Form
Revisi
Berlaku Efektif
Halaman
No.
Dibuat oleh
:
:
Disetujui oleh
Disahkan oleh
Sekretariat ISO
MR
Factory Manager
Peserta :
Tindak Lanjut
Pelaksana
Waktu
Rencana
Realisasi
Status
Diverifikasi
No. Form
Revisi
Berlaku Efektif
Halaman
:
:
Disetujui oleh
Disahkan oleh
Document Control
MR
Top Management
No.
Minor :
Observasi :
Sudah diperbaiki :
Belum diperbaiki :
Rekomendasi untuk audit yang akan datang
- Segera menindak lanjuti segala permasalahan
- Audit dilakukan tepat waktu sesuai jadwal
- Auditor melakukan verifikasi sesuai waktu yang telah
ditentukan pada CAR
2 Kepuasan Pelanggan
Bagian:
1 Sasaran mutu :
Pencapaian :
2 Sasaran mutu :
Pencapaian :
-
Minor :
Observasi :
Kebijakan mutu
Sasaran mutu
Dokumen
Struktur Organisasi
Peserta :
Tindak Lanjut
Pelaksana
Waktu
Rencana
Realisasi
Status Diverifikasi
No. Form
Revisi
Berlaku Efektif
Halaman
:
:
Disetujui oleh
Disahkan oleh
Document Control
MR
Top Management
No.
7 REKOMENDASI
-
Peserta :
Tindak Lanjut
Pelaksana
Waktu
Rencana
Realisasi
Status Diverifikasi