Berdasarkan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen lapangan, serta yang

menjadi temuan administrasi dan pemeriksaan rekomendasinya sebagai berikut :

a. Belum ada tindaklanjut Surat Direktur Teknik dan Lingkungan N o. B-6204MB.07/DBT/2022

tanggal 25 Oktober 2022 perihal Surat Peringatan I (Pertama) atas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tindak
Lanjut Pembinaan dari Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan Tahun 2022, pada poin 7 dan 8;

Rekomendasi

Segera menindaklanjuti surat Direktur teknik dan Lingkungan B-6204/MB.07/DBT/2022 tanggal 25

Oktober 2022 perihal Surat Peringatan I (Pertama) atas Hasil Evaiuasi Pelaksanaan Tindak Lanjut
Pembinaan dari Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan Tahun 2022, pada poin 7 dan 8

b. Belum ada persetujuan dokumen Rencana Reklamasi periode Tahun 2023 – 2027 dan dokumen
pascatambang;

Rekomendasi

Melakukan koordinasi aktif dengan kelompok keria Perlindungan Lingkungan Direktorat Teknik dan
Lingkungan Mineral dan Batubara terkait permohonan untuk memperoleh persetujuan dokumen
Rencana Reklamasi periode Tahun 2023-2027 dan dokumen Pascatambang

c. Tidak ada Kelayakan Tangki BBC;

Rekomendasi

KTT segera melakukan uji kelayakan tangki BBC secara mandiri atau menggunakan jasa konsultan

d. Tidak ada Peta crossection progres penambangan Year to Date (YTD) terhadap RKAB 2023;

Rekomendasi

Membuat Peta crossection progres penambangan Year to Date (YTD) terhadap RKAB 2023

e. Tidak ada peta situasi rencana pengembangan lubang bukaan tambang, rencana dan realisasi
kemajuan tambang;

Rekomendasi

Membuat Peta situasi rencana pengembangan lubang bukaan tambang. Rencana dan realisasi
kemajuan tambang

f. Tidak ada Peta sebaran endapan mineral terhadap rencana dan realisasi kemajuan tambang;

Rekomendasi

Membuat Peta sebaran endapan mineral terhadap rencana dan peta kemajuan tambang

g. Tidak ada Peta pengelolaan air tambang;

Rekomendasi

Membuat Peta pengelolaan air tambang

h. Tidak ada Kajian geoteknik terbaru;

Rekomendasi
Membuat Kajian geoteknik terbaru

i. Tidak ada kajian hidrogeologi terbaru;

Rekomendasi

Membuat kajian hidrogeologi terbaru

j. Tidak ada hasil pemantauan geoteknik bukaan tambang dan timbunan;

Rekomendasi

Melakukan pemantauan geoteknik bukaan tambang dan timbunan secara kontinyu

k. Tidak ada Data peralatan penambangan dan pengangkutan serta rencana dan realisasi unjuk
kerja Tahun 2022 dan YTD 2023

Rekomendasi

Membuat Data peralatan penambangan dan pengangkutan serta rencana dan realisasi unjuk kerja
Tahun 2022 dan YTD 2023

l. Tidak ada Data dan peta realisasi pembukaan lahan;

Rekomendasi

Membuat Data dan peta realisasi pembukaan lahan

m. Tidak ada Laporan bulanan pemantauan kualitas air limbah pertambangan bulan Januari sampai
Desember 2022 dan Januari-Juni 2023;

Rekomendasi

Membuat laporan bulanan pemantauan kualitas air limbah pertambangan bulan Januari sampai
Desember 2022 dan Januari-Juni 2023

n. Tidak ada data void;

Rekomendasi

Membuat data void

o. Tidak ada Logbook Pengelolaan Limbah B3;

Rekomendasi

Membuat logbook pengelolaan limbah B3

p. Belum ada dokumentasi penerapan sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan;

Rekomendasi

Membuat dokumentasi penerapan sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan

q. Tidak ada Data recovery penambangan mineral kadar rendah, mineral ikutan, cadangan
marginal, dan cadangan tidak tertambang;

Rekomendasi

Membuat data recovery penambangan mineral kadar rendah, mineral Ikutan,cadangan marginal, dan
cadangan tidak tertambang.

r. Tidak ada Data stockpile (termasuk mineral kadar rendah yang tertambang jika ada);

Rekomendasi

Membuat Data stockpile (termasuk mineral kadar rendah yang tertambang jika ada)

s. Tidak ada Peta Konservasi minerba;

Rekomendasi

Membuat Peta Konservasi minerba

t. Tidak ada Daftar tenaga kerja kontraktor;

Rekomendasi

Membuat Daftar tenaga kerja kontraktor

u. tidak ada data Frequency rate (FR) dan Severity Rate (SR) triwulan 1 Tahun 2023;

Rekomendasi

Membuat date data Frequency rate (FR) dan Severity Rate (SR) triwulan 1 Tahun 2023

v. Tidak ada data Jumlah tenaga kerja yang layak kerja berdasarkan MCU dibandingkan dengan
jumlah tenaga kerja;

Rekomendasi

Membuat data Jumlah tenaga klerja yang layak kerja berdasarkan MCU dibandingkan dengan jumlah
tenaga kerja

w. Tidak ada data Jumlah tenaga keeja yang diduga PHK;

Rekomendasi

Membuat data Jumlah tenaga kerja yang diduga PAK

x. Tidak ada data Jumlah kematian akibat penyakit tahun 2022

Rekomendasi

Membuat data Jumlah kematian akibat penyakit tahun 2022

y. Tidak ada data Matriks training need analysis seluruh pekerja

Rekomendasi

Membuat data Matriks training need analysis seluruh pekerja

z. tidak ada Struktur organisasi PT GAP di kantor;

Rekomendasi

Memasang struktur organisasi perusahaan di Kantor

aa. Tidak ada Dokumen prosedur IBPR/HIRA;

Rekomendasi

Membuat Dokumen prosedur IBPR/HIRA

bb. Tidak ada data Bukti realisasi program tahun 2022;

Rekomendasi

Menyampaikan data Bukti realisasi program KP tahun 2022

cc. Belum memiliki Juru Ukur Tambang;

Rekomendasi

Mengangkat Juru Ukur Tambang yang kompeten

dd. Tidak ada data P2H;

Rekomendasi

Membuat format P2H dan melakukan P2H setiap hari

ee. Tidak dilakukan safety induksi bagi tamu yang masuk ke wilayah IUP

Rekomendasi

Melakukan safety induksi bagi tamu yang masuk ke wilayah IUP

ff. SOP yang sudah ada dibuat belum memuat tanggung jawab, uraian, dokumen terkait dan
referensi serta peraturan yang digunakan sudah dicabut seperti Kepmen 555.K Tahun 1995;

Rekomendasi

Melakukan perbaikan SOP dengan memuat tanggung jawab, uraian, dokumen terkait dan referensi
serta menggunakan peraturan terbaru

gg. Kepala Teknik Tambang belum membuat SIMPER;

Rekomendasi

Segera menyiapkan SIMPER untuk semua operator alat gali muat dan angkut.

hh. Tidak ada laporan pemeliharaan dan perawatan tanda batas tahun 2024;

Rekomendasi

Membuat laporan pemeliharaan dan perawatan tanda batas tahun 2022

ii. Tidak ada laporan pelaksanaan reklamasi tahun 2022;

Rekomendasi

Membuat laporan pelaksanaan reklamasi setiap tahunnya dan dilaporkan paling lambat 30 Januari
tahun berikutnya
jj. Tidak ada Laporan Berkala Konservasi Mineral logam triwulan I-V 2022;

Rekomendasi

Segera membuat Laporan Berkala Konservasi Mineral logam triwulan I-IV 2022

kk. Tidak ada Laporan Bulanan , Triwulanan, dan Tahunan Keselamatan Pertambangan Tahun 2022
dan tahun 2023;

Rekomendasi

Membuat laporan Bulanan, Tahunan Keselamatan Pertambangan Tahun 2022 dan tahun 2023

ll. Tidak ada laporan Laporan pelaksanaan RKL RPL tahun 2022;

Rekomendasi

Segera menyampaikan dokumen pelaksanaan RKL RPL tahun 2022