PL-01

REPORT HARIAN PELAKSANA

PROYEK :
MINGGU KE :
TANGGAL :

No
No.
Form
PL-07

ITEM CHECKLIST

1 BRIEFING MANDOR UNTUK PENGARAHAN PEKERJAAN YANG

AKAN DILAKSANAKAN DAN KETENTUAN YANG DIPAKAI

2 CEK BUKU GUDANG DENGAN GUDANG + TTD PAGI HARI

3 PENGECHEKAN PEKERJAAN YANG SUDAH TERLAKSANA

- SESUAI FORM CHECKLIST

4
PENGECHEKAN PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN
PL-CK01 - 22 5 PENCATATAN SEMUA HASIL PEKERJAAN BAIK YANG SUDAH TERLAKSANA
ATAUPUN YANG SEDANG DILAKSANAKAN DALAM LAPORAN HARIAN

- FOTO JENIS PEKERJAAN BESERTA KETERANGAN

L - 04

E - 02

6 MENERIMA FORM PERMINTAAN BAHAN MANDOR DARI LOGISTIK

7 PELAPORAN PERMINTAAN BAHAN KE PM UNTUK 3 HARI
KEDEPAN
- HITUNG BAHAN BERSAMA SURVEYOR, ESTIMATOR &
MANDOR. SESUAI KEBUTUHAN (FORM PERHITUNGAN BAHAN)
- TTD ORDER BAHAN

E - 04

8 TTD NOTA SURAT JALAN BAHAN / MATERIAL YANG DATANG

9 MENGAWASI, MENGAMANKAN SEGALA MACAM ALAT, BAHAN
YANG TERCECER (TIDAK DIPERGUNAKAN) DILUAR GUDANG
PL - 05 10 ISI FORM PERMASALAHAN DI PROYEK JIKA ADA PERMASALAHAN
PL-02 & 11 PEMBUATAN SCHEDULE PEKERJAAN & TENAGA KERJA
PL - 03
PER MINGGU (FORM SCHEDULE PEKERJAAN & TENAGA KERJA)
PL - 04 12 PEMBUATAN BESTAAD BESI
13 CEK BUKU GUDANG DENGAN GUDANG + TTD SORE HARI
14 OPNAM PEKERJAAN MINGGUAN BERSAMA ESTIMATOR
-

BULAN

DIKERJAKAN

- SCHEDULE PEKERJAAN
- FORM CHECK LIST PEKERJAAN & PROGRES HARIAN
L-02

s/d

S S

KETERANGAN

TTD:
AUDITOR
PM (PROJECT MANAGER)

A-01
PROYEK :

REPORT HARIAN AUDITOR

MINGGU KE :
TANGGAL :

No
No.
Form

ITEM CHECKLIST

L - 01

- REPORT HARIAN LOGISTIK

L - 02

- FORM BUKU GUDANG HARUS ADA TTD :

* PELAKSANA
** LOGISTIK
*** PENJAGA

L - 03

- FORM ALAT

L - 05

- TANDA PENGAMBILAN BAHAN

- CEK PENGAMANAN SEGALA MACAM ALAT, BAHAN
YANG TERCECER (TIDAK DIPERGUNAKAN)
DILUAR GUDANG
- CEK PENGAMANAN SEGALA MACAM ALAT, BAHAN
2 CEK FORM PELAKSANA :

PL - 01
PL - 02

- REPORT HARIAN PELAKSANA

- FORM SCHEDULE PEKERJAAN 1 MINGGU

PL - 03

- FORM SCHEDULE TENAGA KERJA 1 MINGGU

PL-CK 01 - 22

- FORM CHEKLIST PEKERJAAN

PL - 04
PL - 05
L - 04

- FORM BESTAAD BESI

- FORM PERMASALAHAN DI PROYEK
- FORM PERMINTAAN BAHAN MANDOR
- FORM OPNAM MINGGUAN

E - 03
E - 04
E - 05

DIKERJAKAN
R
K

BULAN

S
KETERANGAN

1 CEK FORM LOGISTIK :

E - 01
E - 02

s/d

3 CEK FORM ESTIMATOR :

- REPORT HARIAN ESTIMATOR
- FORM PERHITUNGAN BAHAN (PB) 3 HARI KEDEPAN
- FORM KUOTA BAHAN (KB)
- FORM ORDER BAHAN (OB) 3 HARI KEDEPAN
- FORM RAPORT PROYEK
4 KLASIFIKASI NOTA KONTAN / BON
5 SIDAK MENGENAI NOTA KOSONG SRT JALAN / KONTAN
- APABILA ADA NOTA KOSONG LANGSUNG DIBAWA KE KANTOR UNTUK SEBAGAI
BUKTI KECURANGAN

6 CORAK TULISAN NOTA KONTAN

- TIPE PENULISAN
- BILA MENCURIGAKAN KONFIRMASI KE TOKO

7 HARGA SATUAN MATRIAL / BARANG NOTA KONTAN

- HARGA MASUK AKAL / TIDAK,
- APAKAH HARGA NAIK / TURUN
- PENJUMLAHAN & PERKALIAN
- BILA KURANG JELAS & JANGGAL KONFIRMASI KE TOKO

8 NOTA KONTAN
- PEMBELIAN BARANG UNTUK PEKERJAAN APA.
- KEBUTUHAN MATRIAL YANG DIBELI KONTAN, DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN
BAHAN. SUPAYA TIDAK ADA PENUMPUKAN BAHAN / MATRIAL LEBIH DI LAPANGAN.

9 NOTA BON / HUTANG

- MEMASTIKAN SESUAI / TIDAK JUMLAH BARANG YANG TERKIRIM DILAPANGAN
DENGAN ORDER BAHAN.

10 CORAK FOTO

- PENANGGALAN FOTO
- MODEL FOTO
- MERK / JENIS BARANG SESUAI / TIDAK DENGAN NOTA

TTD:
AUDITOR
PM (PROJECT MANAGER)

REPORT HARIAN PROJECT MANAGER (PM)

No.

ITEM CHECKLIST

1 CEK FORM LOGISTIK :

- REPORT HARIAN LOGISTIK
- FORM BUKU GUDANG HARUS ADA TTD :
* PELAKSANA
** LOGISTIK
*** PENJAGA
- FORM ALAT
- CEK PENGAMANAN SEGALA MACAM ALAT, BAHAN
YANG TERCECER (TIDAK DIPERGUNAKAN)
DILUAR GUDANG
- CEK PENGAMANAN SEGALA MACAM ALAT, BAHAN
2 CEK FORM PELAKSANA :
- REPORT HARIAN PELAKSANA
- FORM SCHEDULE PEKERJAAN 1 MINGGU
- FORM SCHEDULE TENAGA KERJA 1 MINGGU
- FORM CHEKLIST PEKERJAAN
- FORM PERMASALAHAN DI PROYEK
- FORM PERMINTAAN BAHAN MANDOR
- FORM OPNAM MINGGUAN
3 CEK FORM ESTIMATOR :
- REPORT HARIAN ESTIMATOR
- FORM PERHITUNGAN BAHAN (PB) 3 HARI KEDEPAN
- FORM KUOTA BAHAN (KB)
- FORM ORDER BAHAN (OB) 3 HARI KEDEPAN
4 MEMBUAT FORM RAPORT PROYEK
5 KLASIFIKASI NOTA KONTAN / BON
6 NOTA KONTAN
- PEMBELIAN BARANG UNTUK PEKERJAAN APA.
- KEBUTUHAN MATRIAL YANG DIBELI KONTAN, DISESUAIKAN DENGAN
KEBUTUHAN BAHAN. SUPAYA TIDAK ADA PENUMPUKAN BAHAN / MATRIAL
LEBIH DI LAPANGAN.

7 NOTA BON / HUTANG

- MEMASTIKAN SESUAI / TIDAK JUMLAH BARANG YANG TERKIRIM
DILAPANGAN DENGAN ORDER BAHAN.

DIKERJAKAN
S S R K J

PROYEK :
MINGGU KE :
TANGGAL :

s/d

BULAN

RJAKAN
S

KETERANGAN

SOP
SEBELUM PEKERJAAN DIMULAI
SEBELUM PEKERJAAN DIMULAI

FORM CHECK

1 MERENCANAKAN PENEMPATAN DIREKSIKEET, GUDANG BAHAN-BAHAN, PAGAR KELILING, JALAN

KELUAR MASUK, PADA GAMBAR DENAH PERENCANAAN.

_____

2 PEMBANGUNAN DIREKSI KEET

*Yang perlu diperhatikan SEBELUM Pengerjaan DIREKSI KEET;
a. Penempatan pada site ( STRATEGIS & TIDAK mengganggu AKTIFITAS PEKERJAAN )
b. Dimensi Direksi keet DISESUAIKAN dengan site
c. Rangka & penutup ( KUAT, KOKOH)
d. Atap (TIDAK BERLUBANG / BOCOR)

_____

3 GUDANG BAHAN-BAHAN + ALAT KERJA

a. Penempatan pada site ( STRATEGIS & TIDAK mengganggu AKTIFITAS PEKERJAAN )
b. Dimensi GUDANG DISESUAIKAN dengan site
c. Rangka & penutup ( KUAT, KOKOH & wajib DIGEMBOK)
d. Atap (TIDAK BERLUBANG / BOCOR)
*Bahan Yang diperlukan;
a. Seng gelombang
c. Tali Jati / bendrat
b. bambu
d. Paku

____

4 PAGAR KELILING LOKASI PROYEK u/ MENGAMANKAN DARI GANGGUAN SAAT PELAKSANAAN

PEKERJAAN
a. Penempatan pagar pada site (STRATEGIS)
b. Rangka & penutup (KUAT, KOKOH & TIDAK BERLUBANG)
c. Tinggi pagar sesuai panjang seng 2,5 m
d. Pintu masuk site disesuaikan dengan perencanaan Akses JALAN KELUAR MASUK
min. Lebar pintu pagar seng 2,5 m x 2 (model kupu tarung)
Bahan PAGAR KELILING
a. SENG
c. BENDRAT
b. BAMBU
d. PAKU

____

5 PENYEDIAAN JALAN KELUAR MASUK SITE ( JALUR AKSES pada SITE PLAND)
a. STATEGIS
b. Mudah dilalui & lancar
c. Tidak boleh ada penumpukan MATRIAL / BAHAN pada JALAN KELUAR MASUK

____

S.O.P
KEAMANAN ALAT
A KEAMANAN ALAT
1 Alat dan barang yang ada diproyek harus selalu diperiksa keadaaanya dan didata sesuai
CHECKLIST ALAT
2 Alat dan barang yang tidak terpakai (tidak digunakan untuk kerja) di proyek harus segera di
kembalikan ke gudang
3 Apabila Alat dan barang tidak di cek sesuai prosedur maka jika ada kehilangan akan ditanggung
oleh pihak yang bertanggung jawab ( pengawas, logistik, penjaga gudang)
B Pemasangan pompa air (sanyo) untuk air kerja
- posisi sanyo ditaruh didalam tanah
- Rumah sanyo sejajar dengan elevasi tanah
- rumah sanyo sanyo di beri gembok

FORM CHECK
PL-01, L-01, L0-3
PL-01, L-01
______
FORM CHECK
PL-01, L-01, L0-3

S.O.P.
Sub - Kon
SOP Sub-Kon
1. Untuk keperluan pekerjaan SubKon harus membawa keperluan barangnya sendiri
Contoh : (Listrik, Andang, dll.)
2. Pada tiap transaksi, nota, Tanda Terima, dll. Harus ada stempel dengan tulisan :
Mengetahui

( )
3. Pengawas Proyek tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang / matrial Sub-Kon
4. Pengamanan Barang / matrial u/ pekerjaan Sub-Kon merupakan tanggung jawab masing-masing
Sub-Kon

FORM CHECK

____

____

____
____

S.O.P. PEMESANAN BAHAN

1. Pemesanan Beton Buiss harus 1 minggu / 10 hari sebelum pemasangan.
2. Pemesanan Paving stone harus 1 bulan sebelum pemasangan.

S.O.P Perendaman Toilet

1. Lantai Toilet dibersihkan dulu dari kotoran (Luluh, Kerikil, dll.)
2. Lantai dilapisi dengan Water Profing (Semen Buiss / AM 122) dan
didinding lapisan dinaikan 20cm.
3. Tes Rendam Lantai yang telah terlapisi dengan Water Profing
selama 24 jam (sehari semalam), jika tidak ada yang bocor,
maka dilanjutkan pemasangan keramik.
4. Pada saat pemasangan keramik, untuk tarikan benang dilarang
memaku pada daerah yang telah terlapisi.
5. Setelah pemasangan Keramik dan Nat selesai, harus dilakukan
perendaman kembali selama 24 jam.

S.O. P
Tugas Security
1

Keamanan Bahan di area Proyek

* Mengawasi keluar masuknya bahan di gudang
* Mengawasi keluar masuknya kunci
* DLL

Keamanan Manusia
* Mengamankan perkelahian tukan atau pekerja proyek
* Mengamankan lokasi jika ada pencuri
* DLL

Keamanan Gedung
* Orang corat-coret termbok
* Orang yang bakar-bakar di area proyek
* Perusakan gedung
* DLL

Setiap Pembelian peralatan Security menjadi milik security dan

Pembayaran di potongkan dari pembayaran security setiap bulan

Pengamanan kunci ruko

* Dibuatkan dan ditempatkan dalam box (tempat yang aman)
* Di susun dengan rapi
* DLL

Wajib mendata (identitas, alamat, maksud dan tujuan ) setiap

orang/tamu yang keluar- masuk mengawasi setiap orang yang
berada Lingkungan proyek

S.O.P UMUM
No.

ITEM

KETERANGAN

AUDITOR

- instruksi harus dikerjakan sesuai hirarki ( siapa yang memutuskan/ jenjang tanggung
jawab ) dalam struktur organisasi.
- bila ada
putusan lebih dari satu orang yang bertentangan harus konfirmasi.
- kalau waktu
untuk konfirmasi tidak memungkinkan maka konfirmasi bisa dilaksanakan seiring
dengan berjalannya pekerjaan tersebut.

ADMIN

- Pengambilan barang dari D.O dn gudang harus disertakan kitir 3 lembar. 1. dibuat
untuk p.steven 2. untuk surat jalan ( lapangan ) 3. untuk arsip admin
- untuk penerimaan nota dari sinar mas yang ada pajaknya, harus segera di foto/
discan ( lembar pajaknya ) dan dikirim lewat whatshap ditujukan kepada pak steven.
- nota sinar mas yang ditujukan untuk p.yeyen di tulis transfer ke p.yeyen tanpa disertai
nomer pajak.
- untuk barang-barang yang bisa di D.O pada awal proyek semuanya harus sudah
dipersiapkan

PELAKSANA

- untuk pemesanan gording CNP, asbes, harus dipesankan satu bulan sebelum
pengerjaan
- setelah pengamprahan ( listrik dan PDAM ) harus segera konfirmsi kepada mbak yuni
dan menyerahkan nomer pelanggan.

LOGISTIK

- untuk kedatangan bahan yang di D.O harus di tulis di surat jalan.

- untuk mengetahui D.O atau beli baru tolong lihat di OB yang di dilampiri D.O, setiap
order bahan D.O pasti di lampirkan rekapan D.O
- untuk penerimaan barang sebelum barang diturunkan cek terlebih dahulu barang
yang datang dan cocokan dengan OB.
- setelah bahan di cek ceklist barang di OB tanggal berapa datang n berapa kuota
bahan yang dikirim, apakah sesuai OB ataukah kurang.
- untuk logistik tidak boleh mobile dalam beberapa proyek, untuk mengatasi kesalahan
penerimaan barang.
- penerimaan nota pada proyek harus 2 orang: logistik dan penjaga gudang
- penyerahan nota pada admin harus dilalui 1 orang yaitu logistik, beserta foto lengkap.

FORM CHECK

S.O.P TEKNIS
No.

ITEM

1 SLOF

KOLOM PRAKTIS

BALOK TEMBOK

PLESTERAN

KERAMIK

RALLING TANGGA

PINTU BESI

CAT

10 TANGGA

11

PVC

S.O.P TEKNIS
KETERANGAN
- sambungan sloof dengan kolom besi kait di ujung harus nyantol.

Kait

Sloof

Kait

Kolom

- Sebelum pengecoran, begesting harus benar-benar sudah diperkuat stut

- begesting harus diberi bambu dengan kuat

- dimensi begesting harus sama ketinggiannya
- untuk memperoleh sloof yang timbang ada tarikan benang dari ujung ke ujung

Untuk pembesian kolom praktis yang menyangga balok harus saling terkait dengan pembesian pada balok
dan juga pengecoran harus saling bersamaan.
Pembesian tidak sama dengan balok gantung, pada saat pengecoran alangkah baiknya jika bertumpu
pada pasangan bata, akan tetapi jika pengecoran didahulukan tanpa ada pasangan bata, maka setelah
pembongkaran stut begesting harus tetap menyangga.
- Untuk standar plesteran harus lot terutama pada sudut dinding, juga sangat perlu ada benang horizontal
di bagian atas dan bawah dinding yang akan diplester.
- Percampuran bahan untuk plerter 1 : 10 menggunakan 1 zak semen portlan : 10 pasir campur ( yang
terdiri dari bagian pasir lumajang & bagian pasir pasang)
Untuk prmasangan keramik terutama pada lantai yang diutamakan adalah siku dan timbangnya , dan
kelayakannya pemasangan jika dinding sudah pada plamir atau cat dasar.
Untuk pemasangan ralling setelah pemasangan keramik tangga selesai, paling tidak jika keramik
terhambat paling tidak sudah ada kepalan plain anak tangga
Pintu besi untuk belakang, cempono harus keliling minimal 2cm, dan pintu bebas buka luar dan dalam
- Kelayakan dinding yang akan dicat dengan syarat plamir harus benar-benar sudah rata minimal 2-3 kali
plamir.

FORM CHECK

- Untuk pemasangan keramik tangga harus masuk ke dinding

- Untuk pertemuan sudut keramik tangga harus diverstek
- Sebelum palta lantai, pondasi dan stekan tangga harus sudah terpasang
- Saat pemasangan dinding bata, PVC saluran air dalam tembok harus sudah terpasang dan diberi kawat
ayam.
- Jika sudah terlanjur tidak terpasang, maka pada saat plester dinding di titik pemasangan PVC saluran air
tidak boleh diplester dikarenakan bisa mengakibatkan 2 x kerja.

S.O.P TEKNIS
No.

ITEM

1 SLOF

KOLOM PRAKTIS

BALOK TEMBOK

PLESTERAN

KERAMIK

RALLING TANGGA

PINTU BESI

CAT

MANDOR

10 TANGGA

11

PVC

S.O.P TEKNIS
KETERANGAN
- sambungan sloof dengan kolom besi kait di ujung harus nyantol.

- Sebelum pengecoran, begesting harus benar-benar sudah diperkuat stut

- begesting harus diberi bambu dengan kuat
- dimensi begesting harus sama ketinggiannya
- untuk memperoleh sloof yang timbang ada tarikan benang dari ujung ke ujung

Untuk pembesian kolom praktis yang menyangga balok harus saling terkait dengan pembesian pada balok
dan juga pengecoran harus saling bersamaan.
Pembesian tidak sama dengan balok gantung, pada saat pengecoran alangkah baiknya jika bertumpu
pada pasangan bata, akan tetapi jika pengecoran didahulukan tanpa ada pasangan bata, maka setelah
pembongkaran stut begesting harus tetap menyangga.
- Untuk standar plesteran harus lot terutama pada sudut dinding, juga sangat perlu ada benang horizontal
di bagian atas dan bawah dinding yang akan diplester.
- Percampuran bahan untuk plerter 1 : 10 menggunakan 1 zak semen portlan : 10 pasir campur ( yang
terdiri dari bagian pasir lumajang & bagian pasir pasang)
Untuk prmasangan keramik terutama pada lantai yang diutamakan adalah siku dan timbangnya , dan
kelayakannya pemasangan jika dinding sudah pada plamir atau cat dasar.
Untuk pemasangan ralling setelah pemasangan keramik tangga selesai, paling tidak jika keramik
terhambat paling tidak sudah ada kepalan plain anak tangga
Pintu besi untuk belakang, cempono harus keliling minimal 2cm, dan pintu bebas buka luar dan dalam
- Kelayakan dinding yang akan dicat dengan syarat plamir harus benar-benar sudah rata minimal 2-3 kali
plamir.
- Dari struktur kepelaksanaan sebuah proyek besar mandor harus berkualitas, bisa menghandel para
pekerja, loyal kepada proyek, tahu dan mengerti progress yang diinstruksikan pelaksana juga bisa bekerja
sama dengan baik. Tahu dan mengerti salah dan benarnya di mana tukang itu bekerja, bisa memmbantu
pelaksana dan logistik dalam memanage material. bertanggung jawab dengan volume yang dihasilkan
setiap item pekerjaan.

- Apabila mandor tidak melaksanakan / menolak intruksi sesuai dengan aturan yang berlaku, maka segera
dibuatkan berita acara dan mandor yang bersangkutan dikenakan sanksi. Jika sanksi dari kesalahan
tersebut sudah 3 x maka mandor yang bersangkutan akan diberhentikan dan uang retensi 5 % tidak bisa
diambil (dicairkan)

FORM CHECK

- Untuk pemasangan keramik tangga harus masuk ke dinding

- Untuk pertemuan sudut keramik tangga harus diverstek
- Sebelum palta lantai, pondasi dan stekan tangga harus sudah terpasang
- Saat pemasangan dinding bata, PVC saluran air dalam tembok harus sudah terpasang dan diberi kawat
ayam.
- Jika sudah terlanjur tidak terpasang, maka pada saat plester dinding di titik pemasangan PVC saluran air
tidak boleh diplester dikarenakan bisa mengakibatkan 2 x kerja.

No.

ITEM :

MANDOR

Tanggal

Proyek

Dari struktur kepelaksanaan sebuah proyek besar mandor harus berkualitas, bisa
menghandel para pekerja, loyal kepada proyek, tahu dan mengerti progres yang
diinstruksikan pelaksana juga bisa bekerja sama dengan baik. Tahu dan mengerti
salah dan benarnya di mana tukang itu bekerja, bisa memmbantu pelaksana dan
logistik dalam memanage material. bertanggung jawab dengan volume yang
dihasilkan setiap item pekerjaan.

keterangan

ITEM :

No.

Tanggal

DIREKSI KEET

Proyek

*Yang perlu diperhatikan ;

a.Penempatan pada site
b.Dimensi direksi keet
c.Rangka & penutup
d.Atap

e.Pintu & jendela

f.Listrik
g.Buku

keterangan

SOP
AUDITOR SUPERVISI
CHECK NOTA NOTA DILAPAPANGAN
1.KLASIFIKASI NOTA KONTAN / BON
2.SIDAK MENGENAI NOTA KOSONG
-APABILA ADA NOTA KOSONG LANGSUNG DIBAWA KE KANTOR UNTUK SEBAGAI BUKTI
3.CORAK TULISAN NOTA
4.HARGA SATUAN MATERIAL :
-PENJUMLHAAN PERKALIAN HARGA SATUAN
-TOTAL JUMLAH PADA NOTA
5.CORAK FOTO , MELIPUTI :
- PENANGGALAN FOTO,
- MODEL FOTO,
-MERK / JENIS BARANG SESUAI/ TIDAK DENGAN NOTA.
6.NOTA KONTAN
-PEMAKAIAN UNTUK PEKERJAAN APA
-KEBUTUHAN MATRIAL YANG DIBELI KONTAN DISESUAKAN DENGAN KEBUTUHAN BAHAN
7.NOTA BON / SURAT JALAN
-MEMASTIKAN SESUAI / TIDAK JUMLAH BARANG YANG DIKIRIM KELAPANGAN
PENGECEKAN PEKERJAAN & BAHAN / MATRIAL
8. CEK PEKERJAAN DI LAPANGAN
- FOTO PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN SEKARANG
- FOTO ITEM PEKERJAAN APABILA ADA PERMASALAHAN YANG BERSIFAT PENTING
- FOTO KEJANGGALAN DILAPANGAN, BILA ADA.
9. CEK PEMAKAIAN BARANG DILAPANGAN
CEK BUKU GUDANG
DISESUAIKAN DENGAN PEMAKAIAN BARANG & ORDER BAHAN
CEK ORDER BAHAN
10. CEK MATRIAL / BARANG TERCECER DILUAR

FORM CHECK LIST PELAKSANA

No.

ITEM CHECKLIST

1 BRIEFING MANDOR UNTUK PENGARAHAN PEKERJAAN YANG

AKAN DILAKSANAKAN DAN KETENTUAN YANG DIPAKAI
- SCHEDULE PEKERJAAN
- FORM CHECK LIST PEKERJAAN & PROGRES HARIAN
2 CEK BUKU GUDANG + TTD
3 PENGECHEKAN PEKERJAAN YANG SUDAH TERLAKSANA
- SESUAI FORM CHECKLIST
4 PENGECHEKAN PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN
5 PENCATATAN SEMUA HASIL PEKERJAAN BAIK YANG SUDAH

TERLAKSANA ATAUPUN YANG SEDANG DILAKSANAKAN DALAM

LAPORAN HARIAN

- FOTO JENIS PEKERJAAN BESERTA KETERANGAN

6 PELAPORAN PERMINTAAN BAHAN KE PM UNTUK 3 HARI
KEDEPAN
- HITUNG BAHAN BERSAMA SURVEYOR, ESTIMATOR &
MANDOR. SESUAI KEBUTUHAN (FORM HITUNGAN BAHAN)
- TTD ORDER BAHAN
7 TTD NOTA SURAT JALAN BAHAN / MATERIAL YANG DATANG
8 MENGAWASI, MENGAMANKAN SEGALA MACAM ALAT, BAHAN
-

YANG TERCECER (TIDAK DIPERGUNAKAN) DILUAR GUDANG

ttd
Pelaksana
Project Manajer

DIKERJAKAN
S S R K J

PROYEK :
MINGGU KE :
TANGGAL : s/d BULAN

KETERANGAN

SOP
LOGISTIK
1 PENGECEKAN BUKU GUDANG DENGAN GUDANG (RIIL LAPANGAN)
2 PENGECEKAN ALAT KERJA, METERAN LISTRIK, METERAN AIR.SESUAI FORM ALAT
3 PENGECEKAN KEDATANGAN BAHAN YANG DATANG DAN SEGERA DILAPORKAN
KE PM APABILA BARANG YANG SUDAH DIORDER BELUM DATANG.
4 PENGECEKAN SAAT KEDATANGAN MATERIAL:
- PENGECEKAN BAHAN YANG DATANG SESUAI DENGAN ORDERAN / TIDAK
BILA TIDAK SESUAI SEGERA HUBUNGI PIHAK KANTOR UNTUK KEPUTUSANNYA
- FOTO PLAT NOMER KENDARAAN PENGANTAR (PENGIRIM)
- PERATAAN BAHAN MATRIAL PASIR + KORAL
- DALAM BAK MUAT BAHAN MATRIAL HARUS TIDAK ADA BENDA LAIN
- FOTO SAAT BAHAN DIKENDARAAN (PENGUKURAN BAK UNTUK MATERIAL PASIR,
KORAL, DAN BUANGAN BONGKARAN) WAKTU SEBELUM BAHAN DITURUNKAN
PADA SAAT MEMFOTO WAJIB DISERTAKAN ALAT UKUR YANG DITENTUKAN
- FOTO BAK MUAT KEADAAN KOSONG, (SETELAH BAHAN DITURUNKAN)
- PENOLAKAN BARANG APABILA BARANG TERSEBUT CACAT, KURANG LENGKAP,
SEGEL RUSAK / TIDAK TERKEMAS RAPI dll. YANG SEBELUMNYA SUDAH MENDAPAT
PERSETUJUAN OLEH PELAKSANA, PM.
- NOTA SURAT JALAN (MERAH / PUTIH) WAJIB DITANDATANGANI MIN 2 ORANG
YAITU : PM, PELAKSANA, LOGISTIK, PENJAGA
- JAM KEDATANGAN BARANG TERKIRIM + JAM KELUAR
- BARANG YANG DIKIRIM WAJIB DITATA RAPI & DIMASUKKAN KE GUDANG
5 PENGONTROLAN PEMAKAIAN BAHAN / MATRIAL
- TIAP BAHAN / MATERIAL YANG DIPAKAI WAJIB ADA KITIR & DI TTD
5 MENGORDERKAN PERMINTAAN BAHAN DARI LAPANGAN, & KONFIRMASI DENGAN
PELAKSANA u/ MENDAPAT PERSETUJUAN. DITANDATANGANI PELAKSANA & PM
6 PENGUMPULAN BAHAN ATAUPUN ALAT KERJA PADA SORE HARI BERSAMA
DENGAN PENJAGA (DISESUAIKAN DENGAN BUKU GUDANG+FORM ALAT)
7 MENYETORKAN SETIAP HARI NOTA MERAH DAN FOTO BARANG DATANG
KEPADA ADMIN KANTOR
9 SEGALA MACAM KITIR MUTASI YANG SUDAH DI TTD 2 ORANG WAJIB DISERAHKAN
KE ADMINISTRASI.
10 BAHAN / MATRIAL YANG DIKIRIM HARUS PADA HARI / JAM KERJA 07 : 30 s/d 15 : 30

APABILA ADA SUPLIER YANG MENGIRIM DILUAR JAM DAN HARI KERJA MAKA
JANGAN DITERIMA DENGAN ALASAN APAPUN.
- SANKSI (PENALTY) APABILA PENERIMAAN BARANG DILUAR HARI /JAM KERJA
-

TAGIHAN SUPLIER TIDAK DIBAYAR

PEMOTONGAN GAJI PENERIMA BARANG DILUAR JAM TERSEBUT

SOP
AWAL PROYEK
1. SETIAP AWAL PEKERJAAN PROYEK DILAKSANAKAN, WAJIB MEMINTA :
GAMBAR AP DAN IMB
2. JIKA GAMBAR AP DAN IMB TIDAK ADA, SEGERA MEMINTA KEPADA OWNER DAN MENANYAKAN
SIAPA YANG MENGURUS IMB.
3. BILA ADA SATPOL PP DATANG MEMBAWA SURAT PEMBERITAHUAN (PANGGILAN) JANGAN ASAL
TTD, JIKA SATPOL PP MEMAKSA MENANDATANGANI, SEGERA LAPOR KE PM / PELAKSANA u/
PENYELESAIAN LEBIH LANJUT.

Sebelum AKHIR PROYEK

3 HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SAAT PROYEK AKAN SELESAI
1 PASANG HARMONIKA
2 PASANG PDAM
3 PASANG PAVING
SALURAN PDAM
- SEBELUM MEMULAI (START) PEKERJAAN PADA LOKASI BARU YANG AKAN DIKERJAKAN
WAJIB MENCARI TAHU TENTANG SALURAN PIPA PDAM,
- APABILA ADA SALURAN PIPA SEGERA LAPOR KE OWNER / BOS.
- TUTUP / PENDAM (BILA PERLU) SALURAN PDAM YANG SUDAH TERPASANG.
- SALURAN PDAM BILA SUDAH TERPASANG TIDAK BOLEH TERPAKAI U/ APAPUN.

SOP
PENERIMAAN BARANG
HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN SAAT MENERIMA BARANG :
1 SEGEL BOX / PEMBUNGKUS BARANG
(dibuka / dipriksa bersama penerima & pengirim dengan kondisi UTUH)
2 DISESUAIKAN DENGAN NOTA
- WARNA
- KUOTA / JUMLAH BARANG YANG DIKIRIM (DITERIMA)
3 PENGECEKAN BERSAMA DENGAN PENGIRIM
- KONDISI BARANG YANG DITERIMA
> SISI KANAN
KONDISI ?
> SISI KIRI
KONDISI ?
> SISI ATAS
KONDISI ?
> SISI BAWAH
KONDISI ?
> SISI DEPAN
KONDISI ?
> SISI BELAKANG
KONDISI ?
- BARANG KELENGKAPAN / PENUNJANG
> BARANG KELENGKAPAN LAIN
4 KHUSUS BARANG PECAH BELAH / RENTAN RETAK dll WAJIB DIRABA PADA
PERMUKAAN / TEKSTUR BARANG TERSEBUT. APABILA ADA KERETAKAN
/ CACAT JANGAN DITERIMA.
5 FOTO PENGECHECKAN PENERIMAAN BARANG
6 TTD PADA NOTA SURAT JALAN & PENERIMAAN