Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengajuan Program Kerja dan RAB

RSU ‘Aisyiyah tahun 2015 ke PDA MK Ponorogo

Ponorogo, 07 Mei 2015
 DASAR HUKUM
1. Qaidah Penyelennggaraan dan Pengelolaan AUM / ‘A
bidang Kesehatan.
2. Hospital by Laws RSU’A
3. Good Corporate Governance RSU’A
4. Akreditasi RS
5. UU No. 44 thn 2009 tentang Rumah Sakit
6. PMK No. 56/2014 : Klasifikasi dan Perijinan RS
7. PMK No. 129/2008 : Standar Pelayanan Minimal RS
8. Job Des Struktural RSU’A
Direksi mempunyai tanggung jawab untuk membuat .
Program kerja dan RAB RS
PEMBUATAN PROGRAM KERJA & RAB RSU’A 2015
 ACUAN
1. Renstra RSU’A 2007 – 2021
2. Kebijakan PDA-MK Ponorogo
3. Evaluasi Program Kerja dan RAB 2014 serta hasil
kegiatan RS 2014
4. Kebijakan RSU’A 2015 ( Program RS / Direksi)
5. Proyeksi Keuangan (pendapatan & biaya, Arus Kas dan
Neraca ) 2015
 METODE
1. BSC ( Balanced Score Card )
2. Pedoman Penyusunan RAPB MKKM PWM -
keuangan
3. Acuan penyusunan program standar akreditasi
MASUKAN PDA-MK - - - PROGRAM 2015
1. Kebijakan PDA-MK belum tercantum
2. Pengajuan RAB kegiatan PDA-MK , total Rp. 13.622.000,-
yang meliputi :
a. Pembinaan kelompok BKB
b. Pelatihan BKL
c. Penyuluhan kesehatan
d. PMT ke TK ‘Aisyiyah

Diikutkan di programnya Sub.Bag Humas dan

Pemasaran.
 PROSES PENYUSUNAN
PROGRAM KERJA & RAB RSU’A 2015
Tim Perumus Program Kerja dan RAB RSU’A 2015
SK No. RSUA/0610/KEP/III.6.AU/C/X/2014
1. Direksi membuat program kerja Direksi dan Analisa SWOT --
-- menjadi acuan unit
2. Pengajuan program kerja dan RAB dari unit diketahui
Kabag/Kabid atau Ketua Komite/Panitia/Tim disertai
Analisa SWOT
3. Pembahasan di Tim, yang ada dikelompokan menjadi :
a. Rekapitulasi Biaya
b. Rekapitulasi Investasi
c. Sentralisasi :
- Pemeliharaan (IPS)
- PDE
- SDI
- Diklat
- Linen
Lanjutan . . . .

4. Pembahasan di Direksi
5. Pengajuan draf Proker dan RAB ke PDA-MK
6. Presentasi Direksi dan pembahasan dengan PDA-MK
7. Persetujuan dan Pengesahan oleh PDA-MK
8. Pedoman pelaksanaan operasional RS tahan 2015
9. Pengiriman ke PWA-MK dan MPKU PWM Jatim

CATATAN :
Setiap unit kerja harus membuat program terkait peningkatan
mutu, keselamatan pasien, PPI dan K3
TIM PERUMUS PROKER DAN RAPB RSU ‘AISYIYAH 2015
 SK No. RSUA/0610/KEP/III.6.AU/C/X/2014
 Penasehat : Direksi RSU’A
 Ketua : Dian Wijayanto, SE.Ak
 Sekretaris : 1. Evi Rohmatul Ummah, SE
2. Evi Yuniar Rahmawati, SKM
 Anggota : 1. dr. Wini Asep Hardianto
2. Arif Fatah Hidayat, S.Kep
3. Agustina Hardianti, S.Far.Apt
4. Rohimin, SAg
5. M. Solich Anjar Ma’ruf, S.T
6. Sri Yuliani
7. Wiwik Widiyawati, AMK
8. Agus Setiawan, AMK
9. Amin Winarni
10. Sri Wahyuni, AMK
 PROGRAM BESAR 2014 YANG MENJADI FOKUS
PERHATIAN
Mengarah ke persiapan RSU tipe B (200 TT, SDI dan
sarana prasarana) dan persiapan penilaian
Akreditasi
1. Persiapan Akreditasi dan target penilaian oleh
KARS Nop 2014
2. Pelaksanaan program layanan unggulan
3. Pengembangan fisik dan renovasi bangunan
4. Pelaksanaan dan Evaluasi layanan JKN - prinsip
kendali mutu dan kendali biaya
5. Pelaksanaan indikator mutu RS (standar pelayanan
minimal RS) dan keselamatan pasien
 PROGRAM BESAR 2015 --- FOKUS PERHATIAN
Mengarah ke persiapan RSU tipe B standar akreditasi, PMK 56/2014,
dampak pelayanan JKN
1. Persiapan Akreditasi versi 2012 dan penilaiaannya pada Sept - Okt 2015
2. Pengembangan fisik Blok D
3. Revisi Renstra
4. Pelayanan penunjang baru ( CT Scan, PA )
5. Pelayanan baru ( laparoskopi, ESWL )
6. Pengembangan IT
7. Rencana perluasan lahan RS ( sewa maupun beli )
8. Pelaksanaan indikator mutu RS dan keselamatan pasien
 PROGRAM LAYANAN UNGGULAN 2015

1. Layanan Asuransi (JKN dan Swasta)

2. Layanan Operasi (Laparoskopi & Bedah
Urologi)
3. Layanan Penunjang medis (CT Scan, PA)
 CATATAN PROGRAM & RAB 2015
1. Asumsi cakupan pelayanan di unit profit
2. Direksi ( Wadir Ad-Keu ) menentukan proyeksi keuangan RSU
‘Aisyiyah tahun 2015
3. Program kerja memakai sistem BSC dilengkapi dengan Analisa
SWOT
4. Untuk program yang terkait dengan akreditasi disesuaiakan
dengan standart akreditasi ( di PMKP, PPI, K3RS, PFT, KKPRS
dll )
5. Evaluasi program kerja unit dilaksanakan tiap 6 bulan
6. Ada kegiatan dan investasi dilaksanakan sebelum pengesahan
oleh MK (pelatihan, sarana yg emergency)
7. Kesejahteraan karyawan mengacu pada tingkat kesehatan
keuangan RS
 EVALUASI PROGRAM KERJA DAN RAB 2014
A. Program yang belum terlaksana
1. Revisi Renstra RSU’A
2. Program IT (E-Banking; E-Resep dan E-Administrasi ke unit
unit)
3. Pengembangan diklat untuk eksternal
4. Investasi : X-Ray, Lampu OK, mesin anastesi
5. Pembangunan fisik : Galeri ATM
6. Penambahan lahan (baik beli maupun sewa)
7. Rekruitmen SDI : D3 Radiologi, D3 RM, Dr Spesilis organik
8. Pelatihan Customer Satisfaction
9. Ikatan emosi pelanggan :club, feedback via sms/telepon,
majalah
 Lanjutan . . . .

9. Ikatan emosi pelanggan :club, feedback via sms/telepon, majalah

10. Menghidupkan Klinik Jetis dan jejaring h dengan Klinik Muhammadiyah
Pacitan
11. Pembinaan karyawan pelaksana outdoor ---- rekresiasi
B. Program di luar anggaran
1. Investasi peralatan medis dan non medis ( kerusakan, PONEK,
persiapan akreditasi )
2. Bangunan : Ruang logistik obat alkes di bawah ramp, renovasi eks
kantor PDE menjadi kelas 3 Arofah )
3. Pelatihan : terkait standar akreditasi
4. Pelayanan bedah urologi
Lanjutan . . . .

C. Laporan Keuangan tahun 2014

1. Berdasarkan target
2. Tingkat kesehatan keuangan
3. Dampak lonjakan pasien BPJS

D. Kinerja Pelayanan RSUA tahun 2014

 PERKEMBANGAN KINERJA LAYANAN MEDIS RSU’A
Kegiatan 2009 2010 2011 2012 2013 2014

JML TT 92 150 151 152 150 145

IGD 31.977 29.975 30.014 34.092 33.973 32.527

Poli Umum 8.434 7.930 7.108 7.166 7.599 11.312

Poli Spesialis 20.043 21.842 25.956 32.747 38.726 43.558

Poli Non 20.769 18.591 17.414 19.237 20.572 23.448

Spesialis
Pasien Ranap 8.561 10.209 10.968 11.659 10.461 11.476

BOR 77,39 % 60,38% 59.37% 63,87 69.50 % 68.86%

Operasi 1.303 1.321 1.420 1.491 1.683 2.260
 PROGRAM KERJA
RSU’A PONOROGO 2015
DALAM PERSPEKTIF BSC
 PROGRAM KERJA DENGAN KERANGKA BSC

1. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

2. Perspektif Proses Internal
3. Perspektif Pelanggan
4. Perspektif Keuangan

INISIATIF
 PROGRAM KERJA DENGAN KERANGKA BSC

1. PERSPEKTIF SDI
a. Pembinaan
 Pengefektifan struktural untuk pembinaan staf di unitnya, drill
akreditasi
 Karyawan (rutin, orientasi, kenaikan golongan , customer
satisfaction, out door)
 Peneguhan dan transformasi idiologi Muhammadiyah di
semua lini
 Pembinaan manajerial bagi pejabat struktural & fungsional
 TOT ( hasil pelatihan / workshop, kebijakan strategis, profesi
dan manajerial ---- Diklat
Lanjutan . . . .
b. Kesejahteraan Karyawan :
 Rutin ( Seragam, diklat, fasilitas OR , THR, bantuan perawatan
kesehatan)
 Kenaikan gaji
 Kenaikan rutin (berkala, golongan, penghargaan masa kerja)
 Pemberian penghargaan masa kerja
 Bantuan pendidikan formal dan diklat
 Karyawan dan keluarga Peserta BPJS Kesehatan

c. Kuantitas SDI
• Penambahan karyawan baru sebanyak 25 orang
• Pengganti : 1 ( dokter umum)
• Dokter spesialis organik : SpR, SpOG, SpJP, SpKFR, SpPK
Lanjutan . . . .

d. Kualitas SDI
 Workshop, pelatihan, seminar sesuai program di unitnya, baik
TOT, EHT maupun IHT
 Karyawan kontrak ke tetap : 15 orang
 Pennyegaran manajerial bagi pejabat struktural /fungsional
 Mutasi dan rotasi pejabat struktural, fungsional dan pelaksana.
 Monev perubahan habit/perilaku terkait persiapan Akreditasi 2012
( handhygiene, evakuasi bencana, penggunaan APAR, BLS,
KLPCM ) dan drill persiapan survei akreditasi
Lanjutan . . . .
Program pendidikan formal ( baru maupun kelanjutan 2014 )
- S1 Keperawatan : 2 orang (melanjutkan)
- S2 MARS : 2 orang
- S2 Manajemen : 1 orang
- D3 Radiologi : 1 orang ( panti )
- Kursus untuk persyaratan kompetensi unit pelayanan
khusus ( penata anastesi, ACLS, PPGD, Scrubnurse,
ICU dasar, program akreditasi )

e. Lain-lain :
- Kenaikan gaji direksi
- Jasa profesi akuntan
 2. PERSPEKTIF INTERNAL PROSES
A. Sistem Manajemen
 Penilaian Akreditasi versi 2012 ( penekanan pada implementasi
dan survei simulasi )
 Evaluasi regulasi (kebijakan ) untuk disesuaikan dengan ketentuan
akreditasi
 Penyempurnaan sistem pelayanan JKN ( kendali mutu, kendali
biaya serta, menimalisir freud dan penanganan komplain).
 Rekam medik electronik untuk Klinik Rawat Jalan dan IGD.
 Pemantapan ketentuan regulasi yang terkait persiapan akreditasi
RS
 Evaluasi dan tindak lanjut regulasi ( kebijakan / pedoman / SPO
semua unit RS )
 Lanjutan . . .
 Penetapan program PMKP yang dibuat oleh Direksi dan dilaporkan
ke PDA-MK
 Penerapan manajemen risiko di RS
 Pelaporan standar pelayanan minimal dan IKP di semua unit serta
evaluasi dan tindak lanjut oleh unit yang terkait
 Implementasi IAK, IAM , SKP dan ILM yang telah ditetapkan RS
 Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanan program di semua unit
dan tim/panitia
 Lokakarya PDA-PDA MK-Direksi-Kabag/Kabid terkait persiapan
survei akreditasi, revisi HbL, revisi renstra dan pengembangan
RSU’A menjadi RS kelas B
Lanjutan . . .
B. PELAYANAN
1. Layanan Baru
a. Pemeriksaan Patologi Anatomi
b. Pemeriksaan CT Scan 16 slice
c. Tindakan Laparoskopy bedah dan obsgyn
d. Dibukanya klinik umum siang dan klinik woundcare
e. Pelayanan ESWL
f. Sistem pendaftaran (on line )
g. Persiapan pelayanan Hemodialisa
Lanjutan . . .
2. Meningkatkan mutu / kualitas pelayanan yang sudah ada
a. Ambulance Gawat Darurat (AGD)
b. PONEK
c. Klinik Gizi dan konsultasi gizi rawat inap
d. Farmasi Klinis
e. Klinik Fisiotherapy diperluas menjadi rehabilitasi
medis
3. Penambahan 1 outlet farmasi rawat jalan dan outlet kasir
4. Pemecahan pendaftaran pasien umum dan pasien
asuransi
5. Gerakan patien satetym pengendalian infeksi dan K3 di
setiap pelayanan kepada pasien
Lanjutan . . .
C. INVESTASI
1. CT Scan 16 slice ( kelanjutan 2014 )
2. Lampu operasi, meja operasi , mesin anastesi (untuk
penambahan 1 ruang kamar operasi di Blok D )
3. Mikrotome dan Tissue Prosessing (PA) - kelanjutan tahun
2014
4. ESWL - KSO
5. Mesin Hemodialisa  KSO
Lanjutan . . .
D. SUPPORTING
1. Penambahan daya listrik
2. Jenset ( penambahan daya dengan sistem sewa )
3. Pembenahan SIMRS ( layanan JKN )
E. SUPPORTING
1. Pembangunan Blok D
2. Penambahan ruangan baru ( CT Scan, ESWL, peracikan
obat khemoterapi, 2 VIP di Shafa, 2 TT klas 2 di
Multazam
Lanjutan . . .
3. Renovasi
a. Ruang jaga multazam & Mina
b. Renovasi kelas 1 Multazam
c. Perluasan Instalasi Gizi ( Utama 2, 3 dan 4 )
d. Instalasi farmasi lantai 1 Babussalam
e. Klinik ekskekutif - perluasan asuransi center dan ruang
penyimpanan RM rajal
f. Ruang Lanudry
g. Perluasan ruang tunggu Siti Fadilah
h. Penataan eks klinik gigi, klinik fisiotherapy dan klinik DOT.
i. Eks ks kamar operasi - Ruang Hemodialisa
Lanjutan . . .
F. LAHAN
Pembelian lahan dan sewa lahan di sekitar RS

G. JEJARING
Pelaksanaan rakerwil MPKU ke 31
3. PERSPEKTIF PELANGGAN
1. Tindak lanjut dari feed back hasil survei ketidakpuasan pelanggan di
semua unit.
2. Tindak lanjut IKP oleh seluruh unit
3. Memberi feed back kepada pelanggan ( misal px VIP / VVIP / klas 1 )
untuk membentuk ikatan emosi.
4. TOT manajemen komplain ke semua unit
5. Pelaksanaan program turba dan fungsi sosial masyarakat terpadu
dengan program pemasaran.
Lanjutan .....

5. Penyebaran / sosialisasi informasi pelayanan melalui media dan PKMRS

6. Pembuatan brosur-brosur informasi dan majalah RSU’A
7. Pembentukan Klub Stroke .
8. Penambahan counter ATM BRI
9. Realisasi program ibu asuh utk Klinik Jetis dan Klinik Muhammadiyah
Pacitan
10. Membangun jejaraing dengan PPK ( Puskesmas, dokter keluarga, klinik
swasta )
4. PERSPEKTIF KEUANGAN
Peningkatan pendapatan
 Pengontrolan dan pengawasan program efisiensi di semua unit oleh
Kasubag / Kasie/karu/koord.
 Pendanaan investasi oleh pihak ke tiga (KSO, Rekanan Obat )
 Revisi tarif pelayanan dan jasa layanan pasien JKN
 Gerakan kendali biaya dan kendali mutu di semua unit
 CMS (e-banking)
 Evaluasi ketaatan Formularium JKN
 Evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan keuangan dan efisiensi
yang telah ditetapkan
 Monitoring investasi tahun 2015
 Evaluasi inventaris RS
