Tahapan

Implementasi
SIS TE M MA NA JE ME N MU TU ISO 90 01 : 201 5
Tahapan Implementasi SMM ISO

Tahap 1 Persiapan
Tahap 2 Penyusunan dan pengesahan dokumen
Tahap 3 Implementasi
Tahap 4 Registrasi dan Sertifikasi
Tahap 5 Pemantauan
 Tahap 1 Persiapan

• Pelatihan kesadaran mutu seluruh personel

• Pembentukan steering committee dan tim kerja
• Pelatihan tim kerja
• Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu
• Evaluasi & pembahasan dokumen yang akan
diimplementasikan
 Tahap 2 Penyusunan dokumen
• Penyusunan dokumen : Konteks Organisasi, kebijakan mutu, sasaran mutu,
rencana mutu & monitoring, job desc/tupoksi, SOP, instruksi kerja (jika sudah
ada tata cara pelaksanaan, tidak perlu dibuat instruksi Kerja), matrix
kompetensi staf, matrix kualifikasi jabatan (nominative pegawai), program
kerja (renstra, RKT), ketidaksesuaian, tindakan koreksi, daftar risiko (masukan
bisa dari SPIP), informasi terdokumentasi/daftar dokumen)
• Ujicoba dokumen, evaluasi dan revisi
• Pengesahan dokumen
• Penetapan implementasi sistem dan dokumen
Tahap 3 Implementasi
• Tetapkan tanggal implementasi
• Sosialisasi implementasi
• Implementasi dan evaluasi
• Pelatihan audit internal
• Audit internal
• Tinjauan manajemen
• Revisi sistem dan dokumen
 Tahap 4 Registrasi dan Sertifikasi

• Registrasi ke Badan Sertifikasi

• Tinjauan dokumen oleh Badan Sertifikasi
• Pre audit atau audit awal (jika diperlukan)
• Audit sertifikasi (Visit/Remote Auditing)
• Sertifikasi
Tahap 5 Pemantauan

• Audit pemantauan (surveillance audit)

• Perbaikan berkelanjutan
TERIMA KASIH