Hal

INTERNAL AUDIT GUDANG

Pemeriksa : Lokasi

Tgl Audit : Jam

Minggu ke- :

I. KEBERSIHAN Kesesuaian Score

Temuan Ketidakse
Ya Tidak 3 2 1

A. LANTAI

1. Lantai Loading Dock dalam kondisi bersih & tidak ada

sampah

2. Lantai di dalam gudang dalam kondisi bersih & tidak

ada sampah

3. Lantai di sekitar lokasi BS & Repack dalam kondisi

bersih dan tidak ditemukan tumpahan produk serta
karton rusak

4. Lantai antara dinding & produk (50cm) dalam kondisi

bersih

5. Lantai di ruang shrink wrap dalam kondisi bersih

6. Lantai di ruang Aerosol dalam kondisi bersih

B. DINDING, JENDELA, PINTU Ya Tidak 3 2 1 Temuan Ketidakse

1. Dinding gudang di Loading Dock dalam kondisi bersih

& tidak ada sarang laba2

2. Dinding gudang dalam kondisi bersih & tidak ada

sarang laba2

3. Dinding di sekitar pintu gudang dalam kondisi bersih &

tidak ada sarang laba2

4. Jendela / Louvre dalam kondisi bersih & tidak ada

sarang laba2

5. Dinding & Louvre di ruang BS & Repack dalam kondisi

bersih

6. Dinding & Louvre di ruang Aerosol dalam kondisi

bersih

7. Pintu Darurat dalam kondisi bersih

8. Dinding di antara produk dan dinding gudang (50cm)

dalam kondisi bersih
 :2

: Pemeriksa :

: Tgl Audit :

Minggu ke- :

C. PRODUK Kesesuaian Score

Temuan Ketidaksesuaian
1. Produk terlihat bersih tanpa debu Ya Tidak 3

- Produk Food

- Produk Detergent
- Produk P.C.
- Produk U-Hand

2. Tidak ada produk yang rusak di lokasi produk bagus

(good stock)

3. Produk BS terlihat dalam kondisi bersih dan teratur

rapi di ruangan BS

4. Produk Repack terlihat dalam kondisi bersih dan

teratur rapi di rak

II. KONDISI PERALATAN PENDUKUNG Kesesuaian Score

Ya Tidak 3
1. Pallet dalam kondisi baik dan bersih

Temuan Ketidaksesuaian
2. Handpallet dalam kondisi baik dan bersih

3. Trolley dalam kondisi baik dan bersih

4. Mesin Shrink Wrap dalam kondisi baik dan bersih

5. Rak Shrink Wrap dalam kondisi baik dan bersih

6. Rak repack dalam kondisi baik dan bersih

7. Scafolding dalam kondisi baik dan bersih

8. Tangga gudang dalam kondisi baik

9. Lampu gudang dalam kondisi baik

10. Hand & Foot Sealer dalam kondisi baik dan bersih

11. Pengganjal truck dalam kondisi baik & bersih

12. Pengaman Loading dalam kondisi baik

 Hal :3

Lokasi : Pemeriksa :

Jam : Tgl Audit :

Minggu ke- :

Score II. KONDISI PERALATAN PENDUKUNG

Temuan Ketidaksesuaian
(LANJUTAN)
2 1

13. APAR dalam kondisi baik, bersih & masih berlaku

14. Exhaust dalam kondisi baik & bersih

15. Dock leveller dalam kondisi baik

16. Panel Listrik gudang dalam kondisi baik

III. PENGATURAN & KERAPIHAN

Susunan Produk di Pallet

1. Produk tersusun rapih di pallet
- Produk Food
Score - Produk Detergent
Temuan Ketidaksesuaian
2 1 - Produk P.C.
- Produk U-Hand

2. Tidak terlihat ada "Honey Comb"?

- Produk Food
- Produk Detergent
- Produk P.C.
- Produk U-Hand

3. Produk yang tercampur lebih dari 1 item tetap

tersusun rapih?

- Produk Food
- Produk Detergent
- Produk P.C.
- Produk U-Hand
4. Apakah tersusun secara FEFO/FIFO?
- Produk Food
- Produk Detergent

- Produk P.C.
- Produk U-Hand
5. Jarak antara produk & dinding 50 cm
6. Tidak ada produk yang rubuh

7. Tidak ada produk yang terbalik di pallet

8. Tidak ada pallet kosong yang ditemukan didalam

gudang?

9. Pallet kosong tersusun rapih

 Hal :4

Lokasi : Pemeriksa :

Jam : Tgl Audit :

Minggu ke- :

Kesesuaian Score III. PENGATURAN & KERAPIHAN

Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak 3 2 1 (LANJUTAN)

10. Produk yang HOLD tersusun rapih dan

serta diberikan LABEL HOLD

11. Produk BS tersusun rapih di lokasi yan

ditentukan dan diberikan LABEL BS & terp
Good Stock

12. Produk Repack tersusun rapih di rak y

disediakan

13. Produk BS yang di-repack ulang dilaku

Kesesuaian Score yang telah disediakan
Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak 3 2 1 14. Produk tersusun sesuai dengan lokasi
ditentukan per group product

- Product Food
- Product Detergent
- Product P.C.
- Product U-Hand

15. Lokasi produk yang tidak boleh berdek

sesuai (Sariwangi-Royco, Vixal-Wipol)

IV. KONSTRUKSI GEDUNG

1. Dinding gedung dalam kondisi baik & ti

rusak

2. Cat dinding gedung masih dalam kondi

3. Tiang gedung dalam kondisi baik

4. Atap gedung tidak ada yang bocor

5. Rang dalam kondisi baik dan tidak terlih

yang masuk

V. PERANGKAP TIKUS

1. Perangkap tikus masih lengkap ditempa

ditentukan

2. Obat & lem masih tersedia lengkap

VI. CHECKLIST

1. Checklist Temperatur & Kelembaban te

2. Checklist APAR diisi dengan lengkap

 Hal :5

Lokasi :

Jam :

KERAPIHAN Kesesuaian Score

Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak 3 2 1

D tersusun rapih dan tersendiri

HOLD

un rapih di lokasi yang telah

kan LABEL BS & terpisah dengan

rsusun rapih di rak yang telah

i-repack ulang dilakukan di lokasi

esuai dengan lokasi yang telah

product

ng tidak boleh berdekatan telah

o, Vixal-Wipol)

Kesesuaian Score
Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak 3 2 1

lam kondisi baik & tidak ada yang

g masih dalam kondisi baik

m kondisi baik
ada yang bocor

i baik dan tidak terlihat ada burung

Ya Tidak 3 2 1 Temuan Ketidaksesuaian

asih lengkap ditempat yang telah

tersedia lengkap

Ya Tidak 3 2 1 Temuan Ketidaksesuaian

ur & Kelembaban terisi lengkap

i dengan lengkap
 REKAPITULASI TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Pemeriksa : Lokasi :

Tgl Audit : Jam :

Minggu ke :

No Temuan Ketidaksesuaian Mengapa terjadi & Solusinya

 Hal :6

DATA PRODUK

Pemeriksa :

Tgl Audit :

Minggu ke :

olusinya Qty
Lokasi Stock Group Product
Fibs Pallet*

Food

Detergent
1. Good Stock
P.C.
U-Hand
2. Bad Stock Bad Stock
3. HOLD HOLD
4. Repack Repack
5. Rg. Aerosol Aerosol

* Perhitungan = Fibs / 65

Penilaian Internal Audit

Target %- Tage
No Jumlah Penilaian
Penilaian Penilaian

IA 18
IB 24
IC 21
II 48
III 90
IV 15
V 6

VI 6
Total 228

Nilai %-Tage Penilaian Deskripsi Penilaian

10 91% - 100% Baik Sekali

8 81% - 90% Baik

6 71% - 80% Cukup

5 51% - 70% Kurang
0 < 50% Buruk
Lingkari Nilai yang diperoleh
 Hal :1

Lokasi :

Jam :

Kondisi

Normal / Over