Lampiran 2 Surat

Nomor : 1215.Tug/MB.07/DBT/2023
Tanggal : 23 Maret 2023
Data dan Bahan Yang Harus Disiapkan
Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan
di PT Anugrah Harisma Barakah Kabupaten Buton Tengah dan
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Dokumen Administrasi
a. Dokumen Studi Kelayakan
b. Dokumen AMDAL
c. Persetujuan Pinjam Pakai Hutan (PPKH)
d. Buku Tambang
e. Buku Daftar Kecelakaan Tambang
f. Daftar dan dokumen SOP operasional penambangan
g. Persetujuan kelayakan tangki BBC
h. Dokumen RKAB Tahun 2023
i. Perjanjian kerjasama dengan pihak lain terkait Aspek Teknik dan Lingkungan serta
pelaksanaan penambangan
2. Aspek Teknis Pertambangan Minerba
a. Citra Satelit (mengcapture seluruh wilayah) awal tahun 2022, akhir tahun 2022, Februari 2023
b. Foto udara lokasi area aktif paling kurang dapat menggambarkan area (eksplorasi,konstruksi, pit, disposal, stockpile, pengangkutan, jetty, batas
wilayah)
c. Boundary WIUP serta area project dengan format .shp
d. Data rencana dan realisasi eksplorasi serta peta sebaran titik bor eksplorasi terhadap wilayah IUP Tahun 2022 dan Januari – Februari 2023 Permodelan
geologi terkini
e. Rencana dan realisasi produksi penambangan, pengupasan OB dan penimbunan bulanan 2022 dan YTD 2023 (S)
f. Data dan peta kesesuaian design (Tekno Ekonomi) vs actual pit dan disposal tahun 2022 dan YTD 2023 (S)
g. Evaluasi kemajuan fisik kegiatan konstruksi yang penggunaannya berhubungan langsung dengan operasi produksi (pelabuhan, jalan, fasilitas
pengolahan, dll) Tahun 2022 dan 2023 dilengkapi dengan DED (MATRIKS RKAB)
h. Data realisasi PA, MA, UA, EU dan produktifitas tahun 2021, 2022 dan 2023(dilengkapi dengan formula perhitungan dan nilai variabel yang
dibutuhkan) peralatan utama dan supporting unit kegiatan penambangan (S)
i. Data stockpile tahun 2021, 2022 dan 2023 (rencana dan realisasi)
j. Kajian geoteknik, hidrologi dan hidrogeologi lanjutan (bila ada perubahan pada dokumen tekno ekonomi)
k. Data pengukuran dan pemantauan pergerakan bukaan tambang dan timbunan serta tindaklanjut hasil pemantauan
l. Peta pengelolaan air tambang aktual.
m. Laporan pemeliharaan dan perawatan tanda batas 2022
n. SOP/tata cara baku kegiatan eksplorasi, konstruksi, penambangan, geoteknik, pengangkutan, penimbunan
o. Dokumen kajian teknis lainnya.
3. Aspek Perlindungan Lingkungan Minerba
a. Dokumen Lingkungan terbaru serta persetujuannya
b. PPKH (dalam bentuk boundary shapefile)
c. Izin Lingkungan terbaru beserta persetujuannya
d. Izin titik penaatan
e. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
f. zin Pemanfaatan Limbah B3 (jika ada) (TIDAK ADA)
g. Data realisasi pembukaan lahan sampai dengan Februari 2023
h. Data realisasi reklamasi revegetasi sampai dengan Februari 2023
i. Hasil uji kualitas air limbah bulanan sampai dengan Februari 2023
j. Hasil uji kualitas udara periode Januari 2022- Desember 2022
k. Hasil uji kualitas tanah periode Januari 2022- Desember 2022
l. Realisasi pelaksanaan redisturb area sampai dengan Februari 2023 (jika ada) Logbook pengelolaan limbah B3
m. Logbook pengelolaan sarana pembibitan
n. SOP Pembukaan Lahan, Pelaksanaan Reklamasi dan Revegetasi, Pembukaan Kembali Area Reklamasi, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Emisi
Sumber Tidak Bergerak, Pemantauan Lingkungan (Air, Udara, dan lainlain sesuai dokumen lingkungan).
o. Keberhasilan Reklamasi Revegetasi), Penanganan dan Pengelolaan Limbah B3, Tanggap Darurat Kejadian Lingkungan, dan SOP lain terkait aspekl
ingkungan.
p. Dokumentasi pelaksanaan uji coba tanggap darurat lingkungan.

4. Aspek Konservasi Minerba

a. Laporan Konservasi Mineral Triwulan I s.d IV Tahun 2022
b. Pendataan recovery penambangan, mineral kadar rendah, mineral ikutan, cadangan marginal dan cadangan tidak tertambang
c. Data produksi mineral sampai YTD Tahun 2023
d. Data quallity control penambangan
e. Data stockpile (termasuk mineral kadar rendah tertambang jika ada.
f. Manajemen stockpile/ SOP Pengelolaan Stockpile
g. SOP Penambangan
h. SOP Pengendalian dilusi dan losses
i. SOP Pengelolaan mineral kadar rendah
j. SOP Peledakan (bila ada)
k. Peta Konservasi Minerba (memuat informasi terkait keterangan lokasi dan data-data cadangan marginal & cadangan tidak tertambang)
l. SOP perhitungan recovery penambangan
5. Aspek Keselamatan Pertambangan Minerba
a. Data statistik kecelakaan tambang sampai tahun 2022 beserta laporan tindak lanjut dari tindakan koreksi berdasarkan Investigasi
secara internal perusahaan maupun Inspektur Tambang.
b. Data Rekapitulasi dan Laporan Kejadian Berbahaya, Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja dan Penyakit Akibat Kerja tahun 2022.
c. Top Ten Disease penyakit pada setiap bulannya sampai akhir tahun 2022 beserta upaya tindaklanjut.
d. Laporan Audit Internal SMKP Minerba tahun 2022 beserta dengan Problem Identification and Corrective Action (PICA).
e. Manual SMKP Tahun 2022 Perusahaan dan seluruh Kontraktor
f. Prosedur pengelolaan Lingkungan kerja dan kesehatan kerja
g. Laporan Pengelolaan lingkungan kerja tahun 2022 beserta tindakan perbaikannya.
h. Laporan Pengelolaan kesehatan kerja tahun 2022 beserta tindakan perbaikannya
i. Data hasil pengujian kelayakan sarana prasarana, instalasi dan peralatan Pertambangan tahun 2022
j. Laporan hasil inspeksi Internal Perusahaan aspek keselamatan
k. pertambangan tahun 2021 dan tahun 2022 dan hasil tindak lanjut.
l. Dokumen Prosedur IBPR/HIRA beserta contoh IBPR/HIRA di salah satu Departemen yang memiliki risiko tinggi. Data kompetensi
Tenaga Teknis yang berkompeten.
m. Struktur organisasi PT Anugrah Harismah Barakah (di site)

6. Aspek Standarisasi dan Usaha Jasa

a. Data perusahaan jasa sesuai matriks rencana RKAB Tahun 2022
b. Laporan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan TW I s.d. IV Tahun 2022
c. Izin yang dimiliki oleh perusahaan jasa pertambangan inti dan non inti
d. Invoice pelaksanaan jasa pertambangan
e. Dokumen kontrak pekerjaan jasa pertambangan
f. Daftar Penanggung Jawab Operasional dan Surat Pengesahannya, beserta prosedurnya
g. Dokumen hasil evaluasi kinerja PJO dan prosedurnya
h. Training Need Analysis (TNA) untuk PT Anugrah Harisma Barakah dan perusahaan jasanya
i. Matriks program pelatihan tahun 2022 dan 2023, dan realisasi tahun 2022 dan 2023
j. Daftar standar yang dimiliki/acuan perusahaan (SOP, JSA, WI, dll)
k. Daftar standar kompetensi yang digunakan perusahaan (SKKK, SKKNI, dll)
l. Dokumen sistem manajemen perusahaan jasa pertambangan (inti dan non inti)