PUSKESMAS 2019

INTERNAL
 TUJUAN AUDIT
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian
sumberdaya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM, UKP dan ADMEN sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja
 RUANG LINGKUP AUDIT
• 1. UKP
• 2. UKM
• 3. ADMEN
 JADWAL AUDIT

BULAN
NO UNIT KERJA YANG DI AUDIT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 UKP     21 s/d 23       18 s/d 20          

2 UKM     21 s/d 23       18 s/d 20          

3 ADMIN     21 s/d 23       18 s/d 20          

TIM AUDIT                        

TIM MASGIAT ( KETUA )                        

1 ERIYAN PRAMANA                    

TIM 1 TIM 1

  RAMA SURYA                    

2 HASBULLAH                    

TIM 2 TIM 2

  SITI AFRIDA                    

3 ROSTALINA                    

TIM 3 TIM 3

  WIWIK SUNDARI                    
1. UKP POLI UMUM
NO KRITERIA AUDIT FAKTA TEMUAN REKOMENDASI TINDAKAN
LAPANGA PERBAIKAN DAN
N WAKTU
PENYELESAIAN
1 SOP pelayanan Tidak ada Tidak tersedianya SOP Disediakan SOP yang APRIL 2019
pasien di Poly yang terkait dengan terkait dengan
umum pelayanan di poli tindakan pelayanan
umum
2 Indikator Kinerja Tidak ada Tidak ditemukannya Sediakan indikator APRIL 2019
Klinis Poli umum Indikator klinis dan klinis, dan
petugas tidak Sosialisasikan SOP
memahami masalah atau dokumen yang
SOP dan Dokumen berhubungan
yang terkait dengan dengan Akreditasi
Akreditasi
3 Kelengkapan alat Tidak ada Alat penunjang Menyediakan senter, AJUKAN
penunjang pemeriksaan kesehatan temperatur, PERMINTAAN
pemeriksaan tidak ada seperti : autoscope KEPADA PIHAK
senter, temperatur TERKAIT
suhu, Autoscope
4 Kebersihan dan Tidak rapi Dokumen tidak rapi Rapikan ruangan SETIAP HARI SABTU
Kerapian Dokumen setelah bekerja dan GORO
masukan arsip
kedalam file agar
tersusun rapi
5 Perlenkapan Tidak ada Tidak tersedianya Sediakan Akhir maret
Penangan pasien penanganan Syok di penanganan Syok di
SYOK tiap Poli tiap Poli
2. UKP POLI KIA

NO KRITERIA AUDIT FAKTA TEMUAN REKOMENDASI TINDAKAN

LAPANGA PERBAIKAN DAN
N WAKTU
PENYELESAIAN

1 Kantong Persalinan ada Tidak adanya kartu Lakukan pencatatan Ajukan kepada pihak
kantong persalinan dan katong persalinan terkait
pembaharuan kantong secara priodek
persalinan selam
kurang lebih 2 tahun
2 Kebersihan dan Kurang Masih ditemukan Sipan dokumen Setiap Hari Sabtu
Kerapian Dokumen Rapi dokumen yang kurang kedalam map AKIRA GORO
rapi atau BOX file
3. UKP POLI GIGI

NO KRITERIA AUDIT FAKTA TEMUAN REKOMENDASI TINDAKAN

LAPANGA PERBAIKAN DAN
N WAKTU
PENYELESAIAN

1 Indikator Kinerja Tidak ada Tidak ditemukannya Sediakan indikator APRIL 2019
Klinis Poli Gigi Indikator klinis dan klinis, dan
petugas tidak Sosialisasikan SOP
memahami masalah atau dokumen yang
SOP dan Dokumen berhubungan
yang terkait dengan dengan Akreditasi
Akreditasi
2 Kebersihan dan Kurang Masih ditemukan Sipan dokumen Setiap Hari Sabtu
Kerapian Dokumen Rapi dokumen yang kurang kedalam map AKIRA GORO
rapi atau BOX file
Ditemukan Sampah Sampah medis yang APRIL
medis yang masih udah penuh di
belum di asingkan koordinasikan
seperti jarum suntik kepada pihak terkait
agar dapat di angkut
dan dibersihkan
3 Dokumen ada Tidak di jalankan Buat inform konsen AKHIR MARET
persetujuan informed consen kepada pasien saat
tindakan kepada pasien saat lakukan tindakan
melakukan tindakan
Catatan :
1. Audit UKM tanggal 11 s/d 13 april 2019
2. Audit ADMEN Tgl 11 s/d 13 april 2019

TERIMA KASIH