BUSINESS PROCESS MODEL

Organisasi
Divisi
Dinas
Aktifitas

:
:
:
:

Cabang Tanjung Perak

Pelayanan Kapal
Komersial
Penetapan Tarif

Version No.
Document No.

v.1.0
-

Page 1 of 2

Unit Kerja Terkait

MRM

Process Owner :
AsMan Komersial, Manager Pelayanan Kapal, , Deputy GM, General
Manager
Validation Date :

Validation Date :

2
Usulan
Penyesuaian Tarif
(approved)

Usulan
Penyesuaian Tarif
(draft)

1
Flow Chart

Start

Melakukan Evaluasi Besaran

Tarif

Memberikan Persetujuan

Disetujui

Ditolak

Dikembalikan ke AsMan
Komersial

AsMan Komersial :
Melakukan evaluasi besaran tarif
Membuat usulan penyesuaian tarif
Memintakan persetujuan Manager Pelayanan Kapal terkait usulan penyesuaian tarif

Manager Pelayanan Kapal :

Memberikan persetujuan usulan penyesuaian tarif :
- Apabila usulan penyesuaian tarif disetujui, maka melakukan rapat koordinasi dengan Asosiasi
Pengguna Jasa
- Apabila usulan penyesuaian tarif ditolak, maka dikembalikan ke AsMan Komersial untuk dilaukan revisi

R.1

Kesalahan menentukan usulan penyesuaian tarif

R.2

Terlambat memberikan persetujuan karena Manager Pelayanan Kapal tidak ada di tempat

C.1

Melakukan verifikasi ulang

C.2

Menetapkan plh apabila Manager Pelayanan Kapal berhalangan

Process
Description

Risk

Control

For internal use only

BUSINESS PROCESS MODEL

Organisasi
Divisi
Dinas
Aktifitas

:
:
:
:

Cabang Tanjung Perak

Pelayanan Kapal
Komersial
Penetapan Tarif

Version No.
Document No.

v.1.0
-

Page 2 of 2

Unit Kerja Terkait

MRM

Process Owner :
AsMan Komersial, Manager Pelayanan Kapal, Asosiasi Pengguna
Jasa/Asosiasi , Kantor Pusat, Deputy GM,General Manager
Validation Date :

Validation Date :

2
Besaran
Usulan Tarif

Penyesuaian
Tarif

(approved)

(approved)

1
Melakukan Rapat Internal

Flow Chart

Melakukan Rapat Koordinasi

AsMan Komersial, Manager Pelayanan Kapal, Deputy General Manager, Kantor Pusat :
Melakukan rapat koordinasi dengan divisi terkait atas usulan terhadap penyesuain tarif
Menetapkan besaran usulan tarif
Melaporkan hasil kesepakatan usulan tarif ke General Manager

AsMan Komersial, Manager Pelayanan Kapal, GM, Deputy General Manager, Asosiasi Pengguna Jasa,
Kantor Pusat :
Melakukan sosialisasi terkait usulan penyesuaian tarif
Menetapkan besaran tarif
Mengirimkan usulan tarif yang telah disepakati ke General Manager untuk dilakukan persetujuan

R.3

Tidak terjadi kesepakatan

R.4
R.5

Pihak yang sudah diundang tidak datang

Tidak adanya kesepakatan tarif

C.3

Koordinasi dan revisi hasil rapat internal

C.4
C.5

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

Melakukan koordinasi dan pembahasan ulang

Process
Description

Risk

Control

For internal use only

BUSINESS PROCESS MODEL

Organisasi
Divisi
Dinas
Aktifitas

:
:
:
:

Cabang Tanjung Perak

Pelayanan Kapal
Komersial
Penetapan Tarif

(approved)

Memberikan Persetujuan
Penyesuaian Tarif

Disetujui

End
Ditolak

Dikembalikan ke
Manager Pelayanan
Kapal

Process
Description

General Manager :
Memberikan persetujuan usulan penyesuaian tarif
- Apabila usulan penyesuaian tarif disetujui, maka dilakukan Penetapan Tarif
- Apabila usulan penyesuaian tarif ditolak, maka dikembalikan ke Manager Pelayanan Kapal untuk
dilakukan pembahasan ulang dengan Asosiasi Pengguna Jasa
Melaporkan penetapan tarif yang telah disetujui oleh General Manager ke kantor pusat untuk mendapatkan
persetujuan direksi

R.6
R.7

Perubahan Kebijakan/ peraturan atau kenaikan tarif

C.6
C.7

mengadakan pembahasan ulang dengan pihak terkait

melakukan koordinasi dengan kantor pusat

Persetujuan kantor pusat terlambat

Risk

Control

For internal use only

Unit Kerja Terkait

Validation Date :

Penetapan
Tarif

Flow Chart

v.1.0
-

Page 3 of 2
MRM

Process Owner :
AsMan Komersial, Manager Pelayanan Kapal, Asosiasi Pengguna
Jasa/Asosiasi , Kantor Pusat, Deputy GM,General Manager

Version No.
Document No.

Validation Date :

Organisasi
Divisi
Dinas
Aktifitas
No. Dokumen

Nilai Materialitas
Risiko

Jenis
Dampak

Dwelling Time

Reputasi

Rusaknya alat scanner

Aset

Penyelundupan barang melalui

refrigrated container

Reputasi

Kerusakan akibat pemeriksaan

fisik yang tidak sesuai prosedur

Aset

Ketidaksesuaian Dokumen
dengan jenis muatan

Aset

6
7
8

Rusaknya sistem x-ray

Aset

Matinya listrik di HICO SCAN

area
Penyelundupan barang yang
bekerjasama dengan instansi
terkait

OPR

SR

3
3

Reputasi

Total

3.25

1.66666667

LR

Penyeba
b Level 1

Penyebab Level 2

Process

Koordinasi

Memperkuat koordinasi dan

sinergi antar instansi di
pelabuhan

-1

System /
Equipment

Ketidakhandalan
perawatan alat

Perawatan alat dari instansi

terkait dan pengecekan
kualitas alat

Process

Validasi & verifikasi

Pengecekan lebih mendetail

People

Kesalahan karyawan
(human error)

Pelatihan cara penanganan

muatan oleh instansi terkait

Process

Validasi & verifikasi

Pengecekan lebih mendetail

Validasi & verifikasi

Perawatan serta diadakan

maintanance yang berkala

-2

-2

2.125

1.125

1
1
1
1

Sisa Risiko
Pembobotan
Total Nilai
Berdasarkan Pembobotan
Nilai
Jumlah
Setelah
Kontrol
Kontrol
Dikontrol

RR

Kontrol
Dampa Kemungkinan
k
Besaran
setelah
Kejadian
dikontr
Setelah
ol
Dikontrol

KR

Aset

PT Terminal Teluk Lamong

Corporate Planning & Communication Dept
Risk Management
Behandle HICO SCAN Petikemas
-

Kategori Risiko

Kemungkinan
Nilai
Dampak
Besaran
Risiko
Kejadian

Ref

:
:
:
:
:

Process
1

External
1

Bencana alam dan

gangguan sarana
infrastruktur
Kecurangan pekerja
(kriminalitas)

People

Ref

Keterangan

Menyediakan generator set

yang siap digunakan
Pemberian laporan secara
berkala dan pengawasan
antar instansi

Bukti

Nilai

19

Total rata-rata sisa resiko

Inherent Risk

Residual Risk

Rata-rata
Rata-rata
Rata-rata
Rata-rata
Rata-rata

Tingkat materialitas sisa

High

Medium
2

1
1

Rekomendasi :

For internal use only

Low

sisa
sisa
sisa
sisa
sisa

resiko
resiko
resiko
resiko
resiko

2.38

berdasarkan
berdasarkan
berdasarkan
berdasarkan
berdasarkan

OPR
SR
LR
FR
RR

Total

3.80
3.00
2.00
2.20

OPR

SR

LR

KR

0
2
6

0
1
1

0
1
4

0
1
3

Tingkat materialitas sisa resiko

1

Nilai
Sisa

People
2

System/
Process Equipme
nt
4
1

Sisa Risiko
Tingkat
Materialit
as
medium

low
low
low
low
low
low
medium

Low
Medium
Medium
Low
Low
RR

0
2
2
External
1

For internal use only