ACTION PLAN-ISO 9001:2008

PUSKESMAS LECES
Prepared by : )
Abdurrozaq Firdaus (Firdaus@geoanfield.com)

Tugas/Dokumen Yang Harus Dikerjakan

Pasal
ISO
9001:2
008

PIC

Visi-Misi Puskesmas

5.1

Top Mgt

Kebijakan Mutu Puskesmas

5.3

Top Mgt

Sasaran Mutu & Action Plan:

Form Pemantauan Sasaran Mutu
Tabel Sasaran Mutu

5.4

Struktur Organisasi

5.5.1

Wk.
Manajemen+Ti
m,
Top Mgt
Top Mgt + Wk.
Manajemen

SK Penunjukan Wakil Manajemen

5.5.2

Proses Model

4.1

Pedoman Mutu

4.2.2
Halaman 1 dari 11

Lingkup

Mencakup concern
terhadap mutu,
kepuasan pelanggan,
pemenuhan peraturan
dan perundangundangan, peningkatan
berkesinambungan
(continuous
improvement)
Sasaran mutu secara
global dan sasaran mutu
per departemen

Deadline
5 SEPT
2015
5 SEPT
2015

5 SEPT
2015

Termasuk TIM ISO

5 SEPT
2015

Top Mgt

Wk. Manajemen &

Pengendali Dokumen

5 SEPT
2015

Wk.
Manajemen+Ti
m
Wk.
Manajemen

Seluruh proses,
termasuk outsource.

5 SEPT
2015

Exclude pasal 7.3

5 SEPT

Office
Bumi Mandiri Tower II, Lv 12
Jl.Panglima Sudirman Kav 66-68, 60271
Surabaya

ACTION PLAN-ISO 9001:2008

PUSKESMAS LECES
Prepared by : )
Abdurrozaq Firdaus (Firdaus@geoanfield.com)

Tugas/Dokumen Yang Harus Dikerjakan

Pasal
ISO
9001:2
008

PIC

Lingkup

Deadline
2015

PK ( Prosedur Kerja) Pengendalian Dokumen

Internal & External:
IK Pengesahan dan Penomoran Dokumen
Form Usulan Penerbitan atau Perubahan
Dokumen,
Daftar Induk Dokumen,
Daftar Distribusi Dokumen,
Berita Acara Pemusnahan
Dokumen/Catatan Mutu
Buat Sistem Penomoran Dokumen,

4.2.3

Wk.
Manajemen+P
engendali
Dokumen

Usulan dokumen
baru/revisi dokumen
lama pemusnahan
dokumen-dokumen lama
Menerima dokumen
external
mendistribusikan
dokumen eksternal

5 SEPT
2015

4.2.3

Wk.
Manajemen+P
engendali
Dokumen

5 SEPT
2015

4.2.4

Wk.
Manajemen+P
engendali
Dokumen

Sistem penomoran per

departemen dan per
jenis dokumen
Format Setiap Jenis
Dokumen (Cover
Prosedur, Prosedur,
Instruksi Kerja, Form)
Stempel Master
Salinan Terkendali
Salinan Tak Terkendali
Kadaluarsa External
Identifikasi catatan mutu
masing-masing dokumen
- pemusnahan catatan
mutu yang jatuh tempo

Buat Format Baku Untuk PK Dan IK

Buat Stempel Pengendalian Dokumen

PK Pengendalian Catatan Mutu:

Daftar Induk Catatan Mutu
Berita Acara Pemusnahan
Halaman 2 dari 11

5 SEPT
2015

Office
Bumi Mandiri Tower II, Lv 12
Jl.Panglima Sudirman Kav 66-68, 60271
Surabaya

ACTION PLAN-ISO 9001:2008

PUSKESMAS LECES
Prepared by : )
Abdurrozaq Firdaus (Firdaus@geoanfield.com)

Tugas/Dokumen Yang Harus Dikerjakan

Dokumen/Arsip Kadaluarsa
Tabel Komunikasi Internal

Pasal
ISO
9001:2
008

PIC

5.5.3

Wk.
Manajemen
+Pengendali
Dokumen

PK Tinjauan Manajemen:
Agenda RTM & Undangan RTM
Notulen RTM
Form Daftar Hadir Rapat
PK Audit Mutu Internal:
Program Audit
Jadwal Audit
Checklist Audit
Laporan Audit
Rangkuman Hasil Audit
PK Tindakan Koreksi Dan Pencegahan:
Form Tindakan Koreksi Dan Pencegahan

5.6

Wk.
Manajemen

8.2.2

Job Description & Job Specification (Tupoksi)

Halaman 3 dari 11

Lingkup

Deadline

Komunikasi terkait
dengan project Sistem
Manajemen Mutu
maupun kegiatan seharihari.
Pembuatan agendadistribusi notulen RTM

5 SEPT
2015

Wk.
Manajemen Koord. Audit
Mutu Internal

Penyusunan program
audit-penerbitan FTKP
atas temuan audit

5 SEPT
2015

8.5.2,
8.5.3

Wk.
Manajemen

5 SEPT
2015

5.5.1
6.2.1

TU/Kepegawai
an

Identifikasi
ketidaksesuaianverifikasi tindakan
perbaikan
Semua level mulai dari
Kepala Unit hingga Staf
+ Wk. Manajemen,
Pengendali Dokumen,
Koord. AMI.

5 SEPT
2015

5 SEPT
2015

Office
Bumi Mandiri Tower II, Lv 12
Jl.Panglima Sudirman Kav 66-68, 60271
Surabaya

ACTION PLAN-ISO 9001:2008

PUSKESMAS LECES
Prepared by : )
Abdurrozaq Firdaus (Firdaus@geoanfield.com)

Tugas/Dokumen Yang Harus Dikerjakan

PK Penilaian Pegawai:
DP3 Pegawai
Matriks Kompetensi
Evaluasi Matriks kompetensi
PK Pelatihan Pegawai:
Form Permintaan Pelatihan,
Program Pelatihan
Jadwal Pelatihan
Form Evaluasi Efektivitas Pelatihan
PK Perawatan & Perbaikan Sarana dan
Prasarana:
IK Perawatan Peralatan Medis (Per Alat)
Jadwal Perawatan
Checklist Perawatan
Laporan Pelaksanaan Perawatan
Daftar manual mesin/ IK operasional
mesin
Form Permintaan Perbaikan dan Laporan
Perbaikan
Kartu Riwayat Mesin
PK Perawatan dan Perbaikan Sistem Informasi
(IT):
Jadwal Perawatan (Sama dengan
Perawatan Infrastruktur)
Halaman 4 dari 11

Pasal
ISO
9001:2
008

PIC

Lingkup

Deadline

6.2.1

TU/Kepegawai
an

Penentuan standar
kompetensi-tindak lanjut
gap kompetensi

5 SEPT
2015

6.2.1

TU/Kepegawai
an

Identifikasi kebutuhan
pelatihan-evaluasi
efektivitas pelatihan

5 SEPT
2015

6.3

TU

Identifikasi infrastruktur
(mesin&utility)pelaksanaan perawatan
infrastruktur

5 SEPT
2015

6.3

TU

Identifikasi Sistem
informasi yang akan
dirawat-pelaksanaan
perawatan

5 SEPT
2015

Office
Bumi Mandiri Tower II, Lv 12
Jl.Panglima Sudirman Kav 66-68, 60271
Surabaya

ACTION PLAN-ISO 9001:2008

PUSKESMAS LECES
Prepared by : )
Abdurrozaq Firdaus (Firdaus@geoanfield.com)

Tugas/Dokumen Yang Harus Dikerjakan

Pasal
ISO
9001:2
008

PIC

Checklist Perawatan IT
Form Pemantauan Suhu Ruang Server
Form Permintaan dan Laporan
Perbaikan,
Kartu Riwayat Komputer/Jaringan (Sama
dengan
IK Back Up Dan Recovery Data
Form Data Recovery Request

Deadline

Identifikasi kerusakanupdate kartu riwayat

6.3

TU

PK Pengelolaan Sampah Medis dan Non-Medis

IK Kebersihan
IK Keamanan Lingkungan
IK Pengendalian Limbah Medis Cair
IK Pengendalian Limbah Medis Padat
PK Sterilisasi Alkes

6.4

Sanitasi

6.4
7.5.1

IK Penanganan Situasi Tidak Terduga

(Lampu Mati, Kebakaran, Huru-Hara,
Kecelakaan Transportasi, Banjir)
PK Pendaftaran Pasien
IK Pemanggilan Pasien
IK Pelayanan Pendaftaran Pasien Baru
Halaman 5 dari 11

Lingkup

Identifikasi Sistem
informasi yang akan
back up-pelaksanaan
back up
Pengelolaan Kebersihan,
sampah & limbah, dan
pemusnahannya

5 SEPT
2015

Laboratorium

Pengendalian Sterilisasi
Alkes

5 SEPT
2015

6.4

UGD

5 SEPT
2015

7.2.1
7.2.2

Loket, UGD

Deteksi kejadian tidak

terduga-penentuan
status produk
terdampak.
Penerimaan Pasien

5 SEPT
2015

5 SEPT
2015

Office
Bumi Mandiri Tower II, Lv 12
Jl.Panglima Sudirman Kav 66-68, 60271
Surabaya

ACTION PLAN-ISO 9001:2008

PUSKESMAS LECES
Prepared by : )
Abdurrozaq Firdaus (Firdaus@geoanfield.com)

Tugas/Dokumen Yang Harus Dikerjakan

IK Pelayanan Pendaftaran Pasien Lama
IK Pelayanan Pendaftaran Pasien
Askes,JKN,JAMKESDA
IK Pelayanan Pendaftaran Pasien Gawat
Darurat
PK Penanganan Komplain:
Buku Catatan Komplain
Form Komplain Pelanggan
PK Pengendalian Rekam Medis
Form Rekam Medis

Pasal
ISO
9001:2
008

PIC

7.2.3
8.5.2

TU/UMUM

7.5.5

Loket

PK Pengukuran Kepuasan Pelanggan:

Kuesioner
Analisa Hasil Kuesioner
PK Penyuluhan Keliling

8.2.1

Humas

7.2.3

PK Pelayanan Pasien Rawat Inap

PK Persiapan Kamar Rawat Inap
IK Pengelolaan Obat Pasien Rawat Inap
IK Pencucian Linen
IK Penanganan Diet Pasien
IK-IK yang mendukung PK tersebut
(IK penanganan pasien kabur, Gaduh Gelisah,
IK Penanganan Penyakit Infeksius, dll)

7.5.1
8.2.3
8.2.4

Halaman 6 dari 11

Lingkup

Deadline

Penerimaan complainlaporan hasil perbaikan

ke Ka. Puskesmas
Penyimpanan Rekam
Medis, akses, dan
perlindungan
Penyusunan kuesioneranalisa hasil kuesioner

5 SEPT
2015

Promosi
Kesehatan

Penyuluhan kesehatan

5 SEPT
2015

Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap

5 SEPT
2015

5 SEPT
2015
5 SEPT
2015

Office
Bumi Mandiri Tower II, Lv 12
Jl.Panglima Sudirman Kav 66-68, 60271
Surabaya

ACTION PLAN-ISO 9001:2008

PUSKESMAS LECES
Prepared by : )
Abdurrozaq Firdaus (Firdaus@geoanfield.com)

Tugas/Dokumen Yang Harus Dikerjakan

Form-form yang digunakan (Inform Consent,
dll).
IK Perawatan pasien rawat inap diPuskesmas.
PK Pelayanan Klinik IMS
IK-IK yang mendukung PK tersebut
PK Pelayanan Rawat Jalan
PK Pelayanan Konseling Jiwa
IK-IK yang mendukung PK tersebut (IK
aktivitas konseling, IK Penanganan 10
penyakit terbanyak, dll)
Form-form yang digunakan (Inform
Consent, dll).
PK Pemeriksaan Kehamilan
PK Pelayanan Persalinan
PK Pelayanan Post Partum
PK Pelayanan Imunisasi
PK MTBS
PK Konseling & Pelayanan Keluarga Berencana
IK-IK yang mendukung PK tersebut (IK
aktivitas konseling , dll)
Form-form yang digunakan (Inform
Consent, dll)
PK Triase
PK Tindakan Medis UGD
PK Panggilan Ambulance
Halaman 7 dari 11

Pasal
ISO
9001:2
008

PIC

Lingkup

Deadline

7.5.1
8.2.3
8.2.4
7.5.1
8.2.3
8.2.4

Klinik IMS

Pelayanan pasien Klinik

IMS

5 SEPT
2015

Balai
Pengobatan
Umum

Pelayanan Pasien Rawat

Jalan

5 SEPT
2015

7.5.1
8.2.3
8.2.4

KIA

Pelayanan Pre- dan PostPartum

5 SEPT
2015

7.5.1
8.2.3
8.2.4

UGD

Pelayanan Tindakan
Medis di UGD

5 SEPT
2015

Office
Bumi Mandiri Tower II, Lv 12
Jl.Panglima Sudirman Kav 66-68, 60271
Surabaya

ACTION PLAN-ISO 9001:2008

PUSKESMAS LECES
Prepared by : )
Abdurrozaq Firdaus (Firdaus@geoanfield.com)

Tugas/Dokumen Yang Harus Dikerjakan

PK Pelayanan Ambulance
IK-IK yang mendukung PK tersebut (IK
aktivitas konseling, IK Penanganan 10
kejadian GD terbanyak, dll)
Form-form yang digunakan (Inform
Consent, dll).
PK Pelayanan Kesehatan Gigi
PK UKGS
PK UKGM
IK-IK yang mendukung PK tersebut (IK
Penambalan Gigi, dll)
Form-form yang digunakan (Inform
Consent, dll).
PK Pelayanan Permintaan Persediaan Obat
Unit Pelayanan & Pustu/Polindes
PK Pelayanan Pengambilan Obat Pasien Rawat
Jalan
PK Retur Obat Kadaluarsa
PK Pengendalian Stok & Permintaan
Persediaan Obat kepada Dinkes
IK Pengendalian Suhu Ruangan, IK Stok
Opname, dll
Form-form yang digunakan (Inform
Consent, dll).
Halaman 8 dari 11

Pasal
ISO
9001:2
008

PIC

Lingkup

Deadline

7.5.1
8.2.3
8.2.4

Poli Gigi

Pelayanan Kesehatan
gigi di klinik
Pelayanan kesehatan gigi
di sekolah
Pelayanan kesehatan gigi
masyarakat

5 SEPT
2015

7.5.1
7.5.3
7.5.5

Apotik

Pengendalian Obatobatan

5 SEPT
2015

Office
Bumi Mandiri Tower II, Lv 12
Jl.Panglima Sudirman Kav 66-68, 60271
Surabaya

ACTION PLAN-ISO 9001:2008

PUSKESMAS LECES
Prepared by : )
Abdurrozaq Firdaus (Firdaus@geoanfield.com)

Tugas/Dokumen Yang Harus Dikerjakan

Pasal
ISO
9001:2
008

PIC

PK Pengambilan Sampel
PK Preparasi Sampel
PK Analisa Sampel
PK Post-Analitik
PK Pengendalian Mutu Hasil Pengujian
PK Pengendalian Mutu Hasil Pengujian
(Khusus TB)
PK Perawatan & Perbaikan Alat-Alat Pengujian
IK-IK yang mendukung PK tersebut (IK
Pengujian-pengujian yang dilakukan di
Puskesmas, IK Pengambilan Sampel, dll)
Form-form yang digunakan (Inform
Consent, dll).
PK Pelayanan Surat-Surat Medis (Surat Rujuk,
Surat Keterangan Sakit)

6.3
7.5.1
7.6
8.2.3
8.2.4

7.2.3
7.5.1

TU/UMUM

PK Asuhan Gizi

7.5.1

Gizi

PK Penyuluhan Gizi
IK-IK yang mendukung PK tersebut
Form-form yang digunakan.
PK Konseling Sanitasi
PK Penyuluhan Sanitasi Lapangan
IK-IK yang mendukung PK tersebut
Form-form yang digunakan.

7.5.1

Sanitasi

Halaman 9 dari 11

Laboratorium

Lingkup
Pengambilan sampel,
persiapan, pengujian,
dan pemastian hasil uji.

Deadline
5 SEPT
2015

Pemantapan kualitas uji

Lab
Perawatan alat-alat lab

Pelayanan Surat-surat
medis untuk keperluan
pasien
Konseling gizi kepada
pasien (gizi buruk, dll)
Penyuluhan kepada
masyarakat luas.

5 SEPT
2015

Konseling sanitasi pasien

di klinik
Penyuluhan kepada
masyarakat luas.

5 SEPT
2015

5 SEPT
2015

Office
Bumi Mandiri Tower II, Lv 12
Jl.Panglima Sudirman Kav 66-68, 60271
Surabaya

ACTION PLAN-ISO 9001:2008

PUSKESMAS LECES
Prepared by : )
Abdurrozaq Firdaus (Firdaus@geoanfield.com)

Tugas/Dokumen Yang Harus Dikerjakan

Pasal
ISO
9001:2
008

PIC

PK Pengendalian Ketidaksesuaian:
IK Perbaikan Produk Tidak Sesuai
Form Tindakan Koreksi dan Pencegahan
Form pelaksanaan penarikan produk

8.3

Poli Umum,
KIA, UGD, Poli
Gigi

PK Penerimaan, Penyimpanan & Distribusi:

Form Tanda Terima
Kartu Stock
Form Permintaan Barang

7.4.3

PK Kalibrasi Alat Uji Mutu:

Daftar Alat Yang Dikalibrasi + Program
Kalibrasi
Label Kalibrasi/Verifikasi
IK Kalibrasi/Verifikasi Tiap Alat
PK Seleksi Dan Evaluasi Supplier:
Form Seleksi Supplier,
Form Evaluasi Supplier,
Daftar Supplier Terpilih (termasuk
penyedia jasa)
PK Pembelian:
Lembar Permintaan Pembelian,
Purchase Order,
Form Pemantauan Pembelian

7.6

TU (untuk
peralatan nonmedis), Lab
(Untuk Alkes
tidak habis
pakai)
Lab & Alkes

7.4.1

7.4.2

Halaman 10 dari 11

Lingkup

Deadline

Identifikasi adanya
produk tidak sesuaipenyelesaian masalah
(repair, disposisi,
konsesi, penarikan)
Pemeriksaan,
penyimpanan &
pelayanan pengebonan
barang

5 SEPT
2015

Identifikasi alat ukur

yang akan dikalibrasiupdate label kalibrasi

5 SEPT
2015

TU/UMUM

Penerimaan penawaran
dari supplier-update
daftar supplier terpilih

5 SEPT
2015

TU/UMUM

Pengajuan permintaan
pembelian-penerbitan PO
PK ini mencakup untuk
semua jenis pembelian

5 SEPT
2015

5 SEPT
2015

Office
Bumi Mandiri Tower II, Lv 12
Jl.Panglima Sudirman Kav 66-68, 60271
Surabaya

ACTION PLAN-ISO 9001:2008

PUSKESMAS LECES
Prepared by : )
Abdurrozaq Firdaus (Firdaus@geoanfield.com)

Tugas/Dokumen Yang Harus Dikerjakan

Pasal
ISO
9001:2
008

PIC

Rencana /info kedatangan barang

(sesuai PO)

PK Konseling & Kunjungan Rumah Keluarga

Rawan
IK yang mendukung PK tersebut
Form-form yang digunakan.

7.5.1

CHN

PK Penyuluhan Masyarakat di Pustu,

Ponkesdes, & Polindes
IK yang mendukung PK tersebut
Form-form yang digunakan

7.2.3
7.5.1

Pustu/
Ponkesdes/
Polindes

Halaman 11 dari 11

Lingkup
yang terkait secara
langsung dan tidak
langsung dengan produk
akhir, kecuali ATK.
Konseling & kunjungan
kepada
keluarga-keluarga yang
rawan
kesehatan
Penyuluhan programprogram
kesehatan di Pustu/
Ponkesdes/
Polindes

Deadline

5 SEPT
2015

5 SEPT
2015

Office
Bumi Mandiri Tower II, Lv 12
Jl.Panglima Sudirman Kav 66-68, 60271
Surabaya