Tugas dan Fungsi

AUDITOR
Pengorganisasian mutu puskesmas dan Keselamatan pasien

KEPALA
PUSKESMAS

TIM AUDIT
TIM KP KETUA MUTU INTERNAL

TIM KEPUASAN
SEKRETARIS
PELANGGAN

Tim mutu Tim mutu Klinis

manajemen Tim mutu UKM
(UKP)
Pengorganisasian mutu puskesmas dan Keselamatan pasien

KEPALA
PUSKESMAS

TIM AUDIT
TIM KP KETUA MUTU INTERNAL

TIM KEPUASAN
SEKRETARIS
PELANGGAN

Tim mutu Tim mutu Klinis

manajemen Tim mutu UKM
(UKP)
 Tugas dan fungsi Auditor Internal
Auditor Internal Puskesmas mempunyai fungsi melakukan audit internal di
Puskesmas, dalam melaksanakan fungsi tersebut auditor mempunyai tugas:
 Memahami Standar/kriteria/instrumen yang digunakan untuk melaksanakan
audit intnernal
 Melaksanakan audit internal:
Menyusun audit plan.
Menyusun instrumen audit
Menginformasikan rencana audit pada unit yang akan diaudit.
Melakukan audit sesuai jadwal yang ditetapkan.
Mengukur tingkat kesesuaian terhadap standara/kriteria secara objektif.
Menyepakati tindak lanjut dengan auditee
Menyampaikan laporan hasil audit internal kepada Ketua Tim Mutu dan
kepada Kepala Puskesmas.
Melakukan evaluasi keseluruhan kegiatan audit
10 Esensi dari audit:

• Interaktif
• Sistematis: direncanakan,
dikoordinasikan, dilaksanakan
dan dikendalikan secara
efisien
• Azas manfaat
• Objektif
• Fakta dan kebenaran
• Proses penilaian/pengujian,
evaluasi, analisis
• Pengambilan keputusan
• Standar/kriteria tertentu
• Berulang
• Laporan
 Peran Auditor internal

Katalisator untuk mempercepat perubahan dalam upaya:

– Memastikan kebijakan mutu dilaksanakan
– Memberdayakan sistem mutu
– Memperbaiki sistem pelayanan
– Meningkatkan kinerja pelayanan
 Jangan sekedar menjalankan tugas : tidak ada
motivasi untuk berperan sebagai agen perubahan
 Jangan sampai bekerja semrawut dan temuan
dianggap tidak berbobot
Kompetensi apa yang
perlu dimiliki seorang
auditor internal ?
 Kompetensi auditor
• Paham prosedur audit, metoda, dan perangkat audit
• Mengaplikasikan prosedur, metoda, dan perangkat audit
• Melaksanakan audit tepat waktu
• Melaksanakan dan memfokuskan audit pada prioritas
permasalahan
• Mengumpulkan informasi melalui: interview, mendengarkan,
observasi, meninjau ulang dokumen termasuk pengelolaan arsip
• Melakukan verifikasi atas informasi yang dikumpulkan
• Menyimpulkan tingkat kecukupan/kesesuaian thd bukti-bukti
objektif
• Melakukan penilaian terhadap potensi kerugian
• Teknik sampling
• Mencatat aktifitas audit dalam dokumen kerja
• Menyiapkan laporan
• Menjaga kerahasiaan informasi
• Komunikasi
Paham dan mampu menerapkan prosedur audit,
metoda, dan instrumen audit
Melaksanakan audit tepat waktu
Fokus audit pada masalah prioritas
Mengumpulkan informasi/fakta
- Telaah dokumen
- Observasi
- Meminta penjelasan dari auditee
- Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
- Membandingkan kenyataan dengan
standar/kriteria
- Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
- Pemeriksaan fisik terhadap fasilitas
- Pemeriksaan silang (cross-check)
- Mengakses catatan yang disimpan auditee
- Mewawancarai auditee
- Menyampaikan angket survey
- Menganalisis data
 Verifikasi atas informasi yang dikumpulkan

Validasi : Bukti kesesuaian/tdk thd customer needs

Verifikasi : Bukti kebenaran/tdk thd persyaratan
Confirmasi: memperkuat bukti
Membuat kesimpulan terhadap temuan

Menyimpulkan tingkat kecukupan/kesesuaian

terhadap bukti-bukti objektif
Penilaian terhadap potensi kerugian
Tehnik sampling
Mencatat/mendokumentasikan
Menyusun laporan
Komunikasi
Menjaga kerahasiaan
Terimakasih