CAPAIAN KINERJA TA 2020 DAN

RENCANA KEGIATAN PELAKSANAAN

ANGGARAN TA 2021

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2020
 SISTEMATIKA

1. Rencana Strategis Bisnis Tahun 2020-2024

2. Capaian Kinerja TA 2020
3. Rencana Kegiatan Pelaksanaan Anggaran TA 2021
 RENCANA STRATEGIS BISNIS 2020-2024
No. SASARAN STRATEGIS
1 (2020)
Output Kegiatan Strategis
1 Terwujudnya Kepuasan Peningkatan kualitas pelayanan
Stakeholders kesehatan
Layanan Onkologi Terpadu dan
Jantung Terpadu
2 Terwujudnya Produktivitas dan
Managemen Persediaan
Efisiensi
    Pengembangan Cash
Management System
3 Terwujudnya Pusat Pelatihan yang Peningkatan kualitas dan
unggul kuantitas SDM
4 (Terkait SarPras)
Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana
5 Sistem Informasi RS Terpadu dan
Telemedicine
Handal
    Pendaftaran online
    Rekam medis elektronik
6 (Terwujudnya sarana sesuai
standar Penyelesaian gedung 8 lantai
    Penambahan alat kesehatan
dengan teknologi terbaru
TAHUN KE-
2 (2021) 3 (2022) 4 (2023) 5 (2024)
Output Kegiatan Output Kegiatan Output Kegiatan Output Kegiatan Strategis
Strategis Strategis Strategis
Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
Layanan Onkologi Terpadu Layanan Onkologi Terpadu Layanan Onkologi Terpadu Layanan Onkologi Terpadu
dan Jantung Terpadu dan Jantung Terpadu dan Jantung Terpadu dan Jantung Terpadu
Managemen Persediaan Managemen Persediaan Managemen Persediaan Managemen Persediaan
Pengembangan Cash Pengembangan Cash Pengembangan Cash Pengembangan Cash
Management System Management System Management System Management System
Peningkatan kualitas dan Peningkatan kualitas dan Peningkatan kualitas dan Peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM kuantitas SDM kuantitas SDM kuantitas SDM
Peningkatan kualitas dan Peningkatan kualitas dan Peningkatan kualitas dan Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan kuantitas sarana dan kuantitas sarana dan kuantitas sarana dan
prasarana prasarana prasarana prasarana
Telemedicine Telemedicine Telemedicine Telemedicine
Pendaftaran online Pendaftaran online Pendaftaran online Pendaftaran online
Rekam medis elektronik Rekam medis elektronik Rekam medis elektronik Rekam medis elektronik
Peningkatan kualitas dan Penambahan Kamar Penambahan Kamar Penambahan Kamar Operasi
kuantitas sarana dan Operasi (Orthopedi, Operasi (Digestif, Bedah (Digestif, Bedah Anak dan
prasarana Onkologi) Anak dan Kebidanan) Kebidanan)
Penambahan alat Penambahan alat
Penambahan alat kesehatan Penambahan alat kesehatan
kesehatan dengan kesehatan dengan
dengan teknologi terbaru dengan teknologi terbaru
teknologi terbaru teknologi terbaru
 CAPAIAN KINERJA (NAMA SATKER) S.D. TW III TAHUN 2020
No. Sasaran Program Nama Indikator (Sesuai PK Thn 2020) Target Tahun 2020 Capaian TW III Ket.

1 Pengawasan melekat secara periodik Tingkat Kesehatan BLU 70 70,05

Tingkat Kepuasan Pasien 78% 79.99%
Tingkat Kepuasan Karyawan 80% 79,56%
Capaian WBK, WBBM Pencanangan ZI dari Kemenkes -
2 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Tim Onkologi Terpadu Waktu tunggu pelayanan radiotherapi 110 hari 94 hari
3 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Onkologi
Waktu Tunggu Pelayanan Operasi Onkologi 60 hari 9 hari
Terpadu

4 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Tim Jantung Terpadu Respon time door to ballon pasien jantung PPCI (Primary Percutaneous
60% 81,6%
Coronary Infark)
5 Peningkatan kualitasdan kuantitas sarana dan prasarana Jantung
Respon Time CABG < 48 jam 34 jam
Terpadu

6 Peningkatan pelayanan inovatif Jumlah Layanan Inovatif 4 4

7 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Jumlah Pelatihan yang Terakreditasi 1 -
8 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Diklat Terakreditasi 40% 45,83%
9 Peningkatan jumlah kerjasama dengan pihak asuransi penjamin
Jumlah kerjasama dengan pihak JKN 4 2
kesehatan

10 Peningkatan kerjasama dengan pihak pengguna jasa MCU Jumlah Kerjasama Layanan Preventif dan Promotif 3 10
11 Peningkatan jumlah kerja sama dengan RS Kab/ Kota se Sumatera
Jumlah Kerjasama AHS dalam Layanan Kesehatan 10 10
Bagian Selatan

12 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di masing - masing unit

Peningkatan jumlah SDM yang tersertifikasi 70% 92%
kerja

13 Pengembangan modul aplikasi SIMRS Persentasi Pengembangan Dan Implementasi Sistem Informasi
80% 90%
Manajemen RS
14 Peremajaan alat kesehatan Ketersediaan sarana pendukung layanan unggulan terstandar 100% 99.36%
15 Peningkatan dan pengembangan budaya melayani Penurunan jumlah complain terhadap pelayanan kesehatan 75 39

16 Peningkatan PNBP Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO) 70% 80.25%
17 Pengembangan Cash Management System Peningkatan Saldo BLU 102% 176,78%
 INDIKATOR KINERJA UNIT TAHUN 2021
(sesuai Perjanjian Kinerja 2021)
No. Sasaran Program Nama Indikator Target Keterangan
1 Pengawasan melekat secara periodik Tingkat Kesehatan BLU 82
2 Tingkat Kepuasan Pasien 82%
3 Tingkat Kepuasan Karyawan 80%
4 Capaian WBK, WBBM ZI
5 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Tim Onkologi Terpadu Waktu tunggu pelayanan radiotherapi 60 hari
6 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Onkologi
Waktu Tunggu Pelayanan Operasi Onkologi 60 hari
Terpadu

7 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Tim Jantung Terpadu Respon time door to ballon pasien jantung PPCI (Primary Percutaneous
< 180 menit
Coronary Infark)
8 Peningkatan kualitasdan kuantitas sarana dan prasarana Jantung Terpadu Respon Time CABG < 12 jam
9 Peningkatan pelayanan inovatif Jumlah Layanan Inovatif 4
10 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Jumlah Pelatihan yang Terakreditasi 1
11 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Diklat Terakreditasi 40%
12 Peningkatan jumlah kerjasama dengan pihak asuransi penjamin
Jumlah kerjasama dengan pihak JKN 4
kesehatan

13 Peningkatan kerjasama dengan pihak pengguna jasa MCU Jumlah Kerjasama Layanan Preventif dan Promotif 3
14 Peningkatan jumlah kerja sama dengan RS Kab/ Kota se Sumatera Bagian
Jumlah Kerjasama AHS dalam Layanan Kesehatan 10
Selatan

15 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di masing - masing unit kerja Peningkatan jumlah SDM yang tersertifikasi 70%
16 Pengembangan modul aplikasi SIMRS Persentasi Pengembangan Dan Implementasi Sistem Informasi
80%
Manajemen RS
17 Peremajaan alat kesehatan Ketersediaan sarana pendukung layanan unggulan terstandar 100%
18 Peningkatan dan pengembangan budaya melayani Penurunan jumlah complain terhadap pelayanan kesehatan 75

19 Peningkatan PNBP Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO) 70%

20 Pengembangan Cash Management System Peningkatan Saldo BLU 102%
 TREND REALISASI PENDAPATAN
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN
(JANUARI s.d OKTOBER 2020)
DAN PROYEKSI s.d. DESEMBER 2020
Bulan Target Realisasi Pendapatan % Realisasi

Jan 44,391,193,250 49,571,860,249 111.7%

Feb 44,391,193,250 90,511,115,996 203.9%

Mar 44,391,193,250 52,659,229,550 118.6%

Apr 44,391,193,250 50,676,969,007 114.2%

Mei 44,391,193,250 49,264,626,590 111.0%

Juni 44,391,193,250 33,646,339,920 75.8%

Juli 44,391,193,250 29,833,193,909 67.2%

Agust 44,391,193,250 63,045,461,957 142.0%

Sept 44,391,193,250 40,873,913,646 92.1%

Okt 44,391,193,250 52,155,456,728 117.5%

Proy.Nov 44,391,193,250 16,266,279,564 36.6%

Proy.Des 44,391,193,250 41,359,517,422 93.2%

TOTAL 532,694,319,000 569,863,964,538.46 107.0%

TREND ALOKASI & REALISASI – PER JENIS BELANJA
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
(JANUARI s.d OKTOBER 2020)
DAN PROYEKSI s.d. DESEMBER 2020
 TREND ALOKASI & REALISASI – PER JENIS BELANJA
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
(JANUARI s.d OKTOBER 2020)
DAN PROYEKSI s.d. DESEMBER 2020
B. Pegawai B. Barang B. Modal
TAHUN
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

Januari 100% 100% 0

6.935.027.000 6.935.026.522 33.626.854.000 33.626.853.540 - -

Februari 100% 100% 0%

7.048.397.000 7.048.396.907 42.436.870.000 42.436.870.319 - -

Maret 100% 100% 0%

6.995.960.000 6.995.960.339 35.088.425.000 35.088.425.267 - -

April 100% 97% 100%

5.844.452.000 5.844.451.556 44.641.729.000 43.380.849.126 15.000.000 15.000.000

Mei 100% 100% 98%

13.061.936.000 13.061.935.822 37.000.000.000 36.978.437.843 1.900.000.000 1.870.657.282

Juni 100% 100% 97%

6.621.486.000 6.621.485.943 34.100.000.000 34.065.022.450 240.000.000 231.998.000

Juli 100% 63% 99%

6.884.000.000 6.883.773.856 64.065.269.000 40.617.280.655 240.000.000 237.770.340

Agustus 100% 94% 97%

12.300.000.000 12.289.141.700 63.625.229.000 59.605.467.798 400.000.000 388.810.000

September 100% 100% 100%

6.800.000.000 6.776.649.614 59.100.000.000 59.054.169.074 5.300.000.000 5.292.223.162

Oktober 100% 49% 98%

6.750.000.000 6.730.827.051 75.598.086.000 36.828.201.797 600.000.000 588.295.000

Proyeksi s.d 30 Nov 2020 97% 88% 100%

7.670.962.000 7.475.037.738 73.660.034.000 64.917.102.146 60.000.000.000 59.983.962.213

Proyeksi s.d 31 Des 2020 90% 50% 67%

7.670.963.000 6.871.046.215 43.930.282.000 21.873.002.183 55.356.844.000 36.930.855.689
 TREND ALOKASI & REALISASI ANGGARAN
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN
DITJEN YANKES TA 2020
PER SUMBER DANA - PER JENIS BELANJA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG

REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

Jenis Belanja
NO (Kode) Sumber Dana Keterangan Pegawai Barang Modal Beban Subsidi Hibah BanSos LainLain Transfer Total
Bunga
PAGU REALISASI 94,583,183,000 49,330,568,000 46,049,454,000 0 0 0 0 0 0 189,963,205,000
85,749,726,050 11,151,695,913 4,341,322,809 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 101,242,744,772
1 (A) RUPIAH MURNI
(90.66%) (22.61%) (9.43%) (53.30%)
SISA 8,833,456,950 38,178,872,087 41,708,131,191 - - - - - - 88,720,460,228
PAGU REALISASI 0 557,384,047,000 78,160,553,000 0 0 0 0 0 0 635,544,600,000
0.00% 414,215,453,119 7,147,225,184 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 421,362,678,303
2 (F) BADAN LAYANAN UMUM
(74.31%) (9.14%) (66.30%)
SISA 0 143,168,593,881 71,013,327,816 0 0 0 0 0 0 214,181,921,697
GRAND TOTAL PAGU REALISASI 94,583,183,000 606,714,615,000 124,210,007,000 0 0 0 0 0 0 825,507,805,000
85,749,726,050 425,367,149,032 11,488,547,993 (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) 522,605,423,075
(90.66%) (70.11%) (9.25%) (63.31%)

SISA 8,833,456,950 181,347,465,968 112,721,459,007 - - - - - - 302,902,381,925

 REALISASI BELANJA DAN PENDAPATAN
BERDASARKAN KEGIATAN / OUTPUT
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN
DITJEN YANKES T.A. 2020

Realisasi s.d
No Kode / Nama Kegiatan / Output Belanja Pagu % No Kode Akun / Jenis Pendapatan Target Realisasi s.d Oktober %
Oktober

1 Gedung Layanan 32.782.406.000 1.828.207.182 5,58% 1 424111 - Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (F) 528.182.206.000 445.359.360.215 84,32%

2 Alat Kesehatan 73.254.453.000 4.162.386.662 5,68%

2 424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 2.813.309.000 2.559.827.140 90,99%
(U)
3 Layanan Operasional 402.884.496.000 344.144.525.657 85,42%
3 424421 - Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari 206.600.000 55.782.810.400 27000,39%
4 Ambulance/Mobil Jenazah 2.090.000.000 - 0,00% Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga (U)
5 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 198.502.803.000 79.030.823.411 39,81% 4 424422 - Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari 51.650.000 3.849.713.300 7453,46%
Entitas Pemerintah Pusat di Luar Kementerian Negara/Lembaga
Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang membawahi BLU (U)
6 21.410.464.000 4.263.118.229 19,91%
5 424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (U) 1.440.554.000 4.686.456.498 325,32%
7 Layanan Perkantoran 94.583.183.000 79.187.649.310 83,72%
532.694.319.000 512.238.167.553 96,16%
TOTAL 825.507.805.000 512.616.710.451 62,10%
TOTAL
 REALISASI BA BUN
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN
DITJEN YANKES T.A. 2020

NO Ket PAGU REALISASI % Oustanding Kontrak % (Realisasi+OK)

 I BA-BUN 1 : 5.935.569.000 5.933.762.963 99,97% - 99,97%

1 Belanja Barang Persediaan Konsumsi 3.797.477.000 3.795.763.430 99,95% - 99,95%
2 Obat-Obatan & BMHP 533.091.000 532.998.533 99,98% - 99,98%
3 Belanja Modal & Peralatan Mesin 1.605.001.000 1.605.001.000 100,00% - 100,00%

 II BA-BUN 2 : 84.444.453.000 4.559.262.183 5,40% 75.484.811.082 94,79%

1 Obat-Obatan & BMHP 40.000.000.000 1.822.940.374 4,56% 36.028.739.156 94,63%
 2 Alat Kesehatan 42.354.453.000 2.736.321.809 6,46% 37.617.183.116 95,28%
3 Ambulance 2.090.000.000 - 0,00% 1.838.888.810 87,99%

…
 Total Aset Lancar Rp308.349.334.747 Total Utang Rp71.200.712.649

Sumber Data : Data excel rasio keuangan per 31 Oktober 2020. Sumber Data : Laporan Utang Per 31 Oktober 2020
 KAS SETARA KAS
Januari s.d. Oktober 2020
Dan Proyeksi November-Desember2020
 PIUTANG
Januari s.d. Oktober 2020
Dan Proyeksi November-Desember2020
 KENDALA YANG DIHADAPI

1. Adanya pandemi Covid-19

2. Inflasi
3. Kegiatan banyak tertunda
4. Pengiriman barang tertunda
 UPAYA STRATEGIS YANG DILAKUKAN
1. Optimalisasi Sistem Informasi Teknologi dalam layanan kesehatan yang diberikan
(misalnya pendaftaran online dan telemedicine)
2. Penjadwalan ulang pemeliharaan sarana prasarana
 INDIKATOR KINERJA UNIT TAHUN 2021
(sesuai Perjanjian Kinerja 2021)
No. Sasaran Program Nama Indikator Target Keterangan
1 Pengawasan melekat secara periodik Tingkat kesehatan BLU 82
  Tingkat Kepuasan Pasien 82
  Tingkat Kepuasan Karyawan 80%
  Capaian WBK, WBBM ZI
2 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Tim Onkologi
Waktu tunggu pelayanan radiotherapi lebih pendek 60 hari
Terpadu
     
3 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Waktu tunggu pelayanan operasi pasien onkologi 60 hari
Onkologi Terpadu
     
4 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Tim Jantung Respon time door to ballon pasien jantung PPCI (Primary
<180 menit
Terpadu Percutaneous Coronary Infark)
     
5 Peningkatan kualitasdan kuantitas sarana dan prasarana
Respon time CABG < 12 jam
Jantung Terpadu
     
6 Peningkatan pelayanan inovatif Jumlah layanan inovatif 4
     
7 Jumlah Pelatihan yang terakreditasi 1
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
   
8 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Diklat terakreditasi Terakreditasi
     
9 Peningkatan jumlah kerjasama dengan pihak asuransi Jumlah Kerjasama dengan Pihak JKN 4
penjamin kesehatan    
10 Jumlah Kerjasama dengan Pihak swasta 3
Peningkatan kerjasama dengan pihak pengguna jasa MCU
   
11 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di masing - masing
Peningkatan jumlah SDM yang tersertifikasi 70%
unit kerja
     
12 Ketersediaan sarana pendukung layanan unggulan terstandar 100%
Peremajaan alat kesehatan
   
13 Persentase Pengembangan dan implementasi Sistem informasi
Pengembangan modul aplikasi SIMRS 10%
manajemen RS
14 Penurunan jumlah complain terhadap pelayanan kesehatan 75
Peningkatan dan pengembangan budaya melayani
   
15 Peningkatan PNBP Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO) 70%
16 Pengembangan Cash Management System Peningkatan Saldo BLU 102%
 PAGU ALOKASI ANGGARAN TA 2021
WAKTU
PAGU ALOKASI
NO JENIS BELANJA VOLUME TARGET PELAKSANAAN
ANGGARAN
KEGIATAN
 1 Belanja Pegawai 1 layanan 103.944.978.000 Januari-Desember 2021
Belanja Operasional
 2 1 tahun
Mengikat 4.000.000.000 Januari-Desember 2022
 3 Belanja Obat dan BMHP 3.0 Paket 137.657.581.000
Januari-Desember 2023
 4 Belanja Modal 3250 paket 58.621.360.000
Januari-Desember 2024
Belanja Barang/Tupoksi
5 Lainnya (Mohon 1 layanan 475.971.059.000
Disebutkan Bila Ada) Januari-Desember 2025

 6 TR-PNBP/BLU   667.250.000.000  

Keterangan:
Masing-masing Jenis Belanja untuk Dirinci Sesuai Peruntukannya
 KENDALA YANG MUNGKIN DIHADAPI

1. Adanya pandemi Covid-19

2. Terjadinya inflasi
 MANAJEMEN RISIKO
1. Pelatihan penggunaan Sistem IT
2. Percepatan proses pengadaan
3. Adaptasi Kebiasaan Baru (Optimalisasi Fasilitas Screening dan
Kebersihan)
 RENCANA UPAYA STRATEGIS
YANG AKAN DILAKUKAN
1. Optimalisasi Sistem Informasi Teknologi dalam layanan kesehatan yang diberikan

2. Peningkatan produktifitas dan efisiensi untuk optimalisasi penerimaan

3. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan unggulan (layanan jantung

terpadu dan layanan onkologi terpadu)
TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2020