LEARNING AND Terwujudnya penyelenggaraan Persentase karyawan yang GROWTH pelayanan, pendidikan dan pelatihan mendapatkan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelayanan lebih dari 20 jam kesehatan berbasis teknologi Persentase dokter spesialis informasi yg mendapatkan sertifikat Dokdiknis Terwujudnya penyelenggaraan Pertumbuhan penelitian penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan rumah sakit berbasis evidence based ortopedi traumatologi dan rehabilitasi medik dan teknologi informasi Terwujudnya SDM yang mempunyai Persentase SDM Penunjang kualitas dan kompetensi Medis Sesuai Kompetensi (profesional) sesuai dengan perkembangan dan teknologi Terwujudnya SIMRS yang handal Persentase capaian modul IT PROSES BISNIS Terwujudnya pelayanan sub Persentase jumlah spesilistik ortopedi traumatologi pengembangan pelayanan sesuai perkembangan iptekdok medik Pertumbuhan jumlah cakupan pelayanan medik Terwujudnya pelayanan sub Nett Death Rate spesilistik ortopedi traumatologi Angka Pengulangan yang berkualitas berbasis teknologi Operasi. informasi. Infeksi Daerah Operasi Terwujudnya sarana dan prasarana Persentase bangunan yang kesehatan yang memadai dan ramah ramah lingkungan lingkungan. CUSTOMER Terwujudnya manajemen rumah Indeks Kepuasan sakit yang profesional dan akuntabel Karyawan Terwujudnya kepuasan pelanggan Persentase keluhan rumah sakit pelanggan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Pelanggan FINANCIAL Terwujudnya efisiensi penggunaan Persentase POBO dana Tersedianya alokasi dana yang Pertumbuhan pendapatan meningkat RS
MATRIKS KPI
PERSPEKTIF LEARNING AND GROWTH
KPI BOBOT PIC TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 1 Persentase karyawan yang Diklit 40% 50% 60% 70% 80% mendapatkan pelatihan lebih dari 20 jam 2 Persentase dokter spesialis Diklit 70% 75% 80% 85% 90% yg mendapatkan sertifikat Dokdiknis 3 Pertumbuhan penelitian Diklit 7% 8% 9% 10% 11% yang dipublikasikan 4 Persentase SDM Penunjang SDM 60% 75% 100% 100% 100% Medis Sesuai Kompetensi 5 Persentase capaian modul SIRS 50% 60% 75% 100% 100% IT BUSINESS PROCESS KPI BOBOT PIC TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 1 Persentase jumlah Bid Yan. 70% 80% 95% 100% 100% pengembangan pelayanan medik 2 Pertumbuhan jumlah Bid Yan. 6% 7% 8% 9% 10% cakupan pelayanan medik 3 Nett Death Rate Bid Yan. 5 per 4 per 3 per 2 per 2 per mil mil mil mil mil 4 Infeksi Daerah Operasi Tim Mutu 0.5 % 0.5 0% 0% 0% % 5 Angka Pengulangan Tim Mutu 0 % 0 % 0% 0% 0% Operasi. 6 Persentase bangunan yang IPSRS 45 % 55 % 65 % 70 % 75 % ramah lingkungan CUSTOMER KPI BOBOT PIC TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 1 Indeks Kepuasan SDM 80 % 82 % 85 % 88 % 90 % Karyawan 2 Persentase keluhan SDM 80 % 90 % 100 100 100 % pelanggan yang % % ditindaklanjuti 3 Indeks Kepuasan SDM 80 % 82 % 85 % 88 % 90 % Pelanggan FINANCIAL KPI BOBOT PIC TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 1 Persentase POBO Akuntansi 88.78 90.0 93.0 94.0 95.0 2 Pertumbuhan pendapatan Akuntansi 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % RS