1. PENILAIAN DIREKTORAT
PENGAMANAN OBJEK VITAL
Parameter penilaian Bobot Hasil Pencapaian Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Dampak ekonomi
Sistem Manajemen Pengamanan
20% …….………% …….………% …….………%
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
1. PENILAIAN
Hasil2002
1. UU RI NO. 2Bobot
Parameter penilaian
TAHUN Pencapaian
Bobot Prinsip
Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Tiap Prinsip
7. PERKABAHARKAM
25% NO. 4 TH 2017
Dampak keamanan negara
…….………% …….………% …….………%
(DIRUBAH MNJD
100% PERKABAHARKAM NO. 1 TAHUN 2019)
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
*SUPERVISI
GIAT BINTEK *ASISTENSI
*VERIFIKASI
TIM BINTEK
DAN TIM
AUDITOR AUDIT YG
BERSERTIFIKAT
KOMPETENSI
*AUDIT
GIAT AUDIT *KLASIFIKASI
*VERTIFIKASI
3
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
4
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
5
MEKANISME PELAKSANAAN BINTEK DAN AUDIT SMP
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
6
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
7
PROFIL PERUSAHAAN
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
1. Nama
PENILAIAN : …………………………………
Lokasi : …………………………………
SIUP no
Parameter penilaian Bobot
: …………………………………
Hasil Pencapaian Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
TDP : …………………………………
Bobot Prinsip Tiap Prinsip
Cakupan penjualan
Kepemilikan 10%
dan pelayanan
…….………%
: …………………………………
…….………% …….………%
Jumlah tenaga kerja : …………………………………
Dampak ekonomi
Komposisi tenaga 20% kerja …….………% : ……....
…….………%TKA; …......…….………%
WNI.
Nilai investasi : …………………………………
Dampak sosial 20% …….………% …….………% …….………%
Nilai produk : …………………………………
Bentuk produk 25%
Dampak keamanan negara
: …………………………………
…….………% …….………% …….………%
8
PENILAIAN
a. memiliki pelabuhan;
DAN REKOMENDASI
a. memiliki pelabuhan;
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
1. b.PENILAIAN
memiliki bandara;
c. memiliki gudang;
Parameter penilaian
Bobot Hasil Pencapaian
Bobot Prinsip
Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Tiap Prinsip
d. memiliki armada
Area lokasi 10% transportasi;
…….………% …….………% …….………%
g. memiliki fasilitas
Dampak sosial 20% komunikasi
…….………%mandiri;
…….………% …….………%
1. PENILAIAN
1. Elemen SMP
Parameter penilaian Obvitnas
Bobot Hasildan Objek Tertentu,
Pencapaian Gap Tiap Prinsipterdiri atas:
Tingkat Pencapaian
Bobot Prinsip Tiap Prinsip
Area lokasi
a. komitmen10%dan kebijakan,
…….………%
memuat sejumlah 18 …….………%
…….………%
kriteria;
d. standar kemampuan
Dampak sosial 20% pelaksana pengamanan,
…….………% …….………%
memuat
…….………%
sejumlah 10 kriteria; dan
Dampak keamanan negara 25% …….………% …….………% …….………%
e. monitoring
Total Pencapaian
100%dan evaluasi memuat sejumlah 10 kriteria.
…….………% …….………% …….………%
10
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
a. komitmen dan
Area lokasi 10%kebijakan, dengan bobot
…….………% 15 %;
…….………% …….………%
c. konfigurasi pengamanan,
Dampak ekonomi 20% dengan bobot
…….………% 30 %;
…….………% …….………%
…….………%
Dampak sosial 20%
d. standar kemampuan pelaksana…….………% …….………%
pengamanan, dengan
bobot
Dampak keamanan negara 2025%
%; dan …….………% …….………% …….………%
e. monitoring100%
Total Pencapaian dan evaluasi,
…….………%dengan bobot 10 %.
…….………% …….………%
11
PENILAIAN
Lima Elemen DAN
Penilaian SMP REKOMENDASI
Obvitnas dan Objek Tertentu.
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
Pencapaian Pencapaian
1.
Elemen PENILAIAN
Bobot No Kriteria Nilai Nilai
Elemen Kriteria Elemen
(0,1,2)
Parameter penilaian Bobot Hasil Pencapaian Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Terdapat dokumen kebijakan pengamanan yang bertanggal danTiap Prinsip
Bobot Prinsip
1 ditandatangani pimpinan puncak organisasi (isi: bentuk, metode, …….…… …….…%
sifat, sasaran dan wilayah pengamanan serta Kodal)
Area lokasi 10%
Kebijakan …….………%
pengamanan …….………%
ditetapkan sesuai dengan perkiraan…….………%
2 ancaman didasarkan pada sifat dan skala risiko keamanan. …….…… …….…%
Komitmen dan kebijakan
12
Pencapaian Pencapaian
Elemen Bobot No Kriteria Nilai Nilai
Elemen
PENILAIAN DAN REKOMENDASI Kriteria
(0,1,2)
Elemen
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
1. PENILAIAN
7
Terdapat penunjukan manajemen khusus yang diberi tanggung
jawab dan wewenang untuk menerapkan SMP. …………… …………%
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
Terdapat auditor internal yang memiliki kompetensi bidang SMP
13 sesuai peraturan perundang-undangan. …………… …………%
13
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
Pencapaian Pencapaian
1.
Elemen PENILAIAN
Bobot
Elemen
No Kriteria Nilai
Kriteria
Nilai
Elemen
(0,1,2)
14
Elemen Bobot
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
No Kriteria
Pencapaian
Nilai
Pencapaian
Nilai
Elemen Kriteria Elemen
(0,1,2)
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
1. PENILAIAN
A. BENTUK PENGAMANAN
Terdapat dokumen kerangka kerja dan panduan praktis dalam
Parameter penilaian1 Bobot
melaksanakan Hasil Pencapaian
manajemen Gap Tiap Prinsip
risiko pengamanan. Tingkat…….……
Pencapaian …….…%
Bobot Prinsip Tiap Prinsip
Dampak keamanan negara Terdapat penetapan sumber data dan informasi sebagai dasar
5 25%
dalam …….………%
penilaian risiko …….………%
pengamanan organisasi. ….………
…….………% …………%
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
6 Terdapat penilaian ulang (re-assesment) risiko pengamanan. …………… …………%
15
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
Pencapaian Pencapaian
Elemen Bobot No Nilai Nilai
1. PENILAIAN
Elemen
Kriteria
Kriteria Elemen
(0,1,2)
Kepemilikan 25% 9
10%
Terdapat penetapan …….………% …….………%
pengendalian operasional pengamanan …….………%
…….…… …………%
langsung dan tidak langsung terhadap objek pengamanan.
Dampak ekonomi 20% …….………% …….………% …….………%
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
16
PENILAIAN DAN REKOMENDASI Pencapaian Pencapaian
Elemen Bobot No Kriteria Nilai Nilai
Elemen Kriteria Elemen
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
(0,1,2)
1. PENILAIAN
B. SIFAT PENGAMANAN
Parameter penilaian Bobot Hasil Pencapaian Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Penetapan sifat pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan Tiap Prinsip
Bobot Prinsip
1 analisis risiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan. …….…… …….…%
…….………% …….………%
sesuai dengan …….………%
Area lokasi 10%
Pengerahan dan penempatan personel pengamanan
2 struktur organisasi yang telah ditetapkan. …….…… …….…%
Komoditi 15% …….………% …….………% …….………%
100%
Total Pencapaian …….………%
Terdapat pembagian zona sesuai dengan …….………%
hasil analisis risiko …….………%
6 pengamanan (zona bebas, zona terbatas dan zona terlarang) …………… …………%
17
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
Pencapaian Pencapaia
Elemen Bobot No Kriteria Nilai Kriteria n Nilai
1. PENILAIAN
Elemen (0,1,2) Elemen
Komoditi Terdapat
15% bukti penerapan
…….………%pengendalian pengamanan
…….………% terbuka dan …….………%
…………
9 tertutup terhadap pengadaan, distribusi, penerimaan dan …….……
penyimpanan barang dan jasa. %
Kepemilikan 10% …….………% …….………% …….………%
Terdapat bukti evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan
pengamanan oleh internal yang ditempatkan oleh BUJP atau …………
Dampak ekonomi 10 pengguna …….……
20% jasa pengamanan
…….………%dan/atau oleh…….………%
jasa pengamanan yang …….………% %
ditugaskan oleh Polri.
18
Pencapaian Pencapaian
Elemen Bobot No Kriteria Nilai Nilai
Elemen PENILAIAN DAN REKOMENDASI Kriteria
(0,1,2)
Elemen
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
C. SASARAN PENGAMANAN
1. PENILAIAN (Manusia, Barang, Tempat, Dokumen dan Kegiatan)
Penetapan sasaran pengamanan telah sesuai dengan identifikasi
potensi kerawanan terhadap manusia, barang, fasilitas,
1 dokumen/informasi, …….…… …….…%
Parameter penilaian Bobot Hasil tempat dan kegiatan
Pencapaian yang
Gap Tiap dibuat dalam
Prinsip Tingkat Pencapaian
bentuk tertulis. Bobot Prinsip Tiap Prinsip
Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya organisasi yang
2 meliputi manusia, sarana prasarana dan anggaran untuk …….…… …….…%
Area lokasi mendukung
10% …….………%
sasaran pengamanan. …….………% …….………%
19
Elemen Bobot NoPENILAIAN DAN REKOMENDASI Kriteria
Pencapaian
Nilai
Pencapaian
Nilai
Elemen Kriteria Elemen
(0,1,2)
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
20
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
Parameter penilaian Bobot Hasil Pencapaian Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Terdapat pemastian Bobot
bahwa dokumen yang digunakan tersedia Tiap Prinsip
Prinsip
14 dalam versi relevan dengan penggunaannya untuk mencegah …….…… …….…%
penggunaan dokumen yang usang.
Area lokasi 10%pemastian …….………%
Terdapat bahwa setiap dokumen…….………%
memiliki status yang …….………%
15 teridentifikasi (klasifikasi dokumen) termasuk perubahan dan revisi …….…… …….…%
terbaru.
Komoditi 15% …….………% …….………% …….………%
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
21
Pencapaian Pencapaian
Elemen Bobot
Elemen PENILAIAN DAN REKOMENDASI
No Kriteria Nilai
Kriteria
Nilai
Elemen
(0,1,2)
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
D. DAERAH PENGAMANAN
1. PENILAIAN Terdapat penetapan area pengamanan berdasarkan analisis risiko
1 pengamanan yang dibagi menjadi zona sesuai dengan kebutuhan …….…… …….…%
(zona bebas, zona terbatas, zona terlarang).
Parameter penilaian Terdapat
Bobot area pengamanan dalam kawasan
Hasil Pencapaian Obvitnas
Gap Tiap Prinsip dan Objek
Tingkat Pencapaian
Tertentu antara lain:
Bobot Prinsip Tiap Prinsip
2 a. lokasi produksi; d. perparkiran; …….…… …….…%
b. b. perkantoran; e. instalasi penting
c. Pergudangan
Area lokasi 10% …….………% …….………% …….………%
Terdapat area pengamanan di dalam dan di luar kawasan Obvitnas
atau Objek Tertentu, meliputi:
Komoditi 15% bangunan
a. batas …….………% …….………%
dengan pagar terluar atau batas dalam…….………%
penguasaan pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu;
3 b. pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk …….…… …………%
Kepemilikan 10% …….………%
dalam lingkup wilayah RT/RW; dan …….………% …….………%
c. penggunaan simbol atau tanda batas bagi Obvitnas dan Obyek
Dampak ekonomi Tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar.
20% …….………% …….………% …….………%
Lingkungan sekitar di luar kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu
berupa pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup
4 wilayah …….…… …………%
Dampak sosial 20% desa/kelurahan
…….………% atau kecamatan/kabupaten
…….………% atau lintas…….………%
provinsi.
Dampak keamanan negara 25% Subtotal
…….………% …….………% ….………
…….………% …………%
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
22
Elemen Bobot NoPENILAIAN DAN REKOMENDASI Kriteria
Pencapaian
Nilai
Pencapaian
Nilai
Elemen Kriteria Elemen
(0,1,2)
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
1. PENILAIAN
E. KODAL
Parameter penilaian Penetapan
Bobot mekanisme Komando dan Pengendalian
Hasil Pencapaian (Kodal) dalam
Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
1 kondisi normal berada pada
Bobot Prinsip pengelola Obvitnas atau Objek Tiap…….……
Prinsip …….…%
Tertentu.
Terdapat
10% analisis keadaan darurat yang dibuat oleh pengelola
Area lokasi 2 …….………%
Obvitnas dan/atau Objek Tertentu. …….………% …….………%
…….…… …….…%
Terdapat
100% kegiatan partisipasi, konsultasi dan komunikasi dalam
Total Pencapaian 6 …….………%
mekanisme kodal dengan pihak internal …….………%
(seluruh tingkatan dan …….………%
…………… …………%
fungsi yang ada) dan eksternal dalam rangka penerapan SMP.
23
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
1. PENILAIAN
Parameter penilaian Bobot Hasil Pencapaian Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Bobot Prinsip Tiap Prinsip
Pencapaian Pencapaian
Elemen Bobot No Kriteria Nilai Nilai
Elemen Kriteria Elemen
Area lokasi 10% …….………% …….………% …….………%(0,1,2)
Terdapat penetapan personel di setiap fungsi yang relevan di
Komoditi …….………%
15% yang bertanggung …….………% …….………%
7 organisasi jawab melaksanakan penanganan dan …….…… …….…%
pemulihan keadaan darurat keamanan.
Kepemilikan 10% …….………% …….………% …….………%
Subtotal ….……… …………%
Dampak ekonomi 20% …….………% …….………% …….………%
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
24
Elemen Bobot PENILAIAN DAN REKOMENDASI
No Kriteria
Pencapaian
Nilai
Pencapaian
Nilai
Elemen Kriteria Elemen
(0,1,2)
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
Komoditi Terdapat
15% sarana prasarana
…….………%
yang terinventarisasi
…….………%
dalam menunjang…….………%
30% 4
penerapan SMP (pagar, pintu gerbang, penerangan (lighting), pintu
…….……
…………
darurat, pos keamanan, pos jaga, P3K, sistem alarm, metal detektor, %
Kepemilikan CCTV, alat komunikasi,
10% pusat komando, dan
…….………% lain -lain).
…….………% …….………%
Terdapat daftar rekapitulasi dan dokumen ketentuan peraturan
Dampak ekonomi perundang -undangan di bidang keamanan yang tetap terpelihara
dan 20% …….………%
terjaga dengan …….………%
baik serta termutakhir (pengaturan turjawali,…….………% …………
5 pemeriksaan terhadap badan, barang dan kendaraan yang keluar ….………
%
masuk, penanganan aksi unjuk rasa, penanganan ancaman/teror
Dampak sosial penanganan …….………%
bom,20% bencana alam, dan lain …….………%
-lain). …….………%
Terdapat bukti/catatan evaluasi secara periodik terhadap
Dampak keamanan negara …………
6 prosedur/instruksi
25% kerja pengendalian operasional
…….………% ……………
…….………%pengamanan…….………%
untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya. %
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
25
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
Pencapaian Pencapaian
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
26
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
Pencapaian Pencapaian
Elemen Bobot No Nilai Nilai
1. PENILAIAN
Elemen
Kriteria
Kriteria Elemen
(0,1,2)
Parameter penilaian Bobot Hasil Pencapaian Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Bobot Prinsip Tiap Prinsip
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
27
Pencapaian Pencapaian
Elemen Bobot No Kriteria Nilai Nilai
Elemen
PENILAIAN DAN REKOMENDASI Kriteria
(0,1,2)
Elemen
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
28
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
1.
Elemen
PENILAIAN
Bobot No
Pencapaian
Nilai Kriteria
Pencapaian
Nilai
Kriteria
Elemen (0,1,2) Elemen
Parameter penilaian Bobot Hasil Pencapaian Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Bobot Prinsip Tiap Prinsip
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
29
Pencapaian Pencapaian
Elemen Bobot No Kriteria Nilai Nilai
Elemen PENILAIAN DAN REKOMENDASI Kriteria
(0,1,2)
Elemen
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
30
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
Pencapaian Pencapaian
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
D.
Parameter penilaian KEKUATAN
Bobot JUMLAH PERSONEL
Hasil Pencapaian PENGAMANAN
Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Bobot Prinsip Tiap Prinsip
Terdapat catatan yang terdokumentasi tentang jumlah personel
pengamanan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada
pertimbangan:
Area lokasi 1 10%
a. identifikasi luas…….………% …….………%
menyangkut jumlah area Obvitnas dan Objek …….………%
…….…… …….…%
Tertentu yang diamankan; dan
Komoditi b. tingkat
15% ancaman dan risiko terhadap …….………%
…….………% kelangsungan Obvitnas …….………%
dan Objek Tertentu
Kepemilikan Terdapat
10% kekuatan …….………%
jumlah personel pengamanan
…….………% internal yang …….………%
cukup terdiri atas beberapa regu yang dibagi dalam shift dengan
2 pola 3 shift 2 bagian dalam waktu 8 jam atau 2 shift 2 bagian dalam …….…… …….…%
Dampak ekonomi waktu20%
12 jam. …….………% …….………% …….………%
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
31
Elemen Bobot
Elemen
No PENILAIAN DAN REKOMENDASI Kriteria
Pencapaian
Nilai
Kriteria
Pencapaian
Nilai
Elemen
(0,1,2)
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
1. PENILAIAN
A. STANDAR KEMAMPUAN PERSONEL PENGAMANAN INTERNAL
Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan
32
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
1. PENILAIAN
Parameter penilaian Bobot Hasil Pencapaian Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Bobot Prinsip Tiap Prinsip
Pencapaian Pencapaian
Elemen Bobot No Kriteria Nilai Nilai
Elemen Kriteria Elemen
Area lokasi 10% …….………% …….………% (0,1,2)
…….………%
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
33
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
Dampak ekonomi
Terdapat …….………%
20% kemampuan …….………%
fisik anggota Polri yang sehat jasmani dan …….………%
2 rohani. …….…… …….…%
Total Pencapaian
100% Subtotal
…….………% …….………%
….………
…….………%
…………%
34
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
Pencapaian Pencapaian
Elemen Bobot No Kriteria Nilai Nilai
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
Bobot Prinsip
perundangan aspek keamanan. Tiap Prinsip
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
35
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
Pencapaian Pencapaian
1.
Elemen PENILAIAN
Bobot No Kriteria Nilai Nilai
Elemen Kriteria Elemen
(0,1,2)
Parameter penilaian Bobot Hasil Pencapaian Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian
Bobot Prinsip Tiap Prinsip
Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan
7 internal terkait semua hasil pelaksanaan pemantauan dan …….…… …….…%
Area lokasi pengukuran,
10% audit dan tinjauan
…….………% ulang SMP. …….………% …….………%
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
Subtotal ….……… …………%
36
PENILAIAN DAN REKOMENDASI
TERIMA
SUBDIT AUDIT DITPAMOBVIT POLDA SULSEL
1. PENILAIAN
100%
Total Pencapaian …….………% …….………% …….………%
37