September 2023
AGENDA
Identifikasi Bankable Projects berdasarkan penilaian multi aspek terutama menyangkut kerangka kelembagaan dalam pelaksanaan proyek untuk menghasilkan rekomendasi
pilihan rencana investasi yang paling feasible.
… to identify “bankable” projects. Each PFS is required to provide a comprehensive study from various elements including assessment on the technical, institutional,
financial, economic, environmental and social elements. The Terms of Reference also highlights the importance of identifying the institutional framework governing the
project. The PFS is expected to provide a recommendation of the most feasible option for the investment plan, including identifying mid and longer term implications\
Catatan:
Tingkat akurasi perkiraan biaya dalam PFS ini berada dalam kisaran -30% s/d +50%. mengacu pada pedoman Association for the Advancement of Cost Engineering
(AACE). 2020. Metode perkiraan biaya mengacu pada harga satuan per m2, model parametrik, penilaian, dan/atau analogi.
2
STATUS PELAKSANAAN STUDI
per Agustus 2023
Disetujui Steering
Committee GII
Feb. 2022
Januari 2022 Konfirmasi ruang lingkup D2 Laporan Pendahuluan D3 Laporan Konseptual D4 Laporan PFS
yang terdapat di dossier V1: 14 April 2022 V1: 20 Agustus 2022 Feb. 2023
V2: 12 Juni 2022 V2: 8 Sept. 2022
Legenda :
Pengumpulan Laporan (Deliverables)
Rapat koordinasi NTF level
3
Rapat koordinasi PTF level
DOSSIER: Dasar pengajuan dan kesesuaian dengan kebijakan
1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional
6. Peraturan Gubernur Prov. Jawa Timur No. 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kediri No. 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
8. Peraturan Walikota Kota Kediri No. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
9. Draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045: menuju residu maksimal 10% di
4
tahun 2045
Masukkan dari BAPPENAS, Kemen PUPR, Pemprov Jawa Timur
• TPA eksisting sudah mencapai dan • Peraturan Presiden No 80 Tahun • Kediri merupakan Pusat Kegiatan
mendekati kapasitasnya 2019 Wilayah (PKW)
• Keterbatasan lahan di Kota Kediri. • Peraturan Daerah Provinsi Jawa • Kabupaten Kediri merupakan
• Kebutuhan 2 TPA di Kabupaten Timur No 5 Tahun 2012 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Kediri karena luasnya wilayah • Peraturan Daerah Kabupaten • Pembangunan Infrastruktur
• Tersusun berbagai dokumen Kediri No. 14 Tahun 2011 (Bandara Kediri, Jalan Tol Kediri
perencanaan: FS TPA Regional • Kesepakatan Bersama tanggal 12 – Tulungagung, Kertosono –
Kediri, Master Plan, AMDAL, FS September 2022 Kediri, Kawasan Peruntukan
jalan akses, dan DPPT Industri dan Lain-lain)
7
Surat Penawaran Gubenur Jawa Timur
Maret 2022
8
Tanggapan Bupati Kabupaten Kediri – April 2022
10
LATAR BELAKANG: kondisi saat ini
Di Kabupaten dan Kota Kediri
Timbulan sampah*:
- Kabupaten Kediri : 1,022.06 ton/hari 1.022,06 ton/hari
- Kota Kediri : 215.10 ton/hari
11
LATAR BELAKANG: berbagai studi
13
RINGKASAN PFS: infrastruktur pengelolaan sampah hulu-hilir
Penerapan prinsip waste to material untuk target layanan 100%, dengan final processing untuk residu
1 5 2 7 5 3 4 6 7
Pemrosesan sampah:
• Tiga (3) TPST di Klotok, Sekoto, dan
Mojo dengan teknologi MBT +
composting & BSF
• Teknologi dipilih dari longlist
berbagai teknologi
LEGENDA:
TPA Eksiting & Rencana TPST
TPA Regional Kediri
16 TPS3R Eksisting
Rencana TPS3R
RINGKASAN PFS: pentahapan pelaksanaan kegiatan
Tahap 1
PETA LOKASI TPA REGIONAL KEDIRI
Berlokasi di Kota Kediri:
Peningkatan cakupan layanan
persampahan hingga 100%
Pembangunan TPST Klotok
Tahap 2
Peningkatan cakupan pengelolaan
sampah di wilayah perdesaan Kab. Kediri
dilakukan melalui pengembangan TPS3R
dalam jangka panjang
17
Opsi Teknis
Perkiraan jumlah
fasilitas (+) (-)
SELEKSI TEKNOLOGI - LONGLIST
Awal
operasional*
• Membutuhkan tingkat Opsi Teknis Perkiraan jumlah
• Relatif mudah dan hemat (+) (-)
kemampuan teknis Awal fasilitas operasional*
biaya
Pengomposan 501 • Perlu lahan yang relatif • Tidak cocok untuk sampah
• Memiliki potensi aplikasi
luas untuk dioperasikan campuran.
komersial
dan dikelola • Diperlukan input energi
• Memiliki nutrisi yang tinggI.
Banyak diterapkan sesuai untuk pakan ternak • Tidak dapat mengolah • Biaya CAPEX dan OPEX
di TPS3R dan skala • Dapat mengolah sampah sampah organik keras Mampu memproses sampah
Hidrotermal 0 tinggi. Tidak
BSF/Maggot serupa. Jumlah dengan cepat • Tidak cocok untuk basah
direkomendasikan dalam
fasilitas tidak • Memiliki siklus hidup yang mengolah sampah Sistem Platform
diketahui pendek campuran Pengelolaan Persampahan
• Pengelolaan yang mudah (draft), yang dikembangkan
• Pilihan teknologi yang oleh Bappenas
• Perlu kemampuan teknis
terjangkau baik dari segi • Dapat mengolah sampah
untuk mengoperasikan
Material CAPEX dan OPEX skala besar
dan memelihara
recovery 224 • Telah terbukti aplikasi
• bergantung pada pasar Insinerasi 7 • teknologi tinggi CAPEX dan OPEX tertinggi
Facility (MRF) komersialnya • Tidak membutuhkan
komersial dari berbagai
• Menyediakan sumber lahan yang luas
produk daur ulang
pekerjaan yang berharga • Termasuk pilihan
• Termasuk pilihan • Tergantung pada kualitas
teknologi yang relatif
teknologi tinggi desain dan pemasangan.
mudah
Mechanical- • Membutuhkan kapasitas • Memerlukan beberapa
• Tidak memerlukan biaya
Biological teknis yang kuat dalam Landfill Gas 5
CAPEX dan OPEX yang
tingkat kemampuan teknis
Treatment • Dapat mengolah sampah desain, dan pemeliharaan yang
tinggi
(MBT) dengan skala besar konstruksi/pemasangan berkelanjutan untuk
2 • Tidak membutuhkan
Biodrying untuk • Sumber lapangan kerja dan selama operasi pengoperasian
lahan yang luas
produksi dan pendapatan • Biaya CAPEX dan OPEX • Hanya mengolah sampah
Refuse Derived yang relatif tinggi organik,
Fuel (RDF) • Memiliki kebutuhan • Biaya CAPEX dan OPEX
spasial yang relatif Baru-baru ini disesuaikan
Anaerobic tinggi. Secara teknis rumit
besar 0 untuk mengolah sampah
Digestion bila diterapkan pada
*) Sumber: https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/ perkotaan
limbah rumah tangga.
• Tidak cukup terbukti dalam
Shortlist Opsi Teknologi konteks yang relevan
18
SELEKSI TEKNOLOGI- Shortlist
Peluang untuk
Mengurangi Efektivitas/ Keandalan
Opsi Teknologi Ketersediaan Lahan Biaya
Pengangkutan Teknologi
Sampah/Emisi
Skenario 1 Mechanical Biological Ya – untuk semua Ya Terbukti dan efektif; Terjangkau dalam
Treatment (MBT) untuk lokasi. Satu di TPA didemonstrasikan di konteks Indonesia
pakan (BSF) dan/atau regional dan dua Indonesia (misalnya
kompos fasilitas di lokasi TPA Muncar, Kabupaten
eksisting Banyuwangi)
Skenario 2 Mechanical Biological Ya – hanya di TPA Tidak Terbukti dan efektif; Terjangkau dalam
Treatment (MBT) untuk Regional yang didemonstrasikan di konteks Indonesia
Refuse-Derived Fuel diusulkan Indonesia (misalnya
(RDF) Cilacap)
19
TEKNOLOGI PEMROSESAN SAMPAH: MBT + Kompos
Reduction of
humidity
Concrete floor
20
TEKNOLOGI PEMROSESAN SAMPAH: Diagram alir BSF
5640 l
20 t 10 t
79 kg
28 t
47 t 50 t 50 t
8t 2,4 t
Catatan :
Harga produk BSF di marketplace per kilogram
- Fresh larvae : Rp. 90,000
- Dried larvae : Rp. 45,000 – Rp.130,000
- BSF meal : Rp. 185,000
- BSF oil : Rp. 75,000
23
POTENSIAL OFFTAKER: BSF
Ringkasan Hasil Penilaian Pasar untuk Produk Konversi BSF Potensial Offtaker BSF (Hewan Ternak & Perikanan) di Jawa Timur
Catatan
25 *) Telah dilakukan validasi harga pasar Rp. 40,000 per 1 kg maggot kering
POTENSIAL OFFTAKER: RDF
Jarak dari
TPA Kecepatan Waktu
Jenis Kapasitas
No Nama Perusahaan Lokasi Regional (km/hour) tempuh- PP
Industri Produksi
Kediri* ** (hours)
(km)
1 PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Semen 237.250/year Tuban 157 12
2 Pabrik Semen Merah Putih Semen 1.000.000/year Gresik 148 10
4 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Semen 237.250/year Gresik 146 10
30
5 PLTU Paiton PLTU 815 MW Probolinggo 265 18
6 PT. Indonesia Power Grati POMU PLTU 764 MW Pasuruan 195 14
7 PLTU Tanjung Awar-awar PLTU 700 MW Tuban 155 12
Note :
*) Distance based on google maps
**) Speed based on Regulation of MPWH No.3/2013
26
POTENSIAL OFFTAKER: RDF
27
Perbandingan CAPEX dan OPEX untuk Skenario MBT-BSF dan MBT-RDF
(Perhitungan Awal – November 2022)
Biaya Investasi
Fasilitas MBT-BSF MBT-RDF
IDR (Milyar)* EURO (juta) IDR (Milyar)* EURO (juta)
TPA 63,15 – 105,25 4,05 – 6,75 20, 27 – 34,3 1,3 – 2,2 juta
(372,76 ton/hari) (124,93 ton/hari)
TPS3R 53,02 – 87,32 3.4 – 5.6
TPST’s – BSF/Kompos 221,40 8.5 – 14.2
TPST’s - RDF 416,3 – 720,33 26.7 – 46.2 juta
Total 248,70 – 413,95 15,95– 26,55 436,57 – 754,63 28 – 48.4
*) https://www.exchangerates.org.uk/EUR-IDR-exchange-rate-history.html, 17 November 2022
Biaya Pengolahan Sampah
(Rp/ton) (Rp/KK/bulan)
Komponen Teknologi
Investasi + Investasi +
Investasi (Rp) Operasional (Rp) Operasional (Rp)
Operasional Operasional
Pengomposan Aerator 152.257 - 201.952
Bambu 200.161 - 521.809 352.418 - 723.762 14.111 - 55.909 24.845 - 77.547
Pengomposan Bata 173.907 - 223.602
Berongga 203.654 - 523.302 377.561 - 748.904 14.358 - 56.284 26.618 - 80.241
TPS3R (1-3 ton/hari) Biodigester 229.897 - 279.593 219.065 - 540.713 448.963 - 820.306 15.444 - 57.935 31.652 - 87.892
BSF 660.236 - 756.383 337.513 - 671.946 997.749 - 1.428.329 23.795 - 71.996 70.341 - 153.038
Mesin pemadat saja, tanpa
kelengkapan TPS3R (0,5 - 3 25.880 - 77.640
ton) 17.475 - 41.220 43.355 - 118.860 1.232 - 4.416 3.057 - 12.735
RDF Fluff 100 ton/hari 108.461 215.537 323,998 15.195 - 22.955 22.842 - 34.506
72.902 - 152.160
TPST Pengomposan 120 ton/hari 242.408 - 243.207 394.568 - 395.367 17.090 - 25.902 27.817 - 42.107
Insinerasi 100 ton/hari 272,338 986,526 1,258,863 69.550 - 105.065 88.750 - 134.069
111.209 -
477,460
28 Gasifikasi 300 ton/hari 1,099,974 1,577,434 77.548 - 117.147 167.997
Sumber : Permendagri No.7 Tahun 2021
Paket Investasi Skenario Pengelolaan Sampah
(Perhitungan Awal – November 2022)
Pembiayaan
Tahun Pelaksanaan
(Rupiah dalam Milyar) Penanggung
No Kegiatan
2025 - 2030 - Skenario 1 Skenario 2 Jawab
2022 2023 2024 2046
2029 2045 (BSF)** (RDF)
Tahap Konstruksi
Pengadaan Tanah TPA Sampah
1 Provinsi
Regional
Pembangunan TPS3R Kabupaten,
2 53,02 - 87,32
Kota
3 Pembangunan TPST 130,72 - 220,1 427,42 – 712,35 Provinsi
a. TPST Sekoto di TPA Sekoto 28,94 – 48,23 69,52 – 115,86 Provinsi
b. TPST Klotok di TPA Klotok 138,17 –
Provinsi
39,27 – 65,45 230,28
c. TPST Mojo di TPA Regional 219,73 –
Provinsi
Mojo 62,51 – 104,19 366,21
Pembangunan jalan akses
4 Kabupaten**
menuju TPA Sampah Regional* 53,48 53,48
Pembangunan TPA Sampah
5 63,15 - 105,25 20,27 - 34,3 Provinsi
Regional**
Operasional TPS33R/TPST dan Kabupaten,
6 111,72 – 207,48 149,4
Kendaraan Pengangkut Kota
Total 412,09 – 667.80 605,75 – 994,35
Referensi:
- Draft Pengelolaan Persampahan, BAPPENAS, 2021
- https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang?kategoriId=2&tahun=&instansiId=&rekanan=
- Seluruh perkiraan biaya memiliki akurasi ± 25% dari nilai tengah berdasarkan referensi harga kegiatan sejenis di Indonesia dipadukan dengan pendapat ahli (expert judgement)
30
ANALISIS TEKNIS: Neraca massa Kota Kediri
Tahun 2033
TPS3R
15.6 ton/hari Pengangkutan Residu
(6.66%) TPS3R
7.8 ton/hari (3.41%)
Timbulan Sampah
234.07 ton/hari (100%)
Mass Loss
36.81 ton/hari
(15.73%)
BSF
Pengumpulan Larva
50 ton/hari
228.83 ton/hari 2.55 ton/hari
(21.36%)
(97.76%) (1.09%)
Kompos
31.51 ton/hari Frass
(13.46%) 10.64 ton/hari
(4.54%)
Residual
52.05 ton/hari TPA Regional Kediri
(22.24%) 59.85 ton/hari (25.57%)
Mass Loss
26.02 ton/hari
32 (11.12%)
ANALISIS TEKNIS: Neraca massa Kab. Kediri
Wilayah Barat Kabupaten Kediri – tahun 2033
PERKOTAAN TPS3R Pengangkutan Residu
134 ton/hari TPS3R
(43.13%) 67 ton/hari (21.57%)
Timbulan Sampah
310.66ton/hari (100%)
Mass Loss
36.81 ton/hari (11.85%)
BSF Larva
50 ton/hari (16..09%) 2.55 ton/hari (0.82%)
Pengumpulan
310.66 ton/hari (100%)
Kompos Frass
28.34 ton/hari(9.12%) 10.64 ton/hari (3.42%)
Residual
PERDESAAN 38.57 ton/hari (12.42%)
Mass Loss TPA Regional Kediri
TPS3R 25.55 ton/hari (8.23%) 147.57 ton/hari
Pengumpulan Pengangkutan Residu (22.36%)
Timbulan Sampah 84 ton/hari
349.20 ton/hari (100%) 84 ton/hari (24.05%) TPS3R
(24.05%) 42 ton/hari (12.03%)
33
ANALISIS TEKNIS: Neraca massa Kab. Kediri
Wilayah Timur Kabupaten Kediri – Tahun 2033
PERKOTAAN TPS3R Pengangkutan Residu
100 ton/hari (42.36%) TPS3R
50 ton/hari (21.18%)
Timbulan Sampah
236,09 ton/hari (100%)
Mass Loss
36.81 ton/hari (15.59%)
BSF Larva
50 ton/hari (21.18%) 2.55 ton/hari (1.08%)
Pengumpulan
236.09 ton/hari (100%)
Kompos
Frass
20.50 ton/hari(8.68%)
10.64 ton/hari (4.51%)
Residual
PERDESAAN 29.82 ton/hari (12.63%) TPA Regional Kediri
Mass Loss 130.32 ton/hari
11.67 ton/hari (4.94%) (25.99%)
Pengumpulan TPS3R Pengangkutan Residu
Timbulan Sampah
254.31ton/hari (100%) 47 ton/hari (18.48%) 47 ton/hari (18.48%) TPS3R
23.5 ton/hari (9.24%)
34
FASILITAS RESIDU: Lokasi
PETA LOKASI TPA REGIONAL KEDIRI • Luas lokasi rencana 50,60 ha.
Peta 78 bidang tanah
• Status lahan: dalam proses pembebasan
lahan oleh Pemprov Jatim, DPPT sudah
disusun
• Kontur lahan bervariasi, perbedaan elevasi
terendah dan tertinggi sekitar 80 m.
TPA Sekoto
• Terdapat 78 bidang tanah yang dimiliki oleh
67 rumah tangga yang perlu diakuisisi.
• Kapasitas TPA Regional Kediri berdasarkan
TPA Klotok
studi FS TPA Regional (2020) yaitu
9.566.585 ton selama periode perencanaan
(2025-2044).
TPA Regional • Diperkirakan lahan yang dialokasikan
Mojo
mencukupi berdasarkan skenario terpilih
sesuai PFS.
• Estimasi kebutuhan lahan dengan periode
perencanaan 20 tahun (2033-2053) yaitu
20.82 ha untuk TPA Regional Kediri dan
3.35 ha untuk TPST Mojo
35
FASILITAS RESIDU: Rencana jalan akses
Sumber : Hasil Preliminary Assessment Konsultan FS Akses Jalan TPA Regional Kediri, Januari 2023
36
KEGIATAN PENUTUPAN TPA: Direkomendasikan untuk TPA Klotok dan Sekoto
LAMPIRAN 3 PERMEN PU NO.3/2013
PRA PENUTUPAN
studi dan pengumpulan data 01
untuk penutupan, serta sosialisasi
pelaksanaan penutupan
PELAKSANAAN PENUTUPAN
1. Stabilitas tumpukan sampah
2. Tanah penutup akhir
02 3. Sistem drainase
4. Pengendalian lindi
PASCA PENUTUPAN 03 5. Pengendalian gas
Inspeksi Rutin, Pemeliharaan 6. Kontrol pencemaran air
vegetasi, Pemeliharaan dan 7. Kontrol terhadap kebakaran dan
kontrol indi dan gas, Pembersihan bau
dan pemeliharaan saluran 8. Pencegahan illegal dumping
drainase, Pemantauan penurunan 9. Revegetasi dan buffer area
lapisan dan stabilitas lereng 10. Rencana aksi pemindahan
pemukiman informal
11. Keamanan
Perkiraan biaya penutupan tidak disertakan dalam PFS, dan tidak direkomendasikan
37 untuk diajukan dalam pembiayaan pinjaman luar negeri
Asumsi Perhitungan CAPEX (Agustus 2023)
a. Kapasitas desain sampah di TPS3R, TPST, dan TPA berdasarkan hasil perhitungan di mass balance di tahun
2033.
b. Kebutuhan truk berdasarkan hasil perhitungan dari mass balance menggunakan kapasitas di tahun 2033.
c. Harga satuan untuk TPS3R berdasarkan Permendagri 7/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi
dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
d. Harga satuan fasilitas MBT/BSF-Composting di TPST berdasarkan perhitungan tim ahli MBT/BSF-Composting
e. Harga satuan TPA berdasarkan nilai investasi berbagai TPA (± 12 unit) yang dibangun di Indonesia antara
tahun 2017 – 2021 dengan mempertimbangkan kondisi tanah (biaya struktur tanah), zona bencana, dan
teknologi IPL.
f. Harga satuan untuk penutupan TPA mengacu pada harga satuan penutupan TPA Suwung, 2023.
g. Harga satuan alat angkut sampah dan alat berat berdasarkan e-catalog tahun 2023 dengan menambahkan
biaya ongkos kirim dan pengurusan surat.
h. Desain teknik, pengawasan, dan biaya Manajemen Proyek (PM) diambil sebagai 5,5% dari perkiraan biaya
konstruksi.
i. Biaya untuk penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan pelatihan diambil sebagai 10% dari perkiraan
biaya konstruksi.
j. Kontingensi 15% diterapkan untuk CAPEX.
k. 1 EUR = 16.608 IDR diterapkan (kurs 30 Desember 2022, Bank Indonesia (2022)).
38
Asumsi Harga Satuan : CAPEX (Agustus 2023)
TOTAL CAPEX – PINJAMAN LUAR NEGERI TOTAL CAPEX – PENDANAAN DALAM NEGERI
40
*) Untuk didiskusikan dengan Pemerintah Indonesia
Perkiraan Biaya Capex (Agustus 2023)
41
Perkiraan Biaya Capex (Agustus 2023)
Catatan
* Perkiraan nilai tanah TPA Regional Kediri, TPST Mojo, dan jalan akses berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Sampah Regional Kabupaten Kota/Kediri
(2021) sedangkan perkiraan nilai tanah untuk TPST Klotok & TPST Sekoto berdasarkan website Kementerian ATR/BPN (2023) (ttp://www.atrbpn.go.id)
42
Asumsi Perhitungan OPEX (Agustus 2023)
a. Harga satuan biaya operasional untuk TPS3R, TPA, Asumsi Harga Satuan : OPEX
dan alat berat menggunakan persentase dari
TPS3R 38,905 ton/day
biaya investasi masing-masing fasilitas
TPST
berdasarkan Permendagri No. 7/2021 tentang Tata - MBT 174,816 ton/day
Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam - BSF 996,540 ton/day
Penyelenggaraan Penanganan Sampah TPA REGIONAL KEDIRI
- Landfill 168,472 ton/day
b. Harga satuan biaya operasional untuk MBT/BSF – - Access road 1,260,180,253 km/tahun
Komposting di TPST mengacu kepada perhitungan - Access road 210,030 km/day
- Exavator 39,096 ton/day
dan analisis Tim Ahli MBT/BSF- Komposting. - Wheel loader 39,095.84 ton/day
c. Harga satuan biaya operasional pengangkutan ALAT TRANSPORTASI
TPS3R - TPA Mojo & TPS - TPST Mojo 125,725 ton/day
sampah (armroll 10m3) mengacu kepada asumsi TPS3R - TPST Sekoto & TPS - TPST Sekoto 67,390 ton/day
dan perhitungan tim konsultan. TPST Sekoto - TPA Mojo 167,945 ton/day
TPS3R - TPST Klotok & TPS - TPST Klotok 72,095 ton/day
d. Kontingensi 10% diterapkan untuk OPEX.
TPST Klotok - TPA Mojo 67,390 ton/day
e. 1 EUR = 16.608 IDR diterapkan (kurs 30 Desember
2022, Bank Indonesia (2022)).
43
Perkiraan Biaya Opex Tahunan (Agustus 2023)
TOTAL OPEX TAHUNAN – APBD PROVINSI TOTAL OPEX TAHUNAN – APBD KAB/KOTA KEDIRI
21.59 M 5.99 M
TPST Mojo (MBT + Armroll 10 m3 – Kota Kediri
Compisting + BSF) 9%
21.76 M
TPA Regional Kediri 33%
(termasuk alat berat)
50% 43.64 M 49% 23.51 M 71.08 M 31%
22.12 M
TPST Klotok (MBT +
Compisting + BSF) Armroll 10 m3 – Kab. Kediri
CATATAN :
ANGGARAN PERSAMPAHAN UNTUK PROVINSI JAWA TIMUR BELUM ADA
45
Perkiraan Biaya Opex Tahunan (Agustus 2023)
No Penanggung Jawab Fasilitas Kuantitas Unit Infrastruktur Harga Satuan (IDR) Sub-Total (IDR)
1 Pemkab Kediri TPST Sekoto 136.09 ton/hari - 19,462,919,208
a. MBT 86.09 ton/hari 174,816 4,514,819,208
b. BSF 50.00 ton/hari 996,540 14,948,100,000
2 Pemkab Kediri Armroll/dumptruck (10m3) 22,123,481,303
TPS3R - TPA Mojo & TPS - TPST Mojo 285.66 ton/hari 125,725 10,774,498,329
TPS3R - TPST Sekoto & TPS - TPST Sekoto 236.59 ton/hari 67,390 4,783,107,649
TPST Sekoto - TPA Mojo 130.32 ton/hari 167,945 6,565,875,325
Total 41,586,400,512
Contingency (10%) 4,158,640,051
Grand Total 45,745,040,563
46
Perkiraan Biaya Opex Tahunan (Agustus 2023)
No Penanggung Jawab Fasilitas Kuantitas Unit Infrastruktur Harga Satuan (IDR) Sub-Total (IDR)
1 Pemkot Kediri TPST Klotok 213.23 ton/day 23,508,411,778
a. MBT 163.23 ton/day 174,816 8,560,311,778
b. BSF 50.00 ton/day 996,540 14,948,100,000
2 Pemkot Kediri Armroll/dumptruck (10m3) 5,990,444,218
TPS3R - TPST Klotok & TPS - TPST Klotok 221.03 ton/day 72,095 4,780,467,383
TPST Klotok - TPA Mojo 59.85 ton/day 67,390 1,209,976,835
Total 29,498,855,997
Contingency (10%) 2,949,885,600
Grand Total 32,448,741,596
47
Visi 2045
Timbulan Sampah
253.07 ton/hari (100%)
Mass Loss
36.81 ton/hari
(14.54%)
BSF
Pengumpulan Larva
50 ton/hari
246.34 ton/hari 2.55 ton/hari
(19.76%)
(97.34%) (1.01%)
Kompos
75.75 ton/hari Frass
(29.93%) 10.64 ton/hari
(4.20%)
Residual
14.46 ton/hari TPA Regional Kediri
(5.71%) 15.71 ton/hari (6.21%)
Mass Loss
28.92 ton/hari
49 (11.43%)
ANALISIS TEKNIS: Neraca massa Kab. Kediri
Wilayah Barat Kabupaten Kediri – tahun 2045
PERKOTAAN TPS3R
Pengangkutan Residu
149 ton/hari
(20.38%) TPS3R
15.27 ton/hari (2.09%)
Timbulan Sampah
344.17 ton/hari
(47.08%) Mass Loss
36.81 ton/hari (5.04%)
Pengangkutan
Timbulan Sampah TPS 196.17 ton/hari TPST Mojo Daur Ulang
731.02 ton/hari 195.17 ton/hari
(100%) (26.70%) 196.17 ton/hari 36.60 ton/hari (5.01%)
(26.70%) (26.70%)
Penambahan Kapasitas
Pengolahan
- Rencana : 97 t/h Residual
PERDESAAN - Penambahan: 290 t/h 14.88 ton/hari (2.04%)
i Mass Loss TPA Regional Kediri
Pengumpulan TPS3R
Timbulan Sampah Pengangkutan Residu 29.29 ton/hari (4.01%) 69.79 ton/hari (9.55%)
386.86 ton/hari 386.86 ton/hari
386.86 ton/hari (52.92%) TPS3R
(52.92%) (52.92%)
39.65 ton/hari (5.42%)
50
ANALISIS TEKNIS: Neraca massa Kab. Kediri
Wilayah Timur Kabupaten Kediri – tahun 2045
PERKOTAAN TPS3R
Pengangkutan Residu
132 ton/hari
(23.76%) TPS3R
13.53 ton/hari (2.44%)
Timbulan Sampah
261.55 ton/hari
(47.08%) Mass Loss
36.81 ton/hari (6.63%)
TPS Pengangkutan
Timbulan Sampah TPST Sekoto
129.55 ton/hari 129.55 ton/hari Daur Ulang
555.54 ton/hari 129.55 ton/hari
(100%) (23.32.70%) (23.32.70%) 22.39 ton/hari (4.03%)
(23.32.70%)
51
KELEMBAGAAN: pembagian tanggung jawab
1 2 3
Penanggungjawab Tugas/Kewajiban
Pemerintah Kabupaten Kediri • Pengumpulan sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPS3R
• Pengangkutan sampah dari TPS atau residu TPS3R menuju tempat pengolahan sampah
dan/atau TPA
• Operasi dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah dan/atau TPA yang berlokasi di
Sekoto
Pemerintah Kota Kediri • Pengumpulan sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPS3R
• Pengangkutan sampah dari TPS atau residu TPS3R menuju tempat pengolahan sampah
dan/atau TPA
• Operasi dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah dan/atau TPA yang berlokasi di
Klotok
Provinsi Jawa Timur Operasi dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah dan/atau TPA yang berlokasi di
54 Mojo (regional)
KELEMBAGAAN: pembagian tanggung jawab
Mojo (Regional)
Pemerintah desa (di bawah RT/RW atau badan usaha milik Kabupaten dan
Kab/kota dan provinsi (untuk Mojo)
desa/BUMD) Kota Kediri
55
REKOMENDASI OPSI KELEMBAGAAN
PROPINSI
eksisting
SEKSI UPTD
KABUPATEN
BUMD
2
Dinas Lingkungan Hidup
Pengaturan Kelembagaan
Kota/Kabupaten Kediri • Kota Kediri: pengembangan dari UPTD menjadi BLUD secara bertahap *) Dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
• Kab. Kediri: pengembangan dari seksi menjadi UPTD selanjutnya ke BLUD sampah sesuai Pergub No 76 Tahun 2016 diubah menjadi
secara bertahap
Pergub No 92 Tahun 2021
Provinsi Jawa Timur • Menambah fungsi UPTD Laboratorium (eksisting) untuk dapat **) Referensi pengelolaan BLUD UPTD Balai TPA Sampah
melakukan pengelolaan sampah Regional Prop NTB (diatur dalam Peraturan Gubernur No 12/
• Pengembangan UPTD menjadi BLUD 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD UPTD Balai TPA Sampah
56 • Menugaskan BUMD sebagai operator
Regional Propinsi NTB
MEKANISME PENAGIHAN DAN PENGUMPULAN RETRIBUSI
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA KEDIRI
JAWA TIMUR
DIKELOLA OLEH
DIKELOLA OLEH BLUD
DIKELOLA OLEH RT/RW/DESA/KELURAHAN/KPP – KSM TERMASUK RETRIBUSI BLUD/BUMD DI LEVEL
(DLH/DLHP)
PROVINSI
• Dari sisi teknis, provinsi tidak harus mengelola angkutan sampah yang sebelumnya ditangani oleh masing-
masing kabupaten/kota
• Tidak perlu mengalihkan aset atau penggunaan lahan dari masing-masing kabupaten/kota ke provinsi
• Tidak menuntut kapasitas peningkatan SDM yang sangat signifikan bagi semua pihak
• Pembiayaan tidak bergantung pada provinsi tetapi disalurkan kepada semua pihak (kabupaten dan kota)
• Membutuhkan penyusunan regulasi mengenai kerja sama antardaerah terkait penggunaan fasilitas yang
57
sama.
ANALISIS LINGKUNGAN
60
DAMPAK KEMISIKINAN, GENDER, & SOSIAL
61
ANALISIS EKONOMI
Ringkasan Hasil Analisis Ekonomi
Kota dan Kabupaten Kediri
Deskripsi
IDR (juta) EUR
Niali Biaya Saat Ini Rp3,488,812 € 210,055,537 BCR dan EIRR proyek TPA Regional Kediri
Nilai Manfaat Saat Ini* Rp5,894,294 € 354,885,563 menunjukkan bahwa saat ini proyek
Nilai Bersih Sekarang (NPV) Rp2,405,482 € 144,830,026 tersebut layak secara ekonomi.
Rasio Manfaat – Biaya 1.69 1.69
Tingkat Pengembalian Internal (IRR) 38% 38%
• Layaksecara finansial (dalam kerangka GII dengan hibah investasi CAPEX dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah)
• Keterjangkauan tarif sampah: Dengan kenaikan biaya O&M, maka tarif perlu dinaikkan dari Rp 5,000 HH/bulan(0,22%
UMR) menjadi Rp 23,907/HH/bulan (1.07% UMR) (sesuai dengan international best practice yang mengalokasikan sampai
dengan 1.5% UMR untuk tarif sampah) atau dari subsidi pemerintah.
64 9/6/2023
Perbandingan Opex & Pendapatan dari Recyclables dan Produk BSF
(Agustus 2023)
65
Perbandingan Opex & Pendapatan dari Recyclables dan Produk RDF
(Agustus 2023) - updated
66
Potensi Retribusi
Analisis keterjangkauan tarif retribusi pengelolaan sampah
Asumsi :
- 100% produk terjual
- Biaya angkut dari TPST ke offtaker ditanggung pembeli
- Persentase retribusi dari pendapatan rumah tangga : 1.07%
- Untuk Kab. Kediri, total pengeluaran untuk persampahan (berdasarkan data sekunder) yaitu Rp 1,72 milyar (2019), Rp 1,39 milyar (2020),
dan Rp 1,08 milyar (2021). Persentase pengeluaran untuk persampahan dibandingkan dengan total pengeluaran adalah 0,06% (2019),
0,05% (2020), dan 0,04% (2021).
- Untuk Kota Kediri, total pengeluaran untuk persampahan adalah Rp 24,93 milyar (2019), Rp 14,74 milyar (2020), dan Rp 13,79 milyar
(2021). Persentase pengeluaran untuk persampahan dibandingkan dengan total pengeluaran adalah 1,90% (2019), 1,20% (2020), dan 1%
(2021).
67
DAMPAK PEMBANGUNAN PROYEK
71
KESIMPULAN
Layak dalam kerangka GII, rekomendasi untuk lanjut ke tahap berikutnya yaitu
disusunnya Studi Kelayakan
79
TERIMAKASIH
80