PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD

1.04

05

21

01

URUSAN PEMERINTAHAN

1.04 . 1.08

Urusan Wajib Perumahan

ORGANISASI

1.04 . 1.08.05

Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup

PROGRAM

1.04 . 1.08.05 . 21

Program pembangunan/Penataan Taman dan Penerangan Jalan

KEGIATAN

1.04 . 1.08.05 . 21 . 01

Pembangunan/Penataan Taman

LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Sumbawa

SUMBER DANA

JUMLAH ANGGARAN

Dana Alokasi Umum (D A U)

Rp 751.508.050,00 (Tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan ribu lima puluh rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

Ir. DIRMAWAN

NIP

19650904 199003 1 012

JABATAN

Kepala BPM-LH Kab. Sumbawa

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.04

05

21

01

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

1.04 . 1.08

Urusan Wajib Perumahan

Organisasi

1.04 . 1.08.05

Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup

Program

1.04 . 1.08.05 . 21

Program pembangunan/Penataan Taman dan Penerangan Jalan

Kegiatan

1.04 . 1.08.05 . 21 . 01

Pembangunan/Penataan Taman

Lokasi Kegiatan

Kabupaten Sumbawa

Sumber Dana

Dana Alokasi Umum (D A U)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terwujudnya peningkatan kegiatan penataan/pemeliharaan taman dan penerangan jalan

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 751.508.050

KELUARAN

Terlaksananya program Kota Hijau dan pembangunan/penataan taman

34 lokasi

HASIL

Terciptanya keindahan kota

34,29 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

24 kecamatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 02
5 . 2 . 1 . 02 . 01

Volume

Satuan

JUMLAH
(Rp)

Harga
Satuan

6=3x5

BELANJA

751.508.050,00

BELANJA LANGSUNG

751.508.050,00

Belanja Pegawai

25.200.000,00

Honorarium Non PNS

25.200.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

25.200.000,00

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap :

- Honorarium pegawai honorer daerah : 3 org x 12 bulan
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja alat tulis kantor :

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup

25.200.000,00
36,00

OB

700.000,00

25.200.000,00
259.193.050,00
643.050,00
553.050,00
553.050,00
Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Volume

5 . 2 . 2 . 01 . 04

Satuan

JUMLAH
(Rp)

Harga
Satuan

- Kertas HV EF 70 gram

5,00

rim

5
55.900,00

6=3x5
279.500,00

- Map jepit (snel map)

10,00

buah

10.000,00

100.000,00

- Map biasa (stop map)

10,00

buah

735,00

7.350,00

- Tinta printer hitam

2,00

unit

50.000,00

100.000,00

- Kertas bufallo

1,00

pak

41.200,00

41.200,00

- Isi pisau cutter

1,00

pak

25.000,00

25.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

90.000,00

Belanja materai :

5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 14

90.000,00

- Materai 3000

10,00

lembar

3.000,00

- Materai 6000

10,00

lembar

6.000,00

Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai

- Jasa pekerja taman : 6 org x 20 hari x 12 bulan

5 . 2 . 2 . 06 . 02

50.400.000,00
50.400.000,00
1.440,00

OB

35.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan

- Fotocopy

5 . 2 . 2 . 15 . 02

50.400.000,00
125.000,00
125.000,00

Belanja penggandaan :

5 . 2 . 2 . 15

60.000,00
50.400.000,00

Belanja jasa tenaga non pegawai :

5 . 2 . 2 . 06

30.000,00

125.000,00
500,00

lembar

250,00

Belanja Perjalanan Dinas

125.000,00
14.786.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

14.786.000,00

Ke Mataram :

7.246.000,00

- Uang Penginapan Tingkat C : 1 org x 1 kali x 3 hari

3,00

OH

650.000,00

1.950.000,00

- Uang Harian Tingkat C : 1 org x 1 kali x 3 hari

3,00

OH

440.000,00

1.320.000,00

- Uang Penginapan Tingkat D : 1 org x 1 kali x 3 hari

3,00

OH

540.000,00

1.620.000,00

- Uang Harian Tingkat D : 1 org x 1 kali x 3 hari

3,00

OH

440.000,00

1.320.000,00

- Transportasi Sumbawa-Mataram PP

2,00

OK

300.000,00

600.000,00

- Biaya taksi

2,00

OK

218.000,00

Ke Jakarta :

436.000,00
7.540.000,00

- Uang Penginapan Tingkat D : 1 org x 1 kali x 2 hari (Jkt)

2,00

OH

600.000,00

1.200.000,00

- Uang Harian Tingkat D : 1 org x 1 kali x 2 hari (Jkt)

2,00

OH

530.000,00

1.060.000,00

- Uang Penginapan Tingkat D : 1 org x 1 kali x 1 hari (Mtr)

1,00

OH

540.000,00

540.000,00

- Uang Harian Tingkat D : 1 org x 1 kali x 1 hari (Mtr)

1,00

OH

440.000,00

440.000,00

- Transportasi Sumbawa-Jakarta PP

1,00

OK

4.130.000,00

4.130.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup

Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Volume

2
- Biaya taksi

5 . 2 . 2 . 20
5 . 2 . 2 . 20 . 04

Satuan

1,00

OK

JUMLAH
(Rp)

Harga
Satuan

6=3x5
170.000,00

Belanja Pemeliharaan

193.239.000,00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

2.720.000,00

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin :

5 . 2 . 2 . 20 . 12

170.000,00

2.720.000,00

- Rantai chainsaw besar

4,00

buah

250.000,00

- Rantai chainsaw kecil

4,00

buah

180.000,00

720.000,00

- Peralatan service komplit

1,00

set

1.000.000,00

1.000.000,00

Belanja Pemeliharan Taman dan Tanaman

1.000.000,00

190.519.000,00

Belanja pemeliharaan taman dan tanaman :

172.584.000,00

- Hutan Kota Olat Rarang (11413 m2)

1,00

paket

3.084.000,00

3.084.000,00

- Hutan Kota Wisma Daerah (10150 m2)

1,00

paket

4.200.000,00

4.200.000,00

- Taman Kota bantaran sungai Kampung Mande I (1034 m2)

1,00

paket

3.000.000,00

3.000.000,00

- Taman Kota Sungai Kampung Mande II (320 m2)

1,00

paket

2.400.000,00

2.400.000,00

- Taman Kota Bugis (3228 m2)

1,00

paket

3.600.000,00

3.600.000,00

- Taman Kota depan asrama lama

1,00

paket

2.400.000,00

2.400.000,00

- Taman Kota Jam Gadang (28 m2)

1,00

paket

1.800.000,00

1.800.000,00

- Taman Kota PLN I (135 m2)

1,00

paket

1.200.000,00

1.200.000,00

- Taman Kota PLN II (36 m2)

1,00

paket

1.200.000,00

1.200.000,00

- Taman Kota Labuhan I (570 m2)

1,00

paket

3.000.000,00

3.000.000,00

- Taman Kota Labuhan II

1,00

paket

4.000.000,00

4.000.000,00

- Taman Kota Labuhan III (1551 m2)

1,00

paket

3.000.000,00

3.000.000,00

- Taman Kota Lawang Desa (665 m2)

1,00

paket

2.400.000,00

2.400.000,00

- Taman Kota median jalan depan Kantor Bupati (32244 m2)

1,00

paket

3.600.000,00

3.600.000,00

- Taman Kota Patung Karaci (108 m2)

1,00

paket

1.800.000,00

1.800.000,00

- Taman Kota Patung Kerbau (40 m2)

1,00

paket

1.400.000,00

1.400.000,00

- Taman Kota Patung Kuda (17,7 m2)

1,00

paket

1.400.000,00

1.400.000,00

- Taman Kota Patung Menjangan (9450 m2)

1,00

paket

1.000.000,00

1.000.000,00

- Taman Kota samping Kantor Bupatii (32244 m2)

1,00

paket

3.000.000,00

3.000.000,00

- Taman Kota Simpang Sernu (9057 m2)

1,00

paket

2.400.000,00

2.400.000,00

- Taman Kota Simpang Tano (240 m2)

1,00

paket

3.000.000,00

3.000.000,00

- Taman Kota Tugu Adipura (7196 m2)

1,00

paket

3.000.000,00

3.000.000,00

- Taman Kota Tugu Lilin (1235 m2)

1,00

paket

4.200.000,00

4.200.000,00

- Taman Kota ujung jembatan Brang Biji (11274 m2)

1,00

paket

1.800.000,00

1.800.000,00

- Taman Kota Simpang Boak

1,00

paket

4.000.000,00

4.000.000,00

- Taman Kota simpang Dam Aji

1,00

paket

3.600.000,00

3.600.000,00

- Taman Kota Simpang Moyo

1,00

paket

3.000.000,00

3.000.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup

Halaman 3

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Volume

Satuan

JUMLAH
(Rp)

Harga
Satuan

- Taman Kota simpang Nijang

1,00

paket

5
3.000.000,00

6=3x5
3.000.000,00

- Taman Kota simpang Sering

1,00

paket

3.000.000,00

3.000.000,00

- Taman Kota simpang Seroja

1,00

paket

1.800.000,00

1.800.000,00

- Taman Kota Kerato

1,00

paket

15.000.000,00

15.000.000,00

- Taman Kota ujung jembatan Cendrawasih

1,00

paket

1.800.000,00

1.800.000,00

- Rundup

5,00

botol

100.000,00

500.000,00

- Pemeliharaan lanjutan taman Pahlawan

1,00

paket

50.000.000,00

50.000.000,00

- Penebangan pohon

1,00

paket

25.000.000,00

25.000.000,00

Belanja pemeliharaan lampu taman :

5.2.3
5 . 2 . 3 . 26
5 . 2 . 3 . 26 . 01

17.935.000,00

- Kabel NYM 2x2,5 mm

100,00

meter

12.350,00

- Kabel NYY 2x2,5 mm

100,00

meter

17.000,00

1.700.000,00

- LED Meteor

200,00

meter

75.000,00

15.000.000,00

Belanja Modal

467.115.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

76.552.500,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

76.552.500,00

Pengadaan alat pemeliharaan tanaman :

5 . 2 . 3 . 49
5 . 2 . 3 . 49 . 27

76.552.500,00

- Hand Spayer 14 liter

2,00

unit

607.500,00

1.215.000,00

- Mesin potong rumput dorong

2,00

unit

7.000.000,00

14.000.000,00

- Mesin potong rumput gendong

2,00

unit

4.000.000,00

8.000.000,00

- Chainsaw Besar

2,00

unit

18.975.000,00

37.950.000,00

- Chainsaw Kecil

1,00

unit

9.487.500,00

9.487.500,00

- Mesin air Jet Pump

1,00

unit

5.000.000,00

5.000.000,00

- Selang air

2,00

roll

450.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

900.000,00
351.500.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

351.500.000,00

Bangunan Tempat Kerja Lain-lain

5 . 2 . 3 . 88

1.235.000,00

351.500.000,00

- Pembuatan sumur bor (Taman Mangga & Taman Pahlawan)

2,00

unit

10.000.000,00

20.000.000,00

- Pembuatan arena bermain anak-anak (Taman Mangga)

1,00

paket

50.000.000,00

50.000.000,00

- Pembangunan pagara bagian belakang Taman Kerato

1,00

paket

25.000.000,00

25.000.000,00

- Pembangunan pagar belakang RTH Unter Katimis

1,00

paket

50.000.000,00

50.000.000,00

- Pembangunan Hutan Kota Simpang Moyo (DAK)

1,00

paket

180.000.000,00

180.000.000,00

- Pengadaan buis beton/pot tanaman

25,00

buah

150.000,00

3.750.000,00

- Perencanaan

1,00

paket

13.000.000,00

13.000.000,00

- Pengawasan

1,00

paket

9.750.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup

9.750.000,00
39.062.500,00
Halaman 4

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

5 . 2 . 3 . 88 . 04

Volume

Satuan

JUMLAH
(Rp)

Harga
Satuan

6=3x5

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias

39.062.500,00

Pengadaan tanaman hias :

39.062.500,00

- Karet hias

25,00

batang

162.500,00

4.062.500,00

- Angsana

200,00

batang

125.000,00

25.000.000,00

- Bougenville

100,00

batang

100.000,00

10.000.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 325.351.550,00

Triwulan II

Rp 74.037.000,00

Triwulan III

Rp 66.531.000,00

Triwulan IV

Rp 285.588.500,00

Jumlah

Rp 751.508.050,00

Mengesahkan,

Sumbawa Besar, 2 Januari 2015

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala BPM-LH Kab. Sumbawa

Drs. H. BAHARUDDIN, MM

Ir. DIRMAWAN

NIP. 19611006 199203 1 002

NIP. 19650904 199003 1 012

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.

NAMA

NIP

JABATAN

Drs. H. Muhammading, M.Si

19581205 198803 1 008

Wakil Ketua I

Ir. Iskandar D, M.Ec.Dev

19620515 200003 1 002

Sekretaris I

Wirawan, S.Si, MT

19741008 199902 1 001

Anggota

Didi Hermansyah, SE

19701024 200003 1 011

Anggota

Samsul Astaminuddin, SH

19630117 198611 1 002

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup

TANDA TANGAN

Halaman 5