7 AGENDA PEMBANGUNAN
SCR UMUM
FUNGSI KEPOLISIAN MENYELENGGARAKAN DAN MELAKSANAKAN
KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN (PROTECT & SERVE) AGAR
MASY, SURETY, SAFETY, SECURITY DAN PEACE.
> PSL 3. JASA PAM DAN JASA SMP PD OBVITNAS DAN OBTER DILAKS BERDASARKAN
KONTRAK KERJASAMA
BAB IV PENILAIAN KINERJA > PSL 23 SD 24 TERKAIT DG KRITERIA SERTA BOBOT PENILAIAN.
BAB V PROSEDUR > PSL 25 SD PSL 27 TERKAIT DG MEKANISME JASA PAM & JASA SMP
BAB VI WASDAL > PSL 28 TERKAIT DG WASDAL
BAB VII PENUTUP > PSL 29 SD 30 TERKAIT DG PEMBERLAKUAN DAN PENCABUTAN PERATURAN LAMAM
LAMPIRAN TERKAIT ELEMEN 1 SD 5 SERTA PENJELASAN MASUKAN PROSES DAN KELUARAN ADMIN
PERKABA NO1 TH 2019 TTG PROSEDUR PEMBERIAN JASA PAM SMP PD OBVITNAS.
POKOK BAHSAN TERDIRI 8 BAB DG 61 PASAL, MRPKN JABARAN BAB V PERPOL 7/2019
BAB 1 KETENTUAN UMUM > PSL 1 SD 2, TERKAIT PENGERTIAN,PRINSIP JASA PAM & SMP OBVITNAS/TER
BAB II PROSEDURE > PSL 3 SD 6, TERKAIT MEKANISME BANTUAN JASA PAM & SMP OBVITNAS/TER
BAB III PENYELENGGARAAN & PLAKS > PSL 7 SD 24 TERKAIT DG GIAT JASA PAM,SMP,LAT & SERTIFIKASI AUDITOR
BAB IV JASA PAM > PSL 25 SD 31 TERKAIT JASA PAM YANG DILAKS OLEH POLRI
BAB V BINTEK&AUDIT SMP > PSL 32 SD 56 TERKAIT PELAKS BINTEK DAN AUDIT
BAB VI ADM DAN ANGGARAN > PSL 57 SD 58 TERKAIT PENJELASAN ADM/ANGGARAN JASA PAM/SMP
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN > PSL 59 TERKAIT PENJELASAN OBVITNAS/TER UTK KLARIFIKASI SERTIFIKASI
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP > PSL 60SD61 TERKAIT PENJELASAN PEMBERLAKUAN PERATURAN,(20-06-2019)
PERKAP NO 24 TH 2007. TTG SMP BAGI ORGANISASI, PERUSAHAAN, INSTANSI DAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN.
SKEP KAPOLRI NO 44 TH 2008. TTG PEMBERIAN WEWENANG KEGIATAN BINTEK DAN AUDIT SMP
OLEH PT, SUCOFINDO SD TH 2018.
PP NO 76 TH 2020 TTG JENIS DAN TARIF PNBP YG BERLAKU DI POLRI. NB : UTK JASA
PAM DAN JASA SMP MELALUI MEKANISME KONTRAK KERJA SAMA.
PERPOL No. 4 TH 2020 >>> PERPOL NO,1 TH 2023, TTG PENGAMANAN SWAKARSA.
PERKABAHARKAM NO 1 TH 2019. TTG PROSEDUR PEMBERIAN JASA PAM DAN SMP PADA
OBVITNAS DAN OBTER.
IMPLENTASI AUDITOR SMP
SPESIFIKASI AUDITOR ---ISO 19011
- MEMILIKI KOMPETENSI PENGETAHUAN & KETERAMPILAN SECARA GENERIK ( PRINSIP, PROSEDUR &
METODE AUDIT, SISTEM MANAJEMEN DAN DOKUMEN ACUAN, KONTEK ORGANISASI, PERSYARATAN
HUKUM DAN KONTRAKTUAL SERTA PERSYARATAN LAIN YG BERLAKU UTK AUDITI ), TINGKAT
DISIPLIN KEILMUAN & KEMAMPUAN UTK MENERAPKAN, MENGEMBANGKAN, MEMELIHARA SERTA
MENINGKATKAN KOMPETENSI YG DIMILIKI UTK MENCAPAI TUJUAN AUDIT.
- MEMILIKI ATRIBUT PRILAKU YG PROFESIONAL SELAMA KINERJA KEGIATAN AUDIT ADALAH :
> ETIS YAITU ADIL, JUJUR, TULUS & BIJAKSANAN
> BERPIKIRAN TERBUKA YAITU MEMPERTIMBANGKAN IDE2 ALTERNATIF ATAU SUDUT PANDANG
> DIPLOMATIK/DIPLOMATIS YAITU BIJAK DALAM BERINTERAKSI DG INDIVIDU,KLIEN,AUDITI
> JELI YAITU MENGAMATI SECARA AKTIF BAIK LINGKUNGAN DAN AKTIFITAS FISIK & NON FISIK
> PERSEPTIF YAITU SADAR DAN MAMPU MEMAHAMI SITUASI
> LUWES YAITU DAPAT DG MUDAH BERADAPTASI DG SITUASI YG BERBEDA
> ULET YAITU GIGIH DAN FOCUS PADA PENCAPAIAN TUJUAN
> MANDIRI YAITU MAMPU BERTINDAK DAN BERFUNGSI SECARA INDEPENDEN
> TEGAS YAITU MAMPU BERTINDAK DISIPLIN MENCAPAI KESIMPULAN, TEPAT WAKTU, BERDASAR
KEILMUAN & ANALISIS LOGIS
> TANGGUH YAITU MAMPU BERTINDAK DG TABAH DAN BERTANGGUNG JAWAB
> TERBUKA YAITU MAMPU MENERIMA MASUKAN & BELAJAR DARI SITUASI GUNA UTK
PENINGKATAN
> PEKA YAITU MENGHORMATI BUDAYA ATAU KEARIFAN ORGANISASI YG DIAUDIT
> KOLABORATIF YAITU BERINTERAKSI SCR EFEKTIF DG ORANG LAIN/AUDITI & TIM AUDIT
TUGAS, FUNGSI DAN PERAN AUDITOR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN/SMP
TUGAS
>MENYUSUN RENCANA AUDIT BERDASARKAN PROGRAM AUDIT SMP MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP LINGKUP AUDIT
AL : BIDANG ATAU LINGKUP YG AKAN DIAUDIT ; ALASAN UTK MELAKUKAN AUDIT ; PROSEDUR YG AKAN DIGUNAKAN
>MELAKUKAN KAJIAN TERHDP DOKUMENTASI YG RELEVAN DG LINGKUP AUDIT AL : PEDOMAN SMP ; PERSYARATAN
KHUSUS BILA ADA ; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ; INTRUKSI KERJA & DOKUMEN YG RELEVAN DG ATAU ELEMEN
YG DIAUDIT ; KEBIJAKAN & ATAU PERSYARATAN TAMBAHAN
>MENYIAPKAN DAFTAR PERIKSA BERDASARKAN KAJIAN TERHDP DOKUMEN YG RELEVAN DG LINGKUP AUDIT
>MENYUSUN JADWAL/AGENDA AL : WAKTU YG DIPERLUKAN MULAI PERSIAPAN AUDIT SD MENYUSUN LAPORAN
>MEMERIKSA PENERAPAN SMP DG MENGAMATI BUKTI OBYEKTIF, MENGUMPULKAN & MEREKAM DOKUMEN YG
DIPERLUKAN
>MENCATAT & MELAPORKAN HASIL PENGAMATAN SELAMA AUDIT, MENDISKUSIKAN DG SELURUH TIM AUDIT MENGENAI
PENDAPAT & SARAN SERTA MENUANGKAN SETIAP TAHAPAN AUDIT DALAM DAFTAR PERIKSA
>MEMBAHAS TEMUAN HASIL AUDIT DG AUDITI, MEMINTA KLARIFIKASI TEMUAN KPD AUDITI DAN
>MEMBERIKAN REKOMENDASI, MEMBUAT KESIMPULAN HASIL AUDIT, MENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN HASIL AUDIT
DAN MENINDAKLANJUTI TEMUAN HASIL AUDIT
FUNGSI
MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN GUNA MEMBERIKAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEPADA
PIHAK YG BERKEPENTINGAN/KLIEN/AUDITI
PERAN
1. SEBAGAI KONSULTASI PENERAPAN SMP; 2.SEBAGAI KATALISATOR YAITU MENAMPUNG, MENGOLAH INFORMASI, MEN-
DORONG TERCAPAINYA TUJUAN SMP ; 3. SEBAGAI ATESTASI YAITU MEMERIKSA, MENGUJI SMP DG CARA MEMBANDING-
KAN KRITERIA YG DITENTUKAN & MENYATAKAN PENDAPAT ; 4. SEBAGAI JAMINAN/ASSURANCE YAITU MEMBERIKAN KE –
YAKINAN ATAS KONDISI AUDIT SMP DIDUKUNG DG BUKTI OBYEKTIF ; 5. SEBAGAI AKSELERATOR YAITU MEMPERCEPAT
PROSES PENCAPAIAN TUJUAN AUDIT SMP DAN ; 6. MEMBANGUN NILAI TAMBAH PADA SETIAP TAHAPAN AUDIT SMP PD
AUDITI
TERMINOLOGI SMP
>>SMP ADALAH MANAJEMEN YG SALING TERKAIT DLM BENTUK BINTEK DAN AUDIT BERTUJUAN UTK
CIPTAKAN SISPAM DITEMPAT KERJA DG LIBATKAN UNSUR MANAJEMEN, WORKER, KONDISI LINGK
KERJA SCR PROF TERINTEGRASI DLM RANGKA MENCEGAH & MENGURANGI KERUGIAN AKIBAT
ANCAMAN, GANGGUAN, BENCANA SERTA MEWUJUDKAN TEMPAT KERJA YG AMAN, EFISIEN DAN
PRODUKTIF, MLLI IMPLEMENTASI TERHADAP SEPERANGKAT ELEMEN PENGAMANAN YG TERDIRI DARI
KOMITMEN DAN KEBIJAKAN, POLA PAM, KONFIGURASI STANDAR PAM, STANDAR KEMAMPUAN
PELAKSANA PAM DAN MONITORING DAN EVALUASI.
PL
T C
Evaluasi 15 %
N
A
A
BOBOT 10
% Continual
Improvement
DO
EC
CH
TERDIRI
TERDIRI
Standard 49
10 Pola
Kemampuan KRITERI
KRITERI Pengaman
Pelaksana Konfigurasi A DG
A DG an
Pengamanan Pengamanan BOBOT 25
BOBOT 20
%
%
TERDIRI 31
KRITERIA
DG BOBOT
30 %
12
DAUR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN
ANALISA RISIKO
Gangguan Nyata L5
L4
Ambang G L3
L2
Potensi G
L1
Sumber daya Alam Demografi Geografi Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Hukum
MANAJEMEN PELAKSANAAN KEAMANAN
PENETAPAN SASARAN
WAKTU PELAKSANAAN
PENENTUAN CARA BERTINDAK
PELIBATAN KEKUATAN
DUKUNGAN ANGGARAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
FRAME WORK RESIKO KEAMANAN
d. TINDAKAN KONTINGENSI
KOMITMEN
DAN
KEBIJAKAN
KESESUAIAN EVIDEN ADMINISTRASI E1
1. KEBIJAKAN PENGAMANAN/SMP YG DITTD OLEH DIREKTUR/PIMPINAN PUNCAK ( UU NO.40/2007 TTG PERSEROAN
TERBATAS, UU NO.8/2021, TTG CIPTA KERJA & PERATURAN OTORISASI JASA KEUANGAN/ OJK ).
2. ANALISA RESIKO PENGAMANAN DIBUAT OLEH SELURUH FUNGSI/UNIT YG TERDAPAT PADA PENGELOLA OBVITNAS &
OBTER UMUMNYA HSSE, DG PENGENDALIAN BGMN TINDAKAN PREEMTIF,PREVENTIF,GAKKUM SERTA CARA
BERTINDAK. NB: SAAT INI MAYORITAS PANDANGAN ARP SECURITY (PENCURIAN SD TERRORISME/SABOTASE) BLM
TERKAIT MASALAH KEAMANAN TEKNIS FUNGSI /UNIT KERJA, REF CEK HIRADC MODERAT TO HIGHT BERIMPLIKASI KPD
KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA DAN ARP MSG2 FUNGSI HRS DIKETAHUI/DITTD OLEH AUDIT INTERNAL SMP,SHG
OUTCAMENYA UTK REGISTER RESIKO KEAMANAN SSI FUNGSI.
3. PENETAPAN/PROSEDUR/PEDOMAN MITIGASI RESIKO PENGAMANAN UTK SETIAP FUNGSI SERTA SUMBER DATA DAN
INFORMASI DLM PENILAIAN RESIKO PENGAMANAN, PENILAIAN ULANG RESIKO PENGAMANAN.
4. KEBIJAKAN PENGAMANAN/SMP DIKOMUNIKASIKAN KPD PIHAK INTERNAL ( UNSUR MANAJEMEN & WORKER) AGAR
SADAR DAN MEMILIKI TG JAWAB INDIVIDU DI BID PAM. AGAR CEK BAHAN KOMUNIKASI/SOSIALISASI, SERTA LAPANGAN
( SDH TEPATKAH YG DIBUAT OLEH PERUSAHAAN CQ AUDITOR INTERNAL) NB: MANAJEMEN DAN WORKER HARUS
PAHAM & SIAP MENGHADAPI RESIKO PENGAMANAN DILINGKUNGAN KERJANYA. SDGKAN UTK
EKTERNAL ADLH AGAR MEMBANTU GIAT PAM OBVITNAS/OBTER.
6. KETENTUAN UTK MELAKS AUDIT SMP ( BGMN GIAT AUDIT INTERNAL DAN BAGAIMANA GIAT AUDIT EKSTERNAL)
DAN REN GIAT AUDIT INTERNAL SETAHUN AKAN DILAKS BRP KALI UTK EKSTERNAL SSI DG PERPOL/PERKABA (AUDIT 3
TAHUN SEKALI,WASDAL SETAHUN SEKALI) BUKAN MENJELASKAN ISO 19011 TTG TATA CARA AUDIT.
7. TERDAPAT AUDIT INTERNAL, CATATAN HSL AUDIT, TINJAUAN MANAJEMEN, TINDAK LANJUT YG DISAHKAN OLEH
PIMPINAN PUNCAK. NB. AUDIT INTERNAL SMP HARUS MELEKAT PADA ORGS SMP DG PENGUKUHAN SPRIN PIMPINAN,
DLM RTM HARUS MEMBAHAS PERMASALAHAN SMP/TEMUAN AUDIT
KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
1. Terdapat dokumen kebijakan
1.Masukan
pengamanan yang bertanggal dan
Dalam menetapkan kbijakan pam manajemen hrs
ditanda tangani pimpinan mempertimbangkan hal2 sbb:
puncak organisasi (isi: bentuk, a.Kbijakan & sasaran yang relevan dg pengelola usaha scr
metode, sifat, sasaran dan
menyeluruh.
wilayah pengamanan serta kodal). b. Ancaman keamanan.
2.Kebijakan pengamanan ditetapkan c. Persyaratan per uu & persyaratan lainnya.
d. Sejarah & kondisi terkini dr kinerja pam [gangguan kam
sesuai dengan perkiraan ancaman yang pernah terjadi]
didasarkan pada sifat dan skala e. Kebutuhan dari pihak2 terkait.
risiko keamanan. f. Kesempatan dan kebutuhan utk peningkatan berkelanjutan.
g. Kebutuhan sumda.
3. Kebijakan pengamanan bersifat h. Kontribusi dari kontraktor dan pihak lain dan
dinamis (hasil evaluasi secara i. Kebutuhan masyarakat sekitar.
berkala). 2. Proses
4.Kebijakan pengamanan penyusunan kebijakan pam hrs mengacu pd kriteria sbb:
dikomunikasikan kepada pihak a. Ditetapkan dg sifat & skala risiko ancaman yang ada {
[identifikasi ancaman,penilaian risiko dan pengendalian]
internal organisasi (unsur b. Komitmen utk kat kinerja berkelanjutan sbg tgjwb
manajemen dan pegawai/karyawan memenuhi peraturan per uu
agar sadar dan memiliki tanggung c. Ren kat kinerja tercantum dalam sasaran pam & dikelola
mlli program pam, bijak pam mencakup semua area kgiatan
jawab individu di bidang d. Dalam membuat pernyataan publik bijak kam ,memastikan
pengamanan organisasi). bahwa sumda telah tersedia guna tercapai sasaran pam.
e. Dikomunikasikan baik internal dan eksternal
5.Kebijakan pengamanan f. Dapat ditinjau ulang
dikomunikasikan kepada pihak
eksternal organisasi (agar 3. Keluaran
Kebijakan pam ditandatangani pimp puncak sesuai kriteria a.
masyarakat lingkungan sekitar
membantu pengamanan organisasi).
LANJUTAN KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
14. Terdapat catatan hasil Keluaran >lap hsl audit smp hrs jelas,akurat,lengkap, tertgl &
dittd oleh auditor
audit SMP dan tindak lanjutnya
guna memberikan umpan
balik untuk semua pihak yang
terkait.
LANJUTAN KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
15.Terdapat penetapan
mekanisme pelaksanaan
Tinjauan manajemen tentang
Tinjauan manajemen
penerapan SMP, paling sedikit Pimpinan puncak hrs mengkaji penerapan smp utk menilai
1(satu) tahun sekali dan penerapan & kesesuaian pencapaian berdasar kebijakan kam &
tujuan kam dg mempertimbangkan kelanjutan kesesuaian
terdoku mentasikan. kbijakan kam.
Masukan.
16.Terdapat bukti Kehadiran > statistik kejadian
> hasil audit internal & eksternal
pimpinan puncak dalam > tindak lanjut dr tinjauan manajemen seblmnya
> laporan kejadian
pelaksanaan rapat tinjauan > laporan identifikasi ancaman/risiko, penilaian risiko & dal
manajemen SMP.
Proses.
> tinjauan manajemen dilaks bersama pimp puncak dalam
periode waktu tertentu, dg fokus pd seluruh kinerja smp
17.Terdapat catatan hasil > dalam ren tinjau manajemen meliputi :
pelaksanaan dan tindak lanjut - agenda yang dibacakan
- peserta yang hadir
tinjauan manajemen - tanggung jawab dr partisipasi peserta
- informasi yang akan disampaikan
SMP yang disahkan oleh
pimpinan puncak Obvitnas Keluarannya
> risalah rapat
dan objek tertentu. > revisi dari tujuan,sasaran dan kebijakan kam apabila
terdapat revisi
> rincian rencana perbaikan dg batas waktu penyelesaian
18.Terdapat bukti peningkatan
berkelanjutan penerapan
Sekian
dan
Terima Kasih
II
POLA PENGAMANAN
POLA PENGAMANAN
(Bentuk, sifat, sasaran, area, dan kodal)
A. BENTUK PENGAMANAN:
1. Terdapat dokumen kerangka kerja dan panduan praktis dalam
melaksanakan manajemen resiko pengamanan.
2. Terdapat Analisis risiko pengamanan dalam bentuk catatan
tabel hasil penilaian yang dibuat oleh perusahaan/Pam
internal (identifikasi aset organisasi, penilaian dan penetapan
ancaman/gangguan, penetapan resiko kerugian, peluang kejadian
dan penetapan tingkat resiko pengamanan).
3. Hasil manajemen resiko pengamanan dikerjakan oleh
personel yang memiliki kompetensi yang relevan.
4. Terdapat penetapan pilihan mitigasi resiko pengamanan
untuk setiap fungsi di organisasi untuk mengurangi resiko
kejadian.
5. Terdapat penetapan sumber data dan informasi sebagai dasar
dalam penilaian resiko pengamanan organisasi.
POLA PENGAMANAN
(Bentuk, sifat, sasaran, area, dan kodal)
B. SIFAT PENGAMANAN:
4. Penetapan sasaran pengamanan harus terukur dengan indikator yang jelas untuk
setiap sasaran pengamanan.
D. AREA PENGAMANAN:
KONFIGURASI
PENGAMANAN
KONFIGURASI PENGAMANAN
A. KOMPONEN STANDAR PENGAMANAN ( Manusia dan
Infrastruktur )
STANDARD
KEMAMPUAN
PELAKSANA
PENGAMANAN
STANDAR KEMAMPUAN PELAKSANA PENGAMANAN
MONITORING
DAN
EVALUASI SMP
MONITORING DAN EVALUASI SMP
DAN
ATENSINYA