45 0,5 0 0,5 0
penduduk 100.000
pendudu
k
23 Cakupan balita pneumonia yang persen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ditangani 0 0 0 0 0
II-44
N
INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
O
27 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis persen 57,95 63,61 62,8 88,7 76,1
yang terdeteksi dalam program
DOTS
30 Penderita diare yang ditangani persen 100,0 100 100 100 100
0
33 Proporsi anak balita yang tidur persen N/A N/A N/A N/A N/A
dengan kelambu berinsektisida
34 Proporsi anak balita dengan demam persen N/A N/A N/A N/A N/A
yang diobati dengan obat anti
malaria yang tepat
35 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari persen 0,64 1,84 1,45 1,46 1,32
total populasi
II-45
N
INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
O
45 Cakupan pelayanan anak balita persen 100 100 100 100 63,72
49 Cakupan pelayanan gawat darurat persen 100 100 100 100 100
level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (RS)
54 Jumlah desa/kelurahan yang Desa/ Kel 102 118 132 132 132
melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
55 Jumlah desa/kelurahan yang Open Desa/ Kel 61 132 132 132 132
Defecation Free (ODF)/ Stop Buang
Air Besar Sembarangan (SBS)
56 Rasio daya tampung rumah sakit per 1.000 1,40 1,55 1,39
rujukan pendudu 1,55 1,48
k
60 Prevalensi stunting (pendek dan persen 2,25 8,09 4,71 4,5 5,85
sangat pendek) pada anak balita
II-46
N
INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
O
61 Prevalensi anemia pada ibu hamil persen 6,3 6 4,5 4,4 7,1
62 Angka penemuan kasus baru kusta per 5,39 1,4 4,63 2,03
100.000 4,0
pendudu
k
65 Prevalensi Obesitas Pada Penduduk persen 0,61 0,52 0,38 0,29 0,05
Usia 18+ Tahun (Persen)
66 Angka infeksi baru HIV per 1000 per 1.000 0,11 0,18 0,14 0,1 0,2
populasi tidak terinfeksi HIV. pendudu
k
Kondis
Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
No i Jalan
M 546.824,7 551.043,6 587.737,2 590.294,3 596.693,7
1 Mantap
% 85,54 86,20 91,94 92,34 93,34
Rusak M
2 67.502 65.076,8 38.419,6 36.757,5 14.293
Ringan
% 10,56 10,18 6,01 5,75 2,24
II-48
Kondis
Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
No i Jalan
Rusak M 24.935 23.141,3 13.104,9 12.209,9 28.275
3
Berat % 3,90 3,62 2,05 1,91 4,42
Jumlah 639.261,7 639.261,7 639.261,7 639.261,7 639.261,7
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023
N Kondisi
Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
o Jembatan
M 295,0 314 321 321 387
1 Mantap
% 88,06% 88,20% 90,17% 90,17% 91,06%
M 40 42 35 35 38
2 Rusak
% 11,94% 11,80% 9,83% 9,83% 8,94%
Jumlah 335 356 356 356 425
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023
Jembatan juga menjadi salah satu indikator dalam urusan PUPR. Pada
tahun 2022 terdapat 425 jembatan terbangun di wilayah Kabupaten Kudus.
Sebanyak 38 jembatan dalam kondisi rusak atau 8,94% dari keseluruhan
jembatan yang ada di Kabupaten Kudus. Walaupun dalam inventarisasi
jembatan jumlah jembatan di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan
dan jumlah kondisi jembatan yang rusak mengalami peningkatan, namun
persentase jembatan yang rusak mengalami penurunan menajadi 8,94%
pada tahun 2022 dengan persentase jembatan dalam kondisi mantap
sebesar 91,06%.
c. Irigasi
Sarana dan prasarana irigasi berhubungan dengan ketersediaan sumber
daya air. Sumber daya air ini menunjang peningkatan produksi pertanian,
penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, dan pariwisata.
Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2021
mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana
diperlihatkan pada tabel berikut ini.
II-49
Tabel 2. 30 Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
Kondisi
No Daerah Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
Irigasi
Ha 8.301,17 8.882,9 9.022,9 9.049,4 9.268,40
1 Baik
% 80,63% 86,28% 87,64% 87,90% 90,02
Rusak Ha 444,13 799 799 513 640
2
Ringan % 4,31% 7,76% 7,76% 4,98% 6,22
Rusak Ha 411,37 513 512,71 733 387
3
Sedang % 4,00% 4,98% 4,98% 7,12% 3,76
Rusak Ha 1.138,73 100,5 - - -
4
Berat % 11,06% 0,98% 0,00% 0,00% 0.00
Jumlah 10.295,4 10.295,4 10.295,4 10.295,4 10.295,4
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023
Proporsi luas irigasi dalam kondisi baik selalu berada di atas luas
irigasi dalam kondisi rusak di Kabupaten Kudus. Data juga menunjukkan,
luas irigasi dalam kondisi baik selalu mengalami kenaikan dari tahun 2018
hingga 2022. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar
5,65%. Rerata persentase kenaikan kategori irigasi dalam kondisi baik
sebesar 2,35%.
d. Drainase, Air Minum, dan Sanitasi
Perubahan database DRAINASE menyesuaikan SK Jalan Kabupaten
pada tahun 2018. Persentase drainase kondisi mantap dilihat dari saluran
drainase dalam kondisi baik dan sedang.
Tabel 2. 31 Kondisi Saluran Drainase Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
Kondisi
No Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
Drainase
M 243.349 243.349 257.605,25 259.171,25 262.437,75
1 Baik
% 41,65 41,65 43,54 43,81 44,28
M 108.557 108.557 115.275 119.493 122.810,00
2 Sedang
% 18,58 18,58 19,48 20,20 20,72
M 232.374 232.374 218.743 212.959 207.444,50
2 Rusak
% 39,77 39,77 36,97 36,00 35,00
Jumlah 584.280 584.280 591.623,25 591.623,25 592.692,25
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023
Persentase drainase kondisi mantap pada tahun 2018 sebesar 60,21%
dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 60,23%, pada
tahun 2020 menjadi sebesar 63,03%, dan pada tahun 2021 menjadi sebesar
64,00% dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 65,00 %. Selain drainase,
kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat melalui cakupan air minum
dan sanitasi lingkungan. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi
hingga tahun 2022 adalah sebesar 98,25 % untuk air minum dan 100 %
untuk sanitasi.
II-50
Tabel 2. 32 Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun
2018-2022
e. Penataan Ruang
Penyelenggaraan urusan penataan ruang di Kabupaten Kudus
mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus tahun
2022-2042. RTRW Kabupaten Kudus baru saja ditetapkan pada tahun
2022, sehingga capaian pelaksanaan penataan ruang sebelumnya mengaju
pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032. Aspek Penyelenggaraan
Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan
penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan
ruang. Dari keenam aspek tersebut, keluarannya dapat dikelompokkan
menjadi dua yaitu terkait dengan dokumen perencanaan dan terkait dengan
perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang.
Dokumen perencanaan tata ruang meliputi: rencana umum tata ruang
dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis
terdiri dari 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang
terdiri dari 1) RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan
RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional; 2) RDTR Kabupaten sebagai rencana rinci dari Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten; dan 3) RDTR Kota sebagai rencana rinci dari
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
Dari beberapa rencana tata ruang yang tersebut diatas, Kabupaten
Kudus hanya berwenang untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah
II-51
(RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten.
Penyusunan RTRW dan RDTR mendasarkan pada Permen ATR/BPN Nomor
11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi,
dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.
Tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan revisi RTRW meliputi:
1) Peninjauan Kembali RTRW; 2) Survey/ pengumpulan data; 3)
Penyusunan materi teknis (Buku Fakta Analisa dan Buku Rencana); 4)
Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik I dan II; 5)
Penyusunan peta dan asistensi peta untuk mendapat rekomendasi dari
Badan Informasi Geospasial; 5) Penyusunan dan validasi KLHS (juga
melalui tahapan FGD dan konsultasi publik I dan II); 6) Penyusunan
Naskah Akademik dan Ranperda. Total ada 17 syarat administrasi yang
harus dipenuhi dalam proses persetujuan substansi sebagai syarat
penetapan Ranperda RTRW.
Tahapan dalam penyusunan RDTR hampir sama dengan RTRW,
namun output yang dihasilkan berupa Peraturan Kepala Daerah. RDTR
sebagai dasar perizinan yaitu Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKKPR). Kabupaten/Kota yang belum menetapkan RDTR, mengacu
RTRW sebagai dasar perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Dengan tahapan tersebut alokasi waktu 12 bulan akan sulit terpenuhi
untuk penetapan RDTR. Terkait hal tersebut, Kementerian ATR/BPN telah
melakukan evaluasi terkait muatan PP nomor 11 Tahun 2021, dengan studi
kasus di Kabupaten Kudus. Sebagai masukannya perlu ditinjau kembali
alokasi waktu penyusunan dan penetapan RDTR. Lamanya proses dalam
penetapan dokumen rencana tata ruang juga menjadi kendala utama
sampai saat ini. Dari enam RDTR yang harus disusun, baru tersusun tiga
RDTR dan belum ada yang ditetapkan. Adapun kemajuan proses
penyusunan dokumen tata ruang Kabupaten Kudus dalam kurun 2018-
2022 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. 33 Capaian Penyusunan Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kudus
Capaian Tahun
No Dokume
. n RTR
2018 2019 2020 2021 2022
II-52
Capaian Tahun
No Dokume
. n RTR
2018 2019 2020 2021 2022
- Revisi SK - Penyempurnaa
delineasi Jekulo n Ranperkada
- Penyusunan
Ranperkada dan
Kajian Kebijakan
- Penyusunan
Ketentuan
Intensitas
Bangunan, Tabel
ITBX dan
Peraturan Zonasi
- BA Kavling
Minimal
- BA Peta Dasar
dari BIG
- BA Sinkronisasi
dan paduserasi
batas wilayah
- Asistensi peta
dasar ke BIG
II-54
Tabel 2. 35 Jenis Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya
5. Luas yang tidak sesuai (Ha) 15,43 21,59 31,22 11,98 10,13
II-56
No URAIAN KAWASAN /ZONA
b. kawasan/zona perlindungan
setempat
c. kawasan/zona konservasi
d. kawasan/zona hutan adat
e. kawasan/zona lindung geologi
f. kawasan/zona cagar budaya
g. kawasan/zona ekosistem mangrove
h. kawasan/zona hutan produksi
i. kawasan/zona perkebunan rakyat
j. kawasan/zona pertanian
3. Objek ruang berfungsi RTH a. obyek ruang pada bangunan
b. obyek ruang pada kaveling
c. RTB (Ruang Terbuka Biru).
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023
Pemenuhan RTH publik dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
II-57
Persentase luasan total RTH publik sesuai Permen ATR/BPN No.14
Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2022 adalah 62,902% dengan
penjabaran komponennya yaitu RTH publik dalam zona RTH seluas
275,498 Ha, RTH publik di kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH
seluas 27.869,393 Ha, dan obyek ruang berfungsi RTH yaitu badan air
seluas 597,897 Ha.
Selain RTH publik terdapat ruang terbuka hijau privat, meliputi kebun
atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami
tumbuhan. RTH privat tersebar diseluruh kawasan/zona yang dimiliki oleh
masyarakat/swasta.
Tabel 2. 39 Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
N INDIKATOR SATUA 2018 2019 2020 2021 2022
O N
II-58
N INDIKATOR SATUA 2018 2019 2020 2021 2022
O N
Rasio rumah layak huni di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 – 2022
cenderung mengalami penurunan. Capaian paling tinggi terjadi pada tahun
2019 yaitu 98,05%. Capaian ini mengalami penurunan pada tahun 2020
sebesar 1,30% dari tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini disebabkan
oleh adanya pengkinian data jumlah rumah baik yang layak huni maupun
tidak layak huni. Dari hasil tersebut diperoleh data penambahan jumlah
rumah tidak layak huni sebesar 3.728 unit. Pada tahun 2021, rasio rumah
layak huni mengalami peningkatan 0,3% yaitu mencapai 97,07%. Kondisi
ini mengindikasikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum
memiliki rumah layak huni. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap
rumah layak huni masih perlu untuk ditingkatkan.
Capaian persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2018
– 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik, kondisi ini diindikasikan
dengan semakin menurunnya nilai persentase lingkungan permukiman
kumuh. Pada tahun 2018 persentase lingkungan permukiman kumuh di
II-59
Kabupaten Kudus mencapai 0,23% capaian ini mengalami perbaikan
menjadi 0,02% pada tahun 2020 hingga 2022.
Luas kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati Kudus
Nomor 653/60.1/2017 adalah 145,40 Ha dengan tingkat kekumuhan
ringan dan telah dilakukan intervensi penanganan kumuh sehingga pada
akhir tahun 2021, luas kawasan kumuh berkurang menjadi 8,88 Ha. Pada
tahun 2021, Dinas PKPLH bekerja sama dengan Program KOTAKU untuk
melakukan perhitungan baseline sisa kumuh dan lokasi perumahan dan
permukiman yang terduga kumuh.
Luas kawasan kumuh berdasarkan hasil kajian penanganan kawasan
kumuh adalah 94,52 Ha dengan tingkat kekumuhan ringan termasuk di
dalamnya sisa kumuh dari SK tahun 2017. Daftar lokasi berdasarkan
kajian perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana tertuang
dalam tabel berikut:
II-60
Tabel 2. 41 Lingkup Administratif dan Kekumuhan
LINGKUP ADMINISTRATIF KEKUMUHAN
NO NAMA LOKASI LUAS (Ha)
RT/RW KEL/DESA KECAMATAN NILAI TINGK.
1 Besito 2,60 01/04 Besito Gebog 18 Ringan
2 Besito 2,11 03/05 Besito Gebog 17 Ringan
Total Besito 4,71
3 Rahtawu 2,72 03/01 Rahtawu Gebog 23 Ringan
4 Rahtawu 3,46 05/03 Rahtawu Gebog 31 Ringan
Total Rahtawu 6,18
5 Gondangmanis 1,03 01/11 Gondangmanis Bae 17 Ringan
Total Gondangmanis 1,03
6 Jati Wetan 2,75 04/03 Jati Wetan Jati 30 Ringan
7 Jati Wetan 2,39 05/03 Jati Wetan Jati 36 Ringan
Total Jati Wetan 5,14
8 Kirig 1,40 01/01 Kirig Mejobo 19 Ringan
9 Kirig 0,95 01/02 Kirig Mejobo 19 Ringan
10 Kirig 1,19 02/02 Kirig Mejobo 34 Ringan
Total Kirig 3,53
11 Margorejo 0,42 03/01 Margorejo Dawe 29 Ringan
12 Margorejo 0,35 06/01 Margorejo Dawe 31 Ringan
13 Margorejo 2,10 01/02 Margorejo Dawe 35 Ringan
14 Margorejo 0,85 02/02 Margorejo Dawe 36 Ringan
15 Margorejo 1,00 03/10 Margorejo Dawe 27 Ringan
Total Margorejo 4,72
16 Soco 1,00 10/03 Soco Dawe 31 Ringan
Total Soco 1,00
17 Kajar 1,00 05/01 Kajar Dawe 23 Ringan
Total Kajar 1,00
18 Lau 1,00 03/05 Lau Dawe 31 Ringan
Total Lau 1,00
19 0,73 03/04 Demaan Kota Kudus 17 Ringan
20 0,87 04/04 Demaan Kota Kudus 23 Ringan
21 0,73 03/05 Demaan Kota Kudus 18 Ringan
22 1,41 05/05 Demaan Kota Kudus 22 Ringan
23 1,78 02/06 Demaan Kota Kudus 20 Ringan
Kawasan Kaligelis
24 0,86 03/06 Demaan Kota Kudus 16 Ringan
25 1,54 01/03 Demangan Kota Kudus 22 Ringan
26 0,77 03/03 Demangan Kota Kudus 19 Ringan
27 0,82 04/03 Demangan Kota Kudus 22 Ringan
28 1,40 01/02 Langgardalem Kota Kudus 16 Ringan
29 3,00 04/03 Singocandi Kota Kudus 20 Ringan
II-61
LINGKUP ADMINISTRATIF KEKUMUHAN
NO NAMA LOKASI LUAS (Ha)
RT/RW KEL/DESA KECAMATAN NILAI TINGK.
30 2,70 05/03 Singocandi Kota Kudus 20 Ringan
31 1,62 06/03 Singocandi Kota Kudus 18 Ringan
32 0,35 03/01 Sunggingan Kota Kudus 26 Ringan
33 0,26 02/02 Sunggingan Kota Kudus 21 Ringan
34 0,08 01/03 Sunggingan Kota Kudus 24 Ringan
35 1,19 05/03 Sunggingan Kota Kudus 21 Ringan
36 0,18 01/04 Sunggingan Kota Kudus 17 Ringan
37 0,45 02/04 Sunggingan Kota Kudus 22 Ringan
38 Kawasan Kaligelis 0,57 05/04 Sunggingan Kota Kudus 18 Ringan
39 0,27 04/05 Sunggingan Kota Kudus 25 Ringan
40 0,19 04/06 Sunggingan Kota Kudus 27 Ringan
41 0,89 03/01 Ploso Jati 23 Ringan
42 2,39 01/02 Ploso Jati 19 Ringan
43 1,39 05/02 Ploso Jati 24 Ringan
44 0,85 01/03 Ploso Jati 20 Ringan
45 0,76 02/03 Ploso Jati 18 Ringan
46 0,54 03/03 Ploso Jati 22 Ringan
47 0,84 01/04 Ploso Jati 18 Ringan
Total Kawasan Kaligelis 29,44
48 2,39 01/06 Kaliwungu Kaliwungu 17 Ringan
49 1,96 02/06 Kaliwungu Kaliwungu 20 Ringan
50 1,08 03/06 Kaliwungu Kaliwungu 24 Ringan
51 1,87 04/06 Kaliwungu Kaliwungu 23 Ringan
Kawasan Kaliwungu
52 2,89 05/06 Kaliwungu Kaliwungu 22 Ringan
53 2,20 06/06 Kaliwungu Kaliwungu 25 Ringan
54 2,66 02/07 Kaliwungu Kaliwungu 24 Ringan
55 1,91 03/07 Kaliwungu Kaliwungu 19 Ringan
Total Kawasan Kaliwungu 16,96
56 1,35 07/06 Mijen Kaliwungu 17 Ringan
57 6,40 08/06 Mijen Kaliwungu 24 Ringan
Kawasan Mijen
58 6,77 09/06 Mijen Kaliwungu 18 Ringan
59 5,29 10/06 Mijen Kaliwungu 19 Ringan
Total Kawasan Mijen 19,81
Total 94,52
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukinan dan Lingkungan Hidup, 2023
II-62
Sebaran permukiman kumuh yang paling luas terdapat di Kawasan
Kaligelis, Mijen, dan Kaliwungu dengan luas akumulatif >10 Ha, yaitu
masing-masing mencapai 29,44 Ha, 19,81 Ha, dan 16,96 Ha. Meskipun,
yang teridentifikasi seluruhnya termasuk dalam kategori kumuh ringan,
upaya penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Kudus perlu untuk
tetap dilaksanakan dengan maksimal.
2.1.8.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat
Tahun
Indikator
2018 2019 2020 2021 2022
Tahun
Indikator
2018 2019 2020 2021 2022
II-64
URAIAN SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Kejadian
rehabilitasi dan
Jumlah 45 105 86 99 210
rekonstruksi pasca
bencana yang tertangani
TAHUN
NO JENIS BENCANA
2018 2019 2020 2021 2022
1 BANJIR 28 28 34 40 17
2 KEKERINGAN 35 81 2 0 0
3 CUACA EKSTRIM 45 40 101 62 87
4 TANAH LONGSOR 20 9 29 22 41
5 KARHUTLA - - - - -
6 GEMPA BUMI - - - - -
TOTAL 128 158 166 124 145
Sumber: BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2023
Kabupaten Kudus memiliki bahaya dengan kategori tinggi untuk
bencana Kekeringan dan Tanah Longsor. Bahaya dengan kategori sedang
adalah Banjir, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi dan Kebakaran Hutan dan
lahan. Potensi jiwa terpapar masuk ke dalam kategori tinggi untuk bencana
Banjir, Cuaca Ekstrim, Kekeringan dan Gempa Bumi. Sedangkan potensi
jiwa terpapar yang masuk dalam kategori sedang adalah Tanah Longsor.
Kerugian secara ekonomi dan fisik pada Kabupaten Kudus berada pada
kategori tinggi berada pada bencana Banjir, Cuaca Ekstrim dan Gempa
Bumi. Adapun kerugian ekonomi dan fisik berkategori sedang berada
dibencana Kekeringan, Tanah Longsor dan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Kapasitas masyarakat dan daerah pada Kabupaten Kudus dengan kategori
sedang berada di Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati dan Jekulo.
Sedangkan kecamatan berkapasitas tinggi pada Kabupaten Kudus yaitu
Kecamatan Undaan, Mejobo, Gebog dan Dawe. Dari data pengkajian
kebencanaan di Kabupaten Kudus tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Kudus secara keseluruhan
II-65
termasuk dalam kategori sedang. Pencatatan sejarah kejadian bencana
dimuat dalam rekap kejadian bencana Kabupaten Kudus yakni tahun
2018-2022. Keseluruhan kejadian bencana di Kabupaten Kudus dapat
dilihat berdasarkan penggabungan catatan kejadian bencana yang dimuat
dalam rekap kejadian bencana dengan catatan kejadian bencana tersebut.
Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen Kajian Risiko
Bencana (KRB) melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2022
yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana (RPB) yang telah ditetapkan melalui Peraturan
Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan
Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026. Dalam rangka keselarasan
penyusunan dokumen RPB ini sebelumnya telah dikoordinasikan dan
dikonsultasikan secara intensif dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan
BNPB. Dokumen RPB nantinya akan diintegrasikan ke dalam rancangan
teknokratik RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2030.
2.1.8.1.6 Sosial
II-67
Dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah
Daerah diharuskan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. SPM bidang
sosial tingkat kabupaten terdiri dari lima pelayanan yaitu rehabilitasi
disabilitas terlantar diluar panti, rehabilitasi anak terlantar diluar panti,
rehabiliasi lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi gelandangan dan
pengemis diluar panti dan perlindungan saat dan paska bencana. Berikut
capaian SPM Kabupaten Kudus tahun 2018-2022.
Tabel 2. 48 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial
Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022
Capaian (%)
N Jenis Pelayanan
Indikator 201 201 202 202
o Dasar 2020
8 9 1 2
1 Rehabilitasi sosial Jumlah warga negara NA 40 17,8 100 100
dasar penyandang penyandang 6
disabilitas telantar disabilitas yang
di luar panti memperoleh
rehabilitasi sosial
diluar panti
2 Rehabilitasi sosial Jumlah anak terlantar NA 30,4 63,3 100 100
dasar anak yang memperoleh
terlantar diluar rehabilitasi diluar
panti panti
3 Rehabilitasi sosial Jumlah warga negara NA 32,6 57,4 100 100
dasar lanjut usia lanjut usia terlantar
terlantar diluar yang memperoleh
panti rehabilitasi sosial
diluar panti
4 Rehabilitasi sosial Jumlah tuna sosial NA 100 100 100 100
dasar tuna sosial khususnya
khususnya gelandangan dan
gelandangan dan pengemis diluar panti
pengemis diluar sosial
panti
5 Perlindungan dan Jumlah perlindungan NA 100 100 100 100
jaminan sosial dan jaminan sosial
pada saat tanggap pada saat dan setelah
dan paska tanggap darurat
bencana bagi bencana bagi korban
korban bencana bencana daerah
kab/kota kab/kota
Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB, 2023
II-68
terlantar, gelandangan dan pengemis. Pemutakhiran data terpadu
kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan secara berkala dengan
melibatkan BPJS, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Dalam
mendukung upaya pelayanan sosial kepada masyarakat, dibutuhkan
kerjasama dengan para Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di
daerah. PSKS bisa perorangan, keluarga, kelompok atau lembaga yang
beperan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berikut data PSKS Kabupaten
Kudus tahun 2022.
Tabel 2. 49 Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Kudus Tahun 2022
N Jumlah
Jenis PSKS Total
o L P
1 Pekerja Sosial Profesional 16 4 20
2 Pekerja Sosial Masyarakat 802 303 1.105
3 Taruna Siaga Bencana (Tagana) 56 5 61
4 Lembaga Kesejahteraan Sosial 32 36 68
5 Karang Taruna 293 171 464
6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 7 2 9
7 Keluarga Pioner 59 34 93
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis
8 9 13 22
Masyarakat
9 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 0 38 38
10 Penyuluh Sosial 30 11 41
11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 6 4 10
12 Dunia Usaha 79 21 100
13 Pendamping PKH 4 3 7
14 Family Care Unit 0 0 0
Jumlah 1393 645 2.038
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kudus, 2022
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5
Jawa Tengah 4,47 4,44 6,48 5,95 5,57
Kabupaten Kudus 3,28 3,8 5,53 3,77 3,21
Kabupaten Pati 3,57 3,64 4,74 4,6 4,45
Kabupaten Jepara 3,75 2,92 6,7 4,23 4,1
Kabupaten Demak 7,03 5,42 7,31 5,28 6,11
II-71
Gambar 2. 28 TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
Rp160.000.000,00
Rp155.000.000,00
Rp150.000.000,00
Rp145.000.000,00
Rp140.000.000,00
Rp135.000.000,00
Rp130.000.000,00
Rp125.000.000,00
2018 2019 2020 2021 2022
Produktivias naker Rp153.570.915 Rp157.252.291 Rp146.001.078 Rp138.713.532 Rp147.270.075
Sumber: BPS, Dinas Tenaga Kerja Inkop UKM, 2023, Bappeda (data diolah)
II-73
TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2018 2019 2020 2021 2022
II-74
TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2018 2019 2020 2021 2022
47 Jumlah tenaga kerja yang ORANG N/A N/A 79.517 140.589 234.914
ikut dalam Program
Jaminan Sosial Tenaga
Kerja dan Fasilitas
Kesejahteraan Pekerja
2.1.8.2.3 Pangan
Penyelenggaraan urusan pangan berperan penting dalam memastikan
ketahanan pangan daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan pangan dapat
dianalisis dengan melihat perkembangan indeks ketahanan pangan daerah.
Indeks ketahanan pangan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: indeks
ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan. Berikut ini
II-77
merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja urusan pangan di
Kabupaten Kudus:
87,21
86,91
86,69
86,49
82,31
URUSAN WAJIB
PANGAN
1 Rata-rata jumlah
ketersediaan kg 106,013,980 106,589,459 151,187,896 139,722,598 168.677,000
pangan
2 Ketersediaan
% 124 125.18 174.59 161.24 194,41
pangan utama
3 Ketersediaan
gram/ka
pangan/kapita/h 440 342 478 442 532
p/hari
ari
II-78
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
4 Ketersediaan
energi kkal/kap
2651 2686 2798 2798 3.071
(kkal/kapita/hari /hari
)
5 Ketersediaan
Protein gr/kap/h
72,69 53.58 67.38 57,38 91,74
(gram/kapita/ha ari
ri)
6 Ketersediaan
lemak kkal/kap
98,90 79.4 86 83,62 50,94
(gram/kapita/ha /hari
ri)
7 Jumlah sampel
pangan yang
aman dikonsumi
di pedagang
sampel 15 25 12 13 9
pengumpul di
satu tempat
sesuai standar
yang berlaku
8 Jumlah total
sampel pangan
yang
diPerdagangkan
pengumpul di sampel 8 30 15 15 10
suatu wilayah
menurut ukuran
yang telah
ditetapkan
9 Pengawasan dan
pembinaan
% 53.3 83.3 80 86 95
keamanan
pangan
11 Persentase
cadangan % 81 240 282 240 299
pangan
13 Persentase
cadangan % 124 125.18 174.59 161.24 194,41
pangan
14 Angka
Kecukupan
Kkal/har
Energi (AKE) 2400 2400 2400 2400 2400
i
(2.1.2(a))
(kkal/hari)
15 Angka
Kecukupan
Gr/kap/
Protein (AKP) 67 67 67 67 67
hari
(gram/
kapita/hari)
2.1.8.2.4 Pertanahan
Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanahan diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan tersebut
meliputi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten,
penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembagian
oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah,
serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam
daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten,
serta penerbitan izin membuka tanah. Berikut adalah data tentang luas
lahan yang bersertifikat di Kabupaten Kudus:
Tabel 2. 58 Luas Tanah Bersertifikat Kabupaten Kudus 2018-2022
Luas tanah
No Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
Bersertifikat
II-80
Dari tabel di atas, persentase luas tanah bersertifikat tahun 2018–
2022 cenderung meningkat dari tahun 2018 yang hanya seluas 67,54% dari
luas wilayah daratan di Kabupaten Kudus, menjadi 80,78% di tahun 2022.
Hal ini disebabkan selain dikarenakan kesadaran masyarakat yang
semakin meningkat untuk mengurus atau memperjelas status kepemilikan
tanah, juga upaya-upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan
administrasi pertanahan atas tanah hasil pengadaan untuk pembangunan
dan tanah hasil konsolidasi untuk pembangunan jalan lingkar turut
meningkatkan capaian tersebut.
II-81
Sumber: Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2023
II-82
Kabupaten Jepara, timbulan sampah sampai dengan tahun 2020 masih
lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kudus. Namun mulai tahun 2021
hingga tahun 2022 penanganan sampah Kabupaten Jepara sudah lebih
baik, karena berhasil menurunkan timbulan sampah secara signifikan
sehingga lebih rendah dibandingkan dengan timbulan sampah di
Kabupaten Kudus dan Pati.
Tabel 2. 62 Data Pengelolaan Sampah
satua
Jenis 2018 2019 2020 2021 2022
n
Persentase
penanganan sampah % 88 76 63.87 77 38.63
Persentase
pengurangan sampah % 3 16 21.91 22.04 25.08
Persentase
pengelolaan sampah % 91 92 85.78 99.04 63.71
Persentase sampah
tidak terkelola % 9 8 14.22 0.96 36.29
Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penurunan persentase
pengelolaan sampah, pada tahun 2018 terdapat 91% sampah terkelola
kemudian semakin menurun hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 63,71%
sampah yang terkelola. Sejalan dengan hal tersebut, persentase sampah
yang tidak terkelola juga mengalami kenaikan dari 9% di tahun 2018 terus
meningkat sampai dengan tahun 2022 sebesar 36,29% sampah tidak
terkelola.
Penurunan kinerja pengelolaan sampah di adanya pertumbuhan
jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan timbulan sampah
yang dihasilkan semakin banyak. belum optimalnya penanganan sampah
oleh masyarakat (mandiri) karena keterbatasan sarpras persampahan
(pengangkutan, pemilahan, pengumpulan, pemrosesan di TPS/TPST) dan
jarak TPA tanjungrejo dari desa mempengaruhi biaya operasional
penanganan sampah mandiri (masyarakat).
Tabel 2. 63 Luas Wilayah Taman Kota dan Hutan Kota
Jalur
Luas Taman Hutan
Luas RTH % RTH hijau di Sempadan TPU
Tahun Wilayah Kota Kota
(Ha) (B) (B/A) Jalan Sungai (Ha) (Ha)
(Ha) (A) (Ha) (Ha)
(Ha)
Sumber: https://signsmart.menlhk.go.id/
II-84
Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama dalam
Dokumen Kependudukan.
55.070
54.809
54.711
53.894
53.259
53.115
52.569
46.519
44.733
39.829
39.755
39.513
39.487
37.436
37.264
Laki-2 Perempuan
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, 2023
II-85
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022*
II-86
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022*
perjanjian kerja
sama
1
Rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan (Jumlah kepemilikan KTP, Akta
Kelahiran usia 0-18 tahun, Akta Kematian dibagi 3) merupakan indikator mandiri dan
sasaran Renstra 2018-2023
2)
Persentase
rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan {(cakupan
kepemilikan KTP + cakupan kepemilikan KIA + cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia
0-18 tahun + cakupan kepemilikan Akta Kematian + cakupan kepemilikan Akta
Perkawinan + cakupan kepemilikan Akta Perceraian) / 6} IK Mandiri, Sasaran Renstra
2024-2026
II-87
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022*
kepemilikan Akta
Perkawinan +
cakupan kepemilikan
Akta Perceraian) / 6}
Sumber: sidesa.jatengprov.go.id
Kondisi Indeks Desa Mandiri (IDM) di Kabupaten Kudus dalam periode
2019 – 2022 berada pada status Mandiri, Maju dan Berkembang. Pada
tahun 2019 Kondisi IDM di Kabupaten Kudus masih di Status Berkembang
yaitu 51%. Namun pada tahun 2022 IDMnya mengalami peningkatan
dengan rincian Desa dengan status Mandiri 20%, Maju 63% dan
Berkembang 17%. Sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 ada
peningkatan pada Status desa Mandiri sebesar 67%.
b. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)
Tabel 2. 68 Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
II-89
Jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
cenderung stagnan selama periode 2019 hingga 2022. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa di Kabupaten Kudus mampu bertahan dan menjalankan aktivitasnya
dengan baik. namun, upaya perbaikan dan peningkatan dalam melakukan
pemberdayaan desa masih perlu untuk ditingkatkan, salah satunya dengan
melahirkan kelompok-kelompok masyarakat baru yang dapat melakukan
aktivitas di desa.
c. Persentase LSM aktif
Tabel 2. 69 Persentase LSM Aktif
N 201 201 202 202 202
URAIAN SATUAN
O 8 9 0 1 2
1 Jumlah Ormas yang Ormas/LS
120 154 188 255 259
terdaftar M
Jumlah Ormas Ormas/LS
2 5 7 8 9 21
Bidang Keagamaan M
Jumlah Ormas Ormas/LS
3 1 1 1 1 1
Bidang Kepemudaan M
Jumlah Ormas Ormas/LS
4 114 146 179 245 237
Bidang Lain-lain M
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2022
1,40
1,20 1,17 1,15
1,00
0,89
0,80
0,60
0,40 0,38
0,20
0,00 0,05
2018 2019 2020 2021 2022
II-91
TFR Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode
2018 hingga 2020, namun terjadi peningkatan di tahun 2021 -2022 sebagai
dampak pandemic Covid-19, dimana masyarakat dibatasi aktivitasnya di
luar rumah. Penurunan angka TFR mengindikasikan keberhasilan program
KB yang diselenggarakan di Kabupaten Kudus. Total penurunan TFR
selama tiga tahun terakhir mencapai angka 0,16 persen. Angka TFR yang
mencapai angka 1,89 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan
penduduk di Kabupate Kudus relatif seimbang.
c. Jumlah Akseptor KB
Jumlah akseptor KB menunjukkan data peserta KB aktif yang ada di
Kabupaten Kudus. Jumlah akseptor KB aktif di suatu daerah menunjukkan
tingkat partisipasi masyarakat di daerah tersebut dalam upaya
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Berikut adalah gambaran
peserta KB aktif di Kabupaten Kudus berdasarkan jenis kontrasepsinya.
Tabel 2. 72 Jumlah Akseptor KB berdasarkan jenis kontrasepsi di Kabupaten
Kudus Tahun 2018-2022
II-92
Tabel 2. 73 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet Need) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
MKJP
18
15,4
16 14,35
13,38
14 12,14
12 10,73
10
8
6
4
2
0
2018 2019 2020 2021 2022
II-94
memilih kecepatan. Dalam hal ini untuk V/C Ratio di jalan perkotaan
Kabupaten Kudus masih dalam kategori tingkat pelayanan A.
2.1.8.2.10 Komunikasi dan Informatika
Kebutuhan akan komunikasi dan informasi merupakan hak dasar
setiap warga negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 F UUD 1945 dan
UU Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat 1 dan 2 yang antara lain menyebutkan
bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Selain itu, komunikasi dan informasi adalah sarana yang penting bagi
pemerintah guna mendukung perkembangan sosial ekonomi dan wilayah
suatu daerah.
Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan berkewajiban
menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh
wilayah. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi yang
dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pengetahuannya.
Kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kudus dapat
dilihat melalui indikator SPBE yang telah diamanatkan oleh Pemerintah
Pusat.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, ini
membuktikan bahwa saat ini pemerintah kita serius dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan
teknologi informasi secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam
suatu sistem administrasi pemerintahan dan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik pada suatu instansi pemerintahan.
Tabel 2. 74 Indeks SPBE Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Kementerian
Dalam Negeri Tahun 2021 dan 2022
Nilai SPBE
No. URAIAN
2021 2022
3.63 (Sangat
1 Kementerian Dalam Negeri 3.17 (Baik)
Baik)
2 Jawa Tengah 2.74 (Baik) 3.34 (Baik)
3 Kudus 2.53 (Cukup) 3.38 (Baik)
Sumber: Kemenpan RB, 2021 – 2022
Nilai
No Nama Indeks 202
2018 2019 2020 2021
2
1 SPBE 2,72 2,73 3,08 2,53 3,38
2 Domain Kebijakan SPBE 2,41 2,53 3,12 2,30 3,90
a Kebijakan Tata KelolaSPBE 2,00 2,29 3,43 2,30 3,90
.
b Kebijakan Layanan SPBE 2,70 2,70 2,90 - -
.
3 Domain Tata Kelola SPBE 2,43 2,14 2,43 1,90 3,00
a 2,50 1,75 2,75
Perencanaan Strategi SPBE 2,50 3,00
.
II-95
Nilai
No Nama Indeks 202
2018 2019 2020 2021
2
b Teknologi Informasi dan 2,67 2,5 3,50
2,33 2,33
. Komunikasi
c. Penyelenggara SPBE 2,00 1,5 2,00 1,00 2,50
4 Domain Manajemen SPBE - - - 1,00 2,36
a - 2,75
Penerapan Manajemen SPBE - - 1,00
.
b - 1,33
Audit TIK - - 1,00
.
5 Domain Layanan SPBE 2,97 3,09 3,39 3,49 3,82
a Administrasi Pemerintahan 2,86 2,86 3,43 3,70 3,70
.
b Layanan Publik 3,17 3,5 3,33 3,17 4,00
.
Sumber: Kemenpan RB, Dinas Kominfo, 2023
1 Cakupan organisasi 5 5 5 7 7
pengembangan dan
pemberdayaan
Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat
Kecamatan
2 Persentase % - 74.18 72.36 64.22 75,01
masyarakat yang
menjadi sasaran
penyebaran informasi
publik, mengetahui
kebijakan dan
program prioritas
pemerintah dan
pemerintah daerah
kabupaten
3 Cakupan Layanan % 80 85 87 89 90
Telekomunikasi
4 Persentase penduduk % 50 78.32 80.12 81.16 81.40
yang menggunakan
HP/telepon
5 Proporsi rumah % NA NA NA NA NA
tangga dengan akses
internet
6 Proporsi rumah % NA NA NA NA NA
tangga yang memiliki
komputer pribadi
7 Proporsi penduduk % 50 78.32 80.12 81.16 81.40
yang terlayani mobile
broadband
8 Proporsi individu % 50 57.74 61.58 68.29 72.14
yang menggunakan
internet
9 Persentase SKPD % 100 100 100 100 100
yang
mengembangkan
Teknologi Informasi
10 Persentase perangkat % 100 100 100 100 100
daerah yang
terkoneksi di
Jaringan Intra
Pemerintah atau
menggunakan akses
internet yang
diamankan yang
disediakan oleh Dinas
Kominfo
Jumlah perangkat OPD 34 34 34 34 34
daerah yang saling
terkoneksi di Jaringan
Intra Pemerintah atau
menggunakan akses
internet yang
diamankan yang
disediakan oleh Dinas
Kominfo
II-97
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
disediakan Dinas
Kominfo
Jumlah perangkat OPD 34 34 34 34 34
daerah yang
menggunakan akses
internet yang
berkualitas yang
disediakan dinas
kominfo
12 Tersedianya sistem Ya/Tidak - - Ya Ya Ya
elektronik
komunikasi intra
pemerintah yang
disediakan Dinas
Kominfo (berbasis
suara, video, teks,
data dan sinyal
lainnya) dengan
memanfaatkan
jaringan intra
pemerintah
13 Persentase kegiatan % - - 35 11 20
(event), perangkat
daerah dan pelayanan
publik pada
Pemerintah
Daerah yang
dimanfaatkan secara
daring dengan
memanfaatkan
domain dan sub
domain Instansi
Penyelenggara Negara
sesuai dengan
Peraturan Menteri
Kominfo Nomor 5
Tahun 2015 tentang
Registrasi Nama
Domain Instansi
Penyelenggara Negara
Jumlah kegiatan Event - - 24 57 46
(event),perangkat
daerah dan
pelayanan publik
pada Pemerintah
Daerah @yang
diselenggarakan
secara
daring dengan
memanfaatkan
domain dan sub
domain Instansi
Penyelenggara Negara
sesuai dengan PM
Kominfo No.5/2015)
Jumlah Kegiatan Event - - 68 517 223
(event),perangkat
daerah dan
pelayanan publik
pada Pemerintah
Daerah
14 Persentase perangkat % - - 50 70 73
daerah yang memiliki
portal dan situs web
yang sesuai standar
Jumlah Perangkat OPD - - 34 34 34
Daerah
Jumlah perangkat OPD - - 17 24 25
daerah yang memiliki
II-98
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
20 Persentase layanan % - - 21 45 64
SPBE (layanan publik
dan layanan
administrasi
pemerintahan) yang
tercantum dalam
dokumen proses
bisnis yang telah
diimplementasikan
secara elektronik
Layanan SPBE Layanan - - 86 141 138
(layanan publik dan
layanan administrasi
pemerintahan) yang
tercantum dalam
dokumen proses
bisnis yang telah
diimplementasikan
secara elektronik
Jumlah Layanan Layanan - - 395 309 214
(sesuai proses bisnis)
21 Persentase layanan % 5 7 11
SPBE (layanan publik
dan layanan
administrasi
pemerintahan) yang
memanfaatkan
sertifikat elektronik
II-99
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
II-100
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
datanya sesuai
siklus jenis datanya
II-101
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
II-102
2.1.8.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh perseorangan
atau badan hukum dan dijalankan oleh anggotanya dalam rangka
memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan rapat anggota minimal
satu kali dalam tiga tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk
melayani anggota. Sedangkan koperasi sehat merupakan koperasi yang
melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu. RAT merupakan
forum tertinggi dalam koperasi untuk mempertanggungjawabkan amanah
yang diemban dan menentukan kebijakan koperasi kedepannya. RAT
dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk melakukan
evaluasi terhadap perkembangan dari neraca keuangan koperasi.
Perkembangan koperasi di Kabupaten Kudus harus didorong terus
untuk menjadi koperasi yang aktif dan sehat. Beberapa aspek kesehatan
koperasi diatur sesuai regulasi yang berlaku, sehingga anggota koperasi
dapat mengambil manfaat dari koperasi yang akuntabel dan berkualitas.
Berikut jumlah koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Kudus selama
periode tahun 2018-2022:
II-104
TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah koperasi yang
13 diberikan fasilitasi unit 20 21 22 25 30
kemitraan
Jumlah Usaha Mikro di 14.01 14.20
14 unit 15.004 16.290 16.784
Kabupaten Kudus 0 4
Jumlah Usaha Mikro
yang Telah Menerima
15 orang NA NA 428 139 285
Pembinaan dan
Pendampingan
Jumlah usaha mikro
16 yang terlatih dan orang NA NA 428 100 180
terampil
Jumlah Pelaku Usaha
17 Mikro yang meningkat orang NA NA 428 139 285
kapasitasnya
Jumlah usaha mikro
18 yang meningkat orang 16 24 38 152 75
omsetnya
Jumlah wirausaha baru
19 orang 165 194 800 1.286 494
yang berskala mikro
Jumlah usaha mikro
20 orang - - 33 62 68
yang bermitra
Jumlah usaha mikro
yang diberikan
21 dukungan fasilitasi orang 6 6 29 19 38
standarisasi dan
sertifikasi produk usaha
Jumlah usaha mikro
yang diberikan
22 orang 16 24 38 152 75
dukungan fasilitasi
pemasaran
Jumlah usaha mikro
yang diberikan
23 orang NA 125 180 100 180
dukungan fasilitasi
pelatihan
Jumlah usaha mikro
yang diberikan
24 Jumlah NA NA NA NA NA
pendampingan melalui
lembaga pendampingan
Sumber: Dinas Nakerperinkop UKM, 2022
II-105
Gambar 2. 36 Realisasi Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
1500
1086
960
1000 689
500
0
2018 2019 2020 2021 2022
TAHUN
II-106
Gambar 2. 37 Jumlah Investor di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
7000 6109
6000
5000 4412
4000
2899
3000
2000 1454
1104
1000
0
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah investor
1 berskala nasional Investor 1104 1454 6109 4412 2899
(PMDN/PMA)
Jumlah nilai
investasi berskala
2 Trilyun 7,03 5,87 3,26 11,97 10,29
nasional
(PMDN/PMA)
Nilai Realisasi
4 PMDN (milyar milyar 689 2064 2000 960 1086
rupiah)
Jumlah Pelaku
Usaha yang
5 Mendapatkan orang 597 1416 565 319 385
Pelayanan Perizinan
(buku tamu)
Jumlah pengaduan
masyarakat atas
6 Pengaduan 1 9 12 22 5
layanan perizinan
dan non perizinan
II-107
TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah pengaduan
masyarakat atas
7 layanan perizinan Pengaduan 1 7 10 21 5
dan non perizinan
yang terselesaikan
Jumlah pengajuan
izin usaha yang Permohona
8 567 932 1094 998 902
masuk pada tahun n
n
Persentase basis
data perizinan yang
10 %
lengkap, akurat dan
relevan
Jumlah peraturan
daerah yang berisi
tentang pemberian
11 dokumen 0 0 1 1 1
Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan
Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan
Usaha yang
Kegiatan
12 memperoleh insentif NA NA NA NA NA
usaha
dan kemudahan
berusaha di daerah
II-108
Tabel 2. 80 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
N SATUA
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
o N
Jumlah organisasi
1. Jumlah 28 28 28 28 28
pemuda
Jumlah anggota 143.92 144.92 144.92 145.78 145.78
2. Jumlah
organisasi pemuda 3 2 2 4 4
Jumlah pemuda 199.89 199.89 199.89 199.89 199.89
3. Jumlah
aktif 2 2 2 2 2
Tingkat partisipasi
pemuda dalam
4. Persen 72 72,5 72,5 72,93 72,93
organisasi
kepemudaan
Jumlah organisasi
5. Jumlah 38 38 50 50 50
olahraga
Jumlah gedung
6. Jumlah 5 5 5 5 5
olahraga
Prestasi Olahraga
7 tingkat Prestasi 0 0 0 0 0
internasional
Prestasi Olahraga
8 Prestasi 2 0 2 0 0
tingkat nasional
Jumlah Pemuda
yang mendapat
9 Jumlah NA NA NA 50 50
pelatihan
kewirausahaan
Jumlah Pemuda
yang mendapat
pelatihan kader
pengembangan
10 kepemimpinan, Jumlah NA NA NA 200 200
kepedulian,
kesukarelawanan
dan kepeloporan
Persentase 93.93 93.93 93.93 93.93 93.93
11 Organisasi Pemuda Persen
yang Aktif
Persentase 41.46 41.46 41.46 41.46 41.46
12 Persen
Wirausaha Muda
Jumlah Klub 412 412 412 412
13 Olahraga Jumlah 412
II-109
N SATUA
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
o N
Jumlah Seluruh Jumlah51 51 51 51 51
19
Pelatih
Cakupan Pelatih 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
20 Persen
yang Bersertifikat
Persentase Prestasi 38,1 0 0 0 0
21 Olahraga di Persen
Tingkat Nasional
Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2023
2.1.8.2.14 Statistik
Statistik dalam perencanaan pembangunan berada seputar pada
ketersediaan data pembangunan. Hal ini menjadi penting karena orientasi
perumusan kebijakan saat ini adalah evidence based policy dimana
kebijakan dibuat berdasar bukti yang tersedia dari data. Kualitas
ketersediaan data statistik dalam perencanana pembangunan di Kabupaten
Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2. 81 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022
No URAIAN SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 Dokumen statistik sektoral Dokumen NA 1 1 1 1
2 Jumlah survei statistik Kegiatan NA 5 5 7 7
sektoral yang dilakukan
3 Jumlah kompilasi statistik Kegiatan NA 5 5 9 8
sektoral yang dilakukan
4 Jumlah survei statistik Kegiatan NA 5 5 7 2
sektoral yang mendapat
rekomendasi dari BPS
5 Jumlah kompilasi statistik Kegiatan NA 5 5 9 1
sektoral yang mendapat
rekomendasi dari BPS
6 Persentase kelengkapan % NA NA NA 44,12 66
metadata kegiatan statistik
(%)
7 Persentase kelengkapan % NA NA NA 29,84 100
metadata indikator dari
kegiatan statistik (%)
8 Buku Kabupaten Dalam Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
Angka (Kudus Dalam Angka)
9 Buku PDRB Kabupaten Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
10 Tersedianya sistem data dan Ada/Tidak - - - - Ada
statistik yang terintegrasi
11 Persentase Organisasi % 100 100 100 100 100
Perangkat Daerah (OPD)
yang menggunakan data
statistik dalam menyusun
II-110
No URAIAN SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
perencanaan pembangunan
daerah
Sumber: BPS Kabupaten Kudus Dinas Kominfo 2022, dan LPPD Kabupaten Kudus 2018-
2022
2.1.8.2.15 Persandian
Penyelenggaraan urusan persandian melihat seberapa jauh
keamanan informasi yang berada di Kabupaten Kudus untuk
penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan keamanan informasi adalah
menjamin kerahasiaan suatu lembaga untuk melindungi data dan
informasinya agar tidak digunakan bebas bagi pihak tidak berwenang.
Kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:
II-111
Tabel 2. 82 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022 dan LPPD Kabupaten Kudus 2019 dan
2021
2.1.8.2.16 Kebudayaan
II-112
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Cagar
5 Budaya yang Buah 167 167 321 388 362
diregistrasikan
Jumlah Cagar
6 Budaya yang Objek 2 20 21 21 25
ditetapkan
Jumlah SDM,
lembaga dan
7 pranata Objek 4 5 7 7 9
kebudayaan yang
dibina
Jumlah Organisasi
8 Buah 4 4 4 5 5
Seni/Budaya
Jumlah grup
9 Grup 55 97 74 34 62
kesenian
Jumlah
10 Aktualisasi Seni Buah 11 14 0 10 13
dan Budaya
Jumlah
Penyelenggaraan
11 Kegiatan 29 48 1 11 14
festival seni dan
budaya
Jumlah sarana
12 penyelenggaraan Buah 3 3 3 3 3
seni dan budaya
Jumlah museum
13 milik pemerintah Unit 2 2 2 2 2
& swasta
Jumlah
14 kunjungan Orang 102.964 114.327 38.454 34.814 58.350
Museum Kretek
Jumlah
kunjungan Orang 19.042 19.180 8.794 5.474 16.515
Museum Patiayam
Indeks kepuasan
masyarakat
15 Poin - - - 88.74 92.19
terhadap Museum
Kretek
Indeks kepuasan
masyarakat
Poin - - - 82.09 85.16
terhadap Museum
Patiayam
Persentase koleksi
Museum Kretek
16 Persen 60 65 70 75 80
dalam keadaan
baik
Persentase koleksi
Museum Patiayam
Persen 50 55 60 65 70
dalam keadaan
baik
Jumlah sosialisasi
Museum Kretek
17 Kegiatan 0 1 1 1 1
kepada
masyarakat
Jumlah sosialisasi
Museum Patiayam
Kegiatan 0 0 1 1 1
kepada
masyarakat
Jumlah kegiatan
Museum Kretek
18 Kegiatan 0 3 1 4 3
yang melibatkan
masyarakat
Jumlah kegiatan
Kegiatan 0 0 1 4 3
Museum Patiayam
II-113
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
yang melibatkan
masyarakat
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023
II-114
TAHUN
SATUA
NO INDIKATOR
N
2018 2019 2020 2021 2022
2.1.8.2.17 Perpustakaan
II-115
Perpustakaan memiliki andil yang signifikan dalam melestarikan hasil
karya manusia baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya
untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Perpustakaan juga
sebagai sarana membangun literasi masyarakat serta mampu
meningkatkan budaya baca masyarakat. Oleh karena itu urusan
perpustakaan mendukung terwujudnya sumberdaya manusia unggul
berbudaya.
Tabel 2. 85 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan di
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
No Uraian SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
IKK Output
3
Jumlah perpustakaan 875 dibagi jumlah penduduk 852443
II-116
No Uraian SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
8 Jumlah koleksi budaya etnis koleksi n/a 116 116 116 116
nusantara yang tersimpan
dan/atau terdaftar yang ada
di wilayahnya (item)
IKK Outcome
2.1.8.2.18 Kearsipan
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara . Tujuan kearsipan adalah agar
arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Jika dibutuhkan bisa
ditemukan dengan cepat dan tepat sekaligus menghemat waktu dan tenaga.
Untuk itu, urusan kearsipan di Kabupaten Kudus diselenggarakan oleh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pengelolaan arsip di daerah meliputi
arsip statis dan arsip dinamis yang diciptakan dalam lingkup kabupaten.
Adapun kondisi pengelolaan arsip di Kabupaten Kudus dapat dilihat
sebagai berikut.
II-117
Tabel 2. 86 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan di
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
N INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
O
II-118
ekonomi, PDRB dan pendapatan perkapita. Berikut beberapa urusan yang
menjadi sektor pilihan di Kabupaten Kudus:
550
540 540,110
530
520 520,504
515,24
510 508,989
500
490
480 479,981
470
2017,5 2018 2018,5 2019 2019,5 2020 2020,5 2021 2021,5 2022 2022,5
II-119
Gambar 2. 39 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kabupaten Kudus Tahun
2018 - 2022
2250
2200 2195,1
2182,203
2165,161
2150 2143,63
2100
2050
2000
1950
1900 1901,8
1850
2017,5 2018 2018,5 2019 2019,5 2020 2020,5 2021 2021,5 2022 2022,5
1 Jumlah Total
Produksi Perikanan
(Tangkap dan
Budidaya) dari 2.652,61 2.381,78 2.680,40 2.702,70 2.735,21
ton
seluruh kabupaten di 9 1 1 7 0
wilayah kabupaten
(sumber data: one
data KKP)
3 Jumlah pembudidaya
ikan yang
memperoleh kegiatan
pemberdayaan
(pendidikan dan org 100 120 100 85 170
pelatihan/penyuluha
n dan
pendampingan/
kemitraan usaha/
kemudahan akses
II-120
N INDIKATOR SATUA 2018 2019 2020 2021 2022
O N
iptek dan
informasi/dan
penguatan
kelembagaan)
4 Jumlah benih
budidaya air tawar 1000
996326 283340 116520 116800 118080
dan air payau yang di ekor
produksi
2.1.9.2 Pariwisata
PDRB Pariwisata merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh aktivitas pariwisata dalam kurun waktu tertentu. PDRB pariwisata
membantu mengetahui kondisi kemajuan sektor wisata di suatu daerah.
Kabupaten Kudus memiliki laju PDRB Pariwisata yang cenderung
menunjukan tren meningkat selama periode 2018 – 2019, kecuali pada
tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Berikut data PDRB Pariwisata di
Kabupaten Kudus:
Gambar 2. 40 Laju Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Persen) Kabupaten Kudus
Tahun 2018 – 2022
14,18
8,79 8,14
4,15
II-121
2021 akibat Pandemi Covid-19. Berikut ini adalah data jumlah kunjungan
wisatawan 2018 – 2022:
Gambar 2. 41 Kunjungan Wisatawan (Orang) Kabupaten Kudus Tahun 2018-
2022
2500000
1.924.436
2000000 1.733.000
1.716.125
1500000
953.844
1000000 867.409
500000
97 156 0 0 11
0
2017,5 2018 2018,5 2019 2019,5 2020 2020,5 2021 2021,5 2022 2022,5
II-122
Tabel 2. 89 Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
II-123
TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2018 2019 2020 2021 2022
II-124
TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2018 2019 2020 2021 2022
TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2018 2019 2020 2021 2022
II-125
TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2018 2019 2020 2021 2022
16 Jumlah Pokdarw - 15 28 28 28
Pokdarwis yang is
aktif
II-126
TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN
2018 2019 2020 2021 2022
19 Jumlah Desa - - - - - -
Wisata maju
2.1.9.3 Pertanian
Kinerja makro sektor pertanian dapat dicermati dari data kontribusi
sektor pertanian terhadap PDRB. PDRB pertanian merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi pertanian dalam
kurun waktu tertentu di suatu daerah. Kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB dibagi dalam dua kondisi, yaitu atas dasar harga berlaku
(ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Berikut adalah data laju
PDRB pertanian berdasarkan harga berlaku di Kabupaten Kudus:
Gambar 2. 42 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB
(Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
2,45
2,44
2,4
2,38
2,35
2,32
2,3
2,25 2,25
2,24
2,2
2017,5 2018 2018,5 2019 2019,5 2020 2020,5 2021 2021,5 2022 2022,5
Sumber: BPS, Buku PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha 2018-2022,
Bappeda 2023 (data diolah)
Jenis Tanaman
2018 2019 2020 2021 2022
Pangan
Padi 160.096 166.494 167.878 161.791 162.217
Jagung 30.057 26.128 18.584 17.516 15.970
Kedelai 427 190 47 65 15
Kacang Tanah 687 274 363 203 70
Kacang Hijau 4.519 5.729 4.213 4.784 161
Ubi Kayu 31.396 31.441 20.630 17.509 18.544
Ubi Jalar 1.569 1.158 105 767 767
228.75 231.41
Jumlah (Ton) 211.820 202.635 197.744
1 4
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2023
II-128
Tabel 2. 95 Data Jumlah Produksi Tanaman Kebun (Ton) Kabupaten Kudus
2018 - 2022
Jenis Tanaman
2018 2019 2020 2021 2022
Kebun
II-129
KONDISI JARINGAN IRIGASI TINGKAT
KONDISI JALAN USAHA TANI (M')
KECAMATA USAHA TANI (M')
NO
N JUMLA
BAIK SEDANG RUSAK BAIK SEDANG RUSAK JUMLAH
H
7 Bae 14,300 11,501 9,456 35,257 8,670 6,460 6,410 21,540
8 Gebog 22,100 16,941 15,987 55,028 13,460 10,880 14,560 38,900
143,45
9 Dawe 58,330 43,563 41,557 7,450 3,900 4,320 15,670
0
259,49 226,80 215,70 702,00 194,47 178,25 173,14
JUMLAH 545,871
0 9 5 4 8 3 0
Infrastruktur Pertanian Kondisi Baik 68.84
IV TAHUN 2021
154,20
1 Undaan 51,000 71,875 31,325 61,320 76,166 45,970 183,456
0
2 Jati 11,230 7,920 6,300 25,450 26,450 25,560 23,450 75,460
110,93
3 Mejobo 36,940 28,609 45,390 19,800 30,315 18,760 68,875
9
4 Jekulo 44,000 15,110 36,000 95,110 35,980 17,830 32,890 86,700
5 Kota 5,230 - - 5,230 6,780 1,170 3,450 11,400
6 Kaliwung 17,820 31,290 28,230 77,340 14,568 5,972 23,330 43,870
7 Bae 14,300 11,501 9,456 35,257 8,670 6,460 6,410 21,540
8 Gebog 22,500 16,941 15,487 54,928 13,460 10,880 14,560 38,900
143,45
9 Dawe 58,430 43,563 41,457 7,450 3,900 4,320 15,670
0
261,45 226,80 213,64 701,90 194,47 178,25 173,14
JUMLAH 545,871
0 9 5 4 8 3 0
Infrastruktur Pertanian Kondisi Baik 69.00
V TAHUN 2022
154,20
1 Undaan 52,000 71,875 30,325 61,720 76,166 45,670 183,556
0
2 Jati 12,230 7,920 5,300 25,450 26,750 25,560 23,150 75,460
110,93
3 Mejobo 36,940 28,609 45,390 19,800 30,315 18,760 68,875
9
4 Jekulo 44,500 15,110 35,500 95,110 35,980 17,830 32,890 86,700
5 Kota 5,230 - - 5,230 7,080 1,170 3,150 11,400
6 Kaliwung 18,820 31,290 27,230 77,340 14,568 5,972 23,330 43,870
7 Bae 15,300 11,501 8,456 35,257 8,670 6,460 6,410 21,540
8 Gebog 22,500 16,941 15,487 54,928 13,460 10,880 14,560 38,900
143,45
9 Dawe 58,430 43,563 41,457 7,450 3,900 4,320 15,670
0
265,95 226,80 209,14 701,90 195,47 178,25 172,24
JUMLAH 545,971
0 9 5 4 8 3 0
Infrastruktur Pertanian Kondisi Baik 69.44
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2023
II-130
Gambar 2. 43 Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) di Kabupaten Kudus
Tahun 2018-2022
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2018 2019 2020 2021 2022
Produksi Tanaman sayuran dan
2748,9 3929,2 2306,7 11237,06 10081,15
buah-buahan semusim (ton)
Tanaman hias (tangkai) 0 0 0 560 7000
Buah-buahan dan sayuran
8348,1 13299,8 12474,6 26138,5 11445,9
tahunan (ton)
Kontribusi sektor
Pertanian,
1 Kehutanan, dan % 2.25 2.24 2.32 2.39 2.44
Perikanan terhadap
PDRB
Produktivitas padi
atau bahan pangan
2 ton/ha 6.4 6.48 65.69 66.64 64.78
utama lokal lainnya
per hektar
Cakupan bina
3 % 79 84 40 52 69
kelompok petani
Persentase
Penurunan kejadian
4 dan jumlah kasus % Nihil Nihil Nihil Nihil 100
penyakit hewan
menular
Prasaran pertanian
6 unit NA NA 34 41 75
yang digunakan
II-131
N SATUA
INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022
O N
Persentase Prasarana
8 pertanian yang % NA NA 100 100 100
digunakan
Persentase jumlah
9 usulan izin usaha % NA NA 94.54 94.54 100
pertanian kabupaten
Target
Jumlah produksi (ton)
akhir
No Komoditas
2018 2019 2020 2021 2022 Renstra
2023
1 Daging,
Susu dan 13.506,5 12.106,4 16.565,6 15.175,5 14,744,2 17.141,4
Telur
2.1.9.4 Perdagangan
Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator yang
menunjukan kontribusi langsung dari aktivitas perdagangan di suatu
daerah. Aktivitas perdagangan dapat berkontribusi bagi pertumbuhan
ekonomi ekonomi. Berikut merupakan tabel kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB di Kabupaten Kudus:
Tabel 2. 99 PDRB Perdagangan menurut harga berlaku (Juta Rupiah),
Pertumbuhan PDRB Perdagangan, dan Konribusi PDRB Terdagangan
terhadap PDRB Total di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
PDRB
5.652.430,47 6.057.000,78 5.653.771,72 6.023.619,66 6.537.152,55
Perdagangan
Pertumbuhan
PDRB 7,65 7,18 (6,66) 6,54 3,00
Perdagangan
Kontribusi PDRB
5,43 5,48 5,16 5,54 5,70
Perdagangan
Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2023
II-132
Lapangan Usaha perdagangan memiliki peran yang vital dalam
Perekonomian Kabupaten Kudus, karena merupakan sektor yang memiliki
kontribusi nomor dua terbesar setelah lapangan Lapangan Usaha industri
Pengolahan yaitu sebesar 5,70 persen. Dlihat dari nilai PDRB munurut
harga berlaku, Lapangan Usaha Perdagangan mencapai nilai lebih dari 6,5
trilyun rupiah pada tahun 2022. PDRB Lapangan usaha perdagangan
tumbuh sebesar 3 persen pada tahun 2022, sedikit melambat dibandingkan
dengan pertumbuhan tahun 2021. Meski demikian, hal ini
mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi usaha perdagangan telah
kembali normal sejak terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dimana
pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan mengalami penurunan yang
cukup tajam pada tahun 2020 sebesar (6,66) persen.
Terjadinya perlambatan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan
disebabkan oleh beberapa faktor, telah stabilnya pergerakan output dan
harga barang setelah sempat mengalami flukutasi yang cukup tinggi pada
tahun 2020 dan 2021. Selain itu, masih adanya kendala pada ketersediaan
stabilitas harga pada barang pokok dan barang penting, rendahnya
pertumbuhan ekspor, kurangnya perlindungan konsumen dan rendahnya
kapasitas SDM pedagang serta belum optimalnya sarana distribusi
perdagangan. Berikut adalah data mengenai sarana distribusi perdagangan
berupa pasar di Kabupaten Kudus.
Tabel 2. 100 Jumlah Pasar (Unit) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022
1 Kota 8 8 7 7 6
2. Jati 3 2 2 2 2
3. Jekulo 2 2 2 2 2
4. Bae 2 2 2 2 2
5. Mejobo 4 4 4 4 4
6. Undaan 4 4 4 4 4
7. Dawe 1 1 1 1 1
8. Gebog 3 3 3 3 3
9. Kaliwungu 4 4 4 4 4
Jumlah Pasar 30 29 28 28 27
TAHUN
NO JUMLAH PEDAGANG
2018 2019 2020 2021 2022
1 Jumlah Pedagang Pasar 10.769 13.800 13.883 13.803 13.437
2 Jumlah PKL 4.176 4.532 4.513 4.513 3.056
Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2023
Ekspor
1.477.386,3
1 Perdagangan 1.463.203,24 3.471.222,10 1.475.914,99 1.624.789,33
7
Bersih
Cakupan bina
kelompok
2 27% 37.83% 41% 52.94% 40%
pedagang/usah
a informal
II-134
Peningkatan ekspor dalam kurun waktu lima tahun tersebut mengalami
fluktuasi mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang terimbas dampak
Covid-19. Secara umum, dapat dikatakan bahwa nilai ekspor Kudus
mengalami pertumbuhan yang cukup lambat pada periode 2018 – hingga
2022 karena adanya stagnasi nilai dan jumlah produk yang diekspor.
Untuk cakupan bina kelompok pedagang / usaha informasi mengalami
perkembangan yang cukup signifikan dimana persentase cakupan bina
kelompok pedagang maupun usaha informal meningkat dari 27 persen
pada tahun 2018 menjadi 52,95 persen pada tahun 2021, namun
mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sebesar 40 persen. Hal ini
disebabkan oleh belum aktifnya beberapa kelompok pedagang karena
pengurus anggota kelompoknya yang berganti / reorganisasi. Masih
terdapat 60 persen kelompok pedagang dan usaha informal yang belum
dapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Perlunya
pembinaan kelompok pedagang dan usaha informal dari Pemerintah
Daerah diharapkan dapat menambah kapasitas pelaku perdagangan.
2.1.9.5 Perindustrian
91000000
90000000
89000000
88000000
87000000
Axis Title
86000000
85000000
84000000
83000000
82000000
81000000
80000000
1 2 3 4 5
Series1 83897608,13 88916629,35 88797891,34 86697805,71 90123340,33
II-135
berkesinambungan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian
Kabupaten Kudus.
Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi dengan
mengubah suatu barang dasar menjadi barang jadi/ setengah jadi. Industri
diklasifikasikan dalam beberapa jenis yang didasarkan pada jumlah tenaga
kerja yang bekerja dan penggunaan mesin. Industri kecil menengah adalah
perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja sejumlah 5-19 orang,
sedangkan kapasitas produksi adalah volume atau jumlah produk yang
dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi atau perusahaan dalam periode
tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Pertumbuhan
industri merupakan salah satu indikator yang sering digunakan sebagai
proksi untuk mengukur kinerja sektor perindustrian. Semakin banyak
pelaku industri, maka semakin tinggi pertumbuhan kontribusi sektor
perindustrian. Berikut adalah data mengenai jumlah pelaku industri di
Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:
Tabel 2. 103 Jumlah IKM/ Pelaku Industri di Kabupaten Kudus
Tahun
Indikator
2018 2019 2020 2021 2022
Pertumbuhan IKM NA 11 10 14 16
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2018 2019 2020 2021 2022
IKM 80 82,45 86,81 86,88 88,31
SAKIP 68,19 66,36 68,93 69,45 71,13
IRB 67,05 59,35 67,26 67,52 69,21
Capaian nilai IKM Kabupaten Kudus dari tahun 2018 hingga 2022
konsisten mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan IKM pertahun dari
tahun 2018 hingga 2022 adalah 2,07. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan publik Kabupaten Kudus selalu mengalami peningkatan bagi
masyarakat. Demikian halnya dengan capaian SAKIP dan Reformasi
Birokrasi yang telah dievaluasi dari sejak tahun 2018 – 2022 mengalami
kenaikan. Kondisi fluktuasi ini disebabkan karena pada tahun 2019
Kabupaten Kudus dinilai oleh Tim evaluator dalam hal komitmen terdapat
inkonsistensi, namun hal tersebut menjadi motivasi untuk memperbaiki
kinerja secara organisasi secara bersama yang berdampak kenaikan pada
tahun 2020 hingga tahun 2022.
Selain IKM Kabupaten Kudus nilai SAKIP dan Indeks Reformasi
Birokrasi (IRB), capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam
tabel berikut:
Tabel 2. 104 Capaian Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022
No URAIAN SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 IRB Persen 67,05 59,35 67,26 67,52 69,21
Persentase fasilitasi tata
2 Persen 100 100 100 100 100
pemerintahan
Persentase penataan
terhadap peraturan
3 perundang-undangan dan Persen 87 78,50 84 479 100
penyelesaian penanganan
kasus pemda
Persentase peningkatan
4 produk hukum daerah Persen 87 50 90 96 75
yang diinformasikan
II-137
No URAIAN SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan fasilitasi
peningkatan kesejahteraan
5 Persen 100 100 100 92,5 100
sosial dan kegiatan
keagamaan
Persentase efektivitas
6 kelembagaan perangkat Persen 80 90 88 100 75
daerah
Cakupan pembinaan
kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan
7 Persen 100 100 100 100 74,95
pelayanan publik,
akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah, dan RB
Persentase kelancaran
kedinasan kepala
8 Persen 100 100 89,39 107,1 105,5
daerah/wakil kepala
daerah
Nilai
9 Pengendalian inflasi daerah Inflasi 1 3,11 3,02 1,24 1,59 6,40
Th
Persentase kenaikan
10 kontribusi laba BUMD Persen 11,69 31,23 38,23 3 10,06
terhadap PAD
Persentase fasilitasi proses
11 pengadaan barang/jasa Persen 80,79 100,00 98,85 89,11 100
sesuai standar pelayanan
Sumber: Sekretariat Daerah, 2023
II-138
Tabel 2. 105 Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepatuhan Ombudsman RI, Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar tahun
2018 - 2022
1. KUDUS 68.19 66.36 68.93 69.45 71.13 66.47 59.35 67.26 67.52 69.21 97.89 71.68 92.87
Tidak ada Tidak ada
penilaian penilaian
B B B B BB B CC B B B Hijau Kuning Hijau
2. PATI 61.94 63.26 65.04 64.60 65.04 NA 61.89 62.02 63.01 63.37 NA NA NA 54.13 83.37
B B B B B B B B B Kuning Hijau
3. REMBANG 58.64 58.70 62.70 63.82 64.15 NA 54.44 54.22 55.81 66.25 NA 51.20 NA 53.00 90.86
4. DEMAK 60.6 63.11 64.95 66.4 68.96 NA 62.91 64.99 66.62 69.94 89.16 NA NA 71.92 89.39
5. JEPARA 61.3 63.17 64.96 64.13 64.53 53.04 58.27 59.12 58.43 60.89 NA NA 71.84 73.29 88.29
6. GROBOGAN 57.02 60.87 62.41 62.96 63.27 51.79 62.78 63.99 64.73 66.2 NA NA NA 71.23 98.02
CC B B B B CC B B B B Kuning Hijau
II-139
Adapun berdasarkan KepmenPANRB Nomor 1035 Tahun 2022, hasil
pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
adalah sebagai berikut:
● Kabupaten Kudus Nilai B
● Kabupaten Pati Nilai A
● Kabupatean Jepara Nilai A
● Kabupaten Semarang Nilai A
● Kota Semarang Nilai A
Adapun berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, Perangkat daerah
DPMPTSP memperoleh nilai 4,00 (B) atau peringkat 191, sedangkan Dinas
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 4,29
(A-) atau peringkat 66.
II-140
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Anggota DPRD Orang 45 45 45 45 45
Persentase kehadiran Anggota 78.7
6 Persen 78.75 90.83 82.61 74.28
DPRD dalam Rapat Paripurma 9
Jumlah Anggota Badan
Orang/
Musyawarah Yang Hadir pada NA NA NA NA 227
kali
Rapat Badan Musyawarah
Jumlah kegiatan Rapat Badan
kali NA NA NA NA 15
Musyawarah
Jumlah Anggota Badan
Orang NA NA NA NA 23
Musyawarah
Persentase kehadiran Anggota
65.8
7 Badan Musyawarah dalam Rapat Persen NA NA NA NA
0
Badan Musyawarah
Jumlah Anggota Badan Anggaran
Orang/
Yang Hadir pada Rapat Badan NA NA NA NA 255
kali
Anggaran
Jumlah Kegiatan Rapat Badan
kali NA NA NA NA 14
Anggaran
Jumlah Anggota Badan Anggaran Orang NA NA NA NA 22
Persentase kehadiran Anggota
82.7
8 Badan Anggaran dalam Rapat Persen NA NA NA NA
9
Badan Anggaran
Jumlah Anggota Badan
Pembentukan Peraturan Daerah Orang/
NA NA NA NA 100
Yang Hadir pada Rapat Badan kali
Pembentukan Peraturan Daerah
Jumlah kegiatan Rapat Badan
kali NA NA NA NA 11
Pembentukan Peraturan Daerah
Jumlah Anggota Badan
Orang NA NA NA NA 12
Pembentukan Peraturan Daerah
Persentase kehadiran Anggota
Badan Pembentukan Peraturan 75.7
9 Persen NA NA NA NA
Daerah dalam Rapat Badan 6
Pembentukan Peraturan Daerah
Jumlah Anggota Badan
Orang/
Kehormatan Yang Hadir pada NA NA NA NA 14
kali
Rapat Badan Kehormatan
Jumlah Kegiatan Rapat Badan
kali NA NA NA NA 3
Kehormatan
Jumlah Anggota Badan
Orang NA NA NA NA 5
Kehormatan
Persentase kehadiran Anggota
93.3
10 Badan Kehormatan dalam Rapat Persen NA NA NA NA
3
Badan Kehormatan
Jumlah Anggota Komisi A Yang Orang/
NA NA NA NA 52
Hadir pada Rapat Komisi A kali
Jumlah kegiatan Rapat Komisi A kali NA NA NA NA 7
Jumlah Anggota Komisi A Orang NA NA NA NA 9
Persentase kehadiran Anggota 82.5
11 Persen NA NA NA NA
Komisi A dalam Rapat Komisi A 4
Jumlah Anggota Komisi B Yang Orang/
NA NA NA NA 110
Hadir pada Rapat Komisi B kali
Jumlah Kegiatan rapat Komisi B kali NA NA NA NA 11
Jumlah Anggota Komisi B Orang NA NA NA NA 12
Persentase kehadiran Anggota 83.3
12 Persen NA NA NA NA
Komisi B dalam Rapat Komisi B 3
Jumlah Anggota Komisi C Yang Orang/
NA NA NA NA 44
Hadir pada Rapat Komisi C kali
Jumlah Kegiatan Rapat Komisi C kali NA NA NA NA 6
II-141
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang
Teks Ada Ada Ada Ada Ada
telah ditetapkan dengan
PERDA
Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RPJMD yang
Teks Ada Ada Ada Ada Ada
telah ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA
II-142
Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RKPD yang
Teks Ada Ada Ada Ada Ada
telah ditetapkan dengan
PERKADA
Penjabaran Konsistensi
Program RPJMD ke dalam Persen 93,40 100 100 100 100
RKPD
Penjabaran Konsistensi
Program RKPD ke dalam Persen 100 100 100 100 100%
APBD
Kesesuaian rencana
Persen 88,79 91,40 87,75 89,48 95
pembangunan dengan RTRW
2.1.1.4 Keuangan
Kinerja urusan keuangan daerah secara umum dapat dilihat melalui
tingkat kemandirian keuangan daerah dan capaian dari penilaian Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, peningkatan pendapatan
daerah (PAD), dan indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan
Pemeriksaan laporan keuangan daerah adalah untuk memberikan
opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004
terdapat 4 (empat) jenis opini klasifikasi yang diberikan oleh BPK RI atas
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan, yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan
Menolak untuk Memberikan Opini. Capaian kinerja urusan keuangan
Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:
II-143
Tabel 2. 108 Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Rekonsiliasi Aset
Tepat Waktu, Pemindahtanganan BMD Perangkat Daerah dan Tumpang
Tindih Tanah Pemerintah Kabupaten Tahun 2018 - 2022
SATUA
No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
N
II-145
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
13 Penetapan APBD Rupiah 2,147,248 2,280,719 2,151,998 2,268,884 2,565,124
Nilai absolut dari Total belanja dalam
Rupiah 1,957,702 2,061,664 1,914,626 1,899,821 NA
realisasi
Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum
Rupiah 1,803,484 1,814,797 1,911,471 1,848,490 NA
Perubahan)
Budget execution: Deviasi realisasi belanja
14 % 8.55 13.60 0.17 2.78 NA
terhadap belanja total dalam APBD
Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Rupiah 337,365 343,824 383,893 507,167 NA
Total PAD dalam APBD dikurangi satu
Rupiah 319,050 323,759 378,702 358,802 NA
(Sebelum Perubahan)
Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD
15 % 5.74 6.20 1.37 41.35 NA
terhadap anggaran PAD dalam APBD
16 Assets management
Nilai Realisasi SiLPA Rupiah 169,679 190,917 288,296 546,564 NA
Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya
Rupiah 2,168,208 2,147,248 2,280,719 2,151,998 NA
(realisasi)
Cash Management: Persentase anggaran
17 sisa terhadap total belanja dalam APBD % 7.83 8.89 12.64 25.40 NA
tahun sebelumnya
Persentase belanja Infrastruktur Yanblik
18 % 25.03 17.51 26.10 30.00 26.10
(40%) dalam 5 tahun
Belanja pegawai diluar tunjangan guru
yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi
19 Rupiah 664,919 514,902 680,113 548,096 538,787
30% (tiga puluh persen) dari total belanja
APBD
Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022
II-146
Capaian Opini BPK Kabupaten Kudus sejak tahun 2018 hingga 2021
sudah mendapat predikat WTP. WTP memiliki arti bahwa laporan keuangan
yang diperiksa telah wajar menyajikan hal material, posisi keuangan, dan arus
kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain
itu, melihat keuangan suatu daerah, kita juga perlu mencermati penggunaan
keuangan tersebut. Dalam capaian kinerja pada tabel di atas, indikator yang
capaian kinerjanya masih fluktuatif adalah persentase belanja urusan
pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditure), persentase belanja
pendidikan, persentase belanja infrastruktur, dan belanja pegawai di luar
tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD.
Selain Opini BPK, kinerja urusan keuangan daerah juga dapat diukur
dari kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah
dapat dilihat pada grafik berikut:
25,00 23,44
20,09
19,04
20,00 16,90 16,45
15,00
10,00
5,00
0,00
2018 2019 2020 2021 2022
2.1.1.5 Kepegawaian
Urusan kepegawaian merupakan unsur penting yang menyangkut
internal pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan kapasitas
sumber daya manusia yang mendukung program pembangunan. Capaian dari
indikator urusan kepegawaian dapat dilihat dalam tabel berikut:
II-147
Tabel 2. 111 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2022
N
URAIAN SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
O
II-148
ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang
diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
2.1.1.6 Pendidikan dan Pelatihan
Persentase implementasi
1 Persen 29 43 57 72 72
rencana kelitbangan.
NA NA
Persentase kebijakan inovasi
4 Persen 100 100 100
yang diterapkan di daerah.
tidak
Kurang Sangat
2 Kategori mengisi Inovatif Inovatif
Inovatif Inovatif
data
II-150
Tabel 2. 115 Tema Prioritas Kelitbangan Berdasarkan Rencana Induk
Kelitbangan & Hasil Kelitbangan Tahun 2018-2022
SATUA
NO Tema 2018 2019 2020 2021 2022
N
Prioritas Kelitbangan
Tatakelola Pemerintahan
1 Kajian 6 10 6 3 3
& Pelayanan Publik
Ekonomi & Pembangunan
2 Kajian 12 11 9 5 3
Daerah
Infrastruktur &
4 Pengembangan Wilayah Kajian 7 10 5 9 5
serta Kebencanaan
Inovasi & Pengembangan
5 Kajian 5 5 5 4 4
Iptek
Jumlah Kajian 35 42 30 25 17
Infrastruktur &
4 Pengembangan Wilayah Kajian 0 0 0 0 0
serta Kebencanaan
Inovasi & Pengembangan
5 Kajian 0 1 0 0 0
Iptek
Jumlah Kajian 1 2 1 1 2
Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023
II-151
Tabel 2. 116 Data Pemenang Kreasi dan Inovasi yang Difasilitasi
TAHUN
N
TEMA 201 Jumla
o 2019 2020 2021 2022
8 h
Agribisnis dan Ketahanan
1 NA 2 1 1 0 4
Pangan
2 Energi baru dan Terbarukan NA 1 1 - 1 3
Kehutanan dan Lingkungan
3 NA - - - 2 2
Hidup
Kesehatan, Obat-obatan dan
4 NA 1 1 3 3 8
Kosmetika
5 Pendidikan NA - - 1 2 3
Rekayasa Teknologi dan
6 NA 6 3 3 3 15
Manufaktur
Kerajinan dan Industri rumah
7 NA 1 - 4 1 6
Tangga
8 Sosial dan Budaya NA - - - - -
9 TIK NA 1 - - - 1
Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023
2.1.1.8 Pengawasan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan internal
diperlukan agar dapat melakukan pengawasan untuk memonitoring
pencapaian tujuan. Pengukuran urusan pengawasan dapat dilihat dari dua
indikator, yaitu Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Capaian indikator untuk
urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:
II-152
Maturitas SPIP Kabupaten Kudus di tahun 2018 hingga 2020 berada di
level 3, namun menurun di tahun 2021 menjadi level 2. Sebab penurunan
tersebut adalah (1) Kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi
outcome; (2) Indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya bersifat
SMART-C; (3) Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan terkait
manajemen risiko; dan (4) Belum terdapat kegiatan pembelajaran anti korupsi
yang terencana, sistematis dan terstruktur. Namun, di tahun 2022 level
maturitas telah kembali ke level 3. Tingkat maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)
memiliki arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik
dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta
pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Sementara untuk
kapabilitas APIP, nilai inspektorat berada pada level 3 dari tahun 2018 hingga
2022.
Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan salah satu indikator
keberhasilan suatu pengawasan. Rekomendasi merupakan perbaikan
terhadap hal yang perlu diawasi dan dimonitoring agar audit yang dilakukan
tidak hanya sebatas pemberian opini tetapi lebih kedalam perbaikan
pengelolaan kinerja agar akuntabilitas yang dicita-citakan dapat terwujud
dengan lebih baik. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan Inspektorat Daerah dapat menjadi indikasi bahwa Pemerintah
Daerah belum sepenuhnya berkomitmen dalam melaksanakan rekomendasi
tindak lanjut yang diberikan oleh pemeriksa. Persentase rekomendasi hasil
pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti berasal
dari formulasi perhitungan yaitu Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
(audit, reviu, evaluasi, monitoring) bidang akuntabilitas kinerja yang selesai
ditindaklanjuti dibagi rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas
kinerja dikali 100%. Pengawasan kinerja terdiri dari audit kinerja, reviu
laporan kinerja, evaluasi dan monitoring laporan kinerja. Laporan kinerja
seperti laporan SAKIP, LPPD dan RKPD. Pada kurun waktu 2018 sampai
2022, Inspektorat daerah belum melaksanakan audit kinerja. Audit tersebut
mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Terkait akuntabilitas kinerja,
Inspektorat Daerah hanya melaksanakan reviu, evaluasi dan monitoring
laporan kinerja pada kurun waktu 2018-2022. Rekomendasi hasil
pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti pada
kurun waktu 2018-2022, dapat dikatakan rendah, berkisar 50% sampai
dengan 58%, walaupun dari tahun ke tahun angkanya mengalami kenaikan.
Faktor penghambat yaitu
1. kurangnya komitmen dari perangkat daerah dalam menindaklanjuti dan
menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan di bidang akuntabilitas
kinerja.
2. lemahnya sistem pengendalian internal
3. Adanya mutasi pegawai
4. Adanya ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan
2.1.1.9 Kecamatan
Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana
teknis wilayah. Pelayanan di tingkat kecamatan berkaitan langsung dengan
II-153
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja kecamatan perlu diukur
dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. 118 Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten
Kudus Tahun 2018-2022
URAIAN SATUAN 2018 2019 2020 2021 2022
II-154
Terdapat 4 dokumen dalam penilaian tertib administrasi desa yang harus
dipenuhi masing-masing desa, antara lain RAPBDes, APBDes, RKPDes dan
LPPD. Masing-masing dokumen harus ada dan tertib sesuai dengan waktu
dan ketentuan yang ada, di tabel diatas terlihat bahwa diasumsikan nilai 25
% adalah nilai dimana suatu dokumen dikatakan tertib administasi,
diasumsikan ada 4 dokumen jadi setiap dokumen yang tertib diberi nilai
25%,apabila semua tersusun sesuai ketentuan akab bernilai 100%, apabila
ada nilai per capaian dokumen dibawah 100 % berarti ada desa di suatu
kecamatan tersebut yang belum tertib menurut ketentuan, sebagai contoh di
Kecamatan Dawe pada tahun 2022 masih ada 3 dokumen dengan nilai 20 %
(RAPBDes,APBDes,RKPDes ) dan satu dokumen bernilai 25%, jadi pada tahun
2022 kecamatan Dawe mempunyai nilai 85%, yang artinya ada sekitar 15 %
dokumen belum tertib administrasinya, dan bisa dikatakan di Dawe ada
sekitar 18 desa, ada sekitar 5 % desa atau sekitar 1 desa yang belum tertib
dalam dokumen RKPDes, 1 desa blm tertib APBDes dan 1 desa blm tertib
RKPDesnya. Dilihat dari perbandingan masing-masing kecamatan secara
keseluruhan masih terdapat desa yang belum tertib administrasinya, hal ini
dilihat dari capaian nilai akhir rata-rata masih dibawah 100%, angka terendah
pada kecamatan Kaliwungu dengan nilai 56% dan nilai tertinggi pada
kecamatan Gebog 100%, ini artinya masih perlunya pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan Kecamatan terhadap masing-masing desa, untuk
yang sudah mencapai 100% kegiatan tetap dilakukan pembinaan terhadap
administrasi desa agar pencapaian tetap maksimal.
Persentase potensi
gangguan keamanan
2 NA 100 100 100 100
dan kelompok radikal
yang tertangani
Tidak ada
Persentase tingkat
Tidak ada Tidak ada pemilu
4 partisipasi pemilih NA 85,83
pemilu pemilu
dalam pemilu
II-155
Sejak tahun 2018 hingga 2021, konflik sosial dan penanganan gangguan
keamanan dan kelompok radikal telah sepenuhnya tertangani. Di tahun 2018
terdapat 1 konflik sosial yang telah tertangani (RPJMD Kabupaten Kudus
2018-2023), namun, penanganan konflik SARA mengalami penurunan 25% di
tahun 2020 dan 2021 jika dibanding dengan tahun 2019. Persentase
penurunan capain tersebut disebabkan oleh munculnya 4 (empat) potensi
konflik SARA, dimana 1 (satu) dari 4 potensi SARA tersebut belum dapat
diselesaikan, yaitu masalah intern umat beragama tentang pendirian Masjid
Baithut Dhohirin LDII Desa Jepang RT 05 RW 02 Kecamatan Mejobo Kudus.
Persyaratan pendirian masjid belum dapat dipenuhi karena masyarakat
sekitar tidak memberikan ijin, sehingga FKUB tidak bisa mengeluarkan
rekomendasi yang menjadi salah satu persyaratan untuk permohonan IMB.
Namun pada tahun 2022 berkat berbagai pendekatan yang dilakukan, telah
disepakati bahwa LDII tidak melanjutkan persoalan ijin tempat ibadah,
sehingga tidak ada permasalahan lagi bagi warga LDII di Desa Jepang.
Selain konflik sosial, ketentraman masyarakat juga dapat goyah saat ada
tindak kejahatan. Berikut data kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kudus.
Tabel 2. 121 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Tindak
Kejahatan yang Paling Sering Terjadi Tahun 2021
P
Pe e P
P Perko Peny Pe
Pen ni n e P
e saan/ alahg rd K
curi pu g m e J
n unaa Pe ag o
an an a b rj u
c Kejah n/ mb an r
den / n a u m
Kab u atan Peng un ga u
gan Pe i k d l
r Terha edar uh n p
Kek ng a a i a
i dap an an Or s
eras gel y r a h
a Kesus Nark an i
an ap a a n
n ilaan oba g
an a n
n
Kudus 25 - 6 1 - - 1 6 1 - - 40
Jepara 55 3 2 1 - 2 10 20 - - - 93
Demak 29 - 6 3 - - 1 10 - - - 49
Pati 47 - 7 2 1 1 2 13 - - - 73
II-156
2.2 Aspek Daya Saing Daerah
2.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Aspek kemampuan ekonomi daerah dilihat dari beberapa indikator yang
menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat di antaranya adalah angka
konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga pangan, serta angka
konsumsi rumah tangga bukan pangan. Indikator-indikator tersebut
digunakan untuk melihat kemampuan ekonomi sehari-hari setiap bulan.
Konsumsi per kapita merupakan salah satu indikator yang
menggambarkan kondisi kemiskinan masyarakat di suatu wilayah. Konsumsi
per kapita adalah konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan
dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan
dengan paritas daya beli. Berikut adalah data mengenai konsumsi per kapita
Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:
Tabel 2. 122 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten
Kudus, 2018—2022 (Atas Dasar Harga Berlaku)
SATUA 202
No Kelompok Konsumsi 2018 2019 2020 2021*
N 2
II-157
Informasi yang diperoleh pada tabel di atas mengindikasikan bahwa
tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Kudus semakin meningkat dari
tahun ke tahun. Meskipun demikian pengendalian pemanfaatan ruang di
Kabupaten Kudus harus tetap dilaksanakan secara optimal.
SEDAN
KALIWUNGU BANJIR 4,14 - 954,72 958,86
G
SEDAN
JATI BANJIR 2,16 - 1.211,13 1.213,29
G
SEDAN
JEKULO BANJIR 103,59 - 1.834,47 1.938,06
G
SEDAN
BAE BANJIR - - 248,94 248,94
G
SEDAN
GEBOG BANJIR - - 251,10 251,10
G
RENDA
DAWE BANJIR - - 355,23 355,23
H
LUAS
NO NAMA OBJEK KECAMATAN LUAS HA
TOTAL HA
Kecamatan Dawe 2244,4339
Kecamatan Gebog 993,1605
Kawasan Kecamatan Jekulo 1185,2581
1 Permukiman 5944,8345
Perdesaan Kecamatan Kaliwungu 448,9441
Kecamatan Mejobo 324,0006
Kecamatan Undaan 749,0374
Kecamatan Bae 1746,8767
Kecamatan Dawe 484,0850
Kecamatan Gebog 1109,2761
Kawasan Kecamatan Jati 1475,2877
2 Permukiman Kecamatan Jekulo 651,4170 8640,5363
Perkotaan Kecamatan Kaliwungu 1078,6587
Kecamatan Kota Kudus 1037,0138
Kecamatan Mejobo 757,7895
Kecamatan Undaan 300,1318
Jumlah 14585,3708
Sumber: Dinas PUPR, 2022
Kabupaten Pati 36 25 25 25 68
Kabupaten Kudus 20 25 25 27 37
Kabupaten Jepara 22 11 11 11 17
6. Penginapan/Hotel
Perkembangan wilayah di Kabupaten Kudus sebagai Kawasan Wisata
Religi didukung oleh fasilitas penginapan yang terus berkembang. Berikut ini
merupakan perkembangan jumlah hotel di Kabupaten Kudus:
Tabel 2. 128 Banyaknya Hotel Menurut Jenis dan Fasilitas di Kabupaten
Kudus, 2018–2022
Rincian / Details 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Hotel/Losmen 27 27 31 31 32
Hotel Berbintang 7 7 7 7 7
Bintang 1 4 4 4 4 2
Bintang 2 2 2 2 2 4
Bintang 3 1 1 1 1 1
Bintang 4 0 0 0 0 0
Suite 65 65 65 65 65
II-160
Berdasarkan dari data tersebut, jumlah hotel, penginapan, serta
dukungan jumlah kamar yang tersedia terus mengalami peningkatan sejak
tahun 2018 hingga tahun 2022. Selain menyediakan penginapan untuk
wisatawan, peningkatan lapangan kerja dengan adanya peningkatan
penginapan juga merupakan hal yang baik.
Sumber : BPS Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2023
JAWA
1 7251 7196 6123 5050 8037 7251 4813 2706 3586 6137
TENGAH
Kabupaten
2 187 285 304 127 198 187 189 163 122 103
Pati
Kabupaten
3 130 128 109 94 153 130 115 90 59 112
Kudus
Kabupaten
4 126 194 125 116 218 126 106 60 80 177
Jepara
II-162
Pati dan Jepara, upaya untuk menciptakan kekondusifan daerah masih perlu
untuk dimaksimalkan.
II-163
TAHUN
Tingkat Pendidikan
2018 2019 2020 2021 2022
dokume
JUMLAH 61 83 113
n
Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus - Bagian Pemerintahan, 2023, Bappeda (data
diolah)
II-165
Bentuk Kerja Judul Kerja sama /
No Subyek
sama Sinergi
Kerjasama di bidang
pendidikan, penelitian dan
- Universitas Muria
pengabdian kepada
Kesepakatan Kudus
5. masyarakat serta
Bersama - Pemerintah
Kabupaten Kudus peningkatan daya saing
daerah di Kab.
Kudus
- Direktorat
Jenderal Aplikasi Implementasi Gerakan
Informatika Menuju Kota Cerdas ( Smart
Nota Kementerian City) Kab. Kudus pada
6. Komunikasi dan Kawasan Pariwisata
Kesepakatan
lnformatika Rl Prioritas Nasional
- Pemerintah Kab. Borobudur
Kudus
Sinergi Pendidikan,
- Pemerintah
penelitian dan pengabdian
Kabupaten Kudus
Nota kepada masyarakat dan
7. - Universitas
Kesepakatan pembangunan
Negeri
kemasyarakatan di Kab.
Semarang
Kudus
Sinergi Pendidikan,
- Pemerintah penelitian dan pengabdian
Nota Kabupaten Kudus kepada masyarakat dan
8.
Kesepakatan - Universitas pembangunan
Sebelas Maret kemasyarakatan di Kab.
Kudus
Sinegi Pendidikan,
-Pemerintah
Penelitian, Pengabdian
Nota Kabupaten Kudus kepada Masyarakat dan
9.
Kesepakatan -Politeknik Daya Saing Daerah di
Negeri Semarang Kabupaten Kudus
- Universitas Sînergi Pendidikan,
Padjadjaran Penelitian,
10. Nota Kesepakatan (UNPAD) Pengabdian kepada
- Pemerintah Masyarakat dan Daya Saing
Kabupaten Kudus Daerah di Kabupaten Kudus
- Universitas Jenderal Sinwgi Pendidikan,
Soedirman Penelitian,
11. Nota Kesepakatan (UNSOED) Pengabdian kepada
- Pemerintah Masyarakat dan Daya Saing
Kabupaten Kudus Daerah di Kabupaten Kudus
- Pemerintah Sinergi Pendidikan,
Kabupaten Kudus Penelitian, Pengabdian
12. Nota Kesepakatan - Universitas Islam kepada Masyarakat dan
Negeri Walisongo Daya Saing Daerah di
Semarang (UlN) Kabupaten Kudus
- Universitas 17 Kerjasama di bidang
Agustus 1945 Pendidikan, Penelitian,
Kesepakatan Pengabdian kepada
13. (UNTAG) Semarang
Bersama masyarakat dan
- Pemerintah peningkatan daya saing di
Kabupaten Kudus Kab. Kudus
- UNISNU Jepara Kerjasama di bidang
Kesepakatan Pemerintah Pendidikan, Penelitian,
14. Kabupaten Pengabdian kepada
Bersama masyarakat dan
- Kudus peningkatan daya saing di
II-166
Bentuk Kerja Judul Kerja sama /
No Subyek
sama Sinergi
Kab. Kudus
Kerjasama di bidang
- Pemerintah Pendidikan, Penelitian,
Kesepakatan Kabupaten Kudus Pengabdian kepada
15. - Universitas Gadjah masyarakat dan
Bersama
Mada peningkatan daya saing di
Kab. Kudus
- Universias Kerjasama di bidang
Nuhammadiyah Pendidikan, Penelitian,
Kesepakatan Pengabdian kepada
16. Kudus (UMKU)
Bersama masyarakat dan
- Pemerintah
peningkatan daya saing di
Kabupaten Kudus Kab. Kudus
Kerjasama di bidang
- Universitas Pendidikan, Penelitian,
Kesepakatan Nahendradatta Pengabdian kepada
17. - Pemerintah masyarakat dan
Bersama
Kabupaten Kudus peningkatan daya saing di
Kab. Kudus
Kerjasama di bidang
- ITB STIKON Bali Pendidikan, Penelitian,
Kesepakatan Pengabdian kepada
18. - Pemerintah masyarakat dan
Bersama Kabupaten Kudus peningkatan daya saing di
Kab. Kudus
Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023
II-167
2.5.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1) Pendidikan
Pembangunan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting
untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.
Dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus, masih
ada beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan sebagai
berikut:
a) Meningkatnya siswa yang putus sekolah
b) Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik
c) Masih terdapat sarana prasarana Pendidikan dalam kondisi rusak
2) Kesehatan
Pembangunan Kesehatan juga merupakan faktor yang
mendukung pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan
Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan
masyarakat. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
masih ada beberapa permasalahan antara lain:
a) Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi
b) Belum optimalnya Penemuan dan pelayanan kasus penyakit
menular dan tidak menular.
c) Belum optimalnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan pertama dan
rujukan
II-168
dan Kawasan permukiman terdapat beberapa permasalahan antara
lain:
a) Masih ada rumah rusak korban bencana dan rumah tidak layak
huni miskin
b) Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni
c) Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan
d) Masih adanya permukiman kumuh
6) Sosial
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya
dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan
kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan
dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial telah
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus, namun masih terdapat
beberapa permasalahan antara lain :
a) Masih adanya PPKS yang memerlukan intervensi
b) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu
miskin absolut dan kelompok rentan
c) Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial
II-169
d) Belum optimalnya validasi pendataan disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
e) Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan
sosial.
3) Pangan
Aspek ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan jumlah,
keamanan, dan keterjangkauan harga. Ketersediaan pangan
dipengaruhi oleh cadangan pangan pemerintah maupun masyarakat.
Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya
pangan segar yang aman untuk dikonsumsi. Kabupaten Kudus telah
berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun masih
terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :
a) Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan pangan
b) Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat
4) Pertanahan
Peningkatan akses dan aset reforma agraria dilaksanakan untuk
menjamin perlindungan akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah
serta redistribusi lahan. Dalam upaya pelaksanaannya terdapat
beberapa permasalahan antara lain :
II-170
a) Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang
terkena pembangunan untuk kepentingan umum
5) Lingkungan Hidup
Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya pengelolaan
dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya masih
terdapat beberapa permasalahan, antara lain :
a) Belum optimalnya penanganan pencemaran air dan udara
b) Belum optimalnya pengurangan sampah (pembatasan timbulan
sampah/reduce, daur ulang/recycled dari sumber sampah
c) Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah).
9) Perhubungan
Pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan
kapasitas dan kualitas pelayanan dan penyediaan aksesibilitas jasa
II-171
perhubungan kepada masyarakat yang akan mempercepat
pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya masih ditemui
permsalahan sebagai berikut :
a) Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas
b) Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan
bermotor
II-172
14) Statistik
Ketersediaan data yang valid sangat penting dalam proses
penyusunan kebijakan publik. Perangkat Daerah sebagai produsen data
diharapkan mampu menyediakan data yang andal. Dalam
mewujudkannya masih ditemukan permasalahan antara lain :
a) Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia.
15) Persandian
Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan
menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah
merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi.
Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking
dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan
pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut
membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi
terasa lebih penting. Dalam pengelolaan persandian masih terdapat
beberapa permasalahan sebagai berikut :
a) Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian
pemerintah daerah belum optimal
b) Belum adanya sistem kerja / kerangka kerja keamanan informasi
terstandar
16) Kebudayaan
Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mempertahankan,
melestarikan, menjaga dan mewarisi budaya lokal sehingga dapat
memperkokoh budaya bangsa. Beberapa permasalahan yang dihadapi
Kabupaten Kudus dalam pembangunan kebudayaan antara lain :
a) Belum optimalnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan daerah
b) Belum optimalnya pengelolaan permuseuman
17) Perpustakaan
Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca
masyarakat, permasalahan yang dihadapi antara lain :
a) Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang sesuai standar
nasional perpustakaan
b) Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
c) Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca
18) Kearsipan
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
salah satunya didukung sistem penyelenggaraan kearsipan yang
komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar
dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip
yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban,
dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan
II-173
yang ada. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kearsipan masih
menjumpai beberapa permasalahan antara lain :
a) Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku
b) Belum optimalnya pemanfaatan arsip
2) Pariwisata
Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk
dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan
berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dalam upaya
pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil
menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya masih terdapat
permasalahan antara lain :
a) Belum optimalnya pemasaran pariwisata
b) Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata
c) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif
3) Pertanian
Pembangunan urusan pertanian meliputi tanaman pangan,
perkebunan dan peternakan yang diarahkan untuk menjaga tingkat
produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pangan, pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk. Dalam
pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yaitu :
a) Produksi pertanian belum optimal
b) Sarana prasarana dan infrastruktur pertanian belum memadai
c) Penyediaan sarana pertanian berupa pupuk bersubsidi, benih dan
obat-obatan masih belum memadai
4) Kehutanan
Nihil
6) Perdagangan
Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran
strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan
jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong
pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan
perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan
II-174
pemerataan pendapatan sekaligus pemerataan antar wilayah. Adapun
permasalahan yang masih menjadi kendala adalah:
a) Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan
b) Belum signifikannya penambahan jumlah pelaku usaha ekspor
c) Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan.
7) Perindustrian
Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin
pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan
oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri,
tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan
menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau
bahan dasar yang diolah. Namun permasalahan Perindustrian yang
masih menjadi kendala adalah :
a) Pertumbuhan industri pengolahan non-IHT belum optimal.
8) Transmigrasi
Nihil
2) Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang
membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang pemerintahan umum dengan fungsi mengkoordinasikan,
mengintegrasikan dan mensinkronkan penyelenggaraan tugas
pimpinan dan anggota DPRD, yang secara teknis juga membantu
kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD serta secara
administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam pelaksanaannya
permasalahan yang dihadapi yaitu :
a) Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam pelaksanaan
tugas
2) Keuangan
Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan
terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan
berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa
permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:
a) Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah utamanya
pada pengelola pendapatan
b) Belum tersedianya data base pemanfaatan asset daerah
c) Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan
aset daerah.
3) Kepegawaian
Mewujudkan ASN yang profesional merupakan tantangan
terbesar dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, permasalahan
yang dihadapi adalah :
a) Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit manajemen ASN.
b) Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak mematuhi kode
etik/aturan perilaku.
II-177
Tabel 2. 137 Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional dan Isu Nasional
II-178
No Isu Strategis Kabupaten Isu Strategis Provinsi Isu Strategis Nasional
Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi :
Isu Agama, Isu Budaya, Keluarga
Belum optimalnya pembangunan secara Ketahanan Sumber Daya Alam dan Berkualitas, Kesetaraan Gender dan
4
berkelanjutan di wilayah Lingkungan Hidup Masyarakat Inklusif, Kualitas Lingkungan
Hidup dan Keanekaragaman Hayati,
Energi, Pangan.
II-179
Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, maka dapat
terlihat permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis berdasarkan
kriteria di atas dalam tahun 2025 yaitu:
1. Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM
Pendidikan menjadi bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat,
karena untuk dapat hidup dengan layak dan memiliki pendapatan yang layak,
masyarakat memerlukan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih
keterampilan individu.
Pendidikan merupakan aspek dasar dalam kehidupan manusia,
seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan
untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Seseorang dengan bekal
pendidikan yang berkualitas akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat,
berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib
ke arah yang lebih baik.
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan
menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya. Permasalahan
kesehatan menjadi hal pokok yang harus mendapat perhatian, terlebih dengan
terjadinya pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu
pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segenap aspek kehidupan. Hingga saat
ini, pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman kesehatan di masa mendatang
semakin nyata bila tidak dilakukan antisipasi lebih dini. Karena aspek
kesehatan ini sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya.
Salah satu aspek yang sangat terpengaruh adalah kesejahteraan
masyarakat. Pandemi telah meningkatkan angka kemiskinan di setiap daerah.
Meningkatnya angka kemiskinan menjadi perhatian serius oleh pemerintah
pusat dan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menekan
angka kemiskinan terus diupayakan oleh semua pihak agar masyarakat dapat
menjalani kehidupan secara layak.
Adapun capaian indikator makro daerah pendukung isu strategis ini
adalah: indeks pembangunan manusia (76,71 di Tahun 2023, dan angka
kemiskinan 7,24 pada tahun 2023.
2. Transformasi ekonomi yang berdaya saing
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan
Pembangunan suatu daerah. Seberapa besar Produk Domestik Bruto Daerah
menggambarakan seberapa besar daerah tersebut mampu mengoptimalkan
potensinya dalam suatu aktivitas ekonomi yang mempunyai nilai tambah.
Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
yang mempunyai nilai total PDRB yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan
nilai PDRB Kabupaten sekitar.
II-180
Tabel 2. 138 Perbandingan PDRB Kab Kudus atas dasar harga Berlaku dengan
Kabupaten sekitarnya Tahun 2016 – 2021
Dengan nilai PDRB terakhir sebesar 108, 214 Trilyun rupiah, Kabupaten
Kudus secara ekonomi menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan
beberapa Kabupaten lain disekitar Kabupaten Kudus, seperti Jepara, Pati dan
Rembang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pembangunan ekonomi
Kabupaten Kudus menjadi pusat perekonomian bagi wilayah di wilayah eks
Karesidenan Pati.
Selain dilihat dari segi jumlah PDRB , perkembangan ekonomi juga dilihat
dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Trend pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kudus dapat dilihat dari grafik :
4 3,32
3
3,21 3,24 3,09
2
0
2017 2018 2019 2020 2021
-1
-2 -2,65
-1,98
-3
-3,11
-4
KUDUS JATENG
II-181
Tembakau (IHT). Dengan realita bahwa, pertumbuhan ekonomi sektor IHT
mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat bahkan sampai turun,
maka isu strategis yang menjadi topik pembangunan daerah adalah perlunya
transformasi ekonomi yang berdaya saing. Transformasi Ekonomi yang berdaya
saing diartikan sebagai proses perubahan sektor – sektor tumpuan ekonomi
yang semula bertumpu pada sektor industri hasil tembakau beralih kepada
sektor – sektor ekonomi lainnya yang mempunyai basis yang kuat baik secara
tingkat pertumbuhan sektoralnya maupun pada serapan tenaga kerja pada
lapangan usaha tersebut. Dengan penguatan pada sektor – sektor ekonomi non
IHT diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor non IHT dapat dipacu
lebih tinggi sehingga pada akhirnya distribusi PDRB kabupaten Kudus yang
selama ini didominasi oleh sektor IHT dapat secara perlahan – lahan dapat
terdistribusi secara proporsional dapat sektor ekonomi lainnya.
2. Birokrasi yang dinamis dan berintegritas
Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kudus yang lebih biasa
diistilahkan dengan tatakelola pemerintahan di Kabupaten Kudus belum
sepenuhnya berjalan sedemikian optimal. Hal ini dapat dilihat dari data 4 tahun
terakhir terhadap evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi, pencapaian Pemerintah Kabupaten Kudus berada pada
kategori BB pada tahun 2023, sementara 3 tahun sebelumnya mendapatkn
kategori B. Meskipun ada peningkatan nilai dan kategori, namun
perkembangannya sangat lambat sebagaimana tertuang dalam Bab II dalam
dokumen ini.
Tatakelola Pemerintahan Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan mengingat
besarnya afirmasi dan atensi baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
Keberhasilan pembangunan daerah pada tingkat teknis sangat bergantung
pada kinerja birokrasinya. Maka perwujudan tatakelola pemerintahan yang
baik yang dicerminkan dengan birokrasi yang dinamis dan berintegritas perlu
ditingkatkan.
Selain itu dukungan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan
berintegritas.
3. Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah
Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah perlu melibatkan seluruh
potensi yang ada secara optimal dan mengupayakan keserasian serta
keseimbangan pembangunan antar kecamatan, sehingga dapat memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Kualitas pelayanan yang
ada di kecamatan masih belum optimal, hal ini mengakibatkan kurangnya
kualitas pembangunan yang ada di desa.
Di Kabupaten Kudus risiko bencana yang dihadapi masih cukup tinggi di
beberapa daerah memiliki langganan bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini
disebabkan oleh pelayanan informasi rawan bencana pada masyarakat yang
tinggal di daerah rawan bencana belum optimal, belum optimalnya pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan pasca bencana
belum optimal. Responsivitas penanganan gangguan trantibum juga masih
II-182
rendah, sehingga penanganan gangguan trantibum yang berbasis kewilayahan
perlu ditingkatkan.
Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup diperlukan
pencegahan atas pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan Industri dan
domestik, peningkatan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan
hidup, pencegahan alih fungsi lahan hijau, serta pencegahan eksploitasi alam
yang merusak lingkungan. Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah
harus didukung dengan penguatan toleransi dan harmoni sosial dalam
masyarakat, agar seluruh pembangunan dapat tercapai.
II-183
• Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% (75% ≥
X > 65%);
• Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% (65% ≥
X > 50%);
• Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% (X
≤ 50%).
c. Identifikasi Capaian pada periode akhir RPJMD (***), dengan status :
• Tercapai , jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2023)
lebih besar atau sama dengan 100 % (100% ≥ X);
• Tidak tercapai , jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun
2023) kurang dari 100% (X <100%).
Berikut capaian indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2023
terhadap target kinerja Tahun 2023 dan target akhir RPJMD Kabupaten Kudus
Tahun 2018-2023.
Tabel 2.139
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
II-184
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Tahun
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
2023
Capaian Capaian
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target Target St
No Satuan Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat PD
Utama Kinerja Kinerja Realisasi at
si Target tus Target us
Tahun Akhir Kinerja us
Kinerja Tahun (*) Akhir (***)
2023 RPJMD (**)
2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 Indeks Sistem
Pemerintahan S Dinas
Berbasis Angka 2,87 4,23 147,38 ST 2,87 4,23 147,38
T Kominfo
Elektronik (SPBE)
13 Indeks Kepuasan S Bagian
Angka 85 89,33 105,09 ST 85 89,33 105,09
Masyarakat T Organisasi
14 Angka
Angka 0,013 0.018 61,54 R 0,013 0.018 61,54 R Satpol PP
kriminalitas
15 Indeks rasa aman S Kesbangp
Angka 0,53 0,98 184,9 ST 0,53 0,98 184,9
T ol
16 Indeks Toleransi S Kesbangp
% 100 100 100 ST 100 100 100
T ol
17 Pertumbuhan Bappeda
Ekonomi % 3,16 2,23 70,57 S 3,16 2,23 70,57 S
/BPS
Pertumbuhan
Ekonomi tanpa
S Bappeda
industri % 5,67 6,85 120,81 ST 5,67 6,85 120,81
T /BPS
pengolahan
tembakau
18 PDRB Per Kapita S Bappeda
(juta rupiah) Rp juta 144,87 133,88 92,41 ST 144,87 133,88 92,41
T /BPS
19 Angka kemiskinan Bappeda
% 5,9 7,24 77,29 T 5,9 7,24 77,29 T
/BPS
20 Angka Disnakerin
pengangguran % 2,90 3,25 87,93 T 2,90 3,25 87,93 T
kop UKM
21 Nilai investasi Rp. S
(dalam triliun Rp) 9,19 11,8 128,40 ST 9,19 11,8 128,40 DMPTSP
Trilyun T
22 Persentase
infrastruktur S Dinas
% 83,73 85,43 102,03 ST 83,73 85,43 102,03
dalam kondisi T PUPR
mantap
23 Indeks Kualitas
Dinas
Lingkungan % 67,77 60,80 89,72 T 67,77 60,80 89,72 T
PKPLH
Hidup
Rata-rata Capaian S
Rata-rata Capaian Kinerja 98,11 ST 98,11
Kinerja T
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-185
Tabel 2.140
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Tahun
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
2023
Capaian Capaian
Indikator Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
No Satuan Realisa Sta Sta Stat PD
Utama Kinerja Terhadap Kinerja Realisasi Terhadap
si tus tus us
Tahun Target Akhir Kinerja Target Akhir
Kinerja (*) (**) (***)
2023 Tahun RPJMD RPJMD
2023 (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indeks
1 Pembangunan Angka 76,48 76,71 100,30 ST 76,48 76,71 Disdikpo
100,30 ST
Manusia ra
Harapan lama Disdikpo
2 Tahun 14,9 13,26 88,99 T 14,9 13,26 88,99 T
sekolah ra
Rata-rata lama Disdikpo
3 Tahun 9,2 9,34 101,52 ST 9,2 9,34 101,52 ST
sekolah ra
Persentase
Disdikpo
4 akses dan mutu % 88 90,40 102,72 ST 88 90,40 102,72 ST
ra
pendidikan
Dinas
Angka Harapan
5 Angka 76,54 76,86 100,42 ST 76,54 76,86 100,42 ST Kesehata
Hidup
n
Pertumbuhan Bappeda
6 % 3,16 2,23 70,57 S 3,16 2,23 70,57 S
PDRB / BPS
Pertumbuhan
Ekonomi (tanpa
Bappeda
7 industri % 5,67 6,85 120,81 ST 5,67 6,85 120,81 ST
/ BPS
pengolah-an
tembakau)
PDRB Per
144,8 144,8 Bappeda
8 Kapita (juta Rp juta 133,88 92,41 ST 133,88 92,41 ST
7 7 / BPS
rupiah)
Angka Bappeda
9 % 5,9 7,24 77,29 T 5,9 7,24 77,29 T
kemiskinan / BPS
Disnaker
Angka
10 % 2,9 3,25 87,93 T 2,90 3,25 87,93 T inkop
pengangguran
UKM
Rata-rata Capaian
Rata-rata Capaian Kinerja 94,29 ST Kinerja
94,29 ST
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-186
sebanyak 5 indikator tercapai sesuai target, sedangkan 10 indikator lainnya
realisasinya tidak mencapai target.
Prestasi pada urusan wajib Pendidikan diantaranya Kabupaten Kudus
menerima penghargaan Anugerah Merdeka Belajar Kategori Pemerintah Daerah
Transformatif Sub Kategori Program Indonesia Pintar dari Kemdikbudristek,
selain itu ikut berpartispasi dalam Olimpiade Sains Nasional baik di tingkat
Provinsi maupun nasional.
Secara rinci capaian target kinerja urusan wajib pendidikan tahun 2023
dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 2.141
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I PENDIDIKAN
Angka Partisipasi 101,8 101,0 101,8 101,00
1. 99,21 ST 99,21 ST Disdikpora
Kasar SD/MI 0% 0% 7% %
114,7 114,0 115,4 114,00
2. APK SMP/MTs 99,25 ST 98,79 ST Disdikpora
5% 0% 9% %
APM 99,83 99,00 99,83
3. 99,17 ST 99,00 % 99,17 ST Disdikpora
SD/MI/Paket A % % %
APM
97,97 97,97 97,97
4. SMP/MTs/Paket 100 ST 97,97% 100 ST Disdikpora
% % %
B
Angka Partisipasi
103,1 103,0 103,1
5. Sekolah Usia 7-12 99,90 ST 103,0% 99,90 ST Disdikpora
9% % 9%
tahun
Angka Partisipasi
102,2 102,0 102,2
6. Sekolah Usia 13- 99,74 ST 102,0% 99,74 ST Disdikpora
7% % 7%
15 tahun
Persentase
74,36 74,36
7. sekolah 74,0% 99,52 ST 74,0% 99,52 ST Disdikpora
% %
terakreditasi A
90,00 90,00
8. APK PAUD 90% 100 ST 90% 100 ST Disdikpora
% %
APK pendidikan 1,42
9. 1,42% 100 ST 1,42% 1,42% 100 ST Disdikpora
kesetaraan %
Persentase
10 sarpras 95,28 95,28
95% 99,71 ST 95% 99,71 ST Disdikpora
. pendidikan dasar % %
dalam kondisibaik
Persentase
sarpras
11 92,09 92,09
pendidikan non 95% 103,16 ST 95% 103,16 ST Disdikpora
. % %
formal dalam
kondisi baik
Persentase
pendidik
12 70,06 70.00 70,06
pendidikan dasar 99,91 ST 70.00% 99,91 ST Disdikpora
. % % %
yang bersertifikasi
pendidik
Persentase
pendidik
13 pendidikan non 38,00 38,00 38,00
100 ST 38,00% 100 ST Disdikpora
. formal yang % % %
bersertifikasi
pendidik
Persentase
pendidik dan
tenaga
14 kependidikan non 95,52 95,52
95,0% 99,45 ST 95,0% 99,45 ST Disdikpora
. PNS pendidikan % %
dasar yang
memenuhi
kompetensi
15 Persentase 95,10 95,00 95,10
99,89 ST 95,00 % 99,89 ST Disdikpora
. pendidik dan % % %
II-187
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tenagakependidik
an non PNS
pendidikan non
formal yang
memenuhi
kompetensi
Rata-rata capaian
Rata-rata capaian kinerja (%) 99,93 ST 99,89 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
2) Kesehatan
Pencapaian kinerja Urusan Kesehatan terlihat dari beberapa prestasi dan
penghargaan yang diterima tahun 2023, diantaranya penghargaan Swatisaba
Padapa 2023 dalam penyelenggaraan KKS (Kabupaten Kota Sehat) dan
penghargaan kepada RSUD dr. Loekmonohadi dari Kemenpan RB sebagai unit
penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima tahun 2023.
Adapun kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada tahun 2023
terhadap RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023
ditunjukkan melalui capaian kinerja 10 indikator dengan rata-rata capaian
kinerja dalam kategori Tinggi. Namun terhadap capaian target akhir RPJMD
sebanyak 5 indikator tercapai sesuai target, sedangkan 5 indikator lainnya
realisasinya tidak mencapai target, yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel
berikut.
Tabel 2.142
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II KESEHATAN
II-188
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Angka Kematian 52,78 82,67 43,37 SR 52,78 82,67% 43,37 SR Dinas
Ibu % Kesehatan
II-189
lain status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil, pemeriksaan antenatal
(masa kehamilan), pertolongan persalinan dan perawatan segera setelah
persalinan. Upaya untuk menurunkan kematian ibu antara lain dengan terus
mengkampanyekan pencegahan dan pengobatan penyekit penyerta secara dini
seperti hipertensi pada ibu hamil, perawatan kesehatan serta pengambilan
keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawatdaruratan serta peningkatan
program kesehatan pra kehamilan termasuk kesehatan remaja, anak usia
sekolah dan calon pengantin.
Angka Kematian Bayi tahun 2023 sebesar 7,82 per 1.000 KH (104 kasus)
dengan capaian kinerja sebesar 86,67% (tidak tercapai). Angka kematian bayi
mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kematian bayi pada tahun
2022 sebesar 5,96 per 1.000 KH (80 kasus). Tiga tertinggi penyebab kematian
bayi adalah karena asfiksia (27 kasus), kongenital (18 kasus) dan Berat Bayi
Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 14 kasus. Penyebab lainnya adalah sepsis
(infeksi dalam tubuh), pneumonia, diare, Demam Berdarah Dengue (DBD), serta
kondisi perinatal atau kelainan/ penyakit penyerta saat sebelum dan setelah
kelahiran bayi.
Salah satu upaya dalam percepatan penurunan AKI dan AKB adalah
memberikan perhatian serius dalam mengatasi masalah komplikasi pada saat
kehamilan, persalinan nifas serta penanganan bayi neonatus. Upaya lain dalam
rangka meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus telah membuat inovasi program Sanak Kadang (Selamatkan
Ibu dan Anak, Kawal dengan Aksi Pelayanan Optimal Berkesinambungan).
Inovasi program tersebut terdiri dari 11 program, yaitu: Sibulan (system
rujukan melalui aplikasi), Info Bundaku (informasi tentang konten edukasi
persiapan kehamilan, kehamilan, perkembangan janin, persiapan persalinan,
ibu nifas serta edukasi tentang bayi dan balita), PSC Sijenangku (system
jejaring penanganan gawat darurat medis yang teringrasi dan berbasis call
center), HepBi Alarm (penanganan pemeriksaan hepatitis B pada bayi usia 9-
12 bulan), Teman Bintangku (pelayanan rumah gizi melalui pendekatan
keluarga), Candu Pengantin (edukasi untuk calon pengantin dalam status gizi,
kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit), Gemitra (gerakan minum tablet
tambah darah pada remaja putri), Gemppa (gerakan minum tablet tambah
darah bagi pekerja perempuan) , Sirengsari Bu KIA (sinau bareng selembar
sehari buku KIA), dan Parijata (program pemantauan risiko tinggi pada ibu
hamil).
Ketercapaian indikator prevalensi stunting mengalami kenaikan dari
97,85% pada tahun 2022 menjadi 178,23% pada tahun 2023. Data yang
digunakan adalah hasil operasi timbang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus, dengan penghitungan menggunakan aplikasi Elektronik
Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Sedangkan
hasil survei nasional melalui Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sampai saat ini
belum ada publikasi data karena masih proses pendataan/ pengolah data.
Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang dipengaruhi faktor
multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan melibatkan
lintas program, lintas sektor dan peran serta masyarakat. Upaya yang
dilakukan untuk pencegahan stunting diantaranya melalui 3 upaya yang
II-190
dimulai pada periode pra kehamilan wanita. Tiga upaya tersebut adalah: 1)
Pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) pada remaja putri; 2) melakukan
pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil
guna mencukupi kebutuhan gizi dan zat besi pada ibu hamil; dan 3) pemberian
makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan seperti
telur, ikan, ayam, daging dan susu. Selain itu juga melalui Rumah Gizi Teman
Bintangku dengan kegiatan: pemantauan pertumbuhan melalui pengukuran
antropometri, konsultasi spesialis dokter anak, konsultasi gizi, fisioterapis dan
konsultasi psikolog.
Capaian kinerja pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 98,14% adalah
rata-rata capaian lima (5) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu
persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
(99,07%), persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai
standar (100%), presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan
bayi baru lahir (98,94%), presentase balita yang mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai standar (92,68%) dan presentase usia pendidikan dasar
yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (100%). Capaian
pelayanan Kesehatan masyarakat ada peningkatan disbanding tahun 2022
(95,40%).
Capaian kinerja pelayanan pengendalian penyakit sebesar 94,97% adalah
rata-rata dari capaian tujuh (7) indikator SPM yaitu persentase usia produktif
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (91,05%), presentase usia
lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (92,84%),
presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
(93,24%), presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar (95,35%), presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar (92,33%), presentase orang terduga TB
mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar (106,77%), dan
presentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan
(100%). Cakupan pelayanan pengendalian penyakit mengalami peningkatan
dari 72,94% pada tahun 2022 menjadi 95,94% pada tahun 2023. Upaya
peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan
pengendalian penyakit antara lain: mengembangkan pencatatan dan pelaporan
secara digital, meningkatkan koordinasi dengan fasilitas kesehatan baik
pemerintah dan swasta dalam melakukan pelayanan kesehatan, meningkatkan
peran aktif dan dukungan dari praktik mandiri dan klinik serta peran kader
dalam melakukan pendataan dan pelaporan, mengadakan bintek atau
pelatihan dan pembinaan kepada petugas penanggungjawab program untuk
meningkatkan kapasitas dalam pemahaman dan penerapan mutu layanan.
Sedangkan cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
dan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tercapai 100%. Keberhasilan program
imunisasi didukung diantaranya oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif,
sehingga masyarakat timbul kesadarannya dan mengerti betapa pentingnya
imunisasi. Juga adanya peran aktif dari tenaga Kesehatan, kader posyandu dan
masyarakat dalam mendapatkan pelayanan imunisasi.
Capaian kinerja pelayanan dan sumber daya kesehatan sebesar 107,87%
terdiri dari realisasi pelayanan kesehatan dasar masyarakat (100%), cakupan
II-191
ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (100%), serta cakupan pelayanan
perizinan, sertifikasi dan pemetaan SDMK (100%). Capaian tahun 2023
meningkat dibanding tahun 2022 (104%), ada peningkatan realisasi pada
cakupan ketersediaan obat dan vaksin yang didukung dengan ketersediaan
anggaran untuk pengadaan obat dan vaksin.
Pada indikator cakupan pelayanan BLUD telah mencapai target karena
jumlah kunjungan pasien di RSUD dr. Loekmonohadi mencapai 180.470 pasien
dari target 131.447 pasien. Faktor yang mendorong tercapainya indikator
tersebut yaitu adanya inovasi dan promosi terhadap pelayanan di RSUD dr.
Loekmonohadi. Sedangkan indikator cakupan ketersediaan sarpras kesehatan
rujukan karena adanya pengalihan alokasi anggaran untuk kebutuhan yang
bersifat emergency. Upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target
akhir RPJMD melalui pengawasan dan pengendalian kualitas pelayanan
dengan memastikan bahwa sarpras kesehatan rujukan telah memenuhi
standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan.
Tabel 2.143
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
1. Persentase alat- 88 95,45 108,46 ST 88 95,45 108,46 ST Dinas
alat berat dalam PUPR
kondisi baik
2. Persentase luas 85,00 90,28 106,21 ST 85,00 90,28 106,21 ST Dinas
irigasi kabupaten PUPR
dalam kondisi
baik
3. Persentase 92,83 94,69 102 ST 92,83 94,69 102 ST Dinas
panjang jalan PUPR
kabupaten dalam
kondisi mantap
4. Persentase jumlah 91,07 91,29 100,24 ST 91,07 91,29 100,24 ST Dinas
jembatan PUPR
kabupaten dalam
kondisi mantap
5. Persentase 66 65,45 99,16 ST 66 65,45 99,16 ST Dinas
drainase dalam PUPR
kondisi baik/
pembuangan
aliran air tidak
tersumbat
II-192
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6. Persentase 100 98,68 98,68 ST 100 98,68 98,68 ST Dinas
penduduk PUPR
berakses air
minum
7. Persentase rumah 100 100 100 ST 100 100 100 ST Dinas
tinggal bersanitasi PUPR
8. Persentase 100 98,60 98,60 ST 100 98,60 98,60 ST Dinas
ketaatan rencana PUPR
tata ruang
Rata-rata capaian kinerja (%) 101,66 ST Rata-rata capaian 101,66 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-193
tata ruang melalui sistem informasi penataan ruang, sehingga meminimalisir
permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak
diperbolehkan.
II-194
dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut :
1. Meningkatkan usaha rehabilitasi RTLH melalui dana CSR atau BAZNAS
2. Update data DTKS, sehingga warga yang belum masuk DTKS mendapatkan
pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
II-195
perda dan perkada karena telah dilaksanakan kegiatan penegakan terhadap
perda/perkada sebanyak 44 kali dari jumlah aduan masyarakat sebanyak 44
kali dalam penegakan 10 perda/perkada. Sedangkan pada indikator persentase
cakupan penanganan gangguan tibum tranmas karena telah dilaksanakan
penanganan sebanyak 472 pelanggaran yang tertangani dari jumlah 510
pelanggaran. Untuk indikator Rasio linmas per jumlah RT karena pada tahun
2023 jumlah linmas sebanyak 5119 anggota sedangkan jumlah ( Rukun
Tetangga/RT ) se Kabupaten Kudus sebanyak 3771, sehingga Rasio linmas per
jumlah RT sebesar 1,36 Orang/RT. Demikian pula capaian indikator cakupan
penanganan bencana kebakaran kabupaten telah terealiasi 100% dari jumlah
penanganan kebakaran yang dilaporkan sebanyak 167 kejadian dan yang
tertangani 167 kejadian.
Kinerja yang capaiannya belum mencapai target akhir RPJMD yaitu
indikator tingkat waktu tanggap (response time rate ). Meskipun demikian
capaian indikator tersebut telah mendekati standar teknis pelayanan dasar
pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten
sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 selama 15 menit sejak diterimanya
informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan
penyelamatan dan evakuasi. Selain itu telah dilaksanakan upaya dalam
meningkatkan capaian kinerja indikator tingkat waktu tanggap (response time
rate) melalui peningkatan SDM anggota pemadam, pembentukan relawan
kebakaran dan optimalisasi sarana prasarana yang memadai.
Sedangkan pada indikator persentase aparatur pemadam kebakaran
yang memenuhi standar kualifikasi dari total 29 petugas kebakaran, sebanyak
27 petugas kebakaran sudah mengikuti pelatihan khusus pemadam
kebakaran. Dan untuk 2 petugas yang belum mengikuti pelatihan, telah
direncanakan untuk mengikuti pelatihan khusus pemadam kebakaran.
6) Sosial
Kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial pada tahun 2023 terhadap RKPD
tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan melalui
capaian kinerja sebanyak 5 indikator dengan rata-rata capaian kinerja dalam
kategori Sangat Tinggi. Namun demikian terhadap capaian target akhir RPJMD
sebanyak 4 indikator tercapai sesuai target, sedangkan 1 indikator realisasinya
tidak mencapai target, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.146
Capaian Kinerja Urusan Sosial
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target Realisa Target
No Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja si Kinerja Realisasi
Target tus Target us us
Tahun Kinerj Akhir Kinerja
Tahun (*) Akhir (**) (***)
2023 a RPJMD
2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VI SOSIAL
II-196
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target Realisa Target
No Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja si Kinerja Realisasi
Target tus Target us us
Tahun Kinerj Akhir Kinerja
Tahun (*) Akhir (**) (***)
2023 a RPJMD
2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Persentase 5,6% 98,79 1764,1 ST 5,6% 98,79% 1764,11 ST Dinsos
penyandang % 1 P3AP2KB
disabilitas,anak
terlantar,lanjut
usia terlantar,
pengemis dan
gelandangan yang
mendapat
jaminan sosial
4. Persentase PSKS 65% 85% 130,77 ST 65% 85% 130,77 ST Dinsos
yang aktif P3AP2KB
menangani PMKS
sesuai standar
5. Persentase 75% 93,46 124,61 ST 75% 93,46% 124,61 ST Dinsos
keluarga miskin % P3AP2KB
yang memperoleh
pelayanan dasar
sosial
Rata-rata capaian kinerja (%) 462,06 ST Rata-rata capaian 462,06 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-197
b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek
Pelayanan Umum (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar)
1) Tenaga Kerja
Kinerja penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2023 terhadap
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
dengan capaian kinerja sebanyak 2 indikator, seluruhnya dalam kategori
Sangat Tinggi, dan telah mencapai target akhir RPJMD, sebagaimana dalam
tabel berikut.
Tabel 2.147
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I TENAGA KERJA
II-198
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3) Pangan
Kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan pada tahun 2023 terhadap
II-199
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
dengan capaian kinerja sebanyak 3 indikator, seluruhnya dalam kategori
Sangat Tinggi, dan telah mencapai target akhir RPJMD, sebagaimana dalam
tabel berikut.
Tabel 2.149
Capaian Kinerja Urusan Pangan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III PANGAN
4) Pertanahan
Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanahan pada tahun 2023 terhadap
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
dengan capaian kinerja sebanyak 1 indikator dalam kategori Sangat Tinggi, dan
telah mencapai target akhir RPJMD, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.150
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target Realisa Target
No Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja si Kinerja Realisasi
Target tus Target us us
Tahun Kinerj Akhir Kinerja
Tahun (*) Akhir (**) (***)
2023 a RPJMD
2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV PERTANAHAN
II-200
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target Realisa Target
No Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja si Kinerja Realisasi
Target tus Target us us
Tahun Kinerj Akhir Kinerja
Tahun (*) Akhir (**) (***)
2023 a RPJMD
2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Persentase luas 74,84 81,11 108,38 ST 74,84 81,11% 108,38 ST Dinas
tanah bersertifikat % % % PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%) 108,38 ST Rata-rata capaian 108,38 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
5) Lingkungan Hidup
Kinerja penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2023
terhadap RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023
ditunjukkan melalui capaian kinerja sebanyak 7 indikator, dengan rata-rata
capaian kinerja dalam kategori Sangat Tinggi, namun demikian sebanyak 4
indikator telah mencapai target akhir RPJMD dan 3 indikator tidak mencapai
target, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.151
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V LINGKUNGAN
HIDUP
1. Indeks kualitas 50,85 52,67 103,58 ST 50,85 52,67 103,58% ST Dinas
air % PKPLH
2. Indeks kualitas 93,92 81,92 87,22% T 93,92 81,92 87,22% T Dinas
udara PKPLH
3. Indeks tutupan 60,85 35,72 58,70% R 60,85 35,72 58,70% R Dinas
lahan PKPLH
4. Cakupan 50% 50,16 100,32 ST 50% 50,16% 100,32% ST Dinas
pembinaan dan % % PKPLH
pengawasan
terhadap usaha
dan/atau
kegiatan yang
memiliki izin
lingkungan dan
izin
perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan
hidup
II-201
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Proporsi ruang 8,20 9,71% 118.41 ST 8,20% 9,71% 118.41% ST Dinas
terbuka hijau % % PKPLH
(RTH)
Rata-rata capaian kinerja (%) 103,91 ST Rata-rata capaian 118,03 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
Capaian kinerja indikator indeks kualitas air telah melebihi target karena
kesadaran kegiatan usaha/perusahaan untuk melakukan pengolahan limbah
cair dan komitmen/ketaatan kegiatan usaha dalam melaksanakan persetujuan
lingkungan terutama dalam mengolah limbah cair/B3. Demikian pula dengan
indikator persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup, pada
tahun 2023 telah terbentuk bank sampah di desa/kelurahan, lembaga
pendidikan, dan masyarakat sebanyak 5 unit, sehingga dalam kurun waktu 5
tahun telah terbentuk komunitas pecinta lingkungan hidup sebanyak 52 unit.
Pada indikator proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) melebihi target karena
adanya perubahan luas Kawasan Permukiman Perkotaan (sebagai pembagi
perhitungan persentase RTH) yang semula 10.351 Ha menjadi 8.643 Ha sesuai
dengan Perda Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042. Dan pada indikator
pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki
izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah
dilaksanakan kepada 158 perusahaan dari 315 perusahaan.
Capaian kinerja indikator persentase penanganan volume sampah
sebesar 58,65%, dengan persentase pengurangan sampah sebesar 25,98%%,
sehingga realisasi pengelolaan sampah sebesar 84,63% dengan sampah yang
tidak terkelola sebanyak 15,37%. Hal ini dipengaruhi faktor pertambahan
jumlah penduduk yang menyebabkan timbulan sampah semakin meningkat
dengan sarpras persampahan yang terbatas. Namun telah dilaksanakan upaya
dalam pencapaian target indikator persentase penanganan volume sampah
melalui optimalisasi pengolahan sampah dari sumbernya, peningkatan kualitas
dan kuantitas penanganan sampah, peningkatan kapasitas masyarakat dalam
pengelolaan sampah, dan memanfaatkan teknologi dalam penanganan sampah
di tingkat kabupaten maupun desa/kelurahan.
Indikator indeks kualitas udara capaiannya di bawah target akhir RPJMD
karena masih adanya pencemaran udara sebagai dampak kegiatan industri,
domestik, dan transportasi, serta kurangnya komitmen/taat kegiatan usaha
dalam melaksanakan persetujuan lingkungan. Upaya yang telah dilaksanakan
melalui optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang
berpotensi/sudah mencemari lingkungan, sosialisasi/peningkatan kapasitas
tentang pelestarian lingkungan hidup dan optimalisasi kinerja pengelolaan
persampahan, serta memanfaatkan teknologi pengelolaan sampah di tingkat
II-202
kabupaten maupun desa/kelurahan. Demikian pula indikator indeks tutupan
lahan karena perhitungan tutupan lahan berdasar pada citra satelit
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Faktor yang tidak mempengaruhi IKLH tidak memenuhi target karena
yang mana pada penentuan target 2023 mengacu pada target RPJMD 2018 -
2023 dimana IKLH 2023 perhitungannya berpedoman pada Permen LHK Nomor
P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Kementerian LHK, sedangkan pada realisasi 2023 perhitungan IKLH
berpedoman pada PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup, yg mulai berlaku tgl 19 Desember 2021 yang sangat berbeda
dalam perhitugan IKLH.
II-203
template yang disediakan Pemerintah Pusat. Dalam mencapai target akhir
RPJMD telah dilaksanakan peningkatan kualitas pelayanan administrasi
kependudukan berdasarkan SOP dan SP 1x24 jam, peningkatan pemantauan
dan evaluasi program, kegiatan dan pelayanan langsung ke masyarakat
berbasis IT melalui aplikasi PAKSEMMOK, penambahan titik dan jenis
pelayanan di Mall Pelayanan Publik, 9 Kecamatan melaui inovasi PADUKA
(Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan) dan pada 132
desa/kelurahan melalui inovasi KIOD Pakde (Kios Pelayanan Adinistrasi
Kependudukan di Desa), pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik di
desa dan tempat lain yang ditentukan, serta pelayanan jemput bola identitas
kependudukan digital ke instansi (ASN, TNI dan Polri), kecamatan, dan Mall
Pelayanan Publik. Selain itu telah dilaksanakan pula optimalisasi terhadap
layanan pengaduan dan helpdesk konsultasi di berbagai media (media massa,
media cetak, media sosial, website, call center).
II-204
kerjasama, sehingga terdapat peningkatan jumlah lembaga kemasyarakatan
dari tahun 2022 yaitu sebanyak 3.778 RT dari 3.771 RT, dan BUMDes sebanyak
72 dari 111. Sedangkan indikator persentase peningkatan kawasan perdesaan,
dari target 5 kawasan perdesaan pada tahun 2023 telah terealiasasi sebanyak
5 kawasan perdesaan yaitu kawasan perdesaan industri gula tumbu, kawasan
perdesaan wisata Colo, kawasan perdesaan edu wisata Patiayam, kawasan
perdesaan Kudus Heritage dan kawasan sentra industri kerajinan rumah adat
Kudus.
II-205
mencapai target akhir RPJMD antara lain meningkatkan pendayagunaan
Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB, pembinaan pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi di fasilitas Kesehatan sesuai kearifan budaya lokal dalam
Pencitraan Program KKBPK, serta menggerakkan Kader Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP).
9) Perhubungan
Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan pada tahun 2023
terhadap RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023
ditunjukkan melalui capaian kinerja sebanyak 3 indikator dengan rata-rata
capaian kinerja dalam kategori Sangat Tinggi, dan seluruh indikator telah
mencapai target akhir RPJMD, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.155
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat PD
Utama Kinerja Realisasi Status
a si Target tus Target us
Akhir Kinerja (***)
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IX PERHUBUNGAN
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-206
10) Komunikasi dan Informatika
Kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada
tahun 2023 terhadap RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-
2023 ditunjukkan melalui capaian kinerja sebanyak 4 indikator dengan rata-
rata capaian kinerja dalam kategori Sangat Tinggi, dan seluruh indikator telah
mencapai target akhir RPJMD, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.156
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
1. Cakupan 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Dinas
informasi yang Kominfo
dipublikasikan
melalui berbagai
media
2. Kebijakan internal 3,06 3,90% 127,45 ST 3,06% 3,90% 127,45 ST Dinas
SPBE % Kominfo
3. Tata kelola SPBE 2,43 3,00% 123,46 ST 2,43% 3,00% 123,46 ST Dinas
% Kominfo
4. Layanan SPBE 3,03 3,82% 126,07 ST 3,03% 3,82% 126,07 ST Dinas
% Kominfo
Rata-rata capaian kinerja (%) 119,25 ST Rata-rata capaian 119,25 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-207
capaian kinerja dalam kategori Sangat Tinggi, dan seluruh indikator telah
mencapai target akhir RPJMD, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.157
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XI KOPERASI DAN
UKM
1. Persentase 89% 89,15 100,17 ST 89% 89,15% 100,17 ST Disnaker,
koperasi aktif % Inkop,
UKM
2. Persentase 6% 6,03% 100,5 ST 6% 6,03% 100,5 ST Disnaker,
perkembangan Inkop,
Usaha mikro, UKM
kecil dan
Menengah
Rata-rata capaian kinerja (%) 100,34 ST Rata-rata capaian 100,34 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-208
Tabel 2.158
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XII PENANAMAN
MODAL
1. Persentase 10% 215,1 2.151,1 ST 10% 215,11 2.151,1 ST DPMPTSP
peningkatan 1% %
jumlah investor
II-209
dibutuhkan sehingga perizinan yang terbit dapat sesuai dengan standar
pelayanan.
Realisasi investasi yang terlaporkan terealisasi sebesar 1,69 Trilyun
dengan target 3,497 trilyun atau sebesar 48,33%. Realisasi investasi ini
merupakan penjumlahan dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Triwulan III yang dikeluarkan oleh BKPM pada bulan Oktober 2023 ditambah
dengan realisasi investasi perusahaan skala mikro sampai dengan bulan
Desember 2023. Sedangkan realisasi Investasi dari LKPM triwulan IV baru akan
dikeluarkan oleh BKPM. Dokumen realisasi investasi telah ditandatangani
secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
BSSN 3 / 10 di akhir Bulan Januari 2024. Faktor penyebab masih rendahnya
realisasi investasi karena kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM
masih rendah. Upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target akhir
RPJMD adalah dengan menyelenggarakan Sosialisasi dan pendampingan
pelaporan LKPM kepada pelaku usaha yang dilakukan di MPP maupun
kunjungan ke perusahaan.
II-210
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
14) Statistik
Kinerja penyelenggaraan Urusan Statistik pada tahun 2023 terhadap
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
melalui capaian kinerja sebanyak 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja
dalam kategori Sangat Tinggi dan telah mencapai target akhir RPJMD,
sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.160
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XI STATISTIK
V
1. Cakupan 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Dinas
pelayanan data Kominfo
statistik sektoral
Rata-rata capaian kinerja (%) 100 ST Rata-rata capaian 100 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
15) Persandian
Kinerja penyelenggaraan Urusan Persandian pada tahun 2023 terhadap
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
melalui capaian kinerja sebanyak 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja
dalam kategori Sangat Tinggi dan telah mencapai target akhir RPJMD,
sebagaimana dalam tabel berikut.
II-211
Tabel 2.161
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XV PERSANDIAN
16) Kebudayaan
Kinerja penyelenggaraan Urusan Kebudayaan pada tahun 2023 terhadap
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
melalui capaian kinerja sebanyak 2 indikator dengan rata-rata capaian kinerja
dalam kategori Sangat Tinggi dan seluruhnya telah mencapai target akhir
RPJMD, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.162
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XV KEBUDAYAAN
I
1. Persentase seni / 71% 63,06 88,82 T 71% 63,06% 88,82 T Dinas
budaya yang % Budpar
diaktualisasikan
2. Persentase cagar 20,00 78,31 391,55 ST 20,00 78,31% 391,55 ST Dinas
budaya yang % % % Budpar
dikelola secara
terpadu
Rata-rata capaian kinerja (%) 240,18 ST Rata-rata capaian 240,18 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
II-212
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
17) Perpustakaan
Kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan pada tahun 2023
terhadap RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023
ditunjukkan melalui capaian kinerja sebanyak 2 indikator dengan rata-rata
capaian kinerja dalam kategori Sedang dan seluruhnya tidak mencapai target
akhir RPJMD, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.163
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat
Utama Kinerja Realisasi Statu
a si Target tus Target us
Akhir Kinerja s (**)
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
XV PERPUSTAKAAN
II
1. Persentase 9,4% 2,35% 25 SR 9,4% 2,35% 25 SR Dinas
pengunjung Arpus
perpustakaan per
tahun
2. Persentase 73,58 70,71 96,09 ST 73,58 70,71% 96,09 ST Dinas
ketersediaan % % % Arpus
bahan pustaka
Rata-rata capaian kinerja (%) 60,55 S Rata-rata capaian 60,55 S
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-213
berikut :
− Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan, meliputi penataan layout
layanan kegiatan yang representatif, layanan sirkulasi/pengelolaan
perpustakaan menggunakan teknologi informasi terintegrasi (penambahan
bandwith, komputer), pendaftaran anggota secara online, perpanjangan buku
secara online, layanan buku digital (e-book), layanan perpustakaan keliling,
layanan perpustakaan pada CFD dan kegiatan pelibatan masyarakat.
− Menambah bahan pustaka perpustakaan, melalui pembelian buku cetak
maupun digital, melalui hibah dari Perpustakaan Nasional maupun pihak
lain ( donasi buku).
18) Kearsipan
II-214
capaian kinerja dalam kategori Sangat Tinggi dan telah mencapai target akhir
RPJMD, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.165
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I KELAUTAN DAN
PERIKANAN
1. Persentase 100 100,0 100,03 ST 100 100,03 100,03 ST Distan
peningkatan 3 dan
produksi Pangan
perikanan
2) Pariwisata
Kinerja penyelenggaraan Urusan Pariwisata pada tahun 2023 terhadap
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
melalui capaian kinerja sebanyak 3 indikator dengan rata-rata capaian kinerja
dalam kategori Sangat Tinggi, namun demikian sebanyak 2 indikator telah
mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target akhir RPJMD,
sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.166
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II PARIWISATA
II-215
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rata-rata capaian kinerja (%) 197,58 ST Rata-rata capaian 197,58 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
3) Pertanian
Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian pada tahun 2023 terhadap
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
melalui capaian kinerja sebanyak 3 indikator dengan rata-rata capaian kinerja
dalam kategori Sangat Tinggi, namun demikian sebanyak 2 indikator telah
mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target akhir RPJMD,
sebagaimana dalam tabel berikut.
II-216
Tabel 2.167
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III PERTANIAN
4) Kehutanan
Kinerja penyelenggaraan Urusan Kehutanan pada tahun 2023 terhadap
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
melalui capaian kinerja sebanyak 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja
dalam kategori Sangat Tinggi dan telah mencapai target akhir RPJMD,
sebagaimana dalam tabel berikut.
II-217
Tabel 2.168
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat
Utama Kinerja Realisasi Status
a si Target tus Target us
Akhir Kinerja (***)
Tahun Kinerja Tahun 2023 (*) Akhir (**)
RPJMD
2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IV KEHUTANAN
II-218
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
6) Perdagangan
Kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan pada tahun 2023 terhadap
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
melalui capaian kinerja sebanyak 5 indikator dengan rata-rata capaian kinerja
dalam kategori Sangat Tinggi, namun demikian sebanyak 2 indikator telah
mencapai target dan 3 indikator tidak mencapai target akhir RPJMD,
sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.170
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VI PERDAGANGAN
II-219
dampak pandemi sehingga banyak pedagang yang tidak berjualan lagi. Pada
indikator kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD karena pemungutan dan
penyetoran retribusi belum mencapai target pendapatan pasar. Upaya yang
telah dilaksanakan dalam mencapai target akhir RPJMD sebagai berikut :
⁻ Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan
pengawasan dan pengendalian bahan pokok, barang penting dan barang
bersubsidi.
⁻ Mengoptimalkan petugas pengawas kemetrologian untuk melakukan
penyidikan terhadap wajib tera yang tidak menera/meneraulangkan alat
UTTP yang dimiliki serta terhadap pelaku usaha BDKT yang tidak memenuhi
ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas.
⁻ Berkoordinasi dengan BPPKAD mengenai percepatan serah terima Pasar
Bitingan dari investor kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus,
melaksanakan sosialisasi kepada pedagang Pasar Jember mengenai
Pemakaian Kekayaaan Daerah (PKD), membuat surat perjanjian sewa PKD
dengan pedagang Pasar Jember, berkoordinasi dengan BPPKAD untuk
permohonan keringanan biaya sewa PKD pedagang Pasar Kliwon dan
pedagang Pasar Baru.
7) Perindustrian
Kinerja penyelenggaraan Urusan Perindutrian pada tahun 2023 terhadap
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
melalui capaian kinerja sebanyak 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja
dalam kategori Sangat Tinggi, dan telah mencapai target akhir RPJMD,
sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.171
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII PERINDUSTRIAN
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-220
− Kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha, salah satunya dengan
melaksanakan relaksasi persyaratan perizinan berusaha bidang sigaret
kretek tangan yang menjadikan investasi di bidang ini bersifat terbuka atau
tidak lagi mensyaratkan kemitraan dengan perusahaan besar.
− Dilaksanakannya fasilitasi pendampingan perolehan perizinan berusaha
bagi calon investor, sehingga mempermudah dan mempercepat proses
perolehan izin usaha.
8) Transmigrasi
Kinerja penyelenggaraan Urusan Transmigrasi pada tahun 2023 terhadap
RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan
melalui capaian kinerja sebanyak 1 indikator dengan rata-rata capaian kinerja
dalam kategori Sangat Tinggi, dan telah mencapai target akhir RPJMD,
sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.172
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII TRANSMIGRASI
I
1. Persentase calon 25% 25% 100 ST 25% 25% 100 ST Disnaker
transmigran yang ,Inkop,U
terfasilitasi KM
Rata-rata capaian kinerja (%) 100 ST Rata-rata capaian 100 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-221
Tabel 2.173
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Tahun
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat
Utama Kinerja Realisasi Statu
a si Target tus Target us
Akhir Kinerja s (**)
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I SEKRETARIAT
DAERAH
1. Persentase 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Bagian
fasilitasi tata Pemerintah
pemerintahan an
2. Persentase 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Bagian
fasilitasi Pemerintah
Kerjasama an
3. Persentase 90% 327% 363,33 ST 90% 327% 363,33 ST Bagian
penataan Hukum
terhadap
peraturan
perundang-
undangan dan
penyelesaian
penanganan
kasus pemda
4. Persentase 97% 91,3% 94,12 ST 97% 91,3% 94,12 ST Bagian
peningkatan Hukum
produk hukum
daerah yang
diinformasikan
5. Persentase 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Bagian
fasilitasi Kesra
peningkatan
kesejahteraan
sosial dan
kegiatan
keagamaan
6. Persentase 100% 148,8% 148,8 ST 100% 148,8% 148,8 ST Bagian
fasilitasi Kesra
penyaluran dan
pemanfaatan
zakat, infak,
sodaqoh
7. Persentase 100% 95% 95 ST 100% 95% 95 ST Bagian
efektifitas Organisasi
kelembagaan
perangkat daerah
8. Indeks Kepuasan 85 89,33% 105,09 ST 85 89,33% 105,09 ST Bagian
Masyarakat Organisasi
9. Nilai 83,00 72,05% 86,81 T 83,00 72,05% 86,81 T Bagian
akuntabilitas Organisasi
kinerja
10 Indeks Reformasi 90 69,21 76,90 T 90 69,21 76,90 T Bagian
Birokrasi Organisasi
11. Cakupan 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Bagian
pembinaan Organisasi
kelembagaan,
ketatalaksanaan
dan pelayanan
publik,
akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah dan
reformasi
birokrasi
12. Persentase 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Bagian
kelancaran Umum
pelayanan
kedinasan kepala
daerah/ wakil
kepala daerah
13. Persentase 85% 100% 117,65 ST 85% 100% 117,65 ST Bagian
pelaksanaan Perekonomi
rekomendasi TPID an
14. Persentase 9% 7,5% 83,33 T 35% 62,37% 178,2 ST Bagian
kenaikan Perekonomi
kontribusi laba an
II-222
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Tahun
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat
Utama Kinerja Realisasi Statu
a si Target tus Target us
Akhir Kinerja s (**)
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BUMD terhadap
PAD
15. Persentase 90% 93,51% 103,9 ST 90% 93,51% 103,9 ST Bagian
realisasi kegiatan Administra
pembangunan si
yang tepat waktu Pembangun
an
16. Persentase 95% 92,7% 97,58 ST 95% 92,7% 97,58 ST Bagian
pelaksanaan Pengadaan
pengadaan Barjas
barang dan jasa
Rata-rata capaian kinerja (%) 117,03 ST Rata-rata capaian 122,96 ST
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-223
Bagian Laba BUMD yang Kenaikan Kontribusi
Tahun %
Disetor ke Kas Daerah (Rp) Laba (Rp)
2018 5.642.990,450,00 - -
II-224
2) Sekretariat DPRD
Kinerja penyelenggaran unsur pendukung Sekretariat DPRD pada tahun
2023 terhadap RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023
ditunjukkan melalui capaian kinerja sebanyak 2 indikator dengan rata-rata
capaian kinerja dalam kategori Tinggi, namun demikian sebanyak 1 indikator
telah mencapai target dan 1 tidak mencapai target akhir RPJMD, sebagaimana
dalam tabel berikut.
Tabel 2.175
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II. SEKRETARIAT
DPRD
1. Persentase 100% 80% 80 T 100% 80% 80 T Sekretari
agenda kerja at DPRD
DPRD yang
terealisasi
2. Persentase 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Sekretari
kegiatan DPRD at DPRD
yang
dipublikasikan
Rata-rata capaian kinerja (%) 90 T Rata-rata capaian 90 T
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-225
Tabel 2.176
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I PERENCANAAN
2) Keuangan
Kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Keuangan pada tahun 2023
terhadap RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023
ditunjukkan melalui capaian kinerja sebanyak 5 indikator dengan rata-rata
capaian kinerja dalam kategori Sangat Tinggi, namun demikian sebanyak 3
indikator telah mencapai target dan 2 indikator tidak mencapai target akhir
RPJMD, sebagaimana dalam tabel berikut.
II-226
Tabel 2.177
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II KEUANGAN
II-227
karena belanja tidak terduga digunakan dalam bantuan sosial yang tidak
direncanakan untuk bantuan biaya pemakaman penduduk miskin,
penanganan pengungsi terdampak bencana dan santunan bagi warga sakit di
Rumah Sakit Kelas III sehingga realisasinya sesuai dengan jumlah pengajuan.
Upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target dengan melakukan
pembayaran belanja PD mempedomani regulasi/peraturan perundang-
undangan sesuai ketentuan.
3) Kepegawaian
Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Kepegawaian pada tahun 2023
terhadap RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023
ditunjukkan melalui capaian kinerja sebanyak 4 indikator dengan rata-rata
capaian kinerja dalam kategori Sangat Tinggi, namun demikian sebanyak 3
indikator telah mencapai target dan 1 indikator tidak mencapai target akhir
RPJMD, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.178
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat PD
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III KEPEGAWAIAN
II-228
penghargaan Satya Lancana Karyasatya. Pencapaian ini didorong karena
adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas terkait pelayanan kepegawaian
sehingga dapat dipahami oleh seluruh Perangkat Daerah. Sedangkan pada
indikator persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan
SIMPEG, dari 8 target apikasi sistem informasi yang terintegrasi telah
terealisasi sebanyak 8 aplikasi, yaitu SIDICA (aplikasi untuk mempermudah
permohonan kartu identitas pegawai), SIHADIRV2 (aplikasi untuk
mempermudah manajemen absensi pegawai), E-SKP (aplikasi untuk
mempermudah kegiatan Sasaran Kerja Pegawai), E-Document (aplikasi untuk
arsip digital pegawai), E-Cuti (aplikasi untuk mempermudah proses pengajuan
cuti), SIMPEG (aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), E-Mutasi
(aplikasi sistem informasi mutasi pegawai), dan Janeta ASNKu (aplikasi
Manajemen Talenta ASN Kudus).
Capaian indikator persentase perangkat daerah yang berhasil
melaksanakan kode etik/aturan perilaku tidak mencapai target karena dari 34
Perangkat Daerah terdapat 4 Perangkat Daerah yang terdapat kasus. Upaya
yang telah dilaksanakan dalam target akhir RPJMD dengan meningkatkan
pembinaan kedisplinan kepada Perangkat Daerah dalam mematuhi kode
etik/aturan perilaku (tanpa ada kasus).
II-229
III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi telah melampaui target
akhir RPJMD karena PNS yang mengikuti Tes Kompetensi sebanyak 96 orang
berupa 18 orang Uji Kompetensi Eselon II, Penilaian Potensi Kompetensi (Talent
Pool) Jabatan Eselon III 40 orang dan Penilaian Potensi Kompetensi (Talent Pool)
Jabatan Eselon IV 38 orang, dan ditambah seluruh JFT sebanyak 4593 orang
yang telah memenuhi standar kompetensi. Untuk indikator Persentase ASN
yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun Tercapai sebesar
100%. Nilai tersebut diperoleh melalui rumus prosentase ASN bersertifikat
diklat struktural dan teknis dibagi jumlah pegawai sebanyak 6.444 ASN. Angka
tersebut berasal dari kegiatan pengiriman diklat kepemimpinan yang baru
mengirim 5 orang Eselon II, 5 orang Eselon III, 7 orang Eselon IV, 2 orang
peserta Latsar, dan 512 orang peserta diklat teknis orientasi PPPK. Capaian
indikator pada unsur Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh komitmen
BKPSDM untuk mewujudkan ASN yang memenuhi standar kompetensi
didukung dengan tuntutan dari pemerintah pusat penerapan sistem merit
manajemen ASN.
II-230
f. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur
Pengawasan Urusan Pemerintahan)
1) Inspektorat Daerah
Kinerja penyelenggaran Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah pada
tahun 2023 terhadap RKPD tahun 2023 dan target akhir RPJMD Tahun 2018-
2023 ditunjukkan melalui capaian kinerja sebanyak 8 indikator dengan rata-
rata capaian kinerja dalam kategori Tinggi, namun demikian sebanyak 5
indikator telah mencapai target dan 3 indikator tidak mencapai target akhir
RPJMD, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.181
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I INSPEKTORAT
DAERAH
1. Persentase 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Inspektor
perangkat daerah at
yang bersih dari
penyimpangan
pengelolaan
keuangan dan
aset yang bersifat
material
2. Persentase 100% 90,33 90,33 ST 100% 90,33% 90,33 ST Inspektor
tindaklanjut % at
rekomendasi
koordinasi
supervise dan
pencegahan KPK
3. Persentase aduan 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Inspektor
pungli yang at
selesai
ditindaklanjuti
4. Persentase aduan 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Inspektor
masyarakat yang at
telah selesai
ditindaklanjuti
5. Nilai rata-rata 3,5% 3,001 85,74 T 3,5% 3,001% 85,74 T Inspektor
maturitas SPIP % at
PD
6. Persentase 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Inspektor
laporan gratifikasi at
yang telah selesai
ditindaklanjuti
7. Persentase 32,4 11,11 34,29 SR 32,4% 11,11% 34,29 SR Inspektor
perangkat daerah % % at
yang berpredikat
WBK/WBBM
8. Persentase 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Inspektor
realisasi progress at
PMPRB
Rata-rata capaian kinerja (%) 88,79 T Rata-rata capaian 88,79 T
kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-231
90,33% dari hasil verifikasi Kemendagri sedangkan pengisian Eviden nya sudah
mencapai 100%, selain itu indikator nilai Rata-rata Maturitas SPIP PD dari hasil
penilaian BPKP sebesar 3,011 Nilai dengan target 3,5 dan indikator persentase
perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM karena pengajuan ZI tahun
2023, terdapat 4 unit satuan kerja yang tidak memenuhi kriteria administrasi.
Upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target, sebagai berikut :
− Mengoptimalkan capaian 8 area intervensi dalam rencana aksi Kopsurgah
Pemerintah Kabupaten Kudus.
− Mengoptimalkan impelemtasi Manajemen Risiko dengan berpedoman pada
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
− Melakukan pendampingan dan asistensi secara intensif dan berkala kepada
perangkat daerah agar segera berpredikat WBK/WBBM.
II-232
h. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur
Pemerintahan Umum)
1) Kesatuan Bangsa dan Politik
Kinerja penyelenggaran Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa
dan Politik pada tahun 2023 terhadap RKPD tahun 2023 dan target akhir
RPJMD Tahun 2018-2023 ditunjukkan melalui capaian kinerja sebanyak 4
indikator dengan rata-rata capaian kinerja dalam kategori Sangat Tinggi,
namun demikian sebanyak 3 indikator telah mencapai target dan 1 indikator
tidak mencapai target akhir RPJMD, sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2.183
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023 PD
Tahun 2023
Capaian Capaian
Target Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target
No Kinerj Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat Stat
Utama Kinerja Realisasi
a si Target tus Target us us
Akhir Kinerja
Tahun Kinerja Tahun (*) Akhir (**) (***)
RPJMD
2023 2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
1. Persentase 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Kesbangp
potensi konflik ol
sosial yang
tertangani
2. Persentase - - - 86% 85,98% 99,97 ST Kesbangp
tingkat partisipasi ol
pemilih dalam
pemilu
3. Persentase 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Kesbangp
potensi gangguan ol
keamanan dari
kelompok radikal
yang tertangani
4. Persentase 100% 100% 100 ST 100% 100% 100 ST Kesbangp
potensi konflik ol
SARA yang
tertangani
II-233
− Terbentuknya 2 tim untuk penanganan konflik sosial yaitu Tim Terpadu
Kewaspadaan Pemerintah Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial.
Adapun capaian indikator persentase tingkat partisipasi pemilih dalam
pemilu yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2019 tidak mencapai target.
Tingkat partisipasi pemilih Pemilu (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) di
Kabupaten Kudus Tahun 2019 mencapai 85,98% yaitu dari Daftar Pemilih
Tetap (DPT) sebanyak 637.686 orang, yang menggunakan hak pilihnya
sebanyak 548.297 orang. Upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai
target RPJMD dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti
oleh pemilih potensial tentang cara memilih, prosedur pemungutan suara, dan
pentingnya pemilihan yang bijak, yang dilakukan melalui kampanye edukasi,
panduan pemilih, dan acara pelatihan pemilih.
II-234
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Tahun
Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2018-2023
2023
Capaian Capaian
Kinerja Kinerja
Indikator Kinerja Target Target
No Satuan Realisa Terhadap Sta Terhadap Stat PD
Utama Kinerja Kinerja Realisasi Statu
si Target tus Target us
Tahun Akhir Kinerja s (**)
Kinerja Tahun (*) Akhir (***)
2023 RPJMD
2023 (%) RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 Indeks Kualitas % 67,77 60,80 89,72 T 67,77 60,80 89,72 T
Dinas
Lingkungan
PKPLH
Hidup
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 110,28 ST Rata-rata Capaian 110,28 ST
Kinerja (%)
Keterangan :
(*) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(**) : ST : X>90%; T: 90%≥X>75%; S: 75%≥X>65%; R: 65%≥X>50%; dan SR : X≤50%
(***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai (X≥ :100%) : Tidak Tercapai (X<100%)
II-235
2.8 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2023
Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 dapat dilihat melalui penilaian
rata-rata kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
• Sangat Tinggi, untuk capaian kinerja di atas 91% (>91%)
• Tinggi, untuk capaian kinerja di atas 76% sampai dengan 90% (76% - 90%)
• Sedang, untuk capaian kinerja di atas 66% sampai dengan 75% (66% - 75%)
• Rendah, untuk capaian kinerja di atas 51% sampai dengan 65% (51% - 65%)
• Sangat Rendah, untuk capaian kinerja sama atau kurang dari 50% (< 50%)
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu
indikator dapat dimaknai sebagai berikut :
1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi
target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2. Hasil Sedang
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/kinerja realisasi capaian telah memenuhi
persyaratan minimal penilaian kinerja (cukup)
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum
memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang
diharapkan
II-236
Tabel 2.185 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023
(* dalam ribu rupiah
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1. Meningkatnya Harapan Lama sekolah 14,9 13,25 14,9 13,26 13,26 13,26 88,99 DINAS
kualitas pendidikan PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
Rata-rata lama sekolah 9,2 9,06 9,2 9,34 9,34 9,34 101,52
Persentase akses dan mutu 88 90,43 88 90,4 90,4 90,4 102,72
pendidikan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 489.629.152 57.263.878 127.401.109 91.819.942 121.176.737 397.661.666 81,22
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
IKM atas kinerja Disdikpora 98,10% 85 98,1 98,1 98,41 98,41 100
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 110.000 18.148 18.002 34.563 17.982 88.695 80,63
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah laporan evaluasi kinerja 11 Dokumen 3 4 2 2 11 100
perangkat daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 100.000 15.492 18.002 29.451 15.770 78.715 78,71
Perencanaan Perangkat Daerah
II-237
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan 13.741 0 0 0 13.715 13.715 99,81
Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pendataan dan 4 Dokumen 0 0 0 4 4 100
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan 19.000 0 0 0 18.605 18.605 97,92
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan 2 Orang 0 0 0 2 2 100
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 615.720 109.941 80.891 153.278 234.504 578.614 93,97
Perangkat Daerah
Tercapainya Administrasi 12 Bulan 3 3 3 3 12 100
Umum Perangkat daerah
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 17.000 4.907 2.548 4.209 4.693 16.356 96,21
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah paket komponen instalasi 14 Paket 6 1 2 5 14 100
listrik/penerangan bangunan
kantor yang disediakan
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 90.000 18.684 15.531 20.155 32.400 86.769 96,41
Perlengkapan Kantor
Jumlah paket Peralatan dan 14 Paket 3 4 2 5 14 100
Perlengkapan Kantor yang
disediakan
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah 16.920 400 0 13.472 550 14.422 85,23
Tangga
Jumlah paket Peralatan Rumah 1 Paket 0 1 0 0 1 100
Tangga yang disediakan
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 132.000 38.666 15.234 33.287 35.071 122.258 92,62
Kantor
Jumlah Paket bahan logistik 14 Paket 3 4 2 5 14 100
kantor yang disediakan
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 95.000 13.962 9.430 21.701 36.430 81.523 85,81
dan Penggandaan
jumlah paket barang cetakan dan 14 Paket 3 4 2 5 14 100
penggandaan yang disediakan
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 64.800 14.630 12.540 17.460 15.000 59.630 92,02
Peraturan Perundang-undangan
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 1.438.971 307.414 280.540 357.538 368.674 1.314.167 91,33
Urusan Pemerintahan Daerah
II-238
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Penyediaan Jasa Penunjang 12 Bulan 3 3 3 3 12 100
Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat 5.000 1.250 500 650 2.364 4.764 95,28
Menyurat
Jumlah laporan penyediaan jasa 12 Laporan 3 3 3 3 12 100
surat menyurat
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 604.290 121.602 118.232 145.599 168.223 553.655 91,62
Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah laporan penyediaan jasa 12 Laporan 3 3 3 3 12 100
komunikasi, sumber daya air dan
listrik yang disediakan
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 35.000 3.227 5.240 9.710 14.795 32.973 94,21
Perlengkapan Kantor
jumlah laporan penyediaan jasa 12 Laporan 3 3 3 3 12 100
peralatan dan perlengkapan
kantor yang disediakan
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 794.681 181.335 156.568 201.579 183.293 722.775 90,95
Umum Kantor
jumlah PHD/K2/Tenaga 33 orang 8 25 0 0 33 100
administrasi/Tenaga
kebersihan/tanaga keamanan
jumlah tanah kas desa yang 5 lokasi 0 5 0 0 5 100
dibayarkan sewanya untuk
sekolah/bangunan kantor
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 2.090.270 151.339 447.573 882.073 585.230 2.066.215 98,85
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik 12 Bulan 3 3 3 3 12 100
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 200.000 50.315 27.404 61.824 59.038 198.581 99,29
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
II-239
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah warga negara 7-18 1612 orang 0 1612 1612 1612 1612 100
tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan
dasar dan atau menengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
Jumlah warga negara usia 5-6 23041 orang 0 23041 23041 23041 23041 100
tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan PAUD
Persentase sekolah 74% 0 74 74 74 74 100
terakreditasi A
Presentase pendidik dan 95% 0 95 95 95 95 100
tenaga kependidikan non-PNS
pendidikan dasar yang
memenuhi kompetensi
Presentase pendidik dan 90% 0 90 90 90 90 100
tenaga kependidikan non-PNS
pendidikan non formal yang
memenuhi kompetensi
Presentase pendidik 70% 0 70 70 70 70 100
pendidikan dasar yang
bersertifikasi pendidik
Presentase pendidik 38% 0 1 38 38 38 100
pendidikan non formal yang
bersertifikat pendidik
Presentase Sarpras Pendidikan 95% 0 95 95 95 95 100
Dasar Dalam Kondisi Baik
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan 111.498.413 4.013.244 26.716.193 15.416.121 60.158.221 106.303.780 95,34
Sekolah Dasar
Meningkatkan akreditasi satuan 13 sub 0 13 0 0 13 100
pendidikan dasar, kompetensi kegiatan
pendidiknya, sarpras, dan
pemenuhan BOS
1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 400.000 0 9.944 58.140 329.851 397.935 99,48
II-240
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat 2.283.828 0 162.447 790.699 1.314.928 2.268.073 99,31
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Penerima Honararium 15444 2513 2.474,00 2.015,00 1.785,00 8787 56,9
Kesejahteraan Guru non ASN Orang/Kali
dalam satu tahun
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan 200.000 64.447 0 51.269 63.594 179.310 89,65
Manajemen Sekolah
Jumlah Sekolah Menengah Dasar 422 Satuan 0 422 0 0 422 100
yang Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan
Kelembagaan dan manajemen
sekolah
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS 51.302.723 0 21.314.725 0 26.693.639 48.008.364 93,58
Sekolah Dasar
Jumlah Sekolah Menengah 423 sekolah 0 423 0 0 423 100
pertama yang Mengelola Dana
BOS
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas 10.195.402 3.222.666 49.609 2.607.840 3.799.906 9.680.020 94,94
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar
II-241
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Tenaga Pengelola yang 422 Orang 0 422 0 0 422 100
Meningkat Kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Dasar
jumlah sekolah penerima BOS 600 Sekolah 0 600 0 0 600 100
APBD
1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium 6.732.099 0 1.224.018 459.007 5.049.074 6.732.099 100
Sekolah Dasar
Jumlah Ruang Laboratorium 33 Ruang 0 33 0 0 33 100
Sekolah Dasar yang Telah
Dibangun
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan 45.270.160 3.114.991 14.652.068 2.796.479 20.633.924 41.197.462 91
Sekolah Menengah Pertama
Meningkatkan akreditasi satuan 9 sub 0 9 0 0 9 100
pendidikan dasar, kompetensi kegiatan
pendidiknya, sarpras, dan
pemenuhan BOS
1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium 1.000.665 0 250.166 0 750.499 1.000.665 100
Jumlah Ruang Laboratorium yang 1 Ruang 0 0,5 0,4 0,1 1 100
Telah Dibangun
1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, 2.090.424 0 405.279 576.567 1.106.433 2.088.279 99,9
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan 1 Unit 0 0,5 0,5 0 1 100
Utilitas Sekolah yang Telah
Dibangun
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat 2.385.012 0 25.147 562.504 1.776.268 2.363.919 99,12
Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang kelas sekolah yang 6 Ruang 0 3 1 2 6 100
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
II-242
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Siswa yang Mengikuti 500 Peserta 0 500 0 0 500 100
Ajang Kompetisi/Lomba Didik
Akademik dan Non Akademik
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik 1.461.450 226.619 331.990 306.795 348.218 1.213.622 83,04
dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
Jumlah Pendidik dan Tenaga 2135 Orang 0 1.051,00 1.084,00 0 2135 100
Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
Jumlah Penerima Honararium 4284 697 691 595 546 2529 59,03
Kesejahteraan Guru non ASN Orang/Kali
dalam satu tahun
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan 125.000 17.109 0 17.366 68.167 102.642 82,11
Manajemen Sekolah
Jumlah sekolah ramah anak 51 Sekolah 0 0 0 51 51 100
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS 27.955.210 0 13.403.250 0 11.057.186 24.460.436 87,5
Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Sekolah Menengah 51 Satuan 0 52 0 -1 51 100
pertama yang Mengelola Dana Pendidikan
BOS
1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas 7.621.790 2.863.430 3.328 883.708 3.727.180 7.477.645 98,11
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Tenaga yang Meningkat 30 Orang 0 30 0 0 30 100
Kapasitasnya dalam Pengelolaan
Dana BOS Sekolah Menengah
Pertama
jumlah sekolah penerima BOS 100 Sekolah 0 27 0 73 100 100
APBD
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan 27.258.103 1.228.135 12.035.903 9.272.040 4.226.472 26.762.549 98,18
Anak Usia Dini (PAUD)
Dokumen Pengelolaan 4 Dokumen 0 2 2 0 4 100
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang 2.150.000 0 2.150.000 0 0 2.150.000 100
Kelas/Ruang Guru PAUD
Jumlah Gedung/Ruang 7 Lembaga 0 7 0 0 7 100
Kelas/Ruang Guru PAUD yang
Telah Dibangun
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, 1.586.729 0 0 358.682 1.228.047 1.586.729 100
Prasarana dan Utilitas PAUD
Jumlah Sarana, Prasarana dan 7 Lembaga 0 0 7 1 8 100
Utilitas PAUD yang telah
dibangun
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat 570.000 0 570.000 0 0 570.000 100
Gedung/Ruang Kelas/Ruang
Guru PAUD
Jumlah Gedung/Ruang 12 Lembaga 0 10 2 0 12 100
Kelas/Ruang Guru PAUD yang
telah direhabilitasi sedang/berat
1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat 940.000 0 920.000 0 20.000 940.000 100
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas PAUD
Jumlah Sarana, Prasarana dan 13 Lembaga 0 13 0 1 14 100
Utilitas PAUD yang telah
direhabilitasi sedang/berat
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan 175.000 0 0 174.372 0 174.372 99,64
Peraga Siswa PAUD
Jumlah Alat Praktik dan Peraga 4 Paket 0 0 4 0 4 100
PAUD yang Tersedia
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut 10.000 0 7.985 641 1.339 9.965 99,65
Evaluasi Satuan PAUD
Jumlah PAUD yang Siap 222 Satuan 0 222 0 0 222 100
Dievaluasi dan Melaksanakan Pendidikan
Rekomendasi
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik 7.498.485 1.131.510 1.980.174 1.750.011 2.161.387 7.023.081 93,66
dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan PAUD
II-243
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Pendidik dan Tenaga 595 Orang 0 465 130 0 595 100
Kependidikan yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi
Jumlah Pendidik yang 17675 4658 4.397,00 4.261,00 4.744,00 18060 100
mendapatkan tunjangan Orang/Tahun
Honorarium Peningkatan
Kesejahteraan
Jumlah Pendidik dan Tenaga 6 Orang 0 0 0 6 6 100
Kependidikan yang Mendapatkan
Fasilitasi Kenaikan
Pangkat/Golongan, Pemberian
Promosi, Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan 400.000 96.625 60.985 199.768 35.045 392.423 98,11
Manajemen PAUD
Jumlah PAUD yang Dilaksanakan 442 Satuan 0 442 0 0 442 100
Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan
Manajemen
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 13.927.890 0 6.346.759 6.788.566 780.654 13.915.979 99,91
Jumlah PAUD yang Mengelola 408 Satuan 0 0 436 0 436 100
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan 3.950.459 2.400 1.860.449 1.875.571 192.286 3.930.706 99,5
Nonformal/Kesetaraan
Persentase akses dan mutu 9% 0 0 0 9 9 100
pendidikan (IKU)
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses 29.999 1.200 8.360 5.709 6.710 21.978 73,26
Belajar Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Peserta Didik yang 60 Peserta 0 0 52 8 60 100
Mengikuti Proses Belajar Didik
1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut 27.999 1.200 8.360 5.443 7.126 22.128 79,03
Evaluasi Satuan Pendidikan di
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Satuan Pendidikan 16 Satuan 0 16 2 0 18 100
Nonformal/Kesetaraan Siap Pendidikan
Dievaluasi dan Melaksanakan
Rekomendasi
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan 25.000 0 0 20.690 0 20.690 82,76
Manajemen Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sekolah 16 Satuan 0 0 18 0 18 100
Nonformal/Kesetaraan yang Pendidikan
Dilaksanakan Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP 3.867.460 0 1.843.730 1.843.730 178.450 3.865.910 99,96
Sekolah Nonformal/Kesetaraan
2 Meningkatnya derajat Angka Harapan Hidup 76,54 76,76 76,54 76,86 76,86 76,86 100,42 DINAS
kesehatan KESEHATAN,
masyarakat
Angka Kematian Ibu 52,78 88,24 52,78 82,67 82,67 82,67 35,53 RSUD. dr.
LOEKMONOHADI,
Angka Kematian Bayi 6,9 5,96 6,90 7,82 7,82 7,82 91,74 DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 83.116.906 12.706.401 25.210.052 18.591.662 17.774.719 74.282.834 89,37
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
II-244
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Indeks kepuasan masyarakat 85 indeks 93,8 94,35 85 95,83 95,83 100
atas kinerja perangkat daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 259.802 23.753 20.201 34.844 107.510 186.306 71,71
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, 18 dokumen 4 4 1 9 18 100
evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 86.300 8.241 1.358 19.458 48.909 77.966 90,34
Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 563.817 72.505 32.908 32.842 419.966 558.221 99,01
Perangkat Daerah
Jumlah laporan pengelolaan 7 laporan 2 5 0 0 7 100
administrasi umum
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 356.000 6.000 0 0 348.678 354.678 99,63
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi 5 Paket 1 3 0 1 5 100
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 50.392 12.265 3.998 0 33.744 50.007 99,24
Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 3 paket 1 1 0 1 3 100
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah 20.268 9.137 7.826 3.300 0 20.263 99,98
Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah 5 Paket 2 2 1 0 5 100
Tangga yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 58.177 19.259 10.544 7.308 20.159 57.269 98,44
Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 2 Paket 1 0 1 0 2 100
Kantor yang Disediakan
II-245
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 16.456 12.100 1.350 1.274 0 14.724 89,47
dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan 4 paket 3 0 1 0 4 100
dan Penggandaan yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 4.200 1.050 1.050 1.050 1.050 4.200 100
Peraturan Perundang-undangan
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 1.338.518 250.549 414.497 299.308 366.129 1.330.483 99,4
Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 3 3 4 2 12 100
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 1.471.953 316.510 333.795 214.528 460.330 1.325.163 90,03
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah laporan pengelolaan 4 laporan 2 2 0 0 4 100
pemeliharaan barang milik
daerah pada Dinas Kesehatan
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 317.731 75.407 49.288 65.475 73.059 263.229 82,85
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
II-246
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Cakupan pelayanan 100% 25 42,58 68,91 95,94 95,94 95,94
pengendalian penyakit
Prevalensi stunting (pendek 18% 5,1 6,3 5,28 16,8 16,8 93,33
dan sangat pendek) pada anak
dibawah dua tahun
Cakupan pelayanan kesehatan 100 persen 25 40,64 75 98,14 98,14 98,14
masyarajat
Cakupan pelayanan dan 93 persen 20 71,33 72 100 100 100
sumber daya kesehatan
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas 28.611.892 453.162 5.366.729 8.518.485 11.630.372 25.968.748 90,76
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah penyediaan fasilitas 19 19 0 0 0 19 100
dan layanan Kesehatan untuk Puskesmas
UKM dan UKP Rujukan
1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit 1.260.152 0 98.253 283.815 724.684 1.106.751 87,83
Jumlah Rumah Sakit yang 1 Unit 0 0 0 1 1 100
Ditingkatkan Sarana, Prasarana,
Alat Kesehatan dan SDM agar
Setiap Standar Jenis Pelayanan
Rumah Sakit berdasarkan Kelas
Rumah Sakit yang Memenuhi
Rasio Tempat Tidur Terhadap
Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan 10.084.138 1.000 326.463 3.071.688 6.439.307 9.838.457 97,56
Puskesmas
Jumlah Sarana, Prasarana dan 8 Unit 0 0 8 0 8 100
Alat Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Oleh Puskesmas
1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan 19.980 0 0 0 8.819 8.819 44,14
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Sarana , Prasarana dan 1 Unit 0 0 0 1 1 100
Alat Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan oleh Fasilitas
Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan 2.931.971 10.771 2.499.970 368.144 9.090 2.887.975 98,5
Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Jumlah Prasarana Fasilitas 3 jenis 0 2 1 0 3 100
Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 5.489.038 399.000 731.092 2.535.096 1.304.210 4.969.398 90,53
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
II-247
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Merekapitulasi Data 800 laporan 100 500 100 100 800 100
Penyusunan Laporan Kegiatan 48 laporan 20 10 8 10 48 100
Pengelolaan Perbekalan farmasi
Menerima , Memeriksa dan 75 5 55 0 15 75 100
Menyimpan Perbekalan Farmasi
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan 61.929.897 7.371.570 10.048.652 20.985.318 13.218.288 51.623.827 83,36
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah indikator SPM Bidang 12 indikator 0 0 0 12 12 100
Kesehatan yang terpenuhi
100%
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan 161.864 37.904 36.549 28.800 53.559 156.812 96,88
Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang 17186 orang 3435 3.540,00 3.452,00 3.439,00 13866 80,68
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan 157.895 3.125 12.316 54.318 74.100 143.859 91,11
Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang 16405 Orang 3273 3.613,00 3.226,00 3.269,00 13381 81,57
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan 128.604 13.719 24.661 15.465 51.611 105.457 82
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 15642 Orang 3074 3.607,00 2.999,00 3.485,00 13165 84,16
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan 97.401 5.727 28.203 19.455 34.805 88.191 90,54
Kesehatan Balita
Jumlah Balita yang Mendapatkan 77148 balita 14405 16.003,00 16.336,00 15.242,00 61986 80,35
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan 219.600 7.886 45.410 0 146.160 199.455 90,83
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan 45325 Orang 11331 9.827,00 12.835,00 11.332,00 45325 100
Dasar yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan 155.287 19.851 1.320 55.760 59.702 136.633 87,99
Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif 590928 orang 110799 121.908,00 132.315,00 154.315,00 519337 87,88
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan 113.063 15.826 5.057 77.051 3.935 101.869 90,1
Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut 357000 orang 44625 2.356,00 115.198,00 -67.221,00 94958 26,6
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan 10.148 585 5.088 550 3.926 10.148 100
Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang 236931 orang 47386 50.490,00 56.548,00 58.087,00 212511 89,69
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan 40.000 0 20 30.850 1.300 32.170 80,43
Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus
Jumlah Penderita Diabetes 18383 Orang 4136 6.506,00 3.047,00 3.864,00 17553 95,48
Melitus yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan 32.850 12.358 17.752 2.740 0 32.850 100
Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan 2279 orang 313 335 1.193,00 86 1927 84,55
Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Gangguan Jiwa Berat
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan 1.632.949 7.465 50.421 7.312 8.982 74.180 4,54
Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
II-248
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Orang Terduga Menderita 10978 orang 1921 3.182,00 4.221,00 3.713,00 13037 100
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan 493.040 22.740 19.110 370.469 50.850 463.169 93,94
Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga Menderita 19737 orang 4440 2.469,00 6.869,00 5.733,00 19511 98,85
HIV yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan 9.175.477 121.607 93.716 6.954.888 596.127 7.766.338 84,64
Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil 19 dokumen 4 4 11 0 19 100
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan 90.021 14.265 47.168 4.341 18.818 84.592 93,97
Kesehatan Kerja dan Olahraga
II-249
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 811.002 12.839 5.200 116.355 447.525 581.919 71,75
Kesehatan di Kabupaten/Kota
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem 615.033 37.108 60.260 54.062 387.761 539.190 87,67
Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi
Jumlah penyediaan sistem 21 lokasi 21 0 0 0 21 100
informasi kesehatan secara
teringrasi
1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat 615.033 37.108 60.260 54.062 387.761 539.190 87,67
Sistem Informasi Kesehatan
dan Jaringan Internet
Jumlah Alat/Perangkat Sistem 3 Unit 1 0 0 2 3 100
Informasi Kesehatan dan Jaringan
Internet yang Disediakan
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit 623.121 107.827 139.432 20.159 196.520 463.938 74,45
Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
II-250
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Cakupan pelayanan dan 92 persen 20 71,33 72 100 100 100
sumber daya kesehatan
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan 1.084.896 18.925 187.255 246.078 572.499 1.024.756 94,46
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah laporan pengelolaan 2 laporan 1 0 0 1 2 100
pengembangan mutu dan
peningkatan kompetensi teknis
SDMK
1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan 1.084.896 18.925 187.255 246.078 572.499 1.024.756 94,46
Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya Manusia 60 Orang 0 25 0 35 60 100
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang
Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN 642.126 11.100 131.852 128.988 182.770 454.710 70,81
FARMASI, ALAT KESEHATAN
DAN MAKANAN MINUMAN
Cakupan pelayanan dan 92 persen 20 71,33 72 100 100 100
sumber daya kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan 100 persen 25 40,64 83 98,14 98,14 98,14
masyarakat
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat 282.832 11.100 66.504 78.867 31.036 187.507 66,3
Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Jumlah pengelola industri 120 IRT 20 30 30 40 120 100
rumah tangga pangan yang
memiliki sertifikat penyuluhan
keamanan pangan
1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan 282.832 11.100 66.504 78.867 31.036 187.507 66,3
serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu
yang dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
II-251
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan 177.252 0 9.382 9.860 150.144 169.386 95,56
serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan 23.076 0 8.500 11.310 750 20.560 89,1
pada Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan
II-252
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi 804.500 16.461 71.069 174.478 424.679 686.687 85,36
Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Dokumen Promosi 12 dokumen 3 3 3 3 12 100
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam 272.504 13.274 72.083 115.044 56.607 257.008 94,31
rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah publikasi kampanye 3 kali 1 1 1 0 3 100
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi 272.504 13.274 72.083 115.044 56.607 257.008 94,31
Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 3 3 3 3 12 100
Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan 349.067 2.900 21.382 23.338 188.829 236.449 67,74
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah desa siaga aktif mandiri 23 desa/kel 12 0 11 0 23 100
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi 349.067 2.900 21.382 23.338 188.829 236.449 67,74
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil 12 dokumen 3 3 3 3 12 100
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 274.431.556 21.041.058 82.689.827 57.655.683 89.403.376 250.789.944 91,39
RSUD dr.
URUSAN PEMERINTAHAN
LOEKMONOHADI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepuasan Masyarakat
atas Kinerja Perangkat Daerah
II-253
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas 36.827.048 7.131.332 11.727.171 7.161.932 7.076.363 33.096.797 89,87
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya ketersediaan 14 Bulan 3 5 3 3 14 100
sarpras kesehatan rujukan
Tersedianya Obat dan Vaksin 36.827.048 7.131.332 11.727.171 7.161.932 7.076.363 33.096.797 89,87
Rujukan Stunting
1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit 14 Bulan 3 5 3 3 14 100
beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
Tersedianya sarpras kesehatan 237.604.508 13.909.726 70.962.656 50.493.751 82.327.014 217.693.147 91,62
rujukan
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 141447 38.942,00 40.457,00 47.854,00 53.217,00 180470 100
Pasien
Jumlah Obat dan Vaksin yang 237.604.508 13.909.726 70.962.656 50.493.751 82.327.014 217.693.147 91,62
disediakan untuk rujukan stunting
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN 288.936 2.536 45.696 34.325 39.525 122.082 42,25 DINAS SOSIAL
PENDUDUK PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Total Fertility Rate (TFR) 2,01% 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 100
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN 3.088.838 317.351 274.697 787.301 875.958 2.255.306 73,01
KELUARGA BERENCANA
(KB) Cakupan peserta KB aktif 72% 64,32 64,32 64,32 72,19 72,19 100
II-254
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Persentase penggunaan MKJP 14% 10,73 10,73 10,73 14,05 14,05 100
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, 916.721 191.863 76.597 141.184 253.807 663.450 72,37
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Jumlah PUS yang aktif ber-KB 105000 PUS 83.268,00 0 0 8.860,00 92128 87,74
2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK 56.144 5.207 14.000 3.282 17.670 40.159 71,53
kepada Stakeholders dan Mitra
Kerja
Jumlah Organisasi yang 1 Organisasi 0 1 0 0 1 100
Mendapatkan Advokasi Program
2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan 265.925 111.722 24.942 0 43.675 180.340 67,82
KKBPK Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta Jumlah Dokumen Promosi dan 1 Dokumen 0 1 0 0 1 100
KIE Program Bangga Kencana
2.14.03.2.01.05 Penggunaan Media Massa (Pembangunan Keluarga, 27.946 1.556 0 1.900 3.288 6.744 24,13
Cetak, Elektronik dan Media
Lainnya sesuai Kearifan Budaya Pelaksanaan Peringatan Hari 1 Kegiatan 0 0 1 0 1 100
Keluarga Nasional (HARGANAS)
2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme 125.518 20.920 0 37.260 67.140 125.320 99,84
Operasional Program KKBPK
melalui Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Mekanisme 1 Laporan 0 1 0 0 1 100
Operasional Program Bangga
2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Kencana (Pembangunan 337.050 52.457 36.154 73.584 97.657 259.853 77,1
Sarana di Balai Penyuluhan
KKBPK Jumlah Dokumen Promosi dan 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
KIE Program Bangga Kencana
(Pembangunan
Jumlah LaporanKeluarga,
Hasil 1 Laporan 0 1 0 0 1 100
Pengelolaan Operasional dan
2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK Sarana di Balai Penyuluhan 104.138 0 1.500 25.158 24.376 51.034 49,01
II-255
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan 334.500 26.942 0 3.080 114.660 144.682 43,25
Peningkatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan Persentase organisasi yang 40 Persen 0 30 0 0 30 75
aktif dalam pelaksanaan KB di
2.14.03.2.04.02 Integrasi Pembangunan Lintas daerah 11.166 0 0 3.080 7.140 10.220 91,53
Sektor di Kampung KB
Jumlah Dokumen Hasil Integrasi 1 Dokumen 0 0 1 0 1 100
Pembangunan Lintas Sektor di
2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Kampung KB 323.334 26.942 0 0 107.520 134.462 41,59
Program KKBPK di Kampung
KB Jumlah Kampung KB yang 1 Kampung 0 1 0 0 1 100
Mengikuti Pelaksanaan dan
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN Pengelolaan Program Bangga 4.561.400 623.740 1.374.258 1.239.360 1.137.130 4.374.488 95,9
DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase kebutuhan ber-KB 14,50% 15,69 15,69 15,69 6,76 6,76 46,62
yang tidak terpenuhi (Unmet
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan need) 4.561.400 623.740 1.374.258 1.239.360 1.137.130 4.374.488 95,9
Keluarga melalui Pembinaan
Ketahanan dan Persentase Kesertaan KB di 44% 44 0 0 0 44 100
Kab/Kota dengan Kesertaan
Rendah
Persentase kesertaan KB 70 persen 0 32 1 0,82 33,82 48,31
Keluarga Penerima Bantuan
2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Iuran (PBI) 360.000 0 0 232.820 0 232.820 64,67
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, Jumlah Unit Sarana Kelompok 1 Unit 0 0 1 0 1 100
Kegiatan Ketahanan dan
2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional Kesejahteraan Keluarga (BKB, 4.151.400 623.740 1.374.258 999.900 1.109.560 4.107.458 98,94
bagi Pengelola dan Pelaksana
(Kader) Ketahanan dan Jumlah Kader Pengelola dan 1962 Orang 0 1.962,00 0 0 1962 100
Pelaksana (Kader) Ketahanan
2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional dan Kesejahteraan Keluarga 50.000 0 0 6.640 27.570 34.210 68,42
bagi Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Jumlah Kelompok Kegiatan 5 Kelompok 0 0 1 4 5 100
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL,
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 956.680 48.482 32.100 310.229 533.218 924.030 96,59 DINAS
KAPASITAS DAYA SAING PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
Presentase organisasi pemuda 96,96% 96,96 96,96 96,96 9696 9696 100
yang aktif
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, 281.680 0 32.100 106.692 119.443 258.235 91,68
dan Pengembangan Pemuda
dan Kepemudaan Terhadap Penyadaran, Pemberdayaan, 1 Paket 0 1 0 0 1 100
dan Pengembangan Pemuda
2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan dan Kepemudaan Terhadap 31.680 0 0 0 25.560 25.560 80,68
Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Jumlah Pemuda Pelopor 100 Orang 0 0 0 100 100 100
Kabupaten/Kota dari Seluruh
2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Kecamatan yang Ditingkatkan 250.000 0 32.100 106.692 93.883 232.674 93,07
Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Jumlah Pemuda Kader 100 Orang 0 100 0 0 100 100
Kabupaten/Kota dari seluruh
Kecamatan
Jumlah yang Kader
Pemuda Ditingkatkan 200 orang 0 0 100 100 200 100
Kabupaten/Kota dari seluruh
Kecamatan
Jumlah yang Kader
Pemuda Ditingkatkan 100 orang 0 0 100 0 100 100
Kabupaten/Kota dari seluruh
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Kecamatan yang Ditingkatkan 675.000 48.482 0 203.537 413.776 665.795 98,64
Pengembangan Organisasi
Kepemudaan Tingkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil 120 Orang 60 60 0 0 120 100
Peningkatan Kapasitas
2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Organisasi Kepemudaan 300.000 0 0 203.537 87.276 290.813 96,94
Pelaksanaan Pemberdayaan
Pemuda atau Organisasi Jumlah Pemuda Kader yang 262 orang 0 0 172 90 262 100
terfasilitasi Kemitraan dengan
Dunia Usaha
II-256
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda 375.000 48.482 0 0 326.500 374.982 100
dan Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil 5 dokumen 4 -2 2 1 5 100
peningkatan kapasitas organisasi
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN kepemudaan 16.884.446 815.748 10.929.271 234.004 4.858.343 16.837.366 99,72
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN Cakupan pembinaan olahraga 92% 92 92 92 92 92 100
2.19.03.2.01 Pembinaan dan 1.786.327 307.191 844.280 211.511 377.998 1.740.980 97,46
Pengembangan Olahraga
Pendidikan pada Jenjang Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit 1 1 2 1 5 100
Olahraga Kabupaten/Kota yang
2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Tersedia dan Termanfaatkan 1.786.327 307.191 844.280 211.511 377.998 1.740.980 97,46
Pelaksanaan Penyediaan
Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 5 unit 1 1 2 1 5 100
Olahraga Kabupaten/Kota yang
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Tersedia dan Termanfaatkan 691.408 245.050 436.975 680 7.865 690.570 99,88
Olahraga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Jumlah dokumen 6 dokumen 3 3 0 0 6 100
penyelenggaraan kejuaraan
2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan pekan olahraga tingkat 691.408 245.050 436.975 680 7.865 690.570 99,88
dan Pekan Olahraga Tingkat
Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen 6 dokumen 3 0 3 0 6 100
Penyelenggaraan Kejuaraan dan
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pekan Olahraga Tingkat 5.406.711 263.507 648.016 21.813 4.472.480 5.405.816 99,98
Pengembangan Olahraga
Prestasi Tingkat Daerah Jumlah Atlit Berprestasi 400 Orang 400 0 0 0 400 100
Kabupaten/Kota yang
2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Dilakukan Pembinaan dan 915.712 263.507 648.016 3.300 0 914.823 99,9
Atlet Berprestasi
Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi 400 Orang 400 0 0 0 400 100
Kabupaten/Kota yang Dilakukan
2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Pembinaan dan Pengembangan 4.471.000 0 0 0 4.471.000 4.471.000 100
Olahraga Kabupaten/Kota
Jumlah Olahragawan Berprestasi 244 Orang 0 0 0 204 204 83,61
Kabupaten/Kota yang Menerima
Penghargaan
2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi 19.999 0 0 18.513 1.480 19.993 99,97
Penyediaan Data dan Informasi
Sektoral Olahraga
Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen 0 0 1 0 1 100
Sektoral Olahraga yang Tersedia
2.19.03.2.04 Pembinaan dan dan Termanfaatkan 9.000.000 0 9.000.000 0 0 9.000.000 100
Pengembangan Organisasi
Olahraga Jumlah Dokumen Hasil 62 0 0 0 62 62 100
engembangan Organisasi Organisasi
2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 9.000.000 0 9.000.000 0 0 9.000.000 100
Keolahragaan
Jumlah Dokumen Hasil 62 organisasi 0 6 44 12 62 100
Pengembangan Organisasi
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN Keolahragaan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 100
KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Presentase organisasi pramuka 100% 100 100 100 100 100 100
yang aktif
2.19.04.2.01 Pembinaan dan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 100
Pengembangan Organisasi
Kepramukaan Jumlah Laporan Hasil Kegiatan 1 Laporan 1 0 0 0 1 100
Kepramukaan Tingkat Daerah
2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 100
Kepramukaan Tingkat Daerah
Jumlah Laporan Hasil Kegiatan 1 Laporan 1 0 0 0 1 100
Kepramukaan Tingkat Daerah
3 Meningkatnya Kemampuan konsumsi rumah 11413,19 11.609,00 11413,19 11.609 11.609 11.609 101,72 DINAS
kemampuan tangga per kapita (ribu PERTANIAN DAN
konsumsi masyarakat Rp/org/thn) PANGAN
II-257
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 3.555.978 485.655 549.628 742.856 1.539.760 3.317.900 93,3
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks kepuasan masyarakat 85 Indeks 80,91 86,5 86,5 79,99 79,99 94,11
atas kinerja perangkat daerah
(Distanpangan)
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 120.659 1.740 3.349 3.765 106.551 115.405 95,64
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah data/dokumen 33 dok 9 7 7 10 33 100
Perencanaan, evaluasi dan
pelaporan yang tersusun
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen sesuai standart 102.490 0 1.910 0 98.619 100.529 98,09
Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 18.169 1.740 1.439 3.765 7.932 14.876 81,87
Daerah
II-258
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 0 1 0 0 1 100
Tangga yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 44.255 3.732 12.077 9.828 17.067 42.703 96,49
Kantor
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 17.023 2.013 4.078 1.613 7.982 15.685 92,14
dan Penggandaan
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 1.027.240 196.159 214.036 215.281 306.988 932.464 90,77
Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 366.852 47.735 63.522 68.665 101.048 280.970 76,59
Sumber Daya Air dan Listrik
II-259
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah tenaga kebersihan yang 13 orang 13 0 0 0 13 100
tersedia
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 2.001.023 267.755 283.766 460.156 867.813 1.879.489 93,93
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah dokumen administrasi 1 dok 0 1 0 0 1 100
BMD sesuai standar
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 270.894 42.707 48.194 47.757 82.740 221.398 81,73
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas 90 Unit 20 25 20 25 90 100
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan dan Perizinannya 13.444 765 2.045 1.702 8.255 12.767 94,96
Mesin Lainnya
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan 12.500 6.529 751 1.480 0 8.760 70,08
Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan sesuai
Kewenangan Daerah Jumlah lumbung pangan yang 18 unit 0 12 6 0 18 100
difasilitasi
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN 354.999 10.752 44.918 177.491 106.729 339.889 95,74
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
persentase ketersediaan 100% 0 70 100 194,24 194,24 100
pangan utama
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran 114.999 8.562 24.551 26.994 53.990 114.097 99,21
Pangan Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah Prosentase ketersediaan 90% 0 50 35 5 90 100
informasi pasokan harga dan
akses pangan di daerah
II-260
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga 45.000 8.068 9.524 16.822 10.505 44.919 99,82
Pangan dan Neraca Bahan
Makanan
Tersusunya data panel harga 1 paket 0 0 0 1 1 100
pangan
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan 45.000 0 1.960 2.960 39.500 44.420 98,71
Harga Pangan
2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan 25.000 494 13.067 7.212 3.985 24.758 99,03
Usaha Pangan Masyarakat dan
Toko Tani Indonesia
Terlaksananya Gelar Pasar Tani 12 kali 1 6 3 2 12 100
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan 60.000 1.690 6.031 36.060 10.245 54.026 90,04
Keseimbangan Cadangan
Pangan Kabupaten/Kota
Jumlah penyediaan pangan 30 ton 0 0 4 0 4 13,33
utama (beras/gabah)
2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan 50.000 210 2.711 35.360 7.145 45.426 90,85
Pemerintah Kabupaten/Kota
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian 180.000 500 14.336 114.437 42.494 171.767 95,43
Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka Kecukupan Jumlah masyarakat yang 120 orang 0 120 0 0 120 100
paham tentang konsumsi B2SA
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat 180.000 500 14.336 114.437 42.494 171.767 95,43
dalam Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal Terlaksananya Edukasi konsumsi 200 orang 0 200 0 0 200 100
b2sa bagi anak usia dini (sd/mi)
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN 49.999 5.597 2.820 12.877 23.784 45.078 90,16
KERAWANAN PANGAN
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan 49.999 5.597 2.820 12.877 23.784 45.078 90,16
Pangan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah desa rawan pangan 18 desa/kel 0 18 0 0 18 100
yang difasilitasi
2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi 35.000 5.597 1.040 600 23.574 30.811 88,03
Penanganan Kerawanan
Pangan Kabupaten/Kota
II-261
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Terlaksananya Pendampingan 6 kelompok 2 4 0 0 6 100
kelompok pupm
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan 34.997 3.870 16.424 9.561 740 30.595 87,42
Keamanan Pangan Segar
Daerah Kabupaten/Kota
Presentase gapoktan penghasil 100% 0 100 0 0 100 100
pangan segar yang terfasilitasi
tentang keamanan pangan
2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan 34.997 3.870 16.424 9.561 740 30.595 87,42
Prasarana Pengujian Mutu dan
Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah Terlaksananya Uji laboratorium 1 paket 0 1 0 0 1 100
residu pestisida pangan segar
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN 194.000 4.830 54.374 63.817 57.536 180.557 93,07
DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN
persentase peningkatan 100 persen 0 99,2 100,1 102,37 102,37 100
produktivitas hasil
pertanian/perkebunan
3.27.05.2.01 Pengendalian dan 194.000 4.830 54.374 63.817 57.536 180.557 93,07
Penanggulangan Bencana
Pertanian Kabupaten/Kota
Jumlah petani yang meningkat 200 orang 0 150 50 0 200 100
ketrampilannya di bidang
budidaya tanaman pangan dan
3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme hortikultura 194.000 4.830 54.374 63.817 57.536 180.557 93,07
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan Pelatihan Budidaya, pengendalian 25 orang 0 25 0 0 25 100
OPT, dan Pasca Panen Tanaman
Pangan/Hortikultura
Pelatihan Kompetensi Petugas 60 orang 0 30 0 0 30 50
Statistik Tanaman
Pangan/hortikultura
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 7.163.446 2.080.989 1.220.109 1.503.613 1.875.623 6.680.333 93,26
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Indeks 90,1 84,05 84,5 90,73 90,73 100
atas kinerja Perangkat Daerah
(Dinsos)
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 12.243 928 1.552 5.560 1.278 9.318 76,11
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
II-262
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah dokumen perencanaan, 16 dok 6 4 5 1 16 100
evaluasi dan pelaporan yang
tersusun sesuai standar
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 8.520 928 1.552 4.420 960 7.860 92,25
Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 147.555 20.481 23.201 34.405 47.821 125.909 85,33
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokumen 0 0 0 12 12 100
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 7.871 805 1.498 3.268 2.300 7.871 100
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 Paket 2 2 3 5 12 100
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 35.362 5.618 5.098 10.682 8.456 29.854 84,42
Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 2 2 2 6 12 100
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 50.457 8.642 3.347 12.944 17.427 42.359 83,95
Kantor
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 18.268 1.436 8.788 2.182 3.375 15.781 86,39
dan Penggandaan
II-263
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 28.997 2.880 3.590 4.730 15.263 26.463 91,26
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 259.629 51.832 49.073 51.826 61.141 213.872 82,38
Sumber Daya Air dan Listrik
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 45.923 1.132 7.177 5.864 25.037 39.211 85,38
Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 799.464 156.909 100.625 191.486 336.874 785.894 98,3
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah unit BMD yang 91 unit 20 3 28 40 91 100
dipelihara sesuai standar
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 272.139 55.196 39.233 70.892 102.685 268.005 98,48
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
II-264
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 0 0 1 0 1 100
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi 138.233 0 0 0 136.629 136.629 98,84
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan 240.972 51.117 37.824 70.732 59.514 219.187 90,96
Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang Mendapat 9 Orang 1 8 0 0 9 100
Peningkatan Kapasitas Pekerja
Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Lembaga Mendapat 25 Lembaga 5 3 7 10 25 100
Peningkatan Kapasitas Pekerja
Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI 2.313.972 39.488 501.369 1.345.663 212.596 2.099.116 90,71
SOSIAL
Persentase disabilitas terlantar, 100% 0 35,4 35,4 95,6 95,6 95,6
anak terlantar, lansia terlantar,
gelandangan dan pengemis
yang mendapat rehabilitasi
sosial
II-265
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 60.000 0 100 0 30.359 30.459 50,77
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, 20.000 0 1.000 3.040 3.449 7.489 37,45
Mental, Spiritual, dan Sosial
1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 15.000 960 1.900 4.061 1.290 8.211 54,74
1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan 1.899.250 0 485.000 1.304.500 51.812 1.841.312 96,95
Kemitraan dalam Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota
II-266
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir 69.879.944 20.007.150 19.500.233 131.082 28.464.288 68.102.754 97,46
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin 239.444 13.340 13.476 93.984 80.495 201.295 84,07
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Fakir Miskin Cakupan 2500 Orang 125 675 410 1.290,00 2500 100
Daerah Kabupaten/Kota yang
Didata
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial 69.640.500 19.993.810 19.486.757 37.098 28.383.793 67.901.458 97,5
Kesejahteraan Keluarga
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban 219.688 48.566 0 11.578 100.146 160.290 72,96
Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
Jumlah korban bencana alam 1450 Orang 475 55 557 363 1450 100
dan sosial yang mendapat
perlindungan sosial selama
masa tanggap darurat
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 173.870 37.926 0 11.578 75.000 124.504 71,61
Jumlah Orang yang Mendapatkan 1250 Orang 475 5 22 748 1250 100
Permakanan 3x1 Hari dalam
Masa Tanggap Darurat
(Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang 21.400 9.140 0 0 8.528 17.668 82,56
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN 18.000 1.519 2.045 2.166 1.634 7.364 40,91
TAMAN MAKAM PAHLAWAN
II-267
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam 18.000 1.519 2.045 2.166 1.634 7.364 40,91
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
Jenis jasa pemeliharaan TMP 12 Jenis 3 2 1 6 12 100
1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam 18.000 1.519 2.045 2.166 1.634 7.364 40,91
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi 42.611 370 3.880 2.489 28.887 35.626 83,61
Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan PUG
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN 26.997 609 370 12.826 2.330 16.135 59,77
PEREMPUAN
Cakupan perempuan korban 100 persen 100 100 100 100 100 100
kekerasan yang terselesaikan
penangananya pada unit
layanan terpadu
II-268
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Rasio Kekerasan Dalam Rumah 0,015 persen 0 0,003 0,003 0,003 0,003 20
Tangga (KDRT)
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan 8.997 609 370 1.435 1.796 4.210 46,8
Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Tingkat partisipasi angkatan 66,5 Persen 66,09 66,09 66,09 66,09 66,09 99,38
kerja perempuan dalam bekerja
(TPAK)
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan 7.500 370 2.906 399 532 4.207 56,09
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan 7.500 370 2.906 399 532 4.207 56,09
Anak di Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Data Gender 1 Dokumen 0 1 0 0 1 100
dan Anak Kabupaten/Kota yang
Tersedia
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN 407.497 9.723 4.516 236.321 78.168 328.728 80,67
HAK ANAK (PHA)
Strata Kabupaten Layak Anak 3 Peringkat 1 1 1 1 1 33,33
(KLA)
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada 35.999 492 0 27.291 6.525 34.308 95,3
Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Perlindungan Anak 1 keg 0 0 1 0 1 100
Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM)
II-269
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 35.999 492 0 27.291 6.525 34.308 95,3
Pelembagaan Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 0 0 2 1 3 100
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02 Penguatan dan 371.499 9.231 4.516 209.030 71.643 294.420 79,25
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah lembaga layanan 1 keg 0 1 0 0 1 100
perlindungan anak yang
terbina
2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, 371.499 9.231 4.516 209.030 71.643 294.420 79,25
Informasi dan Edukasi
Pemenuhan Hak Anak bagi
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Komunikasi 4 Dokumen 0 1 1 2 4 100
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemenuhan Hak Anak bagi
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN 34.500 1.240 2.649 6.156 9.954 19.999 57,97
KHUSUS ANAK
Cakupan anak korban 100 persen 100 100 100 100 100 100
kekerasan yang ditangani
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi 34.500 1.240 2.649 6.156 9.954 19.999 57,97
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah anak korban kekerasan 10 orang 4 0 0 6 10 100
yang mendapat pendampingan
2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, 34.500 1.240 2.649 6.156 9.954 19.999 57,97
Informasi dan Edukasi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Jumlah Dokumen Komunikasi, 2 Dokumen 0 1 0 1 2 100
Informasi dan Edukasi (KIE) Anak
yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 765.489 80.703 119.741 122.543 386.190 709.176 92,64
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepuasan Masyarakat 85 indeks 89,16 87,2 87,2 89,27 89,27 100
BAGIAN
atas Kinerja Perangkat Daerah (
ORGANISASI
Bagian Organisasi )
II-270
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 17.400 2.060 4.120 3.090 5.130 14.400 82,76
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 6.079 804 1.038 1.584 2.644 6.070 99,86
Kantor
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 13.003 438 1.565 1.394 6.366 9.762 75,07
dan Penggandaan
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.800 290 580 435 435 1.740 96,67
Peraturan Perundang-undangan
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 50.881 11.192 11.734 10.501 12.287 45.713 89,84
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
II-271
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah unit BMD yang pelihara 10 unit 2 3 3 2 10 100
sesuai standar (Bag
Organisasi)
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 48.161 11.032 11.334 10.501 10.347 43.213 89,73
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas 6 unit 2 2 0 2 6 100
operasional atau lapangan yang
dipelihara dan dibayarkan pajak
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan dan perizinannya 2.720 160 400 0 1.940 2.500 91,91
Mesin Lainnya
X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi 637.006 58.382 95.953 100.508 339.828 594.671 93,35
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 8.192.793 968.390 2.338.072 1.391.842 2.529.853 7.228.157 88,23 BADAN
URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
Indeks Kepuasan Masyarakat 83 Indeks 93,09 93,09 93,09 94,04 94,04 100
atas kinerja perangkat daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 13.550 705 2.640 940 4.089 8.374 61,8
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen perencanaan 15 Dokumen 2 2 6 5 15 100
perangkat daerah sesuai
standart
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 7.000 0 1.980 120 1.830 3.930 56,14
Perencanaan Perangkat Daerah
II-272
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 6.550 705 660 820 2.259 4.444 67,84
Daerah
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 5.905.111 736.944 2.016.930 1.151.457 1.312.583 5.217.915 88,36
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi 70.000 750 12.172 14.028 32.397 59.347 84,78
Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan 30.000 3.956 0 2.500 15.975 22.431 74,77
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan 9 Orang 2 0 2 5 9 100
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi 459.600 51.000 0 0 396.538 447.538 97,38
Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti 64 Orang 1 0 1 66 68 100
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 781.352 41.869 193.136 69.760 306.867 611.631 78,28
Perangkat Daerah
II-273
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Paket Peralatan Rumah 8 Paket 8 0 0 0 8 100
Tangga yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 55.300 10.956 5.638 19.418 18.751 54.763 99,03
Kantor
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 17.000 4.803 2.060 2.129 8.004 16.996 99,98
dan Penggandaan
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 113.950 12.102 8.543 16.474 16.525 53.643 47,08
Sumber Daya Air dan Listrik
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 268.945 56.303 43.302 81.183 80.723 261.510 97,24
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas 31 kendaraan 31 0 0 0 31 100
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
II-274
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 12.000 1.060 2.050 700 7.950 11.760 98
Mesin Lainnya
Persentase konsistensi 100 persen 100 100 100 100 100 100
program RPJMD ke dalam
RKPD
Persentase pengakomodasian 100 persen 100 100 100 100 100 100
usulan musrenbang dalam
perencanaan pembangunan
Persentase keterisian data data 65 persen 60 60 65 65 65 100
perencanaan pembangunan
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan 2.055.342 165.938 371.968 420.212 653.139 1.611.258 78,39
dan Pendanaan
II-275
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan 1.487.112 75.334 262.760 328.112 518.422 1.184.628 79,66
Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 1 0 2 0 3 100
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota yang
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKP 612.051 16.031 159.121 141.739 281.363 598.255 97,75
Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah Jumlah dokumen data dan 3 Dokumen 0 1 1 1 3 100
informasi pembangunan
5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil 612.051 16.031 159.121 141.739 281.363 598.255 97,75
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Buku Profil Pembangunan 1 Buku 0 0 0 1 1 100
Daerah yang Diterbitkan
Indeks kualitas perencanaan 100 Indeks 100 100 100 100 100 100
bidang Praswil, Ekonomi, SDA
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan 451.400 6.190 17.707 82.387 253.578 359.861 79,72
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Jumlah laporan hasil 5 dok 0 0 1 4 5 100
koordinasi bidang
pemerintahan dan
5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan pembangunan manusia 115.000 2.800 4.394 49.257 25.955 82.406 71,66
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD
5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan dan RKPD) 336.400 3.390 13.313 33.130 227.623 277.456 82,48
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 0 0 1 3 4 100
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia yang
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Dikoordinir Penyusunannya 166.194 11.150 25.719 59.781 60.817 157.467 94,75
Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)
Jumlah dokumen perencanaan 3 Dokumen 0 0 0 3 3 100
pembangunan perekonomian
dan SDA & LH
5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan 92.631 5.563 17.496 43.703 22.449 89.211 96,31
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian (RPJPD,
II-276
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 0 0 0 2 2 100
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian yang Dikoordinir
5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 73.563 5.587 8.223 16.079 38.368 68.256 92,79
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
SDA (RPJPD, RPJMD dan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen 0 0 0 2 2 100
Pembangunan Daerah Bidang
SDA yang Dikoordinir
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 68.927 9.906 6.915 31.726 18.256 66.802 96,92
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
Jumlah dokumen perencanaan 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
pembangunan prasarana
wilayah
5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan 68.927 9.906 6.915 31.726 18.256 66.802 96,92
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD
Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur yang Dikoordinir
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN Penyusunannya (RPJPD. RPJMD 831.600 16.100 237.074 162.708 78.194 494.075 59,41
PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan 416.600 9.193 233.230 90.789 65.376 398.588 95,68
Perekayasaan di Bidang
Teknologi dan Inovasi
II-277
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 0 0 1 0 1 100
Penelitian, Pengembangan, dan
Perekayasaan di Bidang
Teknologi dan Inovasi
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 20.875.497 1.636.129 4.577.939 4.174.710 8.099.451 18.488.230 88,56 BADAN
URUSAN PEMERINTAHAN PENGELOLAAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Indeks kepuasan masyarakat 85 Indeks 86,83 88,5 87,69 90,46 90,46 100
atas kinerja perangkat daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 19.036 0 3.130 9.581 5.030 17.741 93,2
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, 15 Dok 3 2 6 4 15 100
dan pelaporan PD yang
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen tersusun 10.476 0 3.130 3.091 3.907 10.128 96,68
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 9 Dokumen 2 1 4 2 9 100
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 8.560 0 0 6.490 1.123 7.613 88,94
Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 6 Laporan 1 1 2 2 6 100
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 19.456.267 1.442.955 4.332.316 3.847.051 7.600.533 17.222.855 88,52
Perangkat Daerah
Jumlah laporan 5 Dok 1 1 2 1 5 100
pertanggungjawaban keuangan
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang sesuai standar 19.326.804 1.424.518 4.309.952 3.804.866 7.556.428 17.095.764 88,46
ASN
Jumlah Orang yang Menerima 75 73 -2 -2 0 69 92
Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi 125.258 17.330 22.032 41.690 42.482 123.534 98,62
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dok 1 0 0 0 1 100
Penyediaan Administrasi
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan Pelaksanaan Tugas ASN 4.205 1.107 332 496 1.623 3.557 84,58
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan 8 Dok 2 2 2 2 8 100
dan Pengujian/Verifikasi
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Keuangan SKPD 117.866 21.686 0 13.073 59.820 94.579 80,24
Perangkat Daerah
Jumlah laporan hasil 1 Dokumen 1 0 0 0 1 100
pengelolaan kepegawaian
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan sesuai standar 117.866 21.686 0 13.073 59.820 94.579 80,24
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan 98 Orang 6 0 0 94 100 100
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Pendidikan dan Pelatihan 308.681 15.554 46.381 83.477 107.579 252.991 81,96
Perangkat Daerah
Cakupan layanan pendukung 100 Persen 12,96 87,04 0 0 100 100
perkantoran sesuai standar
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 2.617 0 0 1.513 1.095 2.608 99,64
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi 24 Paket 0 10 6 8 24 100
Listrik/Penerangan Bangunan
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Kantor yang Disediakan 59.023 759 2.501 8.774 23.804 35.837 60,72
Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 83 Paket 6 29 5 43 83 100
Perlengkapan Kantor yang
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Disediakan 8.072 547 729 1.778 2.561 5.614 69,55
Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah 33 Paket 4 11 3 15 33 100
Tangga yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 39.209 3.200 7.288 5.868 13.255 29.611 75,52
Kantor
II-278
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Paket Bahan Logistik 14 Paket 3 4 3 4 14 100
Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 20.644 93 4.107 3.573 8.338 16.111 78,04
dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan 17 Paket 2 6 2 7 17 100
dan Penggandaan yang
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Disediakan 4.608 400 680 1.080 1.630 3.790 82,25
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 2 Dok 1 0 0 1 2 100
dan Peraturan Perundang-
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Undangan yang Disediakan 174.508 10.555 31.076 60.892 56.896 159.421 91,35
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD Jumlah Laporan 30 Lap 5 7 7 11 30 100
Penyelenggaraan Rapat
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.256 0 12.000 0 58.946 70.946 94,27
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 10 Unit 0 1 0 9 10 100
sesuai ketentuan (perpres
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan pengadaan barjas dan RKBU) 75.256 0 12.000 0 58.946 70.946 94,27
Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 10 Unit 0 1 0 9 10 100
Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 612.097 132.772 140.466 143.242 172.288 588.769 96,19
Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah laporan penggunaan 12 Laporan 3 3 3 3 12 100
jasa penunjang urusan yang
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat sesuai ketentuan 9.090 1.168 1.749 2.048 1.883 6.848 75,33
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Lap 1 1 0 0 2 100
Surat Menyurat
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 30.747 3.975 3.968 7.860 7.863 23.666 76,97
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Lap 1 1 0 0 2 100
Komunikasi, Sumber Daya Air
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Listrik yang Disediakan 572.260 127.630 134.749 133.334 162.543 558.255 97,55
Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Lap 3 3 3 3 12 100
Pelayanan Umum Kantor yang
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Disediakan 286.294 23.162 43.646 78.285 95.255 240.349 83,95
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Jumlah unit BMD yang 184 Unit 39 43 8 82 172 93,48
dipelihara sesuai standar
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 221.765 20.571 41.089 67.819 66.889 196.369 88,55
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas 130 Unit 34 31 10 53 128 98,46
Operasional atau Lapangan yang
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Dipelihara dan dibayarkan Pajak 1.752 0 0 713 0 713 40,67
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 19.601 230 390 6.399 5.140 12.159 62,03
Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 10 Unit 2 3 3 2 10 100
Lainnya yang Dipelihara
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi 43.176 2.361 2.167 3.355 23.226 31.109 72,05
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana 27 Unit 3 12 0 12 27 100
Gedung Kantor atau Bangunan
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN Lainnya yang 287.340.987 45.650.285 83.681.394 103.431.884 51.431.640 284.195.201 98,91
KEUANGAN DAERAH
Capaian realisasi pembayaran 95 persen 11 33 59,54 88,38 88,38 93,03
belanja PD
Penyelesaian tahapan/proses 100 persen 100 100 100 100 100 100
pelaporan keuangan daerah
sesuai ketentuan
II-279
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Penyelesaian tahapan/proses 100 persen 0 100 100 100 100 100
pengajuan belanja daerah
sesuai ketentuan
Penyelesaian tahapan/proses 100 persen 100 0 100 100 100 100
penganggaran pendapatan dan
belanja daerah sesuai
ketentuan
Persentase klasifikasi dan kode 100 persen 99,73 99,73 99,73 99,73 99,73 99,73
rekening belanja yang sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan
Rasio tahapan penyusunan 100 persen 100 100 100 100 100 100
LKPD sesuai ketentuan
perundang-undangan
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan 961.392 94.340 225.008 34.366 490.990 844.705 87,86
Rencana Anggaran Daerah
Jumlah Dokumen Anggaran 8 Dok 0 0 4 4 8 100
Daerah
5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan 288.041 94.340 133.800 14.717 21.517 264.374 91,78
KUA dan PPAS
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS 2 Dokumen 0 0 2 0 2 100
yang Disusun
5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan 164.549 0 0 4.526 113.618 118.144 71,8
Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS
Jumlah Dokumen Perubahan 2 Dokumen 0 0 2 0 2 100
KUA dan Perubahan PPAS yang
Disusun
5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan 316.509 0 0 3.060 295.858 298.918 94,44
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD
Jumlah Peraturan Daerah tentang 2 Dokumen 0 0 0 2 2 100
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD
5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan 192.294 0 91.208 12.063 59.997 163.269 84,91
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan
APBD
Jumlah Peraturan Daerah tentang 2 Dokumen 0 0 2 0 2 100
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan 315.024 7.496 67.020 102.287 128.071 304.874 96,78
Perbendaharaan Daerah
Jumlah dokumen Laporan 12 Dok 3 3 3 3 12 100
Realisasi Belanja Perangkat
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Daerah 140.696 4.748 48.453 37.746 48.039 138.986 98,78
Kas Daerah
Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 1 0 2 1 4 100
Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Daerah
5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, 73.265 2.198 15.955 22.342 32.033 72.528 98,99
Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
Jumlah Dokumen Hasil 80 Dokumen 14 13 42 10 79 98,75
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring, dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya
II-280
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan 20.943 308 2.122 7.843 8.602 18.875 90,13
Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Jumlah Laporan Realisasi 6954 Laporan 0 0 0 6.740,00 6740 96,92
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,
dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran (PFK) dan Laporan
Hasil Koordinasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan Penerimaan dan
Pengeluaran
5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis 80.120 242 491 34.356 39.397 74.485 92,97
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
Jumlah Petunjuk Teknis 10 Dokumen 4 3 10 8 25 100
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan 591.107 1.495 205.476 205.540 82.939 495.449 83,82
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
Jumlah Laporan tahapan 1 Dok 1 0 0 0 1 100
penyusunan LKPD
5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan 62.670 0 0 54.622 0 54.622 87,16
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran
Jumlah Laporan 18 Laporan 4 4 5 5 18 100
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan 251.680 1.495 197.065 4.498 33.200 236.258 93,87
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
II-281
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan 5.766 0 0 0 0 0 0
Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Jumlah Kebijakan dan Panduan 1 Dokumen 0 0 0 0,5 0,5 50
Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan 6.666 0 0 0 0 0 0
Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Jumlah Sistem dan Prosedur 1 Dokumen 0 0 0 0,5 0,5 50
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan 285.473.465 45.546.954 83.183.890 103.089.691 50.729.640 282.550.173 98,98
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Urusan 36 Dok 9 9 9 9 36 100
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan 259.625.882 39.478.464 77.951.665 93.481.066 48.662.909 259.574.105 99,98
Penyaluran Bantuan Keuangan
II-282
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian 12.707 254 275 7.108 350 7.987 62,86
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, 4.447.877 7.540 28.969 22.680 4.188.382 4.247.571 95,5
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil 11 Dokumen 2 0 0 9 11 100
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN 1.887.666 26.272 100.502 939.660 703.369 1.769.802 93,76
PENDAPATAN DAERAH
Persentase Realisasi PAD 100 persen 24,88 48,29 82,74 105,99 105,99 100
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan 1.887.666 26.272 100.502 939.660 703.369 1.769.802 93,76
pendapatan Daerah
Jumlah Realisasi PAD 374 Miliar 107 99,7 148,79 146,58 502,07 100
5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak 25.807 795 2.175 1.095 16.162 20.227 78,38
daerah
Jumlah Dokumen Rencana 2 Dokumen 0 1 0 1 2 100
Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan 163.106 17.236 200 21.489 113.599 152.524 93,51
Pajak Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah.
Jumlah Dokumen Hasil Analisa 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
Pajak Daerah serta
Pengembangan Pajak Daerah
dan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran 27.460 893 398 2.273 17.714 21.278 77,49
Objek Pajak Daerah
Jumlah Hasil Pendataan dan 15000 3156 3.606,00 1.565,00 5.770,00 14097 93,98
Pendaftaran Objek Pajak Daerah, OP/WP
Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan 60.000 0 15.000 20.647 23.100 58.747 97,91
Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah
II-283
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 0 1 0 0 1 100
Pengolahan, Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah
5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan 10.443 0 1.191 2.434 1.704 5.329 51,03
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan 2.805 0 203 1.187 904 2.294 81,78
Pengelolaan Retribusi Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 1 Laporan 0 0 0 1 1 100
dan Pengawasan Pengelolaan
Retribusi Daerah
5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi 33.934 405 0 3.483 18.320 22.207 65,44
Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Perkembangan 1 Laporan 0 0 0 1 1 100
Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 21.772.130 3.635.205 5.424.181 2.934.318 8.966.795 20.960.499 96,27 DINAS
URUSAN PEMERINTAHAN KOMUNIKASI
DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN
INFORMATIKA
Indeks kepuasan masyarakat 84 Indeks 87,17 87,73 81,37 87,15 87,15 100
atas kinerja perangkat daerah
(Kominfo)
Indeks kepuasan masyarakat 84 Indeks 87,17 87,73 81,37 87,15 87,15 100
atas kinerja perangkat daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 6.992 1.854 1.006 1.687 2.358 6.905 98,75
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, 11 Dokumen 6 1 3 1 11 100
penganggaran dan evaluasi
sesuai standar
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 1.100 574 226 127 168 1.095 99,5
Perencanaan Perangkat Daerah
II-284
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Dokumen Perencanaan 8 Dokumen 4 0 3 1 8 100
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 5.892 1.280 780 1.560 2.190 5.810 98,61
Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 3 Laporan 3 0 0 0 3 100
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 3.543.242 457.555 1.254.343 794.502 938.418 3.444.818 97,22
Perangkat Daerah
Jumlah laporan 12 Laporan 3 3 3 3 12 100
pertanggungjawaban keuangan
yang sesuai standar
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 3.470.097 444.989 1.242.407 778.467 911.268 3.377.132 97,32
ASN
Jumlah Orang yang Menerima 24 23 1 0 -1 23 95,83
Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi 57.480 8.560 8.700 13.050 21.750 52.060 90,57
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 3 3 3 3 12 100
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan 15.665 4.007 3.236 2.985 5.400 15.627 99,76
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen 3 3 3 3 12 100
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan 14.250.000 2.805.542 3.317.543 1.314.127 6.295.458 13.732.670 96,37
Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti 12800 orang 3200 5.800,00 1.800,00 2.000,00 12800 100
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 256.059 47.966 47.785 57.283 86.692 239.727 93,62
Perangkat Daerah
Cakupan layanan pendukung 100% 25 25 24,97 25,03 100 100
perkantoran sesuai standar
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 54.468 7.301 9.181 10.394 16.589 43.465 79,8
Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 40 Paket 9 11 10 10 40 100
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 35.363 8.556 4.826 7.113 13.947 34.442 97,4
Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 0,25 0,25 0,22 0,28 1 100
Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 14.413 1.221 1.514 7.677 2.190 12.603 87,44
dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan 6 Paket 1 1 3 1 6 100
dan Penggandaan yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 10.800 2.610 2.610 1.740 3.480 10.440 96,67
Peraturan Perundang-undangan
II-285
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 12 Dokumen 3 3 3 3 12 100
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 141.015 28.278 29.654 30.359 50.486 138.777 98,41
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan 12 Laporan 3 3 3 3 12 100
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik 65.290 33.200 0 0 31.750 64.950 99,48
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah BMD yang diadakan 11 Unit 5 0 0 6 11 100
sesuai ketentuan (perpres
pengadaan barjas dan RKBU)
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 15.860 0 0 0 15.840 15.840 99,87
Jumlah Paket Mebel yang 5 unit 0 0 0 5 5 100
Disediakan
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan 49.430 33.200 0 0 15.910 49.110 99,35
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 3.282.303 212.611 754.209 728.253 1.492.284 3.187.357 97,11
Sumber Daya Air dan Listrik
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 296.889 75.836 43.189 29.974 105.265 254.263 85,64
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 247.706 67.901 37.944 28.149 93.225 227.218 91,73
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
II-286
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Peralatan dan Mesin 70 Unit 7 26 4 33 70 100
Lainnya yang Dipelihara
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN 11.545.474 3.645.510 2.838.725 609.575 4.281.548 11.375.358 98,53
KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan 11.545.474 3.645.510 2.838.725 609.575 4.281.548 11.375.358 98,53
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Masyarakat 72% 20 16 24 12 72 100
yang Mengetahui Kebijakan
dan Program Prioritas
Pemerintah Daerah Kabupaten
2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi 186.500 700 600 45.910 137.330 184.540 98,95
Publik
2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan 317.328 73.554 66.294 61.532 80.383 281.762 88,79
Penetapan Agenda Prioritas
Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Hasil 200 139 119 184 137 579 100
Monitoring Informasi dan Dokumen
Penetapan Agenda Prioritas
Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan 10.502.017 3.559.091 2.757.733 455.565 3.633.680 10.406.069 99,09
Perencanaan Media Komunikasi
Publik
Jumlah Dokumen Hasil 214 112 61 16 85 274 100
Pengelolaan Konten dan Dokumen
Perencanaan Media Komunikasi
Publik
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 75.677 12.166 12.298 15.550 25.715 65.729 86,86
II-287
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Sarana dan Prasarana 6 Unit 0 0 4 2 6 100
Pendukung Informasi dan
Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03 PROGRAM APLIKASI 2.153.692 281.928 967.762 216.501 489.574 1.955.765 90,81
INFORMATIKA
2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem 1.450.092 53.109 870.599 127.051 251.743 1.302.502 89,82
Jaringan Intra Pemerintah
Daerah
Jumlah Sistem Jaringan Intra 209 Unit 209 0 0 0 209 100
Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di 703.599 228.819 97.163 89.450 237.831 653.263 92,85
Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data 172.767 142.333 1.210 1.815 7.182 152.540 88,29
Pemerintahan Daerah
2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan 154.591 0 9.641 9.421 125.856 144.918 93,74
Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Jumlah Aplikasi dan Proses 2 Unit 0 1 2 0 3 100
Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang Dikembangkan
2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan 376.242 86.486 86.311 78.215 104.794 355.805 94,57
Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Daerah
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik 136.036 2.692 1.106 3.563 90.109 97.469 71,65
Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
II-288
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah dokumen statistik 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
sektoral
2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi 120.023 0 806 2.622 79.554 82.982 69,14
Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.02 Peningkatan kapasitas SDM 16.013 2.692 300 941 10.555 14.488 90,48
Pemerintah Daerah dalam
Peningkatan Mutu Statistik
Daerah yang Terintegrasi
Jumlah SDM yang Meningkat 200 Orang 0 0 200 0 200 100
Kapasitasnya dalam Peningkatan
Mutu Statistik Daerah yang
Terintegrasi
5. Meningkatnya Indeks Rasa Aman 0,53 0,86 0,52 0,98 0,98 0,98 184,9
ketertiban, keamanan
dan kenyamanan
lingkungan serta
toleransi umat
beragama
II-289
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 8.105.597 1.168.549 2.616.094 1.665.514 2.387.722 7.837.879 96,7
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks kepuasan masyarakat 83,5 Indeks 84,28 84,9 85,05 85,22 85,22 100
SATUAN POLISI
atas kinerja perangkat daerah
PAMONG PRAJA
(Pol PP)
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 19.865 509 4.399 3.700 10.854 19.461 97,97
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, 24 dokumen 6 6 6 6 24 100
dan pelaporan PD yang
tersusun sesuai standart
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 15.172 249 4.150 3.700 6.744 14.843 97,83
Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 4.693 259 249 0 4.110 4.619 98,41
Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 12 Laporan 3 3 3 3 12 100
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 6.740.082 965.318 2.397.703 1.451.776 1.689.661 6.504.458 96,5
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen pelaporan 12 dokumen 3 3 3 3 12 100
keuangan PD yang tersusun
sesuai standart
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 6.680.100 953.368 2.385.045 1.443.516 1.663.432 6.445.362 96,49
ASN
Jumlah Orang yang Menerima 49 49 0 -2 -1 46 93,88
Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi 55.860 11.950 11.950 8.260 22.820 54.980 98,42
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 3 3 3 3 12 100
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan 4.122 0 708 0 3.408 4.117 99,87
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen 1 5 3 3 12 100
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 181.657 28.189 28.890 36.484 80.315 173.877 95,72
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen pengelolaan 12 dokumen 3 3 3 3 12 100
umum dan kepegawaian yang
tersusun sesuai standart
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 4.300 453 720 285 2.834 4.292 99,81
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 1 0 0 0 1 100
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 16.230 1.924 2.220 4.335 7.699 16.178 99,68
Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 0 0 0 1 100
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah 4.039 626 555 999 1.807 3.987 98,71
Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 1 0 0 0 1 100
Tangga yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 25.770 4.490 4.772 6.995 6.096 22.353 86,74
Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 0 0 0 1 100
Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 5.000 1.551 949 1.440 1.060 5.000 99,99
dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 2 0 0 0 2 100
dan Penggandaan yang
Disediakan
II-290
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 126.318 19.145 19.674 22.430 60.819 122.068 96,64
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan 15 Laporan 3 2 0 10 15 100
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik 195.824 8.860 0 0 186.569 195.429 99,8
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah Pengadaan Barang 6 jenis 1 0 0 5 6 100
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan 195.824 8.860 0 0 186.569 195.429 99,8
Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 25 Unit 2 0 0 23 25 100
Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 238.502 41.653 65.448 51.089 75.337 233.528 97,91
Urusan Pemerintahan Daerah
II-291
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan 2.298.790 545.562 553.779 530.694 631.294 2.261.328 98,37
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
II-292
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
Pelaksanaan Kerja Sama antar
Lembaga dan Kemitraandalam
Teknik Pencegahan Kejahatan
1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan 3.100 1.519 31 0 1.550 3.100 100
Sarana dan Prasarana
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Jumlah Sarana dan Prasarana 31 Unit 31 0 0 0 31 100
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang Tersedia
1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban 441 0 0 0 431 431 97,63
Umum dan Ketenteraman
Masyarakat
Jumlah Dokumen SOP Ketertiban 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
Umum dan Ketenteraman
Masyarakat yang Telah Dibuat
dan Dimutakhirkan
1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam 1.945 0 0 0 0 0 0
rangka Dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Perkada
II-293
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Persentase Aparatur Pemadam 100% 93 93 93 93 93 93
Kebakaran yang Memenuhi
Standar Kualifikasi
1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian 944.152 219.782 236.769 214.520 258.019 929.091 98,4
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 3 3 3 3 12 100
Pelaksanaan Kegiatan
Kesiapsiagaan Petugas Piket dan
Pemadaman Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi 6.000 2.745 2.740 515 0 6.000 100
Kebakaran
Jumlah Inspeksi Peralatan 250 obyek 57 69 110 130 366 100
Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana 6.000 2.745 2.740 515 0 6.000 100
Proteksi Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Memuat 12 Dokumen 3 3 3 3 12 100
Data
Bangunan/Gedung/Lingkungan
yang Memenuhi Kelaikan Standar
Sarana Prasarana Proteksi
Kebakaran
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 199.557 26.118 45.940 46.364 58.346 176.769 88,58
BAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks kepuasan masyarakat 85 Indeks 91,11 91,11 91,11 89,27 89,27 100
atas kinerja perangkat daerah
(Bag Pemerintahan)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 22.912 3.770 3.770 3.770 4.190 15.500 67,65
Perangkat Daerah
II-294
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi 19.895 0 0 0 12.560 12.560 63,13
Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti 2 Orang 0 0 0 2 2 100
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 74.383 6.563 21.304 24.452 18.330 70.649 94,98
Perangkat Daerah
Cakupan layanan pendukung 80 Persen 17,54 33,6 29,56 19,3 100 100
perkantoran sesuai standar
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 8.994 1.372 1.715 1.565 3.476 8.128 90,37
Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 7.715 1.483 1.265 2.200 2.767 7.715 100
dan Penggandaan
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.400 600 600 600 600 2.400 100
Peraturan Perundang-undangan
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 48.586 6.951 15.637 10.044 15.846 48.478 99,78
Umum Kantor
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 25.835 7.550 3.281 6.708 6.145 23.684 91,67
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
II-295
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah kendaraan dinas 2 unit 1 0 1 0 2 100
operasional atau lapangan yang
dipelihara dan dibayarkan pajak
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan dan perizinannya 6.496 435 1.560 1.390 1.275 4.660 71,74
Mesin Lainnya
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN 679.760 122.032 138.015 43.892 313.580 617.518 90,84
DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Persentase Fasilitasi Tata 100 Persen 41,94 87,1 96,77 100 100 100
Pemerintahan
Persentase fasilitasi kerja sama 100 Persen 50 100 100 100 100 100
4.01.02.2.01 Administrasi Tata 667.401 121.472 135.325 38.105 311.130 606.031 90,8
Pemerintahan
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi 179.950 10.692 1.690 9.855 115.938 138.175 76,79
Pemerintahan
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi 180.056 79.483 17.875 15.665 59.595 172.617 95,87
Kewilayahan
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 12.359 560 2.690 5.787 2.450 11.487 92,94
4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam 8.449 560 2.690 2.787 1.610 7.647 90,5
Negeri
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 351.408 77.227 64.789 67.287 80.127 289.431 82,36 BAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAA
DAERAH KABUPATEN/KOTA N RAKYAT
Indeks kepuasan masyarakat 85 Indeks 87,85 87,85 87,88 89,27 89,27 100
atas kinerja perangkat daerah
(Kesra)
II-296
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 62.892 14.229 14.760 12.730 12.990 54.709 86,99
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 12.800 3.851 3.607 3.211 2.127 12.797 99,98
Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 12.761 3.501 3.445 3.392 2.423 12.761 100
dan Penggandaan
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.800 450 450 450 450 1.800 100
Peraturan Perundang-undangan
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 95.148 23.668 23.380 23.380 24.651 95.078 99,93
Umum Kantor
II-297
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
jumlah laporan penyediaan jasa 12 laporan 3 3 3 3 12 100
pelayanan umum kantor yang
disediakan
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 91.087 23.986 16.770 12.925 21.664 75.345 82,72
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah unit BMD yang pelihara 20 unit 2 3 5 10 20 100
sesuai standar
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 78.095 22.566 14.557 9.332 15.898 62.353 79,84
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan jumlah kendaraan perorangan 9 unit 3 3 1 2 9 100
dinas atau kendaraan dinas
jabatan yang dipelihara atau
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan dibayarkan pajaknya 12.992 1.420 2.213 3.593 5.766 12.992 100
Mesin Lainnya
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN 111.588.138 7.646.817 30.959.576 19.350.462 37.623.745 95.580.601 85,65
DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
persentase fasilitasi 100 persen 30 50 75 100 100 100
peningkatan kesejahteraan
sosial dan kegiatan keagamaan
Persentase fasilitasi penyaluran 100 persen 30 50 75 100 100 100
dan pemanfaatan zakat, infak,
sodaqoh
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan 111.588.138 7.646.817 30.959.576 19.350.462 37.623.745 95.580.601 85,65
Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina 36.543.370 189.440 14.026.681 3.505.090 17.741.700 35.462.911 97,04
Mental Spiritual
4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, 30.336.770 225 9.590.225 1.246.060 5.365.155 16.201.665 53,41
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan Sosial
Jumlah dokumen hasil 7 dokumen 1 3 2 1 7 100
kebiajakan, evaluasi dan capaian
kinerja terkait kesejahteraan
4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, sosial 44.707.998 7.457.153 7.342.670 14.599.312 14.516.890 43.916.025 98,23
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan
Masyarakat Jumlah dokumen hasil kebijakan, 22 dokumen 3 6 8 5 22 100
evaluasi, dan capaian kinerja
terkait kesejahteraan masyarakat
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 3.929.725 479.862 1.410.594 807.495 1.035.566 3.733.518 95,01 KANTOR
URUSAN PEMERINTAHAN KESATUAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA BANGSA DAN
POLITIK
Indeks Kepuasan Masyarakat 85 indeks 90,8 90,89 90,89 90,54 90,54 100
atas Kinerja Perangkat Daerah
(Kesbang)
II-298
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah dokumen 15 Dokumen 12 11 11 -19 15 100
perencanaan,penganggaran
dan evaluasi sesuai standar
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 3.510.145 464.886 1.243.879 750.196 900.212 3.359.173 95,7
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 3.470.285 464.886 1.229.220 744.516 886.012 3.324.634 95,8
ASN
II-299
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 0 1 0 0 1 100
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 23.594 0 7.732 5.720 10.052 23.504 99,62
Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah 1.690 0 428 245 1.012 1.685 99,7
Tangga
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 19.491 0 6.079 5.854 3.416 15.349 78,75
Kantor
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 15.757 0 1.420 1.931 8.855 12.206 77,46
dan Penggandaan
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 4.200 0 1.410 470 940 2.820 67,14
Peraturan Perundang-undangan
II-300
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah unit Peralatan dan Mesin 7 Unit 5 0 0 2 7 100
Lainnya yang disediakan
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 97.912 14.976 24.326 20.440 26.494 86.236 88,07
Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat 1.800 0 800 450 550 1.800 100
Menyurat
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 30.180 0 7.341 3.903 7.806 19.050 63,12
Sumber Daya Air dan Listrik
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 65.932 14.976 16.186 16.087 18.137 65.385 99,17
Umum Kantor
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 108.905 0 39.714 15.837 39.694 95.244 87,46
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 99.365 0 38.074 15.037 36.478 89.588 90,16
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
II-301
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Persentase potensi gangguan 100% 100 100 100 100 100 100
keamanan dari kelompok
radikal yang tertangani
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis 2.719.577 0 492.077 1.347.119 656.620 2.495.816 91,77
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Jumlah Orang yang Mengikuti 990 Orang 120 1.179,00 1.369,00 -1.678,00 990 100
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN 20.981.524 0 354.716 2.634.894 17.768.263 20.757.872 98,93
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Persentase pendidikan politik 100% 0 43,52 62,82 100 100 100
masyarakat
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis 20.981.524 0 354.716 2.634.894 17.768.263 20.757.872 98,93
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
II-302
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di 2.356.035 0 0 2.356.035 0 2.356.035 100
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti 3260 Orang 5 1.414,00 629 1.212,00 3260 100
Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN Kelembagaan 247.139 0 10.770 84.607 129.979 225.356 91,19
DAN PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Persentase organisasi 100% 100 100 100 100 100 100
kemasyarakatan yang aktif
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis 247.139 0 10.770 84.607 129.979 225.356 91,19
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
II-303
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Dokumen Kebijakan 13 Dokumen 0 3 2 5 10 76,92
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan 247.139 0 10.770 84.607 129.979 225.356 91,19
dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti 610 orang 0 110 85 296 491 80,49
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa
Ormas,Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN 436.464 0 127.945 65.679 220.236 413.860 94,82
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
Persentase potensi konflik 100% 100 100 100 100 100 100
SARA yang tertangani
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis 436.464 0 127.945 65.679 220.236 413.860 94,82
dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya
Jumlah Kebijakan Teknis dan 20 Dokumen 5 1 0 14 20 100
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di 436.464 0 127.945 65.679 220.236 413.860 94,82
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti 1124 orang 344 80 0 550 974 86,65
Koordinasi di bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkotika,Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN 431.802 0 159.902 3.860 257.551 421.313 97,57
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Persentase potensi konflik 100% 100 100 100 100 100 100
sosial yang tertangani
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis 431.802 0 159.902 3.860 257.551 421.313 97,57
dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial
Jumlah Kebijakan Teknis dan 28 Dokumen 7 1 3 17 28 100
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
II-304
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di 288.402 0 112.102 3.860 161.951 277.913 96,36
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti 1080 Orang 369 336 72 235 1012 93,7
Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing,Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik
8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi 143.400 0 47.800 0 95.600 143.400 100
Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 12.316.346 1.824.996 3.464.080 2.706.893 3.673.743 11.669.712 94,75
URUSAN PEMERINTAHAN DINAS
DAERAH KABUPATEN/KOTA KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
Indeks Kepuasan Masyarakat 85% 90,58 90,57 83,88 89,86 89,86 100
(IKM) atas Kinerja Perangkat
daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 51.930 3.120 5.104 11.904 31.681 51.809 99,77
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Triwulanan 4 dokumen 1 1 1 1 4 100
Keigatan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 25.000 2.010 1.530 5.512 15.948 24.999 100
Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi 48.700 7.779 14.990 11.240 14.686 48.695 99,99
Pelaksanaan Tugas ASN
II-305
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan 71.823 14.973 11.637 28.020 17.109 71.738 99,88
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 125.500 35.286 16.503 5.893 66.897 124.579 99,27
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 478.059 2.304 184.289 98.835 187.795 473.222 98,99
Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah 80.198 85 9.150 17.300 49.960 76.495 95,38
Tangga
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 88.000 21.493 13.875 20.087 32.464 87.919 99,91
Kantor
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 193.286 2.828 3.169 54.109 132.974 193.078 99,89
dan Penggandaan
II-306
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 237.500 11.649 35.009 111.575 79.188 237.421 99,97
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
X.XX.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis 7.200 490 325 2.350 3.985 7.150 99,31
pada SKPD
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 2.530.349 579.560 586.639 657.559 672.074 2.495.833 98,64
Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat 5.000 14 1.605 1.000 2.213 4.832 96,64
Menyurat
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 648.778 124.296 113.474 197.702 193.071 628.542 96,88
Sumber Daya Air dan Listrik
II-307
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 263.334 56.576 63.240 60.478 82.292 262.586 99,72
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 35.000 775 4.376 9.812 19.795 34.759 99,31
Mesin Lainnya
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 3.834.967 189.095 852.847 232.962 2.352.792 3.627.696 94,6
KEBUDAYAAN
Persentase Seni Budaya yang 62% 5,86 27,68 71,28 86,16 86,16 100
diaktualisasikan
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan 3.834.967 189.095 852.847 232.962 2.352.792 3.627.696 94,6
yang Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN 6.068 385 1.197 480 4.000 6.062 99,9
SEJARAH
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal 6.068 385 1.197 480 4.000 6.062 99,9
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
II-308
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat 6.068 385 1.197 480 4.000 6.062 99,9
terhadap Data dan Informasi
Sejarah
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN 105.668 1.719 3.697 50.946 49.290 105.652 99,99
DAN PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya 36.993 1.619 3.404 5.314 26.640 36.977 99,96
Peringkat Kabupaten/Kota
2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya 14.995 314 1.564 4.084 9.029 14.991 99,98
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya 68.675 100 293 45.632 22.650 68.675 100
Peringkat Kabupaten/Kota
2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 68.675 100 293 45.632 22.650 68.675 100
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN 2.527.982 83.128 316.773 961.241 1.139.860 2.501.001 98,93 DINAS
PERMUSEUMAN KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
Persentase Museum Tingkat 100% 0 100 100 100 100 100
Kabupaten/Kota yang dikelola
2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum 2.527.982 83.128 316.773 961.241 1.139.860 2.501.001 98,93
Kabupaten/Kota
II-309
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, 473.894 0 222.349 195.884 48.800 467.033 98,55
dan Pemanfataan Koleksi
secara Terpadu
Jumlah Koleksi Museum yang 4897 unit 1032 978 2.190,00 1.700,00 5900 100
Dilakukan Pelindungan,
Pengembangan, dan
Pemanfataan Koleksi Secara
Terpadu
2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan 1.267.826 83.128 94.424 750.206 330.760 1.258.517 99,27
Sarana dan Prasarana Museum
6. Meningkatnya PDRB Per Kapita (juta rupiah) 144,87 133,88 144,87 133,88 133,88 133,88 92,41
pendapatan dan
kesejehateraan
masyarakat
Angka Kemiskinan 5,9 7,41 5,9 7,24 7,24 7,24 77,29
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN 149.999 13.058 10.551 68.255 53.705 145.568 97,05 DINAS
PERIKANAN BUDIDAYA PERTANIAN DAN
PANGAN
persentase peningkatan 100% 0 54,89 73,53 100,3 100,3 100
produksi perikanan
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi 139.999 4.078 9.582 68.204 53.705 135.568 96,84
Daya Ikan Kecil
Jumlah produksi perikanan 2210 ton 0 1.213,00 412 585,43 2210,43 100
budidaya
3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, 139.999 4.078 9.582 68.204 53.705 135.568 96,84
Kemudahanan Akses Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan
Informasi, serta
Terlaksananya pelatihan budidaya 45 orang 0 45 0 0 45 100
Perikanan dan sekolah lapang
II-310
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Bantuan Budidaya Ikan Lele 1 Paket 0 0 0 0 0 0
Pokdakan Makmur Barokah Desa
Honggosoco Kecamatan Jekulo
Jumlah produksi benih ikan 125000 ekor 0 53.800,00 32.600,00 0 86400 69,12
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN 45.000 1.382 13.307 14.585 4.110 33.384 74,19
DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan 45.000 1.382 13.307 14.585 4.110 33.384 74,19
Keamanan Hasil Perikanan
Bagi Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro dan
Jumlah produksi perikanan 1877 ton 0 934,47 451,53 492 1878 100
olahan
3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan 45.000 1.382 13.307 14.585 4.110 33.384 74,19
Penerapan Persyaratan atau
Standar pada Usaha
Pengolahan dan Pemasaran
Pembinaan dan Penumbuhan 9 Kecamatan 1 8 0 0 9 100
Kelompok
(POKDAKAN/POKLAHSAR)
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN 10.000 6.120 360 1.595 1.925 10.000 100
DAN PENGEMBANGAN
SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.05 Pengendalian dan 10.000 6.120 360 1.595 1.925 10.000 100
Pengawasan Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit
Ternak, dan Hijauan Pakan
Jumlah benih padi bersertifikat 3 ton 0 0 3,1 0 3,1 100
yang tersedia
3.27.02.2.05.02 Pengujian Mutu Benih dan Bibit 10.000 6.120 360 1.595 1.925 10.000 100
Ternak
II-311
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN 12.594.584 7.175 869.090 8.013.667 3.572.804 12.462.736 98,95
DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana 25.068 3.251 3.765 15.584 1.055 23.655 94,37
Pertanian
3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan 25.068 3.251 3.765 15.584 1.055 23.655 94,37
Pengembangan Prasarana,
Sarana, Kawasan dan
Komoditas Perkebunan
Terlaksananya Pelatihan petani 1 paket 0 0 1 0 1 100
perkebunan
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana 12.569.516 3.923 865.325 7.998.084 3.571.749 12.439.081 98,96
Pertanian
3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan 2.191.512 0 363.990 697.191 1.124.270 2.185.451 99,72
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Usaha Tani
3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan 9.749.999 2.163 474.709 6.900.688 2.274.611 9.652.171 99
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan 208.005 1.761 6.840 3.945 172.868 185.413 89,14
Pemeliharaan Prasarana
Pertanian Lainnya
II-312
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Permohonan Bantuan Tractor 1 unit 0 0 1 0 1 100
Quick GAPOKTAN TAMBAH
MAKMUR Desa Banget
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN 544.745 8.047 109.029 263.822 153.801 534.699 98,16
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
persentase peningkatan 100% 0 43,77 77,2 85,87 85,87 85,87
produksi peternakan
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan 384.745 5.200 89.696 221.971 60.975 377.842 98,21
Hewan, Penutupan dan
Pembukaan Daerah Wabah
Penyakit Hewan Menular
Jumlah peningkatan populasi 11211 ekor 0 5.642,00 5.356,00 -778 10220 91,16
ternak besar
3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan 384.745 5.200 89.696 221.971 60.975 377.842 98,21
Penanggulangan Penyakit
Hewan dan Zoonosis
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa 25.000 0 8.132 3.808 12.071 24.011 96,04
Laboratorium dan Jasa Medik
Veteriner dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah hewan yang disembelih 1400 ekor 0 0 1.146,00 64 1210 86,43
sesuai standart ASUH(Aman,
sehat, utuh dan halal)
II-313
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa 10.000 0 1.541 1.365 6.842 9.749 97,49
Laboratorium
3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa 15.000 0 6.591 2.443 5.229 14.262 95,08
Medik Veteriner
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan 135.000 2.847 11.201 38.043 80.755 132.846 98,4
Persyaratan Teknis
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Jumlah wira usaha peternakan 200 orang 0 200 0 0 200 100
yang difasilitasi
3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha 135.000 2.847 11.201 38.043 80.755 132.846 98,4
Hewan dan Produk Hewan
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN 128.500 2.558 12.236 48.175 53.949 116.918 90,99
PERTANIAN
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan 128.500 2.558 12.236 48.175 53.949 116.918 90,99
Pertanian
3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas 128.500 2.558 12.236 48.175 53.949 116.918 90,99
Kelembagaan Penyuluhan
Pertanian di Kecamatan dan
Desa
Terlaksananya Penyuluhan dan 1 paket 0 1 0 0 1 100
pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
(penyusunan rdkk, pelatihan
teknologi pertanian, lomba
penyuluhan pertanian
II-314
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Terlatihnya kader saka taruna 50 orang 0 50 0 0 50 100
bumi
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN 2.392.249 231.289 296.095 888.917 903.432 2.319.733 96,97 DINAS
DAYA TARIK DESTINASI KEBUDAYAAN
PARIWISATA DAN PARIWISATA
Persentase Peningkatan Sarana 10% 3,43 14,54 94,84 10 10 100
Prasarana Penunjang
Pariwisata
3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan 1.694.285 32.612 247.009 839.302 567.816 1.686.739 99,55
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat 697.964 198.677 49.086 49.615 335.616 632.994 90,69
dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
Persentase kenaikan PAD 14 persen 20,74 40,5 66,99 12,05 12,05 86,07
sektor pariwisata
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam 2.613.112 312.502 88.850 746.763 1.393.765 2.541.879 97,27
dan Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Jumlah Laporan Triwulanan 4 dokumen 1 1 1 1 4 100
Kegiatan Pemasaran Pariwisata
Dalam dan Luar Negeri Daya
Tarik, Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui 2.613.112 312.502 88.850 746.763 1.393.765 2.541.879 97,27
Media Cetak, Elektronik, dan
Media Lainnya Baik Dalam dan
Luar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 3 3 3 3 12 100
Penguatan Promosi Melalui
Media Cetak, Elektronik, dan
Media Lainnya Baik Dalam dan
Luar Negeri
II-315
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN 395.000 1.040 14.222 1.110 317.289 333.661 84,47
SUMBER DAYA PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan 395.000 1.040 14.222 1.110 317.289 333.661 84,47
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
'Jumlah Laporan Triwulanan 4 dokumen 0 0 0 4 4 100
Kegiatan Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan 395.000 1.040 14.222 1.110 317.289 333.661 84,47
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Ekonomi Kreatif
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 19.071.169 2.295.101 4.963.652 3.136.821 5.515.323 15.910.896 83,43
DINAS
URUSAN PEMERINTAHAN
PERDAGANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks kepuasan masyarakat 85% 92,34 92,34 92,34 92,34 92,34 100
atas kinerja perangkat daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 63.083 8.648 9.826 8.069 10.137 36.679 58,14
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, 29 Dokumen 8 4 14 3 29 100
penganggaran dan evaluasi
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 48.573 5.328 5.349 5.236 7.414 23.326 48,02
Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 14.510 3.320 4.478 2.833 2.723 13.353 92,03
Daerah
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 14.240.578 1.785.539 4.278.472 2.617.242 3.051.149 11.732.402 82,39
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 14.120.497 1.768.487 4.256.862 2.592.972 3.008.519 11.626.839 82,34
ASN
II-316
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi 73.800 11.080 16.620 16.790 22.925 67.415 91,35
Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 3.600 1.954 946 193 456 3.549 98,58
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket 1 0 0 0 1 100
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang disediakan
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 10.000 2.838 2.867 2.407 1.855 9.967 99,67
Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 70.005 17.908 7.154 6.769 23.377 55.207 78,86
Kantor
II-317
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Paket Bahan Logistik 4 Paket 4 0 0 0 4 100
Kantor yang Disediakan
Jumlah penyediaan makanan dan 800 Orang 345 0 0 210 555 69,38
minuman rapat
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 120.000 23.280 23.115 33.001 37.125 116.520 97,1
dan Penggandaan
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 100.644 33.609 43.764 6.640 15.519 99.532 98,9
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan 6 Laporan 5 7 2 -8 6 100
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik 722.702 6.365 35.648 63.800 596.000 701.813 97,11
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah pengadaan Barang 1 Unit 1 1 1 -2 1 100
Milik Daerah
II-318
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 1 0 0 0 1 100
Surat Menyurat
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 1.120.093 185.017 201.638 131.607 268.428 786.690 70,23
Sumber Daya Air dan Listrik
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 530.459 80.261 114.870 73.052 160.597 428.780 80,83
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 41.491 4.696 4.869 3.396 22.360 35.321 85,13
Mesin Lainnya
Kontribusi Pendapatan Pasar 4,50% 2,382 2,646 2,759 2,996 2,996 66,58
terhadap PAD
II-319
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Peningkatan ketersediaan 10% 2 5 10 10 10 100
sarana dan prasarana pasar
rakyat
3.30.03.2.01 Pembangunan dan 6.516.991 1.173.816 1.791.144 1.313.912 2.195.485 6.474.357 99,35
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan
Jumlah sarana distribusi 29 Unit 29 0 0 0 29 100
perdagangan yang dikelola
3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi 1.860.035 5.615 677.021 176.566 977.995 1.837.197 98,77
Perdagangan
3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana 4.656.956 1.168.201 1.114.124 1.137.346 1.217.490 4.637.161 99,57
Distribusi Perdagangan
Realisasi Penerimaan Retribusi 4,40% -2,106 -3,88 5,19 -1,14 -1,94 -44,09
Pasar
Penerimaan Retribusi Pasar 10837000000 1946417173 1.726.385.970,00 3.131.955.408,00 1.915.159.104,00 8719917655 80,46
rupiah
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap 17.750 910 1.470 3.188 8.153 13.721 77,3
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Masyarakat di
Wilayah Kerjanya Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 3 3 3 3 12 100
Pembinaan dan Pengendalian
kepada Pengelola Sarana
3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Distribusi Perdagangan 17.750 910 1.470 3.188 8.153 13.721 77,3
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 3 3 3 3 12 100
Pembinaan dan Pengendalian
kepada Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
II-320
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Pengelola Sarana 142 12 0 1 126 139 97,89
Distribusi Perdagangan yang Pengelola
dibina
3.30.04 PROGRAM STABILISASI 246.576 7.684 6.601 5.602 202.378 222.265 90,14
HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN
Cakupan pembinaan fasilitasi 100% 25 71 90 95 95 95
perdagangan, pengendalian
bahan pokok dan barang
penting, pengawasan barang
bersubsidi serta pelaksanaan
promosi
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan 222.499 5.046 3.415 3.601 199.197 211.259 94,95
Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan 24.077 2.638 3.186 2.001 3.181 11.006 45,71
Pestisida Bersubsidi di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan 36 Dokumen 9 9 9 9 36 100
terhadap pengadaan dan
penyaluran Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi di Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan 10.000 1.196 838 975 1.571 4.580 45,8
Legalitas Dokumen Perizinan
II-321
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Pengawasan Pengadaan 12 kali 3 3 3 3 12 100
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan 7.630 909 2.048 546 420 3.923 51,41
Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi
Jumlah Laporan Pengawasan 12 Laporan 3 3 3 3 12 100
Penyaluran dan Penggunaan
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN dengan Realisasi Minimal 90% 273.788 3.197 5.219 78.004 20.855 107.275 39,18
EKSPOR
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi 273.788 3.197 5.219 78.004 20.855 107.275 39,18
Dagang melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang
bagi Produk Ekspor Jumlah laporan keikutsertaan 1 Laporan 0 1 0 0 1 100
promosi dagang
3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan 28.788 1.251 3.283 1.905 7.282 13.721 47,66
Usaha Produk Ekspor Unggulan
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaku Usaha Produk 2 Pelaku 16 13 7 0 36 100
Ekspor Unggulan yang Dibina Usaha
3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk 245.000 1.946 1.936 76.099 13.573 93.554 38,19
Ekspor
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, 71.422 8.665 20.091 3.425 13.290 45.471 63,66
Berupa Tera, Tera Ulang, dan
Pengawasan
Jumlah laporan pelaksanaan 12 Laporan 3 3 3 3 12 100
tera dan tera ulang
3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, 57.422 6.977 18.856 3.125 7.064 36.021 62,73
Berupa Tera, Tera Ulang
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat 11151 Unit 2170 2.438,00 3.118,00 2.277,00 10003 89,7
Timbang, dan Alat Perlengkapan
Ditera Ulang
Realisasi Retribusi Tera/ Tera 175500000 36855500 17.367.000,00 62.314.500,00 52.084.500,00 168621500 96,08
Ulang Rupiah
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN 326.432 49.754 117.960 20.743 122.829 311.285 95,36
DAN PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI
II-322
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Cakupan bina kelompok 70% 9 40 65 70 70 100
pedagang/ usaha informal
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, 326.432 49.754 117.960 20.743 122.829 311.285 95,36
Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam
Negeri Jumlah laporan pelaksanaan 1 laporan 0 1 0 0 1 100
pameran produk dalam negeri
3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi 138.000 31.206 97.472 1.471 1.712 131.861 95,55
Penggunaan Produk Dalam
Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang 600 UMKM 620 0 0 0 620 100
Melaksanakan Promosi
Penggunaan Produk Dalam
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah PKL yang dibina 250 Orang 5 245 50 -50 250 100
3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan 188.432 18.548 20.488 19.272 121.117 179.424 95,22
Jaringan Informasi
Perdagangan
Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen 0 1 0 0 1 100
Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan
Jumlah PKL yang berjualan 250 Orang 10 240 10 0 260 100
ditempat yang diijinkan
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 9.435.921 1.492.894 2.969.074 1.978.874 2.278.742 8.719.584 92,41 DINAS TENAGA
URUSAN PEMERINTAHAN KERJA,
DAERAH KABUPATEN/KOTA PERINDUSTRIAN,
KOPERASI,
USAHA KECIL
DAN MENENGAH
Indeks Kepuasan Masyarakat 85 indeks 85,76 83,68 81,52 83,7 83,7 98,47
atas kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 5.574 279 1.547 180 3.532 5.538 99,37
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 2.070 279 246 180 1.332 2.037 98,41
Daerah
II-323
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan 7.181.118 990.976 2.479.642 1.437.019 1.666.004 6.573.641 91,54
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 7.117.985 984.008 2.461.432 1.425.060 1.640.844 6.511.344 91,48
ASN
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi 59.500 6.458 17.675 11.878 23.440 59.451 99,92
Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 189.547 46.877 38.750 32.026 59.584 177.236 93,51
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 6.043 1.069 1.279 1.550 2.091 5.989 99,11
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 30.148 6.243 5.980 12.681 5.106 30.010 99,54
Perlengkapan Kantor
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah 8.041 2.176 1.343 2.305 2.198 8.022 99,76
Tangga
II-324
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 45.243 10.436 12.494 8.226 13.169 44.325 97,97
Kantor
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 13.557 2.324 914 1.112 5.556 9.906 73,07
dan Penggandaan
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 100
Peraturan Perundang-undangan
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 81.715 23.428 15.540 4.952 30.264 74.184 90,78
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 1.833.290 408.891 413.224 480.843 460.329 1.763.287 96,18
Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat 6.740 1.485 1.485 1.955 1.815 6.740 100
Menyurat
II-325
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 412.797 75.245 76.622 92.572 101.827 346.266 83,88
Sumber Daya Air dan Listrik
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 1.413.753 332.161 335.117 386.317 356.687 1.410.282 99,75
Umum Kantor
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 201.413 45.872 35.911 28.805 64.651 175.239 87
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 184.274 40.148 34.726 26.630 60.076 161.580 87,68
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 47 unit 6 12 13 16 47 100
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 17.139 5.724 1.185 2.175 4.575 13.659 79,7
Mesin Lainnya
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN 9.883 1.122 5.119 1.580 1.880 9.701 98,15
TENAGA KERJA
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga 9.883 1.122 5.119 1.580 1.880 9.701 98,15
Kerja (RTK)
2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga 9.883 1.122 5.119 1.580 1.880 9.701 98,15
Kerja Mikro
II-326
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN 8.063.709 90.603 1.725.161 2.271.278 2.027.247 6.114.289 75,82
KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan 8.053.709 90.303 1.722.789 2.264.753 2.026.647 6.104.492 75,8
berdasarkan Unit Kompetensi
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga 10.000 300 2.372 6.525 600 9.797 97,97
Pelatihan Kerja Swasta
2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan 10.000 300 2.372 6.525 600 9.797 97,97
Kerja Swasta
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN 49.901 11.329 13.176 14.744 7.875 47.124 94,43
TENAGA KERJA
Persentase Pencari Kerja yang 50% 63,14 37,84 50 57,6 57,6 100
Sudah Bekerja
2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di 15.000 4.053 4.697 3.456 2.440 14.646 97,64
Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja 15.000 4.053 4.697 3.456 2.440 14.646 97,64
Jumlah Tenaga Kerja yang 1500 orang 430 182 456 859 1927 100
Ditempatkan Melalui Layanan
AKAD dan AKL
II-327
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar 30.000 5.931 6.500 9.725 5.435 27.590 91,97
Kerja
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan 30.000 5.931 6.500 9.725 5.435 27.590 91,97
Informasi Pasar Kerja Online
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN 59.358 14.930 10.223 10.434 21.709 57.294 96,52
INDUSTRIAL
Persentase Kasus yang 100 persen 100 100 100 100 100 100
Terselesaikan
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan 44.999 12.842 5.203 8.265 16.819 43.129 95,84
Perusahaan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama
untuk Perusahaan yang
hanya Beroperasi dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Laporan 3 Dok 0 0 0 3 3 100
Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang Hanya
Beroperasi dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan 1.000 1.000 0 0 0 1.000 100
Perusahaan bagi Perusahaan
II-328
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Perusahaan yang 5 perusahaan 3 3 -1 0 5 100
Menyusun Perjanjian Kerja
Bersama
2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan 42.999 10.842 5.203 8.265 16.819 41.129 95,65
dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
serta Pengupahan
Jumlah Data dan Informasi 5 dok 1 0 0 4 5 100
Sarana HI (PP/PKB, Struktur
Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan
Pekerja yang Terdaftar sebagai
Peserta Jamsostek serta
Pengupahan
2.07.05.2.02 Pencegahan dan 14.359 2.088 5.020 2.169 4.890 14.166 98,66
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok 0 0 0 1 1 100
Tahunan Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan 995 500 495 0 0 995 100
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Perusahaan yang Dibina 30 0 30 0 0 30 100
perusahaan
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional 9.462 628 4.303 389 3.950 9.269 97,96
Lembaga Kerjasama Tripartit
Daerah Kabupaten/Kota
II-329
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan 902 0 162 740 0 902 100
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
dan Fasilitas Kesejahteraan
Pekerja
Terlaksananya Program Jaminan 10 0 0 8 2 10 100
Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas perusahaan
Kesejahteraan Pekerja
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN 226.940 164.848 23.215 1.110 26.165 215.338 94,89
LATIHAN PERKOPERASIAN
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan 226.940 164.848 23.215 1.110 26.165 215.338 94,89
Perkoperasian Bagi Koperasi
yang Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen laporan 1 Dok 0 0 0 1 1 100
tahunan Pendidikan dan
Latihan Perkoperasian Bagi
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan 226.940 164.848 23.215 1.110 26.165 215.338 94,89
Pengetahuan Perkoperasian
serta Kapasitas dan
Kompetensi SDM Koperasi
Jumlah SDM yang Memahami 105 orang 50 30 0 25 105 100
Pengetahuan Perkoperasian
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN 2.815.559 24.158 1.774.536 26.280 936.506 2.761.480 98,08
USAHA MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)
Persentase Usaha Mikro yang 4 persen 0,71 0 4,23 4,31 4,31 100
Menjadi Wirausaha
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro 2.815.559 24.158 1.774.536 26.280 936.506 2.761.480 98,08
yang Dilakukan melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
Jumlah dokumen laporan 1 Dok 0 0 0 1 1 100
tahunan Pemberdayaan Usaha
Mikro yang Dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan 2.587.129 6.758 1.757.536 14.680 779.724 2.558.698 98,9
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro
II-330
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2.17.07.2.01.06 Peningkatan Pemahaman dan 228.430 17.400 17.000 11.600 156.783 202.783 88,77
Pengetahuan Usaha Mikro serta
Kapasitas dan Kompetensi
SDM Usaha Mikro dan
Kewirausahaan
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN 789.972 46.314 167.615 189.262 234.833 638.024 80,77
UMKM
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro 789.972 46.314 167.615 189.262 234.833 638.024 80,77
dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil
Jumlah dokumen laporan 1 Dok 0 0 0 1 1 100
tahunan Pengembangan Usaha
Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil
2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi 789.972 46.314 167.615 189.262 234.833 638.024 80,77
Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN 28.288.338 1.210 293.554 1.527.690 22.734.202 24.556.657 86,81
DAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI
Peningkatan Pertumbuhan IKM 0,4 persen 0 0,28 0,39 0,43 0,43 100
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi 28.288.338 1.210 293.554 1.527.690 22.734.202 24.556.657 86,81
Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota
Dokumen DED SIHT 1 doc 0 0 0 1 1 100
Dokumen UKL-UPL 1 doc 0 0 0 1 1 100
Jumlah dokumen hasil 1 doc 0 0 0 1 1 100
koordinasi, sinkronisasi, dan
pelaksanaan pembangunan
sumber daya industri
Master plan 1 doc 0 0 1 0 1 100
Pemasangan lampu LPJU KIHT 35 unit 0 0 20 0 20 57,14
Pembangunan drainase 1 paket 0 0 0 1 1 100
terpasang SIHT Kudus
Pembangunan pagar keliling 1 paket 0 0 0 1 1 100
samping kanan KIHT
Pembangunan pagar pembatas 1 paket 0 0 0 1 1 100
untuk SIHT
Pembangunan pos hanggar 1 paket 0 0 0 0 0 0
bea cukai SIHT Kudus
Pembangunan pos keamanan 1 paket 0 0 1 0 1 100
KIHT
Pembangunan ruang gas KIHT 1 paket 0 0 1 0 1 100
Pembinaan IHT 1 doc 0 0 1 0 1 100
II-331
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Pendataan mesin pelinting 90 unit 0 0 0 90 90 100
rokok pada IHT di Kabupaten
Kudus
Penerangan untuk SIHT Kudus 2 paket 0 0 0 0 0 0
3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan 6.437.756 0 284.247 701.647 4.869.422 5.855.316 90,95
pelaksanaan Pembangunan
Sumber Daya Industri
3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan 58.130 0 500 4.300 51.056 55.856 96,09
Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan Peran Serta
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil 2 dok 0 0 1 1 2 100
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
industri dan Peran Serta
Masyarakat
3.31.02.2.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan 5.000 0 2.192 0 700 2.892 57,84
Rencana Pembangunan Industri
II-332
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
3.32.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi 2.999 0 740 1.649 610 2.999 100
Kerjasama Pembangunan
Transmigrasi yang Berasal dari
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Meningkatnya daya Nilai Investasi 9,19 10,19 9,19 11,80 11,80 11,80 128,40 DINAS
saing investasi PENANAMAN
daerah MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
ATAP
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks kepuasan masyarakat 4.396.186 551.867 1.431.318 843.425 1.235.068 4.061.678 92,39
atas kinerja perangkat daerah
(PTSP)
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 85 Indeks 85,99 82,28 87,63 88,79 88,79 100
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, 3.195 1.172 219 655 1.112 3.158 98,83
penganggaran dan evaluasi
sesuai standar
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 29 dokumen 12 2 12 3 29 100
Perencanaan Perangkat Daerah
II-333
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Pegawai Berdasarkan 48.600 0 0 0 48.560 48.560 99,92
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 8.400 1.340 2.680 1.340 2.950 8.310 98,93
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 4 Dokumen 1 0 0 3 4 100
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan 88.744 6.975 21.899 28.347 31.167 88.388 99,6
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik 30 Laporan 9 15 10 4 38 100
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah BMD yang diadakan 141.558 1.430 49.740 1.430 85.127 137.727 97,29
sesuai ketentuan ( perpres
pengadaan barjas dan RKBU )
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan 25 unit 3 0 0 22 25 100
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan 141.558 1.430 49.740 1.430 85.127 137.727 97,29
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 25 Unit 3 0 0 22 25 100
Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah laporan penggunaan 201.326 36.601 60.678 38.722 52.892 188.894 93,82
jasa penunjang urusan yang
sesuai ketentuan
X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat 5 Laporan 6 0 0 -1 5 100
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 5.000 548 957 106 2.214 3.824 76,48
Surat Menyurat
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 2 Laporan 2 0 0 0 2 100
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 85.250 13.340 27.530 13.340 20.010 74.220 87,06
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan
II-334
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 1 Laporan 2 0 0 -1 1 100
Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 111.076 22.714 32.191 25.276 30.668 110.850 99,8
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 2 Laporan 2 0 0 0 2 100
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah unit BMD yang 175.491 25.856 37.176 23.398 69.418 155.848 88,81
dipelihara sesuai standar
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 43 unit 23 10 7 3 43 100
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 140.994 22.334 35.534 22.598 47.533 127.999 90,78
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 13 Unit 8 3 2 0 13 100
Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 34.497 3.522 1.642 800 21.885 27.849 80,73
Lainnya yang Dipelihara
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 30 Unit 15 7 5 3 30 100
IKLIM PENANAMAN MODAL
II-335
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
persentase peningkatan jumlah 152.449 0 6.105 4.417 132.926 143.448 94,1
investor
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi 10 persen 0 2,17 114,6 215,11 215,11 100
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Promosi Penanaman 152.449 0 6.105 4.417 132.926 143.448 94,1
Modal
2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi 1 kali 0 0 1 0 1 100
Penanaman Modal
Jumlah dokumen bahan 59.873 0 2.350 212 55.951 58.513 97,73
penyusunan strategi promosi
penanaman modal Daerah
Jumlah Peraturan Daerah yang 1 Dokumen 0 0 1 0 1 100
Mengatur Promosi Penanaman
Modal Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan promosi 92.575 0 3.755 4.205 76.975 84.935 91,75
penanaman modal yang menjadi
kewenangan Kabupaten
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 4 kegiatan 0 1 2 1 4 100
Promosi Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN 4 Dokumen 0 0 0 4 4 100
PENANAMAN MODAL
Persentase pelayanan perizinan 137.679 4.842 42.104 22.916 58.654 128.515 93,34
pembangunan dan lingkungan
yang sesuai standar pelayanan
Persentase pelayanan perizinan 60% 100 100 100 100 100 100
perekonomian dan jasa usaha
yang sesuai standar pelayanan
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non 80% 100 100 100 100 100 100
Perizinan secara Terpadu
Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Jumlah perizinan terbit sesuai 137.679 4.842 42.104 22.916 58.654 128.515 93,34
dengan standar pelayanan
2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu 12000 SK 1.765,00 691 8.465,00 3.632,00 14553 100
Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
Jumlah Pelaku Usaha yang 127.182 4.842 41.754 22.256 55.744 124.595 97,97
Mendapatkan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan 7500 Pelaku 1840 725 3.658,00 2.912,00 9135 100
Komitmen Perizinan dan Non Usaha
Perizinan Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Usaha dari 3.000 0 0 450 2.550 3.000 100
Pelaku Usaha yang Mendapat
Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan Berusaha
dan Non Perizinan Penanaman
Modal
2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi 20 Kegiatan 0 0 6 15 21 100
dan Pengelolaan Pengaduan Usaha
Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan
II-336
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Orang yang Memperoleh 7.497 0 350 210 360 920 12,27
Layanan Konsultasi dan
Terkelolanya Pengaduan
Masyarakat Terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN 12 Orang 1 3 6 2 12 100
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
realisasi investasi yang 368.869 9.865 85.785 78.546 107.227 281.423 76,29
terlaporkan
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan 3,497 Trilyun 0,11 0,77 1,45 1,69 1,69 48,33
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah perusahaan yang 368.869 9.865 85.785 78.546 107.227 281.423 76,29
melaporkan LKPM
2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 500 118 188 166 164 636 100
Pembinaan Pelaksanaan perusahaan
Penanaman Modal
Jumlah Pelaku Usaha yang 265.420 3.725 72.975 65.886 86.319 228.904 86,24
Mendapatkan Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal
2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi 350 Pelaku 45 92 188 76 401 100
Pengawasan Pelaksanaan Usaha
Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Usaha dari 103.449 6.140 12.810 12.660 20.909 52.519 50,77
Pelaku Usaha yang Melakukan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN 200 Kegiatan 0 0 0 282 282 100
DATA DAN SISTEM Usaha
INFORMASI PENANAMAN
MODAL
Cakupan Data dan Informasi 84.541 0 27.413 12.843 41.642 81.898 96,87
Penanaman Modal yang dirilis
II-337
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Rekomendasi Perizinan 1.950 0 0 0 1.480 1.480 75,9
dan Informasi Izin Pemanfaatan
Langsung Panas Bumi dalam
Daerah Kabupaten/Kota
2 Dokumen 0 0 2 0 2 100
8. Meningkatnya Persentase infrastruktur dalam 83,73 84,85 83,73 85,43 85,43 85,43 102,03 DINAS
infrastruktur kondisi mantap PEKERJAAN
pendukung UMUM DAN
pengembangan PENATAAN
wilayah RUANG
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 13.789.838 1.827.646 4.568.729 3.202.446 3.404.285 13.003.104 94,29
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks kepuasan masyarakat 83,5 Indeks 86,34 85,48 84,75 83,98 83,98 100
atas kinerja perangkat daerah
(PUPR)
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 9.023 2.070 2.185 0 3.353 7.608 84,32
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 9 Dokumen 3 4 0 2 9 100
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 383.464 55.498 126.434 69.773 114.140 365.845 95,41
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan 1 Paket 1 0 0 0 1 100
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 9.019 1.983 1.951 1.000 3.998 8.932 99,04
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
II-338
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Paket Komponen Instalasi 106 Unit 15 20 15 56 106 100
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 140.214 17.210 74.802 11.975 31.549 135.536 96,66
Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1087 Unit 125 475 270 217 1087 100
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah 13.901 215 1.677 10.800 1.000 13.692 98,5
Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah 2 Paket 0 1 0 1 2 100
Tangga yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 139.823 22.454 36.958 27.493 52.597 139.502 99,77
Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 0 0 0 1 100
Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 23.517 3.715 5.525 4.794 8.880 22.913 97,43
dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan 80250 lembar 25000 25.000,00 19.400,00 10.850,00 80250 100
dan Penggandaan yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 56.990 9.922 5.522 13.710 16.117 45.271 79,44
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Penyelenggaraan Rapat 36 Orang/kali 3 17 8 8 36 100
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik 29.825 0 29.410 0 210 29.620 99,31
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah Paket Mebel yang 1 Unit 0 1 0 0 1 100
Disediakan
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 29.825 0 29.410 0 210 29.620 99,31
Jumlah Paket Mebel yang 25 Unit 0 25 0 0 25 100
Disediakan
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 492.761 97.385 137.204 101.552 143.781 479.923 97,39
Urusan Pemerintahan Daerah
II-339
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 27.250 6.625 12.910 4.028 3.610 27.173 99,72
Mesin Lainnya
II-340
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Unit Pengelola Irigasi 15 Unit 0 10 5 0 15 100
yang Beroperasi
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN 6.262.636 1.950 99.489 1.722.786 4.305.854 6.130.079 97,88
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
Persentase penduduk berakses 100% 98,25 98,25 98,25 98,68 98,68 98,68
air minum
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan 6.262.636 1.950 99.489 1.722.786 4.305.854 6.130.079 97,88
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
II-341
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
persentase drainase dalam 66% 65 65 65 65,45 65,45 99,17
kondisi baik/pembuangan
aliran air tidak tersumbat
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan 12.811.231 505.476 3.348.835 1.599.336 7.055.063 12.508.710 97,64
Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Penyusunan Rencana, 2 Dokumen 1 0 1 0 2 100
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Drainase Perkotaan
yang Disusun
1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, 209.667 720 99.012 0 99.074 198.806 94,82
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Drainase Perkotaan
Jumlah Penyusunan Rencana, 2 Dokumen 0 1 0 1 2 100
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Drainase Perkotaan yang
Disusun
1.03.06.2.01.03 Supervisi 222.647 0 0 194.285 1.695 195.980 88,02
Pembangunan/Peningkatan/
Rehabilitasi Sistem Drainase
Perkotaan
Jumlah Supervisi Pembangunan/ 2 Dokumen 0 0 2 0 2 100
Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem
Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase 9.655.000 7.390 2.091.292 1.165.275 6.221.036 9.484.993 98,24
Perkotaan
Panjang Saluran Drainase 2840 M 0 1.000,00 1.950,91 359 3309,91 100
Perkotaan yang Dibangun
1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan 2.723.916 497.366 1.158.531 239.776 733.258 2.628.931 96,51
Sistem Drainase
Panjang Saluran Drainase yang 680 m 25 375 220 60 680 100
Dioperasikan dan Dipelihara
1.03.08 PROGRAM PENATAAN 2.079.308 8.825 63.605 83.296 1.760.956 1.916.681 92,18
BANGUNAN GEDUNG
Persentase rekomendasi teknis 60% 55 55 55 55 55 91,67
perijinan pembangunan yang
sesuai standart pelayanan
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan 2.079.308 8.825 63.605 83.296 1.760.956 1.916.681 92,18
Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Jumlah Penyelenggaraan 1 Dokumen 0 1 0 0 1 100
Penerbitan Persyaratan
Bangunan Gedung (PBG),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
peran Tim Profesi Ahli (TPA),
Pendataan Bangunan Gedung,
serta Implementasi SIMBG
1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan 286.159 8.825 63.185 53.540 86.332 211.882 74,04
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi
(SLF), peran Tenaga Ahli
Bangunan Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan Gedung,
serta Implementasi SIMBG
II-342
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, 31.727 0 0 29.576 720 30.296 95,49
Pengawasan, dan Pemanfaatan
Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
II-343
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 63.086.097 767.807 3.009.784 17.792.995 39.889.471 61.460.058 97,42
Panjang Jalan yang Dibangun 11 km 0 5 18,21 10,12 33,33 100
1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 68.219.975 0 197.546 3.940.644 63.912.897 68.051.087 99,75
Panjang Jalan yang Direhabilitasi 2 km 0 0,4 11,39 53,21 65 100
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 6.937.994 2.998 169.190 923.370 5.746.396 6.841.953 98,62
Panjang Jembatan yang 10 m 0 10 13,8 19,2 43 100
Dibangun
1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan 3.104.436 0 925.405 1.015.557 1.137.112 3.078.074 99,15
Panjang Jembatan yang 180 m 0 50 50 80 180 100
Dilakukan Rehabilitasi
1.03.10.2.01.21 Penanggulangan 955.160 118.963 206.128 106.471 304.969 736.531 77,11
Bencana/Tanggap Darurat
Jumlah alat berat yang terpelihara 21 buah 3 9 4 5 21 100
II-344
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi 122.122 10.405 29.260 14.819 48.569 103.052 84,38
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 0 0 1 0 1 100
Pelaksanaan Penataan Ruang
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan 122.122 10.405 29.260 14.819 48.569 103.052 84,38
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Koordinasi 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
Pelaksanaan Penataan Ruang
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN 190.000 1.700 2.588 1.492 105.842 111.622 58,75
GANTI KERUGIAN DAN
SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
Persentase penyelesaian 74,84% 80,78 80,78 80,78 75 75 100
administrasi pertanahan
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti 190.000 1.700 2.588 1.492 105.842 111.622 58,75
Kerugian dan Santunan
Tanah untuk Pembangunan
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi 12 Dokumen 0 3 0 7 10 83,33
dan Sinkronisasi Penyelesaian
Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 190.000 1.700 2.588 1.492 105.842 111.622 58,75
Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
Sinkronisasi Penyelesaian
Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN 359.999 3.230 4.070 880 222.677 230.857 64,13
TANAH
Persentase tertib administrasi 100% 100 100 100 75 75 75
Dokumen pertanahan
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang 359.999 3.230 4.070 880 222.677 230.857 64,13
Hamparannya dalam satu
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi 30 Dokumen 5 0 0 21 26 86,67
dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi 359.999 3.230 4.070 880 222.677 230.857 64,13
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Kewenangan
Kabupaten/Kota
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 15.204.031 2.428.574 4.293.101 3.333.100 4.317.263 14.372.038 94,53
DINAS
URUSAN PEMERINTAHAN
PERHUBUNGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks kepuasan masyarakat 85 Indeks 86,37 87,1 82,26 89,68 89,68 100
atas kinerja perangkat daerah
(Dishub)
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 25.000 4.793 797 5.012 13.660 24.262 97,05
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Tersedianya dokumen 24 dok 3 9 8 4 24 100
perencanaan,penganggaran
dan evaluasi tepat waktu dan
berkualitas
II-345
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 17.000 3.617 121 3.058 9.565 16.361 96,24
Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 35.958 2.169 2.633 7.697 17.262 29.760 82,76
Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 0 0 0 1 100
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah 21.973 894 1.094 10.301 5.719 18.008 81,95
Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah 1 Paket 1 0 0 0 1 100
Tangga yang Disediakan
II-346
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 45.328 3.412 3.559 5.722 28.734 41.426 91,39
Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 0 0 0 1 100
Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 89.148 1.741 735 2.423 83.119 88.017 98,73
dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 1 0 0 0 1 100
dan Penggandaan yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 3.600 0 600 1.050 600 2.250 62,5
Peraturan Perundang-undangan
II-347
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Kendaraan Perorangan 42 Unit 1 4 30 7 42 100
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi 206.663 0 0 0 205.753 205.753 99,56
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan 44.844.028 7.898.712 10.821.085 10.546.699 14.055.287 43.321.783 96,61
Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan 4.336.402 1.130 2.564.441 715.013 1.002.959 4.283.542 98,78
di Jalan Kabupaten/Kota
II-348
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah Perlengkapan jalan LPJU 3 Unit 0 3 0 0 3 100
di jalan Kabupatenkota yang
tersedia / terpasang
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan 40.507.625 7.897.582 8.256.643 9.831.687 13.052.328 39.038.241 96,37
Perlengkapan Jalan
Jumlah Perlengkapan Jalan LPJU 6000 Unit,titik 0 0 6.000,00 0 6000 100
yang terehabilitasi dan
Terpelihara
2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM 106.907 0 7.320 64.741 31.497 103.558 96,87
Pengelola Terminal Tipe C
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin 3.422.279 5.734 167.401 1.364.234 1.726.906 3.264.276 95,38
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas
Parkir
Jumlah SDM Pengelolaan 31 Org 0 0 0 230 230 100
Terminal Tipe C yang
ditingkatkan kapasitasnya
2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi 3.422.279 5.734 167.401 1.364.234 1.726.906 3.264.276 95,38
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota
II-349
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan 360.000 200.568 49.878 78.997 28.621 358.064 99,46
Bermotor
2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan 150.000 2.333 49.878 78.997 17.406 148.614 99,08
Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan 69.108 2.821 9.456 17.480 30.195 59.952 86,75
Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah Pemilihan Pelajar 10 org 0 90 0 -80 10 100
Pelopor Keselamatan LLAJ
2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi 69.108 2.821 9.456 17.480 30.195 59.952 86,75
Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Pelaksanaan 2 Dokumen 0 0 0 2 2 100
Uji Coba dan Sosialisasi
Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
II-350
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG 22.354.960 3.300.752 6.901.784 4.178.788 5.902.009 20.283.333 90,73 DINAS
PERUMAHAN,
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA KAWASAN
PERMUKIMAN
DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Indeks kepuasan masyarakat 85 Indeks 84,19 84,05 83,37 83,29 83,29 97,99
atas kinerja perangkat daerah
(PKPLH)
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, 15.000 2.041 4.405 409 6.005 12.860 85,73
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase capaian kinerja 100% 30 60 5 5 100 100
Perencanaan, Penganggaran,
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat 5.000 539 1.893 329 2.087 4.848 96,95
Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum 105.153 28.129 13.214 26.099 31.161 98.603 93,77
Perangkat Daerah
Cakupan layanan administrasi 71,43% 28,57 0 42,86 14,28 85,71 100
umum Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi pengelolaan umum dan 8.004 1.820 989 4.915 0 7.724 96,5
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah paket komponen instalasi 6 Paket 5 1 0 0 6 100
listrik/penerangan bangunan
kantor yang disediakan
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan 15.434 2.420 1.843 4.453 6.495 15.210 98,55
Perlengkapan Kantor
Jumlah paket peralatan dan 25 Paket 18 2 0 2 22 88
perlengkapan kantor yang
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah disediakan 12.527 1.755 1.438 7.104 1.712 12.009 95,86
Tangga
II-351
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah paket peralatan rumah 25 Paket 14 7 2 2 25 100
tangga yang disediakan
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 12.847 2.741 2.605 4.057 3.231 12.634 98,34
Kantor
Jumlah paket bahan logistik 7 Paket 7 0 0 0 7 100
kantor yang disediakan
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 28.800 4.120 6.040 5.120 8.580 23.860 82,85
dan Penggandaan
Jumlah paket barang cetakan dan 8 Paket 1 7 0 0 8 100
penggandaan yang disediakan
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.800 300 300 450 600 1.650 91,67
Peraturan Perundang-undangan
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 2.025.954 328.928 570.913 401.288 626.805 1.927.935 95,16
Urusan Pemerintahan Daerah
Cakupan penyediaan jasa 100% 25 25 25 25 100 100
penunjang urusan
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 250.312 32.391 63.989 38.328 102.099 236.807 94,6
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan penyediaan jasa 1 Laporan 0,25 0,25 0,25 0,25 1 100
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang disediakan
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 1.775.642 296.537 506.925 362.960 524.706 1.691.128 95,24
Umum Kantor
Jumlah laporan penyediaan jasa 1 Laporan 0,3 0,2 0,25 0,25 1 100
pelayanan umum kantor yang
disediakan
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 3.679.150 672.259 866.531 585.779 1.514.185 3.638.755 98,9
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase BMD dalam kondisi 100% 34,57 9,87 34,09 19,63 98,16 98,16
baik
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 2.377.913 596.794 759.818 515.718 493.009 2.365.338 99,47
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
II-352
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 11.655 6.450 3.875 0 0 10.325 88,59
Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin 21 Unit 6 6 13 0 25 100
lainnya yang dipelihara
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi 1.289.581 69.016 102.838 70.061 1.021.176 1.263.092 97,95
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Jumlah gedung kantor dan 1 Unit 0 0 1 0 1 100
bangunan lainnya yang
dipelihara/direhabilitasi
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 1.613.980 269.188 224.349 639.727 418.319 1.551.583 96,13
PERUMAHAN
Cakupan ketersediaan rumah 98,30% 97,25 97,25 97,25 97,43 97,43 99,11
layak huni
Jumlah warga negara korban 100% 0 50 100 100 100 100
bencana yang memperoleh
rumah layak huni
Jumlah warga negara yang 100% 0 5 100 100 100 100
terkena relokasi akibat program
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang
memperoleh fasilitas
penyediaan rumah layak huni
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan 824 0 0 13 637 650 78,87
Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen penyiapan 1 dokumen 0 1 0 0 1 100
pelaksanaan SPM Bidang
Perumahan sesuai standar
1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan 1.386.826 269.188 223.830 624.544 233.037 1.350.599 97,39
Rumah Susun Umum dan/atau
Rumah Khusus
II-353
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah dokumen pemanfaatan 1 Dokumen 0,24 0,16 0,32 0,28 1 100
rumah susun umum dan/atau
rumah khusus
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin 211.330 0 519 170 184.645 185.334 87,7
Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan
Presentase pengesahan 100% 1 2 97 0 100 100
siteplan sesuai standar
pelayanan
1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi 211.330 0 519 170 184.645 185.334 87,7
Pengendalian Pembangunan
dan Pengembangan
Perumahan
Jumlah laporan hasil koordinasi 1 Laporan 0,24 0,16 0,6 0 1 100
dan sinkronisasi pengendalian
pembangunan dan
pengembangan perumahan
1.04.03 PROGRAM KAWASAN 547.629 0 4.190 230.088 201.208 435.486 79,52
PERMUKIMAN
Persentase lingkungan 0,02% 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 100
permukiman kumuh
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan 222.629 0 4.190 1.088 195.208 200.486 90,05
Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (sepuluh)
Ha
Luas kawasan kumuh yang 136,81 Ha 136,81 0 0,01 0 136,82 100
tertangani
1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi 222.629 0 4.190 1.088 195.208 200.486 90,05
Pengendalian Penataan
Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh
Jumlah laporan hasil koordinasi 1 Laporan 0,24 0,16 0,6 0 1 100
dan sinkronisasi pengendalian
penataan pemugaran/peremajaan
permukiman kumuh
1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, 3.051.712 44.089 552.990 45.373 2.277.020 2.919.472 95,67
dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk Menunjang
Fungsi Hunian
II-354
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
9. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 67,77 54,88 67,77 60,80 60,80 60,80 89,72
keseimbangan Hidup DINAS
pemanfaatan PERUMAHAN,
sumberdaya alam KAWASAN
yang berkelanjutan PERMUKIMAN
DAN
LINGKUNGAN
HIDUP
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN 506.999 7.976 51.660 142.344 290.534 492.513 97,14
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian 456.999 6.656 51.660 135.416 252.699 446.430 97,69
Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Kabupaten/Kota
Presentase dokumen KLHS 100% 0 60 15 25 100 100
yang disusun sesuai standar
2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan 125.000 2.370 27.900 10.919 79.562 120.750 96,6
KLHS Rencana Tata Ruang
Jumlah dokumen KLHS Rencana 1 Dokumen 0 0,8 0,2 0 1 100
Tata Ruang Kabupaten/Kota yang
disusun
2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan 332.000 4.286 23.760 124.497 173.137 325.680 98,1
KLHS RPJPD/RPJMD
Jumlah dokumen KLHS 1 Dokumen 0 0,5 0,4 0,1 1 100
RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota
yang disusun
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN 240.632 34.810 20.280 47.806 132.716 235.613 97,91
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
Indeks Kualitas Lingkungan 67,77 Indeks 54,88 54,88 54,88 60,8 60,8 89,72
Hidup
Indeks kualitas air 50,85 indeks 43,75 43,75 43,75 52,67 52,67 100
Indeks kualitas udara 93,92 indeks 79,63 79,63 79,63 81,92 81,92 87,22
indeks tutupan lahan 60,85 indeks 28,22 28,22 28,22 35,72 35,72 58,7
II-355
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah dokumen uji kualitas 1 dokumen 0 0,5 0,3 0,2 1 100
lingkungan hidup dilaksanakan
terhadap media tanah, air, udara
dan laut
2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan 50.000 17.921 5.242 18.549 8.031 49.743 99,49
Pelaksanaan Pengendalian
Emisi Gas Rumah Kaca,
Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium 111.032 16.879 15.038 28.867 46.631 107.416 96,74
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Jumlah pengambilan contoh uji, 1 Dokumen 0 0 0,6 0,4 1 100
pengujian parameter kualitas
lingkungan dan dokumen mutu
yang dilaksanakan
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN 6.393.899 450.180 521.407 476.472 4.733.450 6.181.509 96,68
KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)
Proporsi Ruang Terbuka Hijau 8,20% 8,1074 8,1074 8,1047 9,7098 9,7098 100
(RTH)
2.11.04.2.01 Pengelolaan 6.393.899 450.180 521.407 476.472 4.733.450 6.181.509 96,68
Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota
Persentase Keanekaragaman 100% 10 2,5 4,2 83,3 100 100
Hayati (taman kehati+RTH)
dalam kondisi baik
2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman 10.000 1.231 0 1.542 6.627 9.400 94
Keanekaragaman Hayati di Luar
Kawasan Hutan
Luas taman KEHATI di luar 2,3 Ha 2,3 0 0 0 2,3 100
kawasan hutan yang dikelola
lingkup kewenangan
Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka 6.383.899 448.949 521.407 474.930 4.726.823 6.172.109 96,68
Hijau (RTH)
Luas RTH yang dikelola lingkup 29,2417 Ha 29,2417 0 0 0 29,2417 100
kewenangan Kabupaten/Kota
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN 5.000 2.289 174 0 0 2.463 49,27
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
II-356
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah laporan kegiatan verifikasi 1 Laporan 0,3 0 0,7 0 1 100
lapangan pemenuhan komitmen
persetujuan/izin penyimpanan
sementara dan pengumpulan
limbah B3
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN 22.500 2.224 979 6.968 8.964 19.135 85,04
PENGAWASAN TERHADAP
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Cakupan pembinaan dan 50% 28,57 33,02 41,9 50,16 50,16 100
pengawasan terhadap usaha
dan / atau kegiatan yang
memiliki izin lingkungan dan
izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan 22.500 2.224 979 6.968 8.964 19.135 85,04
Terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH
diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Persentase ijin lingkungan 50% 28,57 4,45 8,88 6,67 48,57 97,14
yang diawasi
2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau 22.500 2.224 979 6.968 8.964 19.135 85,04
Kegiatan yang Izin Lingkungan
Hidup, Izin PPLH yang
Diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli 7.900 1.713 750 -2.463 7.826 7.826 99,07
Lingkungan Hidup
II-357
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah pendampingan 1 Dokumen 0 0 0 1 1 100
pembinaan gerakan peduli dan
berbudaya lingkungan hidup yang
dilaksanakan
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN 257.825 4.775 740 1.144 247.592 254.251 98,61
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Presentase penerimaan 50% 20 22 44,29 44,29 44,29 88,58
penghargaan Lingkungan
Hidup oleh
Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan 257.825 4.775 740 1.144 247.592 254.251 98,61
Lingkungan Hidup Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah penerimaan 5 kelompok 1 0 5 25 31 100
penghargaan dibidang
lingkungan hidup
2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja 257.825 4.775 740 1.144 247.592 254.251 98,61
Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/ Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN 4.275 551 365 2.121 1.207 4.244 99,28
PENGADUAN LINGKUNGAN
HIDUP
Presentase Pengaduan 100% 35 50 78 100 100 100
masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU
LH yang di terbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten
yang ditindaklanjuti
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan 4.275 551 365 2.121 1.207 4.244 99,28
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
II-358
Realisasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan Capaian Kinerja
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Target Kinerja dan dan Anggaran
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kabupaten Kudus RPJMD Kabupaten Kudus Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Perangkat Daerah
Anggaran Renja OPD Tahun RPJMD
No Sasaran Kode Pemerintahan dan (Outcome) / Kegiatan (Output) / Pada Tahun 2023 sampai dengan RKPD dan Anggaran Renja OPD yang Anggaran RPJMD Penanggung
Berjalan (2023) yang Kabupaten
Program/Kegiatan Sub Kegiatan (Akhir Periode Kabupaten Kudus Tahun Dievaluasi Kabupaten s/d Jawab
Dievaluasi I II III IV Kudus s/d Tahun
RPJMD) 2022 Tahun 2023 (%)
2023 (Akhir
Tahun
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15 = 14/6 * 100%
1 2 3 4 5 16
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah sampah yang dipilah, 121865,69 30466,42 30.466,43 16.101,26 16.256,48 93290,59 76,55
dikumpulkan, diangkut, diolah, ton
diproses akhir di TPA/TPS/SPA
Kabupaten/Kota
2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan 165.001 0 0 10.209 154.384 164.593 99,75
Prasarana Pengelolaan
Persampahan di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
Persentase tutupan lahan 19,90% 26,86 26,86 26,86 26,86 26,86 100
tahura
II-359
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
III-3
3.1.4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus
Indikator makro Kabupaten Kudus dilihat dari 4 indikator utama
yaitu pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Angka
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2023 telah
kembali menunjukkan perkembangan positif dengan tingkat
pertumbuhan yang sedikit melambat sebesar 2,19 persen setelah pada
tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,21 persen. Beberapa
lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi
antara lain adalah lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar
13,33 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,07
persen ,lapangan usaha transportasi dan pergudangan dan lapangan
usaha Real Estat masing masing sebesar 8,62 persen. Sedangkan
industri dan pengolahan sebagai penyumbang 78,1 persen dari total
PDRB daerah masih mengalami pertumbuhan yang cukup lambat
sebsar 1,24 persen. Pertumbuhan lapangan usaha industri hasil
tembakau (IHT) masih menjadi faktor utama atas melambatnya
pertumbuhan total PDRB Kabupaten Kudus. Meski demikian pengaruh
pertumbuhan sektor IHT pada PDRB Kabupaten Kudus pada tahun
2023 tetap memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi
pada sektor–sektor selain industri pengolahan sehingga mengalami
pertumbuhan yang positif.
Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus
masih akan bertumpu pada sektor industri pengolahan terutama pada
industri pengolahan tembakau. Perlambatan kondisi perekonomian
nasional secara umum akan berimbas pada tingkat pertumbuhan
daerah terutama pada lapangan usaha industri, perdagangan,
konstruksi dan sektor akomodasi dan restoran, serta sektor lainnya
untuk menggerakkan aktivitas ekonominya kembali. Pada sektor UKM,
sejumlah pelaku usaha sudah memulai kembali aktivitas ekonominya
sehingga omzet produksinya dapat kembali naik sejak terjadinya wabah
Covid-19.
Untuk memperkuat perekonomian Indonesia termasuk
perekonomian Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kudus dalam
mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak perekonomian global ke
depan, diperlukan penguatan pada tiga hal yaitu pengeluaran
pemerintah, investasi, dan konsumsi. Perkembangan dan proyeksi
perekonomian Kabupaten Kudus memperlihatkan adanya peningkatan.
Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.
III-4
Tabel 3.1
Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2025
III-5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun
2023 sebesar 76,71 mengindikasikan bahwa capaian pendidikan,
kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata–rata masyarakat Kabupaten
Kudus telah meningkat dari tahun 2022 sebesar 75,89. Perkiraan IPM
Kabupaten Kudus diharapkan tetap meningkat pada tahun 2024
mencapai 76,78. Untuk tahun 2025, target IPM Kabupaten Kudus
ditetapkan sebesar 76,65-77,22 dengan peningkatan upaya dalam
pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat.
Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kudus sebesar 3,25 persen setelah pada tahun 2022
sebesar 3,21 persen. TPT diharapkan dapat kembali turun seiring
dengan adanya upaya pemulihan ekonomi serta adanya adaptasi iklim
yang menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Seperti halnya kondisi
perekonomian daerah yang diprediksi sudah mulai pulih pada tahun
2024, maka serapan tenaga kerja pada tahun 2025 akan meningkat
sehingga TPT Kabupaten Kudus juga diharapkan akan kembali
menurun menjadi 3,13 persen.
Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2019
sebanyak 6,98 persen meningkat menjadi 7,41 persen di Tahun 2022.
Angka kemiskinan mengalami kenaikan sebagai akibat dari munculnya
dampak wabah Covid-19. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Kabupaten Kudus pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 7,24
persen atau turun sebesar 0,17. Dampak pasca wabah Covid-19
memang masih dirasakan oleh kelompok rentan kemiskinan, dimana
sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau
sekitar garis kemiskinan akan masih mengalami keterbatasan akses
pada aktivitas ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan
pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2024, diharapkan
membaiknya kondisi perekonomian daerah dapat menurunkan angka
kemiskinan sehingga dapat kembali berkurang menjadi sekitar 6,96
persen. Sedangkan target penurunan kemiskinan pada tahun 2025
diperkirakan mencapai 6,76 persen.
Proyeksi perekonomian Kabupaten Kudus akan tercapai dengan
asumsi–asumsi sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi sektor industri hasil tembakau mengalami
peningkatan pertumbuhan yang positif.
2. Stabilitas lingkungan global terutama stabilitas geopolitik dan
perubahan iklim yang terkendali.
3. Stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional.
4. Kembali pulihnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan
perdagangan.
5. Terkelolanya kemajuan teknologi informasi dalam kebijakan
perundang-undangan.
6. Realisasi investasi dapat dicapai dengan peningkatan pelayanan
perizinan dan kemudahan birokrasi.
III-6
7. Kebijakan rencana tata ruang yang memberikan peluang ruang
investasi lebih baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
8. Nilai ekspor komoditi daerah diperkirakan semakin meningkat,
seiring dengan meningkatnya harga komoditas dunia, dan
pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pemasaran produk
ekspor.
9. Stabilnya pertumbuhan lapangan usaha utama yaitu industri
pengolahan, perdagangan dan pertanian.
III-8
2. Pengalokasian belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja
wajib, mengikat, prioritas dan memberikan manfaat yang signifikan
bagi masyarakat;
3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efisien
dan akuntabel; dan
4. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung
peningkatan pendapatan.
III-9
Tabel 3.2
Neraca Kabupaten Kudus
Tahun 2018 – 2022
Uraian Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 Unaudit
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah
133.404.168.934,00 160.325.914.110,00 221.287.401.134,00 381.480.222.149,00 315.207.764.746,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
5.875.000,00 9.380,00 2.562.378,00 750.000,00 120.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan
6.780.499.504,00 81.045.774,00 13.729.352.689,00 11.646.000,00 37.870.576,00
Kas di BLUD
27.905.185.393,00 26.989.804.465,00 48.956.767.944,00 164.113.381.878,00 74.398.164.124,00
Kas di Bendahara FKTP -
- - - -
Kas BOS
1.583.466.181,00 3.547.343.499,00 3.826.611.433,00 959.918.898,00 1.221.351.618,00
Kas Lainnya
- - 511.979.383,00 333.530.770,00 302.031.189,40
Piutang Pajak
22.606.543.784,00 23.516.949.109,00 27.868.142.461,00 30.754.457.789,00 37.156.724.272,00
Penyisihan Piutang Pajak
(13.237.188.202,25) (13.831.639.910,15) (15.077.210.877,15) (16.309.691.535,45) (18.372.472.232,80)
Piutang Pajak Netto
9.369.355.581,75 9.685.309.198,85 12.790.931.583,85 14.444.766.253,55 18.784.252.039,20
Piutang Retribusi
3.222.591.919,64 5.950.540.314,03 4.664.339.713,55 9.848.906.427,78 11.471.624.442,29
Penyisihan Piutang
Retribusi (1.051.186.141,33) (1.794.835.180,49) (1.788.663.228,75) (3.598.525.855,34) (4.558.907.580,23)
Piutang Retribusi
Netto 2.171.405.778,31 4.155.705.133,54 2.875.676.484,80 6.250.380.572,44 6.912.716.862,06
Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang -
- - - -
Dipisahkan
Penyisihan Piutang Hasil
Pengelolaan Kekayaan -
- - - -
Daerah Yang Dipisahkan
III-10
Uraian Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 Unaudit
Piutang Hasil
Pengelolaan Kekayaan
-
Daerah Yang - - - -
Dipisahkan Netto
Piutang Lain-Lain PAD Yang
Sah 11.271.413.462,00 23.224.183.199,93 15.662.811.593,00 13.844.351.627,00 35.081.496.946,66
Penyisihan Piutang Lain-
Lain PAD Yang Sah (1.043.955.497,50) (1.147.316.104,35) (1.324.518.197,00) (1.669.058.343,50) (2.636.483.510,75)
Piutang Lain-Lain PAD
Yang Sah Netto 10.227.457.964,50 22.076.867.095,58 14.338.293.396,00 12.175.293.283,50 32.445.013.435,91
Piutang Pendapatan Transfer
7.475.942.848,00 16.072.712.661,00 52.261.295.721,00 2.152.434.208,00 2.738.159.375,00
Piutang Pendapatan Lainnya
32.950.000,00 29.950.000,00 1.338.878.325,00 1.074.289.846,00 1.058.029.846,00
Penyisihan Piutang
Pendapatan Lainnya (1.075.289.846,00) (1.061.689.846,00) (1.058.029.846,00)
Piutang Pendapatan
Lainnya Netto 263.588.479,00 12.600.000,00 -
Belanja Dibayar Dimuka
907.364.967,11 1.234.126.632,11 520.489.239,96 511.800.070,37 407.658.643,68
Persediaan
21.819.112.383,83 29.692.215.796,99 40.484.081.702,26 58.073.666.395,20 44.432.622.952,30
Jumlah Aset Lancar
221.682.784.535,50 273.891.003.746,07 411.849.031.567,87 640.520.390.478,06 496.887.725.561,55
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen
Lainnya 353.023.711,00 356.803.711,00 335.486.211,00 335.486.211,00 337.826.211,00
Jumlah Investasi
Non Permanen 353.023.711,00 356.803.711,00 335.486.211,00 335.486.211,00 337.826.211,00
Investasi Permanen
Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah 147.358.457.158,15 163.581.193.298,58 161.904.980.081,39 170.647.348.577,28 175.366.999.475,23
Jumlah Investasi
Permanen 147.358.457.158,15 163.581.193.298,58 161.904.980.081,39 170.647.348.577,28 175.366.999.475,23
Jumlah Investasi
Jangka Panjang 147.711.480.869,15 163.937.997.009,58 162.240.466.292,39 170.982.834.788,28 175.704.825.686,23
ASET TETAP
III-11
Uraian Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 Unaudit
III-12
Uraian Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 Unaudit
III-13
3.2.1.1 Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas merupakan indikator yang dapat digunakan
untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi
kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Analisis mengenai rasio
likuiditas terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat. Berikut merupakan
penjabaran lebih rinci mengenai rasio lancar dan rasio cepat di
Kabupaten Kudus.
Tabel 3.3
Rasio Lancar Kabupaten Kudus
Tahun 2018 – 2022
Tabel 3.4
Rasio Cepat Kabupaten Kudus
Tahun 2018 – 2022
III-14
Aktiva Lancar/ Kewajiban Jangka
Tahun Persediaan Rasio
Aset Lancar Pendek
2018 221.682.784.535,50 21.819.112.383,83 26.884.809.344,96 7,43
2019 273.891.003.746,07 29.692.215.796,99 45.694.093.284,08 5,34
2020 411.849.031.567,87 40.484.081.702,26 39.526.372.676,88 9,40
640.520.390.478,06 58.073.666.395,20 33.554.417.697,47 17,3
2021 6
2022 496.887.725.561,55 44.432.622.952,30 18.634.414.959,12 24,2
8
Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah
Tabel 3.5
Rasio Total Utang Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Kudus
Tahun 2018 – 2022
Tahun Total Utang Total Aset Rasio
2018 26.884.809.344,96 4.159.213.413.942,49 0,65
2019 45.694.093.284,08 4.468.531.280.044,62 1,02
2020 39.526.372.676,88 4.670.496.301.414,84 0,85
2021 33.554.417.697,47 4.850.177.079.997,88 0,69
2022 18.634.414.959,12 5.006.454.513.606,33 0,37
Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, Diolah
III-15
pada tahun 2019 yaitu mencapai 1,02%. Meskipun demikian pada
tahun 2022, rasio utang terhadap total asset Kembali mengalami
penurunan hingga mencapai angka 0,37. Secara umum, rasio total
utang terhadap total aset masih dalam kategori sangat kecil atau
menunjukkan kondisi yang cukup baik. Artinya, Pemerintah Kabupaten
Kudus memiliki aset yang lebih banyak dibandingkan dengan utang
yang dimiliki.
III-16
Grafik 3.1
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2019–2023
Grafik 3. 2
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2019–2023
III-17
Jika dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen
pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus
didominasi oleh pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan
kemandirian keuangan daerah yang belum kuat dengan tingginya
ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Namun demikian,
terdapat kecenderungan meningkatnya proporsi PAD terhadap total
pendapatan daerah mulai periode TA 2019-2023. Hal ini menunjukkan
kinerja positif PAD dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan
daerah dari semula 16,45% menjadi 22,23%.
Dalam periode TA 2019-2023, rerata pertumbuhan pendapatan
daerah Kabupaten Kudus adalah sebesar 1,71%. Pertumbuhan ini
didukung oleh pertumbuhan PAD sebesar 9,26% dan pendapatan
transfer sebesar 1,03%. Pertumbuhan PAD mencerminkan kondisi
perekonomian daerah untuk beberapa sektor pengungkit pendapatan
daerah. Adapun pertumbuhan transfer yang lebih rendah salah satunya
dipengaruhi adanya dampak pandemi Covid-19 mulai Tahun 2020.
III-18
Tabel 3.7
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2019–2023
Rerata
JENIS PENDAPATAN 2019 2020 2021 2022 2023
Pertumbuhan
PENDAPATAN 2.090.430.364.413 2.016.176.986.239 2.163.634.437.714 2.078.759.801.863 2.259.947.780.041 1,71
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.491.203.619.424 1.420.715.034.772 1.415.040.083.126 1.477.044.543.502 1.568.454.660.084 1,09
Dana Bagi Hasil 209.525.165.300 216.676.209.702 266.648.798.149 279.196.280.839 344.830.065.539 10,94
Dana Alokasi Umum 851.036.584.000 757.097.370.000 747.504.503.000 741.118.818.488 773.322.648.815 -1,76
Pendapatan Transfer Antar Daerah 185.375.697.594 141.677.845.484 170.666.519.424 181.294.112.772 187.905.792.031 1,35
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 154.196.848.594 133.004.610.484 166.347.501.424 171.893.652.772 175.731.971.031 3,38
III-19
3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. PAD meliputi 1) pajak daerah; 2)
retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Rasio PAD terhadap
pendapatan daerah juga menunjukkan derajat desentralisasi fiskal
karena PAD menunjukkan kewenangan yang diberikan kepada
Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah
dalam pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi daerah. Grafik
berikut merupakan perkembangan PAD Kabupaten Kudus TA 2019–
2023.
Grafik 3. 3
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2019–2023
III-20
Grafik 3. 4
Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2019–2023
III-21
Grafik 3.5
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2019–2023
III-22
Grafik 3.6
Pertumbuhan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2019–2023
III-23
URAIAN APBD 2024 PROYEKSI 2025 SELISIH
Dana Desa 134.545.491.000 134.545.491.000 -
Insentif Fiskal 8.444.647.000 - (100,00)
Pendapatan Transfer 225.268.308.000 106.408.077.000 (52,76)
Antar-Daerah
Pendapatan Bagi Hasil 209.697.499.000 106.408.077.000 (49,26)
Pajak
Bantuan Keuangan 15.570.809.000 - (100,00)
Pemerintah Daerah
Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN - - -
DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah - - -
Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2024
III-24
penggunaan teknologi informasi dan perluasan penerapan
elektronifikasi transaksi pendapatan daerah. Kelima, penguatan
kapasitas pemungutan pajak daerah. Dan terakhir yang tidak kalah
pentingnya adalah perbaikan penyediaan layanan publik secara
berkesinambungan kepada masyarakat.
Sedangkan kebijakan pada akun Pendapatan Transfer dan Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan meningkatkan
kepatuhan terhadap pemenuhan atas kewajiban-kewajiban yang harus
dilakukan daerah sesuai peraturan perundangan-perundangan. Kedua,
optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan efektivitas koordinasi
dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal.
Ketiga, optimalisasi juga dilakukan dengan menjaga kelancaran arus
data dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
dan instansi vertikal.
Secara rinci, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah dilakukan
sebagai berikut:
1. Memantapkan dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun
2022;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui
pengelolaan data yang baik;
3. Meningkatkan kualitas layanan perpajakan daerah melalui
penyediaan sarana prasarana yang memadai dan pengembangan
kapasitas Sumber Daya Manusia;
4. Melakukan pemutakhiran dan penyesuaian data objek pajak
daerah dan retribusi daerah;
5. Melakukan pengelolaan piutang pendapatan daerah secara
efisien dan efektif;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan pendapatan daerah;
7. Mengembangkan jaringan sistem informasi pendapatan melalui
sinkronisasi dan/atau integrasi antar jenis pendapatan maupun
dengan sistem lain terkait;
8. Mempercepat dan memperluas digitalisasi pendapatan daerah
dalam mewujudkan “Kudus Digital”;
9. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui
upaya-upaya edukasi, sosialisasi, dan pengembangan skema
pemberian skema insentif PDRD;
10. Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan BUMD dan
BLUD guna menghasilkan pendapatan daerah yang optimal;
11. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam memberikan
kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah; dan
12. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, sinergi, dan kolaborasi
dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah khususnya
pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB.
III-25
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja
modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi
merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
modal digunakan untuk pengeluaran anggaran guna perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode
akuntansi. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas
beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer
adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah
desa.
Pemerintah telah merubah pendekatan anggaran dengan prinsip
money follow function menjadi money follow programme yaitu
pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan
yang terkait langsung dengan prioritas nasional, prioritas daerah dan
juga prioritas desa, serta memberikan dampak langsung bagi
masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan prioritas pembangunan
sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi yang ada, artinya
hanya program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas dan
mendapatkan alokasi anggaran.
Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk
menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah darah yang menjadi tanggung
jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target
yang jelas, baik output maupun outcome. Arah kebijakan belanja daerah
disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah yang telah
tertuang didalam RPD Kabupaten Kudus tahun 2024-2026.
Berpijak pada kondisi masyarakat Kabupaten Kudus saat ini,
serta belajar dari dampak pandemi COVID-19, maka arah kebijakan
tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam skema tahunan RPD tahun
2024-2026 diarahkan pada memperkokoh struktur ekonomi yang
ditopang dengan perluasan pembangunan infrastruktur. Struktur
ekonomi yang kokoh tidak hanya ditopang oleh sektor industri hasil
tembakau, namun berbagai sektor lain diharapkan mengalami
akselerasi. Sektor ekonomi berbasis masyarakat, yakni pertanian serta
usaha mikro dan kecil diharapkan semakin berdaya. Struktur ekonomi
juga bertumpu pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan
ramah lingkungan. Iklim investasi diharapkan semakin memperluas
lapangan kerja. Kekokohan struktur ekonomi ditopang oleh
pembangunan infrastruktur yang semakin merata. Untuk menciptakan
kondisi tersebut maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada :
1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten
Kudus untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan
III-26
daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Indikator Kinerja Daerah
dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang harus dilakukan;
3. Sinkronisasi pembangunan dengan prioritas nasional dan provinsi.
4. Pemenuhan belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20%
dari total belanja daerah, belanja kesehatan sekurang-kurangnya
10% dari total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan, belanja
infrastruktur sekurang-kurangnya 40% dari dana transfer yang
bersifat umum, dan belanja DAU yang sudah diatur
penggunaannya. Sedangkan mandatory untuk pelatihan ASN dan
anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi
anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.
5. Kesiapsiagaan terhadap bencana, baik alam maupun non alam.
6. Mengakomodir usulan pembangunan dari pokok-pokok pikiran
DPRD yang disampaikan melalui aplikasi e-pokir dengan tetap
memperhatikan kapasitas kemampuan keuangan daerah,
kewenangan, prioritas pembangunan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Sesuai dengan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020
struktur belanja daerah terdiri dari:
1. Belanja Operasi
Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi
yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah,
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan
pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan
atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka
melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;
c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran
bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang
berdasarkan perjanjian pinjaman;
d. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja
subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh
badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
e. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
III-27
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Belanja Modal
Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap
dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria
yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan mengacu pada
batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah. Belanja modal tersebut meliputi:
a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin, mencakup mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan, mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai;
d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan,
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta
dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi
siap dipakai;
e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan
aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai; dan
f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset
tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus
III-28
disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
Tabel 3.9
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2021 - 2023
Realisasi Belanja Rata-rata
No Uraian Pertumbu
2021 2022 2023 han (%)
III-29
Realisasi Belanja Rata-rata
No Uraian Pertumbu
2021 2022 2023 han (%)
5.1.05 Belanja 46.073.389.457 77.488.589.187 128.239.732.003 66,84
Hibah
5.1.06 Belanja 2.668.700.000 1.910.500.000 2.362.082.000 (2,39)
Bantuan
Sosial
III-30
Tabel 3.10
Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2025
Kode Uraian Jumlah
1 Belanja 2.090.971.827.000
5.1 Belanja Operasi dan Modal 1.829.711.960.000
5.3 Belanja Tak Terduga 5.000.000.000
5.4 Belanja Transfer 256.259.867.000
Tabel 3.11
Perbandingan Proyeksi Belanja RPD dan RKPD
Tahun 2025
Kode Uraian RPD RKPD Selisih %
5 BELANJA 2.290.436.109.000 2.090.971.827.000 (199.464.282.000) (8,71)
5.1 Belanja Operasi dan 2.020.885.749.000 1.829.711.960.000 (191.173.789.000) (9,46)
Modal
5.3 Belanja Tak Terduga 4.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 25
5.4 Belanja Transfer 265.550.360.000 256.259.867.000 (9.290.493.000) (3,50)
Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2024
III-31
penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah
maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan penerimaan
pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya,
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian
pinjaman atau penerimaan piutang.
Analisis pembiayaan dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan
pembiayaan daerah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun sebelumnya
terhadap kondisi surplus maupun defisit belanja daerah. Hasil analisis ini
akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan
kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang. Berikut ini merupakan
perkembangan pembiayaan di Kabupaten Kudus tahun 2021 – 2023
Tabel 3.12
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi SILPA
Tahun 2021 – 2023
Rata-rata
No Uraian 2021 2022 2023 Pertumbu-
han
6 Pembiayaan 282.749.878.905 543.653.701.925 389.676.730.096 31,98
6.1 Penerimaan 288.290.878.905 546.563.701.925 390.912.730.096 30,55
Pembiayaan
6.1.1 Sisa Lebih 288.290.878.905 546.563.701.925 390.912.730.096 30,55
Perhitungan
Pembiayaan Tahun
Sebelumnya
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa SiLPA dalam kurun waktu 3
tahun terakhir cukup besar jumlahnya. Hal ini menunjukan terdapat
alokasi belanja yang tidak bisa diserap secara maksimal. Alokasi belanja
tersebut terutama pada belanja yang bersumber dari dana yang sudah
diatur penggunaannya. Pada tahun 2024 belanja yang bersumber dari
dana yang sudah diatur penggunaannya diprediksi terserap secara
maksimal. Sehingga Prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
tahun 2025 terbatas pada SiLPA yang bersumber dari dana yang tidak
diatur penggunaannya. Mengenai prediksi Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
III-32
Tabel 3.13
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2025
NO URAIAN JUMLAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 90.969.101.000
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 90.969.101.000
Sebelumnya
Tabel 3.14
Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025
5 BELANJA
5.1& 1.829.711.960.000
BELANJA OPERASI DAN OPERASI
5.2
III-33
Kode Uraian Jumlah
6 PEMBIAYAAN
III-34
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
IV-1
Tabel 4.1
Tujuan Sasaran dan Target Capaian sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026
Yang akan dicapai pada Tahun 2025
Target
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Capaian
Tahun 2025
Meningkatnya daya Indeks Pembangunan 76,65-77,22
saing Sumber Daya Manusia (IPM) indeks
Manusia (SDM) SDM yang unggul dan berbudaya Indeks Pendidikan 11,60
indeks
Indeks Pembangunan Kesehatan 0,6834 indeks
Masyarakat (IPKM)
Angka Stunting 13,5 persen
Meningkatnya Angka Kemiskinan 6,76-5,75
kesejahteraan persen
masyarakat
Meningkatnya PPKS yang berdaya Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan 10 persen
Kesejahteraan Sosial) yang mandiri
Menurunnya Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,56-3,13
persen
Transformasi ekonomi Pendapatan Per 142,97
yang berdaya saing Kapita Juta Rp
Meningkatnya pertumbuhan Pertumbuhan PDRB tanpa IHT 5,94-6,3
ekonomi sektor non-IHT 1 persen
Terciptanya iklim investasi yang Realisasi Investasi 1114
kondusif Milyar Rp
Terwujudnya Indeks Reformasi 71,9 indeks
tatakelola Birokrasi (IRB)
pemerintahan yang Meningkatnya akuntabilitas dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 71,8 Nilai
baik integritas pemerintahan Instansi Pemerintahan (SAKIP)
IV-2
Target
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Capaian
Tahun 2025
Indeks Pengelolaan Keuangan 69 Indeks
Daerah (IPKD)
Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,35 Indeks
Pembangunan wilayah Indeks Desa 0,7750
berkelanjutan untuk Membangun (IDM) indeks
keberdayaan
Menguatnya keberdayaan Persentase Desa Mandiri 23 persen
masyarakat
masyarakat di perdesaan dan Indeks Pembangunan Kecamatan 89,92 Indeks
perkotaan
Meningkatnya kekondusifan Angka Konflik Sosial 0 Angka
wilayah Indeks Risiko Bencana (IRBI) 100 indeks
Meningkatnya kualitas lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 56,633
hidup (IKLH) Indeks
IV-3
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
IV-6
5) Pelaksanaan kebijakan penguatan karakter dan jati diri
bangsa pada satuan Pendidikan sesuai amanat regulasi.
6) Pengembangan budaya literasi masyarakat melalui
pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
7) Peningkatan layanan kualitas satuan Pendidikan
utamanya Pendidikan SD agar mampu memiliki dayasaing
yang tinggi.
8) Penguatan data sarana prasaran pendidikan untuk
pemerataan layanan.
b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui
upaya-upaya:
1) Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal bidang
kesehatan.
2) Penanggulangan gizi buruk pada batita, balita untuk penanganan
stunting secara terpadu.
3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana Kesehatan
di semua tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan.
4) Pembudayaan pola hidup sehat masyarakat.
5) Pelaksanaan integrasi layanan primer secara bertahap sesuai
amanat regulasi
c. Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dengan
upaya:
1) Memastikan ketersediaan pangan utama aman.
2) Gerakan pangan murah untuk stabilisasi pasokan dan harga
pangan.
d. Peningkatan daya saing pemuda melalui keaktifan organisasi
pemudanya.
e. Peningkatan kemampuan kewirausahaan pemuda
f. Peningkatan prestasi olahraga.
g. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan pembangunan
keluarga.
h. Peningkatan aktualisasi pemajuan kebudayaan daerah baik
benda maupun tak benda, yang diarahkan pada peningkatan
kualitas kehidupan manusia.
i. Pendampingan keluarga (calon pengantin, pasangan usia
subur, ibu hamil, ibu pasca kelahiran, baduta dan atau balita)
berisiko stunting
IV-7
d. Kerjasama dengan sektor swasta untuk pemberian bantuan
rumah layak huni bagi warga miskin.
e. Optimalisasi perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan
miskin.
f. Fasilitasi penyediaan dokumen kependudukan bagi
disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan.
g. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
h. Peningkatan kesetaraan gender.
i. Penguatan monitoring dan evaluasi atas aktivitas-aktivitas
pelatihan ketrampilan tenaga kerja
j. Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan
berwirausaha sesuai tuntutan pasar.
k. Penguatan koordinasi dan kerjasama penanggulangan
kemiskinan
l. Perbaikan perencanaan aktivitas-aktivitas pendukung
penanggulangan kemiskinan sehingga aktivitas yang
dilakukan terkait langsung dengan upaya menanggulangi
kemiskinan.
IV-8
e. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri
Hasil Tembakau (IHT)
f. Pengembangan sarana prasarana Kawasan Industri Hasil
Tembakau (KIHT) dan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)
g. Pengembangan kompetensi pelaku IKM
h. Pengembangan pemasaran melalui expo
i. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan terus
meningkatkan daya tarik investasi.
j. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur
perekonomian dengan upaya:
1) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar
wilayah, khususnya untuk penanganan infrastruktur
jalan, jembatan, drainase, dan perlengkapan keselamatan
jalan
2) Peningkatan sarana prasarana perhubungan dan
rekayasa lalulintas untuk memperlancar kegiatan
perekonomian daerah.
IV-9
b. Peningkatan aset sarana dan prasarana desa melalui sinergi
bersama instansi lain.
c. Pengembangan Kawasan Pedesaan dengan peningkatan
peran BUMDes.
d. Pendampingan inovasi untuk meningkatkan keberdayaan
masyarakat.
e. Peningkatan pelayanan di wilayah utamanya dukungan
pemenuhan standar pelayanan minimal bagi warga
masyarakat di wilayah.
f. Pencegahan dan mitigasi terjadinya konflik sosial melalui
kegiatan intelijen untuk kewaspadaan nasional.
g. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya melalui komunikasi, informasi dan edukasi atas
penyikapan masyarakat pada keberagaman.
h. Pembinaan, monitoring dan evaluasi atas aktivitas
masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan untuk
penyadaran berpolitik masyarakat.
i. Pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan yang
berdampak pada ketenteraman dan ketertiban wilayah.
j. Optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal
ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat dan
sub urusan bencana.
k. Peningkatan ketahanan ekologi yang merupakan kemampuan
Masyarakat (ekosistem) untuk beradaptasi terhadap
perubahan dan melestarikan lingkungan dengan upaya:
1) Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
2) Optimalisasi pengelolaan persampahan dengan
peningkatan penanganan sampah dan pengurangan
timbulan sampah.
3) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang memadai.
4) Penguatan mitigasi atas potensi, rehabilitasi dan
rekonstruksi atas kejadian bencana.
IV-10
Tabel 4.2
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas
Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2025
IV-11
Prioritas Prioritas Perangkat Daerah
Prioritas
Pembangunan Pembangunan Pendukung
No Pembangunan
Kabupaten Provinsi Jawa Prioritas
Nasional
Kudus Tengah Pembangunan
3. Dinas
Komunikasi dan
Informatika
4. Dinas Dukcapil
5. BPPKAD
6. BKPSDM
7. BAPPEDA
8. Sekretariat DPRD
Tabel 4.3
Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Kabupaten Kudus Tahun 2025
IV-12
Dalam rangka percepatan pencapaian target–target daerah
sebagaimana yang telah ditetapkan, diperlukan percepatan melalui
inovasi–inovasi daerah yang dilaksanakan oleh masing–masing
organisasi perangkat daerah dengan mendasarkan pada kebutuhan
pelayanan kepada masyarakat dan dinamika yang berkembang.
IV-13
d. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan dan upaya
konservasi karena merupakan bagian hulu di Jawa Tengah berada
pada koridor wilayah tengah Jawa Tengah
Kabupaten Kudus berada pada arah yang dikembangkan dengan
memantapkan pembangunan serta pengendalian yang baik untuk
pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, sesuai dengan potensi dan
karakteristik wilayah, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk,
sistem perkotaan, dan interaksi dengan wilayah sekitar.
IV-14
dengan industri besar. Fokus pengembangan UMKM dilakukan melalui
fasilitasi bagi wirausaha baru dan peningkatan kapasitas produksi dan
pemasaran UMKM.
Selain PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) Perkotaan Kota Kudus, arah
pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus meliputi:
▪ PPK Kawasan Perkotaan Mejobo, dimana arah pengembangan
wilayahnya memprioritaskan sektor perekonomian dan pertanian.
Hal ini sesuai tujuan WP Mejobo yaitu mewujudkan kawasan
perkotaan berkelanjutan sebagai pusat perekonomian dan
pendukung aktivitas pertanian.
▪ PPK Kawasan Perkotaan Dawe, dimana arah pengembangan
wilayahnya memprioritaskan pengembangan ekonomi dan
merupakan jalur wisata menuju Colo yang menjadi Pusat Pelayanan
Lingkungan (PPL).
▪ PPK Kawasan Perkotaan Gebog, yang arah pengembangan PPK Gebog
memprioritaskan pengembangan ekonomi, industri pengolahan hasil
tembakau dan home industri/ UMKM.
▪ PPK Kawasan Perkotaan Undaan yang arah pengembangan PPK
Undaan menitikberatkan pada pengembangan ekonomi dan
peningkatan hasil pertanian.
▪ PPK Kawasan Perkotaan Jekulo, dimana tujuannya adalah
mewujudkan Kawasan Perkotaan Jekulo sebagai Kawasan
Peruntukan Industri didukung Pertanian dan Cagar Budaya dengan
mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan Perkotaan Jekulo
difokuskan pada pengembangan Bendungan Logung sebagai
pendukung pertanian dan pariwisata, Kawasan Peruntukan Industri
yang ramah lingkungan dan pengelolaan cagar budaya di Kawasan
Patiayam.
IV-15
PPK Dawe
PPK
Gebog
PPK Jekulo
PPK Mejobo
PPK Undaan
IV-16
Pati, dan Jepara) yang didukung dengan melakukan sosialisasi ke
masyarakat tentang pemakaian air minum yang layak dan aman dan
pengembangan SPAM perdesaan seperti Pamsimas diarahkan ke wilayah
yang bukan merupakan wilayah rencana pengembangan SPAM Regional
Dadi Muria, serta pemanfaatan air baku dari Bendungan Logung untuk
pemenuhan kebutuhan irigasi pertanian maupun air minum
diantaranya dengan dengan melakukan perbaikan dan pembangunan
Jaringan Irigasi DI. Logung, melalui kegiatan pembangunan,
pengelolaan, rehabilitasi/pemeliharaan dan pendayagunaan sumber
daya air dan jaringan pengairan lainnya serta pembangunan
infrastruktur SPAM Logung. Untuk menjamin ketersediaan sumber air
baku akan dilakukan upaya konservasi DAS Juwana dan penanganan
lahan kritis di kawasan Muria dan Patiayam melalui penanaman
terutama tanaman tahunan, sehingga menambah kemampuan lahan
untuk menampung air hujan, mengurangi erosi, limpasan dan tanah
longsor. Selain itu perlu dilakukan pemanfaatan tanah bawah tegakan
sesuai dengan tingkat kekritisannya, pengembangan desa wisata
terutama wisata hutan, pelatihan masyarakat untuk mengembangkan
usaha sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar lahan
kritis, pengelolaan DAS dilakukan dengan satu kesatuan ekosistem dari
hulu sampai dengan hilir, peningkatan kesadaran masyarakat arti
pentingnya kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup
manusia serta implementasi kebijakan tentang pemanfaatan air.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis
potensi lokal maka akan dikembangkan industri pengolahan dan
pariwisata didukung oleh agrominapolitan, melalui pengembangan
sarana dan prasarana pasar untuk menunjang pemasaran industri
pengolahan dan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif untuk
mendukung pariwisata, peningkatan dan pengembangan destinasi
wisata, promosi destinasi wisata melalui media sosial maupun media
cetak, pelatihan UMKM pendukung wisata, kelompok sadar wisata
(Pokdarwis), peningkatan industri pariwisata seperti restoran,
penginapan, biro perjalanan dan pelatihan pertanian untuk mendukung
industri pengolahan dan pariwisata.
Untuk mendukung pengembangan WP Wanarakuti program/
kegiatan khususnya yang berada pada wilayah Kabupaten Kudus,
pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan di antaranya
meliputi:
1. Fasilitasi kegiatan pengendalian banjir Sungai Juwana Kabupaten
Pati, dan Sungai Wulan Kabupaten Kudus;
2. Konservasi DAS Muria dan DAS Kendeng.
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang
– Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo –
Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang perlu
dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah
pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur dan strategi yang
IV-17
tepat agar pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi dapat
dilaksanakan secara optimal. Peraturan Presiden tersebut menyebutkan
bahwa Kabupaten Kudus merupakan bagian dari Kawasan Wanarakuti
sebagai pendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan
kawasan.
IV-18
Tabel 4.4
Daftar Inovasi Yang Mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah
No Nama Inovasi Gambaran Inovasi Mendukung Prioritas Pembangunan
1 Si Elang Raja (Sistem Informasi Evaluasi Inovasi yang dirancang untuk memperbaiki proses Penguatan tata kelola pemerintahan
Anggaran dan Kinerja) Kabupaten Kudus evaluasi anggaran dan kinerja di tingkat kabupaten. yang adaptif dan kolaboratif
2 SISWAIPDA : Sistem Informasi Status Aplikasi berbasis web untuk mempercepat proses Penguatan tata kelola pemerintahan
Wajib Pajak Daerah Kabupaten Kudus informasi status wajib pajak. yang adaptif dan kolaboratif
3 247 : Pelayanan masyarakat 24 jam 7 hari Pelayanan masyarakat dalam penerimaan laporan, Penciptaan kondisi wilayah yang
pengaduan, kritik, dan saran di bidang kebencanaan kondusif dan berketahanan ekologi
secara aktif 24/7.
4 Mitigasi Bencana melalui Penguatan Desa Terwujudnya partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat Penciptaan kondisi wilayah yang
Tangguh Bencana di Kabupaten Kudus desa dalam penanggulangan bencana kondusif dan berketahanan ekologi
5 Digitalissai Dokumen Pelaksanaan Audit Aplikasi untuk Meningkatkan kualitas kinerja auditor. Penguatan tata kelola pemerintahan
dan Pedoman Kerja Auditor melalui yang adaptif dan kolaboratif
Aplikasi Android E-MAN
6 KURMA CENTER (Kudus Tourism Inovasi yang membantu dan memudahkan para Percepatan transformasi ekonomi
Information Center) wisatawan dalam mengakses dan menemukan berbagai yang merata dan inklusif didukung
referensi destinasi wisata secara cepat, tepat dan akurat. infrastruktur berkualitas
7 SILKADE : Sistem Informasi Lembaga Sistem informasi yang memudahkan kinerja Dinas Penguatan tata kelola pemerintahan
Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya yang adaptif dan kolaboratif
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
8 PAK SEMMOK : Layanan Administrasi Inovasi layanan pengurusan administrasi kependudukan Penguatan tata kelola pemerintahan
Kependudukan Sepenuh Hati Melayani yang dilaksanakan secara daring di Kabupaten Kudus. yang adaptif dan kolaboratif
Masyarakat secara Online
9 Penyediaan Data Base Sarpras Pasar Penyediaan Data Base Sarpras Pasar Rakyat Terintegrasi Percepatan transformasi ekonomi
Rakyat Terintegrasi SIPP dalam Percepatan SIPP dalam Percepatan Revitalisasi Pasar Rakyat yang merata dan inklusif didukung
Revitalisasi Pasar Rakyat infrastruktur berkualitas
10 Helpdesk TIK Memberikan informasi layanan TIK dan alur proses Penguatan tata kelola pemerintahan
layanan TIK yang dapat memudahkan pengguna. yang adaptif dan kolaboratif
IV-19
No Nama Inovasi Gambaran Inovasi Mendukung Prioritas Pembangunan
11 Sistem Informasi Pelayanan Jalan dan Pelayanan perbaikan jalan dan jembatan melalui media Percepatan transformasi ekonomi
Jembatan Terintegrasi Berbasis Data Base sosial masyarakat yang sudah terintegrasi dengan yang merata dan inklusif didukung
Melalui Partisipasi Media Sosial database jalan dan jembatan di Kabupaten Kudus. infrastruktur berkualitas
Masyarakat
12 Klinik Rumah Swadaya Memfasilitasi masyarakat miskin dan berpenghasilan Percepatan penurunan kemiskinan
rendah dengan penyediaan dan pemenuhan rumah layak dan pengangguran
huni.
13 DIGILUH TANI : Digitalisasi Penyuluhan Memudahkan petani dalam mengakses pengetahuan dan Percepatan transformasi ekonomi
Pertanian informasi di era new normal. yang merata dan inklusif didukung
infrastruktur berkualitas
14 SIMPAN BUDI : Sistem Perpanjangan Buku Inovasi perpanjangan waktu peminjaman buku berbasis Penguatan daya saing sumberdaya
Mandiri online. manusia
15 FAST COM DE JURE: Fasilitasi, Inovasi untuk mempermudah akses tamu-tamu DPRD Penguatan tata kelola pemerintahan
Komunikasi, Mendengar, Memperjuangkan Kabupaten Kudus. yang adaptif dan kolaboratif
dan Merealisasikan
16 Teman Bintangku : Bersama Ibu dan Anak Menciptakan kemandirian ibu balita dalam pemantauan Penguatan daya saing sumberdaya
Cegah Stunting Keluarga Unggul pertumbuhan untuk percepatan penurunan stunting di manusia
Kabupaten Kudus.
17 GO DARJA : Go - Daftar Antrian Rawat Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif Berkeadilan Penguatan tata kelola pemerintahan
Jalan dengan pendaftaran antrian rumah sakit secara online yang adaptif dan kolaboratif
18 AKU PUAS / e-SKM Aplikasi untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat Penguatan tata kelola pemerintahan
terhadap layanan yang telah diberikan oleh unit layanan yang adaptif dan kolaboratif
publik secara online.
19 Si-Pepak (Aplikasi Sistem Pelaporan Aplikasi sistem pelaporan perkembangan realisasi Penguatan tata kelola pemerintahan
Perkembangan Kegiatan OPD) keuangan dan realisasi fisik pada perangkat daerah yang adaptif dan kolaboratif
20 Sindokumda Menjamin tersedianya dokumnetasi dan informasi hukum Penguatan tata kelola pemerintahan
yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat yang adaptif dan kolaboratif
dan mudah.
21 SIMPANG KUDUS : Sistem Informasi Mempermudah proses monitoring dan mitigasi. Penguatan tata kelola pemerintahan
Pengadaan Kabupaten Kudus yang adaptif dan kolaboratif
IV-20
No Nama Inovasi Gambaran Inovasi Mendukung Prioritas Pembangunan
22 PAK JADUG Pelayanan Atas Jaminan Administrasi Kependudukan Penguatan tata kelola pemerintahan
yang dapat mengatasi permasalahan di wilayah yang adaptif dan kolaboratif
Kecamatan Gebog.
23 "BAE IYA" Peningkatan kualitas dan informasi pelayanan Penguatan tata kelola pemerintahan
Pemerintahan Kecamatan Bae kepada masyarakat dan yang adaptif dan kolaboratif
sebagai acuan pembangunan dan penyusunan standar
pelayanan.
24 One Day Kota Pelayanan Administrasi Memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi Penguatan tata kelola pemerintahan
Surat Keterangan Waris di Kecamatan Satu pemohon untuk mengajukan dan menerima kembali yang adaptif dan kolaboratif
Hari Jadi surat keterangan waris dalam waktu cepat dan tepat.
25 TRC : Pembentukan Tim Reaksi Cepat Upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Penciptaan kondisi wilayah yang
Siaga sebagai Upaya Peningkatan serta penanggulangan bencana di Kecamatan Kaliwungu kondusif dan berketahanan ekologi
Ketentraman & Ketertiban Umum serta
Penanggulangan Bencana
26 Pelayanan Konsultasi Hukum Layanan konsultasi hukum secara gratis kepada Penguatan tata kelola pemerintahan
masyarakat. yang adaptif dan kolaboratif
27 YANDU TANGUT : Pelayanan Pelayanan masyarakat untuk pengurusan administrasi Penguatan tata kelola pemerintahan
Kependudukan Tanpa Pungutan secara adil tanpa pandang bulu. yang adaptif dan kolaboratif
28 Sripaja : Sistem Informasi Pelayanan Aplikasi pelayanan publik untuk mengelola dan Penguatan tata kelola pemerintahan
Warga Kajeksan mempercepat proses permohonan surat dengan lebih yang adaptif dan kolaboratif
efisien.
29 PROKLIMASARI : Program Kampung Iklim Sarana penanaman bibit tanaman sebagai sarana Penciptaan kondisi wilayah yang
pelatihan edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah kondusif dan berketahanan ekologi
30 PELUMAS : Pelayanan Cepat dan Mudah Pelayanan kelurahan cepat dan mudah. Penguatan tata kelola pemerintahan
yang adaptif dan kolaboratif
31 NANCEP TARUM : Pelayanan Cepat Mempermudah pelayanan atau administrasi Penguatan tata kelola pemerintahan
Pengantar Umum kependudukan warga Panjunan yang adaptif dan kolaboratif
32 SUKET GAMIS : Pelayanan Surat Mempermudah dan mempercepat proses pelayanan surat Percepatan penurunan kemiskinan
Keterangan Warga Miskin 24 jam keterangan warga miskin. dan pengangguran
33 SADAR ADMINDUK Terpeliharanya data kependudukan yang valid. Penguatan tata kelola pemerintahan
yang adaptif dan kolaboratif
34 Pelayanan Online Sunggingan Mempermudah pelayanan publik dalam pengajuan Penguatan tata kelola pemerintahan
permohonan yang mudah, cepat dan murah. yang adaptif dan kolaboratif
IV-21
No Nama Inovasi Gambaran Inovasi Mendukung Prioritas Pembangunan
35 POSHANZIB : Pos Ketahanan Gizi Balita Wadah untuk mendapatkan berbagai informasi serta Penguatan daya saing sumberdaya
memudahkan pemantauan balita mengatasi kurang gizi. manusia
36 Kaderku Laskar SAKINA (STOP Angka Inovasi pemberdayaan dalam rangka menurunkan angka Penguatan daya saing sumberdaya
Kematian Ibu dan Anak) serta Cegah kematian Ibu dan Bayi serta mencegah stunting. manusia
Stunting
37 PERMATA CANTIKKU: Pemberian Makanan Pemberian makanan tambahan pada bayi dan anak Penguatan daya saing sumberdaya
Tambahan pada Bayi dan Anak dengan dengan bahan lokal untuk mencegah stunting dan manusia
Bahan Lokal untuk Mencegah Stunting wasting di Puskesmas Kaliwungu.
dan Wasting di Puskesmas Kaliwungu
38 BESTI BELA DIRI : Bebas Stigma, Bebas Wadah atau sarana pengobatan bagi ODGJ Penguatan daya saing sumberdaya
gejala, Produktif, Mandiri manusia
39 I-KLUNTING SALAM : Ikatan Kader Peduli Kerjasama dalam rangka pencegahan dan penurunan Penguatan daya saing sumberdaya
Stunting Puskesmas Dersalam angka stunting. manusia
40 GERBASTIK : Gerakab Bebas Jentik Kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit Penguatan daya saing sumberdaya
dan kematian akibat DBD. manusia
41 PKID : Pelayanan Kesehatan Integrasi Desa Melakukan kunjungan pelayanan kesehatan di setiap Penguatan daya saing sumberdaya
keluarga untuk mendukung JKN. manusia
42 GMESH : Gigi Ibu Hamil Indonesia Sehat Meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan gigi Penguatan daya saing sumberdaya
dan mulut pada ibu hamil. manusia
43 KIDUNG SEJIWA : Komunitas Integrasi Program untuk mewujudkan ODGJ yang sehat Penguatan daya saing sumberdaya
Pendukung Kesehatan paripurna, mandiri dan produktif. manusia
44 KEPAK CAPUNG : Kelola Terpadu Balita Program untuk menurunkan angka prevalensi balita gizi Penguatan daya saing sumberdaya
Kita Cegah Dan Pulihkan Stunting buruk dan stunting. manusia
45 KAWAL BIDES : Kunjungan Wajib Lapor Akselerasi upaya program menurunkan angka kematian Penguatan daya saing sumberdaya
Ibu Hamil ke Bidan Desa Setempat ibu dan bayi di daerah yang bersifat promotif, preventif, manusia
kuratif dalam mengatasi masalah dalam 24 jam.
46 KADER PINTAR : Kader Pantau Minum Inovasi kader pantau minum tablet tambah darah dan Penguatan daya saing sumberdaya
Tablet Tambah Darah dan Penyuluhan Asi penyuluhan ASI eksklusif. manusia
Eksklusif
47 KERIPIK PARU : Kita Perangi Penyakit Paru Inovasi Kita Perangi Penyakit Paru untuk mengendalikan Penguatan daya saing sumberdaya
tuberkulosis parunterintegrasi aplikasi SILAKES (Sistem manusia
Informasi Laboratorium Kesehatan).
IV-22
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2025
5 BELANJA
6 PEMBIAYAAN
V-1
Kode Uraian Jumlah
V-2
Tabel 5.2
Identifikasi Rencana Aksi Responsif GESI (Gender, Equality and Social
Inclusion) atas Isu Strategis Kabupaten Kudus
V-3
dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur program dan
kegiatan pada masing-masing uraian dimutakhirkan menyesuaikan
peraturan tersebut. Berikut ini diuraikan program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2025.
V-4
- Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa
berdasarkan hasil asesmen Nasional untuk Pendidikan
kesetaraan 58,67.
2. Kesehatan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyediaan
Fasilitas Pelayanan dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan/Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota, serta
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program
ini adalah:
- Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan
100%.
- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan
100%.
- Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan
kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang
mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko
terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia
(Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan
pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan
pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun
ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15
tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
100%.
- Persentase Warga usia lanjut yang mendapatkan pelayanan
kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) 87,50%.
- Rasio daya tampung rumah sakit rujukan 1,50 per 1.000
penduduk.
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100%.
- Persentase Desa/ Kelurahan STBM 75%.
V-5
- Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah
(PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus) 100%.
- Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal
strata utama 100%.
- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan 100%.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Perencanaan
Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM, serta Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program
ini adalah Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai
standar 100%.
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemberian Izin
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT); Penerbitan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang
dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot
Air Minum (DAM); Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; dan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan
Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga. Indikator
program ini adalah Persentase sarana kefarmasian, Alat
Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar 100%.
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Advokasi,
Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator program ini adalah Cakupan
Desa Siaga Aktif 81,73%.
V-6
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan SDA
dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase
Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik 93,25%.
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Upaya Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten. Indikator program ini
adalah Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi
baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat 68%.
c. Program Penataan Bangunan Gedung.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan
rekomendasi teknis terkait Penerbitan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peningkatan peran
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan Pendataan
Bangunan Gedung. Indikator program ini adalah Rasio
Bangunan berijin 8%.
d. Program Penyelenggaraan Jalan.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya
peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Indikator
program ini adalah Persentase jalan dan jembatan kabupaten
dalam kondisi Mantap 95,00%.
e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan
kualitas infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),
dan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.
Indikator program ini adalah :
- Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan
41%.
- Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa) 100%.
f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengembangan
dan peningkatan kualitas Sistem Air Limbah Domestik. Indikator
program ini adalah Persentase sistem pengelolaan air limbah
domestik (SPALD) dalam kondisi baik 99,35%.
g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyusunan
Rencana Rinci Tata Ruang, Sinkronisasi dan koordinasi serta
Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dalam rangka
mendukung investasi dan pembangunan daerah. Indikator
program ini adalah :
V-7
- Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 97%.
- Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata
ruang 60%
h. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
Regional.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembangunan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator program ini adalah
Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun 57%.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Program ini dilaksanakan
dengan fokus pada Penyelenggaraan Pelatihan guna mendapatkan
Tenaga Terampil Konstruksi. Indikator program ini adalah
Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi
kompetensi 54%.
V-8
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan
dan penyediaan PSU Perumahan. Indikator program ini adalah
Presentase PSU dalam kondisi baik 30%.
V-9
- Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
100%.
6. Sosial
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Sosial.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengembangan
Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial. Indikator program
ini adalah persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS
85%.
b. Program Rehabilitasi Sosial.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di
Luar Panti Sosial. Indikator program ini adalah persentase
disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng
yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM) 100%.
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pendataan dan
pengelolaan data fakir miskin, serta fasilitasi bantuan
sosialkesejahteraan keluarga. Indikator program ini adalah
persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial 90%.
d. Program Penanganan Bencana.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Koordinasi,
Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Indikator
program ini adalah Persentase korban bencana alam sosial yang
menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)
100%.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Program ini
dilaksanakan dengan fokus pada pemeliharaan taman makam
pahlawan nasional. Indikator program ini adalah persentase
pemeliharaan TMP yang sesuai standar 100%.
V-10
mengacu ke Rencana Tenaga Kerja. Indikator program ini adalah
Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu
ke rencana tenaga kerja 0,5%.
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelaksanaan
Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; dan Pembinaan
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Indikator program ini adalah:
- Persentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan 36%.
- Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi 0,49%.
c. Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelayanan
Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Informasi
Pasar Kerja; dan Pelindungan PMI (PRA dan Purna Penempatan)
di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah
persentase pencari kerja yang ditempatkan 51%.
d. Program Hubungan Industrial
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengesahan
Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja
dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator program ini adalah Persentase perusahaan yang
menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,
Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan) 18%.
V-11
Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah
Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang
terselesaikan 100%.
c. Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pencegahan
kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup
daerah kabupaten/kota dan pengembangan KIE (komunikasi,
informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak. Indikator
program ini adalah persentase kasus kekerasan terhadap anak
yang terselesaikan 100%.
d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelembagaan PHA
pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
kewenangan dan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan
kabupaten/kota. Indikator program ini adalah:
- Persentase forum anak yang aktif 64%.
- Persentase fasilitas pelayanan publik ramah anak 25%.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Program ini
fokus pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan
penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat
daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data gender dan anak
di kewenangan kabupaten/kota. Indikator program ini adalah
persentase data SIGA yang tervalidasi 100%.
3. Pangan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada informasi harga
pangan dan neraca bahan makanan, pemantauan stok, pasokan
dan harga pangan, kelembagaan usaha pangan masyarakat dan
Toko Tani Indonesia yang dikembangkan, cadangan pangan
pemerintah, serta pemberdayaan kelompok masyarakat dalam
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya
lokal. Indikator program ini adalah persentase ketersediaan
pangan utama 100%.
b. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan sarana
dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal
tumbuhan. Indikator program ini adalah persentase pangan
segar aman konsumsi 89%.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
V-12
a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan
dan Kemandirian Pangan
Program ini dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur
lumbung pangan, dengan fokus kegiatan pemanfaatan lumbung
pangan. Indikator program ini adalah persentase lumbung
pangan yang berdaya 69,57%.
b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada koordinasi dan
sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan pengadaan,
pengelolaan, serta penyaluran cadangan pangan pada kerawanan
pangan yang mencakup dalam 1 kabupaten. Indikator program
ini adalah persentase daerah rawan pangan 12,10%.
4. Pertanahan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi
penyelesaian permasalahan tanah negara. Indikator program ini
adalah persentase luas tanah terkena pembangunan untuk
kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya
95%.
b. Program Penatagunaan Tanah.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi
penyelesaian administrasi dokumen pertanahan untuk kegiatan
pembangunan daerah. Indikator program ini adalah persentase
luas konsolidasi tanah yang terselesaikan 75%.
5. Lingkungan Hidup
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengendalian
pencemaran limbah dengan peningkatan kualitas perencanaan
lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase
dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun sesuai
standar 100%.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah :
- persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu
12,50%.
V-13
- persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku
mutu 87,56%.
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan dan
penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan
peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan ruang
terbuka hijau. Indikator program ini adalah persentase ruang
terbuka hijau 8,1129%.
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan
Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH).
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi pelayanan
lingkungan dan/atau Izin PPLH, pengawasan dan pengendalian
izin lingkungan hidup usaha atau kegiatan, penerapan sanksi
upaya dan rencana PPLH, serta menjaga kesinambungan antara
peningkatan aktivitas dan izin investasi dengan kelestarian
lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase
Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH
80,65%.
e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan
kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang
lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan,
pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup,
penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup,
serta penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan
kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat.
Indikator program ini adalah persentase kelompok masyarakat
aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup 58,43%.
f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penilaian kinerja
masyarakat atau lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase
penerimaan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat/
lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi
88,24%.
g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan
koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan
pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan, dan/atau penimbunan. Indikator program ini adalah
persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3
sesuai aturan 60,47%.
h. Program Pengelolaan Persampahan
V-14
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan
pelayanan pengelolaan persampahan, peningkatan peran
masyarakat dalam optimalisasi pengelolaan sampah 3R. Indikator
program ini adalah:
- Persentase penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah)
70%.
- Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan
sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur
ulang/recycled) dari sumber sampah 30%.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Program ini
dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan pengaduan
masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi
penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau
penyidikan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah
persentase pengaduan masyarakat terkait pemerintah daerah
kabupaten yang ditindaklanjuti 100%.
V-15
desa yang meningkat PADesa yang bersumber dari kerjasama
desa 15%.
b. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemerintah desa melalui pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
desa. Indikator program ini adalah nilai rata-rata variabel
penyelengaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah
desa dalam IPPD 205 nilai.
c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga
Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya
pemberdayaan masayarakat melalui pengembangan potensi desa
dan peningkatan swadya masyarakat dalam pembangunan.
Indikator program ini adalah Nilai variabel kelembagaan
masyarakat desa sebesar 38.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
Program Penataan Desa. Program ini dilaksanakan dengan fokus
pada peningkatan upaya penyelenggaraan penataan desa, serta
peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penataan desa.
Indikator program ini adalah persentase desa yang tertata 3%.
V-16
- Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 16,45%.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan biaya
operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Indikator program ini
adalah persentase kecamatan yang memiliki UPPKS aktif 100%.
9. Perhubungan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penetapan rencana
induk jaringan LLAJ kabupaten, pengelolaan dan penyediaan
perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe C dan
taman parkir, pengelolaan fasilitas parkir, pengujian berkala
kendaraan bermotor, manajemen dan rekayasa lalu lintas,
penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau
barang. Indikator program ini adalah:
- Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan 100%.
- Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan
kendaraan bermotor wajib uji 92,69%.
- Persentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik 83%.
- Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik 82%.
V-17
persentase SDM pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi
22%.
b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro (UMKM)
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi
kemudahan perizinan usaha mikro, pemberdayaan kelembagaan
potensi dan pengembangan usaha mikro dan peningkatan
pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan
kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan
dan pelatihan. Indikator program ini adalah persentase pelaku
usaha mikro yang meningkat kapasitasnya 36%.
c. Program Pengembangan UMKM
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi usaha
mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan
pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi.
Indikator program ini adalah persentase usaha mikro yang
meningkat produksinya 25%.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. Program ini
dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi usaha mikro menjadi
usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,
pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi. Indikator program ini
adalah persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan
pinjam 6%.
V-18
usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Indikator program ini
adalah persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban
penanaman modal 60%.
d. Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan
sistem informasi dan dokumentasi elektronik terkait dengan
urusan penamanan modal. Indikator program ini adalah nilai
IKM atas pelayanan perizinan sebesar 97.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta
penyelenggaran pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik.
Indikator program ini adalah persentase perizinan dan non perizinan
yang berbasis teknologi informasi 80%.
14. Statistik
Rencana program penunjang yang akan dilaksanakan adalah
program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini
dilaksanakan dengan fokus pada koordinasi dan sinkronisasi
pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik
V-19
sektoral. Indikator program ini adalah Indeks Pembangunan
Statistik sebesar 2,9.
15. Persandian
Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi
kepada perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi.
Pada era teknologi informasi, penyelenggaraan pemerintahan
daerah akan menghadapi risiko antara lain penyadapan hacking dan
berbagai ancaman lainnya. Indikator program ini adalah Indeks
Keamanan Informasi (KAMI) sebesar 270.
16. Kebudayaan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program pengembangan kebudayaan
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelindungan,
pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.
Indikator program ini adalah persentase objek pemajuan
kebudayaan yang dilestarikan 83%.
b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pendaftaran objek
diduga cagar budaya, penetapan cagar budaya dan pelindungan
cagar budaya. Indikator program ini adalah persentase cagar
budaya yang dilestarikan 75%.
c. Program Pengelolaan Permuseuman
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator program
ini adalah persentase kenaikan jumlah kunjungan museum 10%.
17. Perpustakaan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini dilaksanakan
dengan fokus pada peningkatan kualitas perpustakaan agar dapat
memenuhi standar yang ditetapkan. Indikator program ini adalah
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 25,22.
18. Kearsipan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Arsip
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya Peningkatan
pengelolaan arsip secara baku pada seluruh perangkat daerah.
Indikator program ini adalah persentase perangkat daerah dan
V-20
BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku
63,16%.
b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program ini dilaksanakan dengan fokus perlindungan dan
penyelamatan arsip pada perangkat daerah dan BUMD agar
dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban setiap
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan
negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan
rakyat. Indikator program ini adalah persentase arsip perangkat
daerah dan BUMD yang terselamatkan 34,9%.
2. Pariwisata
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan
kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. Indikator program
ini adalah destinasi pariwisata yang meningkat jumlah
kunjungan wisatanya 10 objek.
b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.
V-21
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi
pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi
kreatif. Indikator program ini adalah persentase subsektor
ekonomi kreatif yang dikembangkan 24%.
c. Program Pemasaran Pariwisata.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penguatan promosi
melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam
dan luar negeri. Indikator program ini adalah persentase destinasi
wisata yang dipasarkan 86%.
3. Pertanian
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengawasan
penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan
komoditas, teknologi dan spesifik lokasi serta pendampingan
penggunaan sarana pendukung pertanian, serta pengadaan bibit
ternak. Indikator program ini adalah persentase penyediaan
sarana pertanian yang memadai 87,95%.
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembangunan,
rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani,
pembangunan, rehabilitai dan pemeliharaan jalan usaha tani
yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara, serta
pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana
pertanian lainnya. Indikator program ini adalah persentase
prasarana pertanian kondisi baik 71,16%.
c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada luas serangan
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan. Indikator
program ini adalah persentase luas lahan pertanian bebas
serangan hama/penyakit 88%.
d. Program Penyuluhan Pertanian
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan
kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan
desa, peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan
dan desa, pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan
pertanian dan sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan
beroperasi. Indikator program ini adalah:
- persentase kelompok tani yang berdaya 26,67%
- persentase kelompok ternak yang berdaya 21,13%.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada
V-22
wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan
zoonosis, pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik
veteriner. Indikator program ini adalah persentase hewan terserang
penyakit yang tertangani 100%.
4. Kehutanan
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa
kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota.
Indikator program ini adalah persentase tutupan lahan Tahura
29,85%.
5. Perdagangan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan sarana
distribusi perdagangan dalam kondisi baik dan pembinaan
pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat. Indikator
program ini adalah persentase sarana distribusi perdagangan
dalam kondisi baik 85%.
b. Program Pengembangan Ekspor
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan
promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi
produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah
kabupaten/kota. Indikator program ini adalah persentase
pertumbuhan eskpor 0,20%.
c. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan
promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam
negeri. Indikator program ini adalah persentase produk lokal
yang meningkat kapasitas pemasarannya 5%.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan antara
lain:
a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi penerbitan
izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha
toko swalayan. ditambah dengan fasilitiasi penerbitan tanda
daftar gudang dan fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran
waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam
negeri. Indikator program ini adalah persentase pelaku usaha
yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP
pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan) 72%.
b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting
V-23
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya menjamin
ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan
barang penting di tingkat daerah. Indikator program ini adalah
persentase bahan pokok penting yang harganya stabil 80%.
c. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan
metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan alat-alat
timbang yang digunakan baik dalam usaha perdagangan,
industri, maupun usahanya lainnya. Indikator program ini
adalah persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi 97%.
6. Perindustrian
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan dan
evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
Indikator program ini adalah persentase usaha industri yang
mempunyai produk dan jasa terstandarisasi 4,8%.
b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pemantauan dan
evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan
kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian
data ke SIINas. Indikator program ini adalah persentase
informasi industri yang lengkap dan terkini 4,0%.
c. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan IKM
yang mempunyai izin usaha industri. Indikator program ini
adalah persentase IKM yang mempunyai izin usaha industri
8,8%.
V-24
- Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi
Umum 75%.
b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan
kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang diterapkan.
Indikator program ini adalah:
- Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Pemerintahan
dan Kesra 75%.
- Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan 100%.
c. Program Perekonomian dan Pembangunan
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan
kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang
diterapkan. Indikator program ini adalah:
- Angka Inflasi sebesar 3 +/- 1
- Manajemen Risiko Indeks sebesar 2,85
- Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Perekonomian
dan Pembangunan 75%
- Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan
produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah 67%.
2. Sekretariat DPRD
Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini
dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi Pelaksanaan Program
Kerja DPRD yang telah disahkan dan dilaksanakan sesuai peraturan
perundangan. Indikator program ini adalah :
- Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan
100%.
- Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar 100%.
V-25
- Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan
daerah 100%
- Tingkat konsistensi perencanaan daerah 100%.
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada koordinasi dan
penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) bidang pemerintahan, bidang pembangunan
manusia, bidang perekonomian, bidang SDA, serta bidang
infrastruktur. Indikator program ini adalah:
- Konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah
Bidang Pemsosbud 100%.
- Konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah
Bidang Praswileksda 100%.
2. Keuangan
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan KUA
dan PPAS sebanyak 2 dokumen, penyusunan perubahan KUA
dan perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen, penyusunan
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen, penyusunan
peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebanyak 2
dokumen, koordinasi dan pengelolaan kas daerah, koordinasi,
fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan
evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer
lainnya, penyusunan laporan realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan
pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak
ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka
penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas
daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan
pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak
ketiga (PFK), penyusunan petunjuk teknis administrasi
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran
kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan,
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
bulanan, triwulanan dan semesteran, penyusunan laporan
keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah
daerah yang terkonsolidasi, penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
V-26
kabupaten/kota sebanyak 3 dokumen, penyusunan kebijakan
dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi
pemerintah daerah sebanyak 1 dokumen, penyusunan sistem
dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
daerah 1 dokumen, penyusunan laporan analisis perencanaan
dan penyaluran bantuan keuangan, penyusunan laporan
pengelolaan dana darurat dan mendesak, penyusunan laporan
pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota. Adapun indikator
program tersebut adalah:
• Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja
total dalam APBD 2,20%
• Indeks penganggaran daerah sebesar 100
• Selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan
unaudit 1,8%.
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyajian laporan
barang milik daerah yang sesuai SAP. Indikator program ini
adalah persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai
peraturan yang berlaku 100%.
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya peningkatan
PAD. Indikator program ini adalah peningkatan PAD sebesar
22.205.972.000 Rupiah.
3. Kepegawaian
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
Program Kepegawaian Daerah. Program ini dilaksanakan dengan
fokus pada koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK,
koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian; pengelolaan
sistem informasi kepegawaian; pengelolaan data kepegawaian;
pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi,
jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah; pengelolaan
kenaikan pangkat ASN; pengelolaan promosi ASN; pengelolaan
assessment center; pembinaan jabatan fungsional ASN;
pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengelolaan
tanda jasa bagi pegawai; pembinaan disiplin ASN; pengelolaan
penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; dan pelayanan proses izin
perceraian pegawai. Indikator program ini adalah:
• Indeks penerapan sistem merit lingkup mutasi dan promosi
sebesar 0,068.
• Indeks penerapan sistem merit lingkup pengadaan,
pemberhentian dan informasi kepegawaian sebesar 0,202.
• Indeks penerapan sistem merit lingkup pengembangan
kompetensi aparatur sebesar 0,068.
• Indeks penerapan sistem merit lingkup penilaian dan evaluasi
kinerja aparatur sebesar 0,227.
V-27
4. Pendidikan dan Pelatihan
Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program ini dilaksanakan
dengan fokus pada pengembangan kompetensi bagi ASN;
penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah,
jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan
prajabatan. Indikator program ini adalah indeks dimensi
kompetensi pada IP ASN sebesar 20,03.
V-28
verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas
kepada perangkat daerah. Indikator program ini adalah:
• Indeks Integritas sebesar 80
• Nilai Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK sebesar 94.
V-29
5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum
1. Kesatuan Bangsa dan Politik
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi
paskibraka, fasilitasi pelaksanaan rangkaian peringatan HUT
kemerdekaan RI, hari pahlawan dan hari besar lainnya,
sosialisasi penguatan ideologi negara, pembinaan forum
persaudaraan bangsa Indonesia (FPBI), sosialisasi wasbang dan
pendidikan pendahuluan bela negara serta sosialisasi nilai-nilai
pancasila bagi tokoh agama. Indikator program ini adalah
persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal
yang tertangani 100%.
b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan
partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan
dan ketertiban umum, penguatan koordinasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, penanganan konflik di daerah,
optimalisasi peran dan fungsi forum koordinasi pimpinan daerah,
serta pemberian honorarium bagi Forkopimcam dan Forkopimda.
Indikator program ini adalah persentase potensi konflik sosial
yang tertangani 100%.
Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penguatan regulasi
dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan, serta
peningkatan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap
organisasi kemasyarakatan/LSM. Indikator program ini adalah
persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 100%.
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika
serta Budaya Politik.
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada hibah bantuan
keuangan kepada partai politik serta sosialisasi pendidikan
politik bagi masyarakat. Indikator program ini adalah persentase
pendidikan politik masyarakat 100%.
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan
cakupan penyuluhan P4GN (Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) pada generasi
muda dan masyarakat, Penguatan rasa tepo seliro dan toleransi
V-30
antar umat beragama khususnya wilayah yang berpotensi
menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat
beragama melalui pembinaan FKUB, serta pembinaan
pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan
masyarakat (PAKEM). Indikator program ini adalah persentase
potensi konflik SARA yang tertangani 100%.
V-31
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
VI-3
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 48 RSUD
(KOPD)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100
Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang % 100
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase balita yang mendapatkan pelayanan % 100
kesehatan
Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan % 100
pelayanan kesehatan,
Persentase Desa/ Kelurahan STBM % 75
Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ % 100
wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana
kasus)
Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan % 100
kesehatan,
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan % 100
kesehatan.
Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko % 100
terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh
manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi % 100
minimal strata utama
Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD) % 87,50
Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat % 100
yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang % 100
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase Warga Negara usia lanjut yang % 100
mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus % 100
usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan
kesehatan
Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 % 100
tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan
kesehatan
Persentase Warga Negara usia produktif yang % 100
VI-4
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
mendapatkan pelayanan kesehatan
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan per 1.000 1.50
penduduk
Program Peningkatan Kapasitas Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai % 100
Sumber Daya Manusia Kesehatan standar
Program Sediaan Farmasi, Alat Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan % 100
Kesehatan Dan Makanan Minuman Makanan Minuman yang sesuai standar
Program Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif % 81,73
Bidang Kesehatan
3 PEKERJAAN UMUM DAN Dinas PUPR
PENATAAN RUANG
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 44
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (KOPD)
Program Pengelolaan dan Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa) % 100
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
persentase rumah tangga berakses air minum % 41
perpipaan
Program Pengelolaan dan persentase sistem pengelolaan air limbah domestik % 99,35
Pengembangan Sistem Air Limbah (SPALD) dalam kondisi baik
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam % 93,25
(SDA) kondisi baik
Program Pengelolaan Dan Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi % 68
Pengembangan Sistem Drainase baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat
Program Penataan Bangunan Gedung Rasio bangunan berijin % 8
Program Penyelenggaraan Jalan Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam % 95.00
kondisi Mantap
Program Pengembangan Jasa Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki % 54
Konstruksi sertifikasi kompetensi
Program Penyelenggaraan Penataan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 97
Ruang
Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana % 60
tata ruang
VI-5
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Program Pengembangan Sistem dan Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun % 57
Pengelolaan Persampahan Regional
4 PERUMAHAN DAN Dinas PKPLH
KAWASAN
PERMUKIMAN
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 32
Pemerintahan Daerah (KOPD)
Program Pengembangan Perumahan Persentase warga negara korban bencana yang % 100
memperoleh rumah layak huni (SPM)
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat % 100
program pemerintah daerah/kab/kota yang
memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak
huni (SPM)
rata-rata persentase pelayanan penyediaan % 77,15
perumahan layak
Program Kawasan Permukiman Persentase penyediaan rumah layak huni bagi % 11,77
masyarakat miskin
Presentase lingkungan permukiman kumuh yang % 20,91
ditangani
Program Peningkatan Prasarana, Presentase PSU dalam kondisi baik % 30,00
Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5 KETENTRAMAN, Satpol PP, BPBD
KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 36 Satpol PP
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 37 BPBD
Program Peningkatan Ketenteraman Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas % 100
dan Ketertiban Umum
Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan % 85
Peraturan Kepala Daerah yang Terselesaikan
Program Penanggulangan Bencana Persentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas % 100
Sub-Urusan Bencana
Persentase Desa Tangguh Bencana % 18,94
Persentase Penanganan Darurat Kebencanaan % 100
VI-6
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan % 100
Bencana di Wilayah Rawan Bencana
Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca % 100
Bencana
Program Pencegahan, Penanggulangan, Persentase ketercapaian SPM Damkar % 100
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran
Persentase penanganan kebakaran yang terlayani % 100
dalam tingkat waktu tanggap (response time rate)
6 SOSIAL Dinas Sos P3AP2KB
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 48
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (KOPD)
Program Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS % 85
Program Rehabilitasi Sosial Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia % 100
terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial
(SPM)
Program Perlindungan Dan Jaminan Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial % 90
Sosial
Program Penanganan Bencana Persentase warga negara korban bencana % 100
kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan
jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana bagi korban bencana kabupaten/kota
Program Pengelolaan Taman Makam Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar % 100
Pahlawan
B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 TENAGA KERJA Dinas Nakerinkop
UKM
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) Nilai 46
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan % 0,5
mengacu ke rencana tenaga kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan % 36
Produktivitas Tenaga Kerja
Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi % 0,49
Program Penempatan Tenaga Kerja Presentase pencari kerja yang ditempatkan % 51
Program Hubungan Industrial Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola % 18
VI-7
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur
Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan)
2 PEMBERDAYAAN Dinas Sos P3AP2KB
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Pengarusutamaan Gender Persentase perempuan yang bekerja % 93,8
Dan Pemberdayaan Perempuan
Persentase ARG pada belanja langsung APBD % 47
Program Perlindungan Perempuan Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan % 100
yang terselesaikan
Program Pengelolaan Sistem Data Persentase data SIGA yang tervalidasi % 100
Gender Dan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase forum anak yang aktif % 64
Persentase fasilitas layanan publik ramah anak % 25
Program Perlindungan Khusus Anak Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang % 100
terselesaikan
3 PANGAN Distan dan Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Persentase lumbung pangan yang berdaya % 69,57
Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan
Kemandirian Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Persentase ketersediaan pangan utama % 100
Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Penanganan Kerawanan persentase daerah rawan pangan % 12,10
Pangan
Program Pengawasan Keamanan Persentase pangan segar aman konsumsi % 89
Pangan
4 PERTANAHAN Dinas PUPR
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk % 95
Dan Santunan Tanah Untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen
Pembangunan administrasinya
Program Penatagunaan Tanah Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan % 75
5 LINGKUNGAN HIDUP Dinas PKPLH
VI-8
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Program Perencanaan Lingkungan Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup % 100
Hidup yang disusun sesuai standar
Program Pengendalian Pencemaran persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku % 12,50
Dan/Atau Kerusakan Lingkungan mutu
Hidup
persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi % 87,56
baku mutu
Program Pengelolaan Keanekaragaman Persentase ruang terbuka hijau % 8,1129
Hayati (Kehati)
Program Pengendalian Bahan Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan % 60,47
Berbahaya Dan Beracun (B3) limbah B3 sesuai aturan
Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun (Limbah B3)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin % 80,65
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin lingkungan dan izin PPLH
Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
VI-9
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
sampah
VI-10
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi % 13,80
(Unmeet need)
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang % 16,45
Program Pemberdayaan dan Persentase kecamatan yang memiliki UPPKS aktif % 100
Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)
9 PERHUBUNGAN Dishub
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 29,1
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (KOPD)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan % 100
Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
VI-11
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Program Pengembangan UMKM Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya % 25
12 PENANAMAN MODAL DPMPTSP
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 38
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (KOPD)
Program Pengembangan Iklim Prosentase Investor yang mendapat dukungan % 20
Penanaman Modal kemudahan investasi
Program Promosi Penanaman Modal Persentase calon investor yang merealisasikan potensi % 20
investasi
Program Pelayanan Penanaman Modal IKM atas pelayanan perizinan Nilai 97
Program Pengendalian Pelaksanaan Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap % 60
Penanaman Modal Kewajiban Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis % 80
Informasi Penanaman Modal teknologi informasi
13 KEPEMUDAAN DAN Dinas Dikpora
OLAHRAGA
Program Pengembangan Kapasitas Presentase organisasi pemuda yang aktif % 97.97
Daya Saing Kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas persentase peningkatan prestasi olahraga % 4.79
Daya Saing Keolahragaan
Program Pengembangan Kapasitas Persentase Organisasi Pramuka yang aktif % 100
Kepramukaan
14 STATISTIK Dinas Kominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Indeks Pembangunan Statistik Indeks 2.9
Sektoral
15 PERSANDIAN Dinas Kominfo
Program Penyelenggaraan Persandian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Indeks 270
Untuk Pengamanan Informasi
16 KEBUDAYAAN Dinas Budpar
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 43
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (KOPD)
Program Pengembangan Kebudayaan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang % 83
dilestarikan
VI-12
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Program Pelestarian dan Pengelolaan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan % 75
Cagar Budaya
Program Pengelolaan Permuseuman Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Museum % 10
Program perlindungan dan Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang % 34.9
penyelamatan arsip terselamatkan
C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1 KELAUTAN DAN Distan dan Pangan
PERIKANAN
Program Pengelolaan Perikanan Persentase nelayan yang berdaya % 98.41
Tangkap
Program Pengelolaan Perikanan Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya % 99.23
Budidaya
Program Pengolahan Dan Pemasaran Persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya % 99.57
Hasil Perikanan
2 PARIWISATA Dinas Budpar
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah obyek 10
Destinasi Pariwisata Kunjungan Wisatanya
Program Pemasaran Pariwisata Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan % 86
Program Pengembangan Sumber Daya Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang % 24
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dikembangkan
VI-13
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Program Penyediaan dan Persentase penyediaan sarana pertanian yang %
87.95
Pengembangan Sarana Pertanian memadai
Program Penyediaan dan Persentase prasarana pertanian kondisi baik % 71.16
Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Persentase hewan terserang penyakit yang tertangani % 100
Hewan Dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
VI-14
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Program Perencanaan dan Persentase usaha industri yang mempunyai produk % 4.8
Pembangunan Industri dan jasa terstandarisasi
Program Pengendalian Izin Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri % 8.8
Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sistem Informasi Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini % 4.0
Industri Nasional
D UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1 SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda) Nilai 89,5
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang % 75
Administrasi Umum
Program Pemerintahan dan Persentase ketercapaian IKK outcome bidang % 75
Kesejahteraan Rakyat pemerintahan dan Kesra
Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai % 100
ketentuan
Program Perekonomian dan Persentase ketercapaian IKK outcome bidang % 75
Pembangunan perekonomian dan pembangunan
Angka Inflasi % 3 +/- 1
Manajemen Risiko Indeks Nilai 2.85
Persentase peningkatan penggunaan produk dalam % 67
negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan
koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah daerah
2 SEKRETARIAT DPRD Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 34
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (KOPD)
Program Dukungan Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Yang % 100
Tugas dan Fungsi DPRD Disahkan
Persentase Ranperda Yang Dibahas Sesuai Standar % 100
E UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 PERENCANAAN BAPPEDA
VI-15
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 49
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (KOPD)
Program Perencanaan, Pengendalian Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan
pembangunan daerah % 100
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tingkat Konsistensi Perencanaan Daerah % 100
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat % 100
Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Bidang Pemsosbud
VI-16
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
4 PENDIDIKAN DAN BKPSDM
PELATIHAN
Program Pengembangan Sumberdaya Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN Indeks 20.03
Manusia
5 PENELITIAN DAN BAPPEDA
PENGEMBANGAN
Program Penelitian dan Pengembangan Persentase hasil penelitian pengembangan % 20
Daerah diseminarkan/dipublikasikan
F UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
1 INSPEKTORAT DAERAH Inspektorat
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 37
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (KOPD)
Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Pengaduan yang ditangani sesuai standar % 100
Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang % 71
akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang % 71
akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti
Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil % 88
pengawasan dengan tujuan tertentu
Program Perumusan Kebijakan, Indeks Integritas Indeks 80
Pendampingan dan Asistensi
Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) Nilai 94
F UNSUR KEWILAYAHAN
1 KECAMATAN Kecamatan
Program Penunjang Urusan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 41 Kec. Kaliwungu
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (KOPD)
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 40 Kec. Kota
(KOPD)
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 46 Kec Jati
(KOPD)
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 42 Kec. Mejobo
(KOPD)
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 36 Kec. Bae
(KOPD)
VI-17
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 45 Kec. Gebog
(KOPD)
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 41 Kec. Undaan
(KOPD)
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 45 Kec. Jekulo
(KOPD)
Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Nilai 40 Kec. Dawe
(KOPD)
Program Penyelenggaraan Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang % 76 9 Kecamatan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang
Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi
Persentase kepuasan layanan kecamatan % 92 Kec. Kaliwungu
Persentase kepuasan layanan kecamatan % 92.7 Kec. Kota
Persentase kepuasan layanan kecamatan % 87 Kec Jati
Persentase kepuasan layanan kecamatan % 92.5 Kec. Mejobo
Persentase kepuasan layanan kecamatan % 88 Kec. Bae
Persentase kepuasan layanan kecamatan % 87 Kec. Gebog
Persentase kepuasan layanan kecamatan % 90.4 Kec. Undaan
Persentase kepuasan layanan kecamatan % 90.7 Kec. Jekulo
Persentase kepuasan layanan kecamatan % 88 Kec. Dawe
Program Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa % 89 Kec. Kaliwungu
Desa dan Kelurahan dan kelurahan
Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa % 91 Kec. Kota
dan kelurahan
Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa % 93 Kec Jati
dan kelurahan
Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa % 93 Kec. Mejobo
dan kelurahan
Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa % 92 Kec. Bae
dan kelurahan
Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa % 77 Kec. Gebog
dan kelurahan
Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa % 96 Kec. Undaan
dan kelurahan
Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa % 93 Kec. Jekulo
VI-18
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
dan kelurahan
Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa % 91 Kec. Dawe
dan kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan % 100 9 Kecamatan
Ketertiban Umum kebencanaan yang terealisasi
Program Penyelenggaraan Urusan Persentase Konflik yang tertangani % 88 Kec. Kaliwungu
Pemerintahan Umum
Persentase Konflik yang tertangani % 78 Kec. Kota
Persentase Konflik yang tertangani % 93 Kec Jati
Persentase Konflik yang tertangani % 88 Kec. Mejobo
Persentase Konflik yang tertangani % 95 Kec. Bae
Persentase Konflik yang tertangani % 78 Kec. Gebog
Persentase Konflik yang tertangani % 94 Kec. Undaan
Persentase Konflik yang tertangani % 78 Kec. Jekulo
Persentase Konflik yang tertangani % 88 Kec. Dawe
Program Pembinaan dan Pengawasan Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes % 97 9 Kecamatan
Pemerintahan Desa
VI-19
URUSAN/BIDANG
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KETERANGAN
URUSAN
Program Pembinaan dan Persentase potensi konflik SARA yang tertangani % 100
Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan Persentase potensi konflik sosial yang tertangani % 100
Nasional dan Peningkatan Kualitas
dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial
VI-20
BAB VII
PENUTUP
VII-1