Rbs Pkmkab Cianjur Templet
Rbs Pkmkab Cianjur Templet
DOKUMEN PERSYARATAN
ADMINISTRATIF BLUD UPTD
PELAYANAN KESEHATAN
KECAMATAN SUKALUYU
KABUPATEN CIANJUR
POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH
( BLUD )
BAB I
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dokumen Rencana Bisnis Strategis ini disusun berdasarkan data dan informasi yang
diperoleh selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang. Analisis yang digunakan dalam
memproyeksikan adalah dengan analisis deret data berkala (analisis trend) dengan asumsi
perhitungan secara statistik dengan mengabaikan variabel-variabel lain.
Kedudukan UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN
CIANJUR saat ini berdasarkan analisa SWOT, posisi bisnis UPTD Pelayanan Kesehatan
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR berada pada kuadran Kanan Atas
atau pada posisi Agresif Untuk proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, strategi dan asumsi yang
harus diambil oleh pihak manajemen meliputi :
1. Memperkuat sisi pelayanan dan efisiensi dari unit-unit penghasil yang telah berkembang,
termasuk didalamnya melakukan interusi pasar pada segmen perbatasan menengah atas.
2. Melakukan diversivikasi pelayanan berbasis keunggulan kompetensi sumber daya
manusia secara profesional sehingga dihasilkan layanan-layanan baru yang dapat
meningkatkan penerimaan pada waktu yang akan datang.
3. Melakukan pemberdayaan dan optimalisasi atas sumber daya manusia dan sarana
pelayanan yang tersedia agar segera dapat dihasilkan penerimaan yang didukung dengan
kajian atas tarif yang akan diberlakukan kedepan mengikuti kemampuan membayar dan
kemauan membayar (ability to pay & wilingness to pay) dari segmen
masyarakat
tertentu.
4. Mengupayakan
advokasi
dan
agresifitas
pemasaran
pada
kelompok-kelompok
perusahaan yang memiliki karyawan yang besar, baik layanan yang bersifat screening
(Medical Check Up) maupun pemeliharaan kesehatan karyawan dan keluarganya
menggunakan pola asuransi.
Semua upaya yang ditetapkan diatas merupakan kebijakan yang harus ditempuh secara
sungguh-sungguh dan konsisten oleh para pihak yang terkait internal maupun eksternal
UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR, guna
mencapai tingkat kinerja UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN SUKALUYU
KABUPATEN CIANJUR yang dapat memberikan sumbangsih penambahan penerimaan asli
daerah sendiri yang berasal dari peningkatan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan UPTD
Pelayanan Kesehatan KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR menggunakan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Page 2
BAB II
RENCANA ORGANISASI
A. LATAR BELAKANG
1. Sejarah UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN
CIANJUR berdiri sejak ditetapkan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah KABUPATEN CIANJUR. UPTD. Pelayanan
Kesehatan KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR.
Batas Wilayah UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN SUKALUYU
KABUPATEN CIANJUR:
Sebelah Barat
Sebelah Timur
Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Page 3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar
Puskesmas;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004
tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik
Rancana Strategi Bisnis PKM Pangalengan KABUPATEN CIANJUR
Page 4
Teknis
Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehatan
Di
Kabupaten/Kota
15. Peraturan Daerah KABUPATEN CIANJUR Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Pembentukan
Kedudukan, Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
KABUPATEN CIANJUR.
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah KABUPATEN
CIANJUR.
3. Gambaran Bisnis
Program kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang telah
dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan baik dari aspek kualitas
maupun kuantitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Reformasi
birokrasi
Pemerintah
Daerah
KABUPATEN
CIANJUR
telah
melaksanakan
penatakelolaan Pemerintah yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh
dedikasi, integritas, the right man the right place, pemenuhan formasi pegawai secara
bertahap, akuntabel, transparan sehingga program kesehatan di unit kerja dapat
terselenggara efektif dan efisien.
Berkaitan dengan hal tersebut, Puskesmas yang memberikan pelayanan publik
dituntun menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, meratakan disetiap
wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat.
UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN
CIANJUR saat ini telah memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan rasio
1 : 50.000 bila dibandingkan dengan rasio pelayanan Puskesmas tingkat Kabupaten
berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan KABUPATEN CIANJUR
menyebutkan 1 : 7067 , maka pangsa pasar di wilayah kerja UPTD Pelayanan Kesehatan
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR menunjukkan respon yang baik
dari masyarakat
Page 5
B. VISI
Mewujudkan UPTD Yankes KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN
CIANJUR sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar yang profesional dan terdepan
dalam rangka mewujudkan KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR
Sehat secara Mandiri.
C. MISI
1. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas kepada
masyarakat.
2. Memberdayakan keluarga untuk hidup sehat secara mandiri.
3. Menyelenggarakan lingkungan tempat tinggal dan tempat beraktivitas yang sehat.
4. Menyelenggarakan Upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit menular
serta tidak menular
5. Menyelenggarakan manajemen UPTD Yankes KECAMATAN SUKALUYU
KABUPATEN CIANJUR yang bermutu dan berkesinambungan.
D. TUJUAN
1. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, balita, anak usia sekolah dasar,
dan lansia.
3. Meningkatnya status Gizi masyarakat
Page 6
Page 7
BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
Desa
Mekarjaya
Panyusuhan
Sukaluyu
Sukamulya
Tanjungsari
Babakansari
Selajambe
Sukasirna
Hegarmanah
Sindangraja
Jumlah Kecamatan
2014
22047
16554
10756
5438
19705
16118
5872
5034
8451
10480
146.858
2015
22459
17064
10990
5556
20030
16419
5962
5129
8581
10689
149.597
2016
22909
17514
11190
5660
20442
16739
6071
5207
8705
10841
152.339
2017
23428
17932
11415
5800
20859
17079
6160
5293
8873
11011
155.249
2018
23843
18347
11645
6030
21173
17379
6269
5361
9076
11176
158.043
Puskesmas
Pangalengan
Sukamanah
Warnasari
Jumlah Kecamatan
2011
31.304
16.743
11.281
2012
26.675
18.563
12.345
2013
39.612
20.693
13.202
59.328
57.583
73.507
Page 8
Puskesmas di wilayah
Peta Persaingan
UPTD Yankes KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR
memiliki tingkat kunjungan pasien tertinggi Pertama dibandingkan dengan UPTD
Yankes Kecamatan lainnya yang berada disekitar wilayah kerja UPTD Yankes
KECAMATAN SUKALUYU CIANJUR.
Tabel 3.3. Perbandingan Jumlah Kunjungan Pasien Puskesmas
Di UPTD Yankes KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR
Dengan UPTD Yankes Lainnya
Tahun 2013
1.
Pangalengan
74.694
Rerata
Kunjungan Perhari
259
2.
3.
4.
5.
Kertasari
Cimaung
Klinik Al-Hikmah
Klinik Ma Ageung ( 24
18.000
52.183
27.000
32.850
62
181
93
90
No.
Jumlah
Kunjungan
jam )
Berdasarkan
tabel
di
atas
terlihat
bahwa
pesaing
UPTD
Yankes
maupun
pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan yang dapat dinilai dengan menghitung
pola pencarian pengobatan ke fasilitas kesehatan (healt seeking behavior).
3.
Page 9
Anggaran Pendapatan
Tahun
Pendapatan UPTD
2011
Rp.249.562.500
2012
Rp. 613.928.500
Rp.
2013
749.371.500
Pendapatan Dinas
Rp. 8.636.221.575
Rp.15.390.455.000
Rp. 12.657.272.000
% Pendapatan
2,9 %
3,9 %
5,9 %
Aktifitas Pelayanan
a) Rawat Jalan Umum
Page 10
Grafik di atas menunjukkan bahwa kunjungan pasien rawat jalan dari Puskesmas
Sukaluyu tahun 2013 lebih banyak dibanding tahun 2012. Kunjungan pasien rawat jalan tersebut
terbanyak dari Puskesmas Sukaluyu hal ini disebabkan karena Puskesmas Sukaluyu berada di
posisi yang strategis, sehingga kunjungan dari luar wilayah cukup banyak, termasuk kunjungan
luar wilayah kabupaten.
Page 11
Dari grafik di atas kunjungan pasien rawat KIA tahun 2013 mengalami penurunan
dibandingkan kunjungan tahun 2012, hal ini disebabkan karena Pemeriksaan Kehamilan atau
Kesehatan Ibu Dan Anak, lebih difokuskan / dianjurkan untuk memeriksakan kehamilannya di
Posyandu posyandu yang ada di wilayah masing masing
c) Persalinan di PONED
Jumlah persalinan di PONED pada tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun
2012, hal ini kemungkinan disebabkan adanya Jampersal yang memperbolehkan Bidan Praktek
Swasta untuk mengklaim Pasien yang bersalin di BPS.
d) Kunjungan BP Gigi
Page 12
Page 13
g) Laboratorium
Page 14
h) Keuring
Aktifitas Pendukung
a) Budaya Organisasi
Rangkaian manajemen perubahan yang dilakukan di UPTD Pelayanan
Kesehatan
KECAMATAN
SUKALUYU
KABUPATEN
CIANJUR
Page 15
C. Analisis SWOT
Rancana Strategi Bisnis PKM Pangalengan KABUPATEN CIANJUR
Page 16
Strenght
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
10
1
2
5
20
15
15
15
3
4
5
45
60
75
30
235
15
30
20
60
10
40
10
50
30
Kunjungan
terbanyak
Lokasi strategis
Weakness
1.
2.
3.
4.
5.
6.
215
20
Peluang
1
2.
3.
15
15
10
20
15
45
Page 17
4.
5.
6.
.
20
10
50
10
60
210
10
5
15
1
2
3
15
10
45
20
10
10
5
6
50
60
200
Ancaman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10
Strengths
Grafik Swot
30 25 20 15 10 5 Threats
-2
-20
-15
-10
-5
10
15
20
25
Opportunities
-5- 10 - 15 - 20 - 25 - 30-
Strenght
-2.5 -
Related
Diversification
Market
Page 18
Development
Unrelated
Agresif
Diversification
Concervative
Harvesting
Produc
( Posisi
Puskesmas
Sukaluyu
Development
Vertical
Threats
Defensive
Integration
Opportunity
Competitive
Penetration
Divestiture
Enchacment
Produc
Development
Liquidation
Retrenchment
Market
Status Quo
Weakness
Development
Page 19
CIANJUR adalah SDM. Jadi antara Produk Pelayanan yang dimiliki tidak
diimbangi dengan SDM yang memadai. Sehingga Produk Pelayanan yang
dihasilkan Kurang Optimal.
c. Product Developement (pengembangan produk Pelayanan) merupakan isu strategi
pilihan yang harus dilakukan oleh UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN
SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR melalui
pengembangan produk pelayanan baru untuk pasar lama. Strategi ini ditempuh
dengan cara sebagai berikut :
1) Mengembangkan Produk Pelayanan yang baru yang akan dilakukan oleh
UPTD Yankes KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR,
diantaranya adalah Pemasangan Gigi Palsu dan Pemasangan Kawat Gigi.
2) Mengembangkan beragam tingkat mutu, yang akan dilkasanakan di UPTD
Yankes Kecamatan Sukaluyu adalah dengan penerapan Pola Tarif yang
beragam.
3) Mengembangkan modeling dan special services yang akan diterapkan di
UPTD Yankes KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR adalah
pengembangan dalam hal service Ambulance 24 Jam
F. ASUMSI-ASUMSI
a.
b.
c.
Page 20
No
Sasaran
Target Jangka
Menengah
Indikator Kinerja
( 2018 )
MISI 1 : Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar yang Merata dan Berkualitas Kepada
Masyarakat
1.
Meningkatnya
cakupan
pelayanan
kesehatan dasar
di Puskesmas
sebagai FKTP
milik Pemerintah
70080
14200
300
1450
Meningkatnya
cakupan
pelayanan
kesehatan ibu dan
bayi
2.
Meningkatnya
Cakupan
Pelayanan
BALITA
3.
Meningkatnya
Cakupan
Pelayanan
kesehatan Anak
Sekolah Dasar
4.
Meningkatnya
a.Jumlah Kelompok Posbindu Dibina
CakupanPelayana
n Kesehatan
Lansia
Meningkatnya
a. Cakupan balita ditimbang ( D/S )
cakupan
b. Cakupan kapsul vitamin A bagi bayi (6 11bln)
Pelayanan Gizi
c. Cakupan kapsul vitamin A bagi anak balita (12
Balita
59 bln)
5.
d. Cakupan
balita
Gizi
buruk
96%
92%
98%
93%
96%
90%
98%
90%
98%
99%
99,8%
20x/th
30
86%
99,8%
99,8%
mendapatkan
Page 21
perawatan
6.
100%
Meningkatnya
cakupan
pelayanan Gizi
bagi Ibu
96%
96%
100%
7.
Meningkatnya
Rumah Tangga
Sehat
80%
8.
Meningkatnya
Pembinaan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Di
bidang Kesehatan
i.
j.
k.
l.
90%
90%
95x/th
220x/th
9.
Meningkatnya
Institusi Sehat
90%
Meningkatnya
Lingkungan
Rumah Sehat
90%
88%
85%
82%
2.
Meningkatnya
Lingkungan Sehat
Pada Tempat
Tempat Umum
95%
3.
Meningkatnya
Tempat
Pengolahan
Makanan yang
memenuhi syarat
Menigkatnya
Lingkungan Sehat
pada kawasan
industri
Tersedianya
Klinik Sanitasi
85%
96%
50%
4.
5.
Page 22
1.
2.
Meningkatnya
a.Imunisasi Dasar
1) Cakupan Imunisasi BCG
Pelayanan
2) Cakupan Imunisasi DPT 1
Pencegahan dan
3) Cakupan Imunisasi DPT 3
Penanggulangan
4) Cakupan Imunisasi Polio-4
Penyakit Menular
5) Cakupan Imunisasi Campak
99,8%
99,8%
96%
98%
98%
100%
Meningkatnya
2000
Akses pelayanan
Pencegahan dan
yang ditemuka
80%
95%
80%
80%
100%
0
1
100%
penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular ( PTM )
3.
Tertanganinya
100 %
Kasus KLB
Meningkatnya
1 Dok
Kualitas
1 Dok
Perencanaan
UPTD Yankes
KECAMATAN
1 Dok
( RKO )
Page 23
SUKALUYU
KABUPATEN
CIANJUR
2.
Meningkatnya
kualitas
Pengelolaan
Administrasi di
tingkat UPTD
Yankes
KECAMATAN
3.
1 Dok
1 Dok
SUKALUYU
KABUPATEN
CIANJUR
Meningkatnya
Kuaitas
12x/thn
4x /th
Pelaksanaan Loka
Karya Mini
4.
Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan
12 Brks
Pengendalian dan
1 Dok
Penilaian
Kegiatan di
2) Neraca
UPTD Yankes
KECAMATAN
SUKALUYU
12 Brks
1 Dok
1 Dok
( PKP )
KABUPATEN
1 Dok
CIANJUR
6 Brks
Penggunaan Obat
Matrik rencana strategis bisnis untuk target jangka menengah yang dijabarkan dari tahun
2014 sampai dengan tahun 2018 terlampir.
B.
STRATEGI PEMASARAN
1. Kebijakan Tarif Pelayanan
Tarif
pelayanan
yang
diberlakukan
UPTD
Pelayanan
Kesehatan
Page 24
umum non jaminan mengacu pada Peraturan Daerah KABUPATEN CIANJUR No.
15 Tahun 2011.
UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN
CIANJUR bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang memberlakukan sistem tarif
berupa kapitasi untuk pelayanan rawat jalan berdasarkan jumlah peserta yang menjadi
tanggungjawab
KABUPATEN
UPTD
Pelayanan
CIANJUR
Kesehatan
Besaran
kapitasi
KECAMATAN
ditentukan
SUKALUYU
berdasarkan
jumlah
diberikan. Selain sistem tarif, BPJS Kesehatan juga membayar klaim pelayanan
persalinan, Pelayanan Rawat Inap,
berlaku.
2. Pengembangan Produk Baru
UPTD Pelayanan Kesehatan KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR
KABUPATEN CIANJUR menawarkan produk jasa pelayanan sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
BAB V
RENCANA MANAJEMEN
Rancana Strategi Bisnis PKM Pangalengan KABUPATEN CIANJUR
Page 25
A.
Page 26
Page 27
pengembangan
manajemen
dapat
diidentifikasi
berkaitan
dengan
pengembangan sub system pada Sistem Core Business dan Sistem Support Business Yang
akan dikembangkan sampai dengan tahun 2018:
1) Sistem core business adalah :
a. Sub Sistem Pelayanan Medik Spesialistik untuk kebidanan, dan pelayanan Medik
untuk PAL yang terintergrasi
b. Sub Sistem Diversifikasi layanan antar lain mengembangkan pelayanan KIA
dengan menyelenggarakan senam hamil, Pijat bayi, Senam Nifas, yang berfokus
pada riset pasar dan demand side
c. Sub Sistem layanan unggulan antara lain adalah Pelayanan Pemasangan Gigi
Palsu, Kawat Gigi, Mendatangkan dokter Spesialis Kandungan dan Dokter
Spesialis Anak, Pemeriksaan USG, Pelayanan Ambulance 24 Jam dll.
2) Sistem Support Buisnes adalah :
a. Sub Sistem Tata Kelola Pelayanan dengan membuat Maklumat Pelayanan, Alur
Pelayanan, SOP, Survey Kepuasan Pelanggan.
b. Sub Sistem Tata kelola Barang meliputi : Rencana Pengadaan Barang, realisasi
pengadaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku, pencatatan dan pelaporan
sebagai barang/ asset yang berkesinambungan.
c. Sub Sistem Informasi Keuangan (billing system) dengan Membangun system
pembayaran satu pintu agar dapat merekam dan memantau seluruh pendapatan
layanan kesehatan.
d. Sub Sistem sebagai bahan Pengambilan Keputusan (desicion Support System), yang
berkaitan dengan keluhan pasien dilaksanakan dengan membentuk Unit Pengaduan
Masyarakat.
e. Sub Sistem Peningkatan Mutu berbasis Sertifikasi Akreditasi dengan menerapkan
manajemen mutu ISO 9001:2008.
Page 28
BAB VI
RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN
TAHUN 2014-2018
KLINIK
KLINIK SAYANG IBU
COST CENTER
One Day Care
DAN ANAK
Persalinan
Klinik Laktasi
Klinik Imunisasi
Kilinik Tumbang
REVENUE CENTER
Klinik Spesialisasi Kandungan
Pemeriksaan USG
Senam Hamil, Senam Nifas
Klinik KB
Pemeriksaan PAP Smear, IVA
Test
Page 29
P2M
Klink IMS
Klinik PAL
Klinik TB DOTS
GIZI
Klinik KEK
Klinik Diet
KESLING
Konseling PIRT
Konseling DAMIU
PROMKES
Blog Puskesmas
KURATIF
Rawat Inap
UGD
BP Gigi
LABORATORIUM
Laboratorium
PENGEMBANGAN
Klinik Perawatan Gigi
UKS DAN UKGS
Siswa TK/RA/SD
Klinik Konsultasi
Remaja
Kemitraan dengan Pihak
UKK
ketiga/ CSR SE
KESUS
Rehabilitasi Medis
Nebulizer
Fototherapie
Page 30
BAB VII
RENCANA KEUANGAN
pendapatan
UPTD
Pelayanan
Kesehatan
KECAMATAN
Uraian
REALISASI (TAHUN )
2011
2012
PROYEKSI ( TAHUN )
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Retribusi
85626000
183530000
172106000
174732400
217972400
261212400
304452400
347692400
Keuring
1445000
7896000
7742000
9713600
12862100
16010600
19159100
22307600
Keuring Haji
1620000
1830000
1800000
1230000
1320000
1410000
1500000
1590000
Laboratorium
1008000
1866000
1380000
1222800
1408800
1594800
1780800
1966800
Rawat Inap
61280000
114761000
101811000
96101400
116366900
136632400
156897900
177163400
Persalinan
49700000
134285000
126545000
138951000
177373500
215796000
254218500
292641000
Tindakan
14669000
35639000
41865000
45630600
59228600
72826600
86424600
100022600
Page 31
Hibah/ CSR
150000000
200000000
250000000
220000000
270000000
320000000
370000000
420000000
Kapitasi JKN
3.463.213.050
3.463.213.050
3.463.213.050
3.463.213.050
3.463.213.050
JUMLAH
365.348.000
679.807.000
703.249.000
4.150.794.850
4.319.745.350
4.488.695.850
4.657.646.350
4.826.596.850
Page 32
Grafik 7.3. Proyeksi Pendapatan Tindakan /BP Gigi UPTD Yankes KECAMATAN
SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR Tahun 2014 - 2018
Page 33
Page 34
Page 35
2) Proyeksi Belanja
Proyeksi belanja dihitung dari kebutuhan belanja untuk kegiatan
opersional dan Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan yang terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Proyeksi
belanja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 7.2. Proyeksi Belanja Pelayanan Kesehatan UPTD Yankes Kec.
Sukaluyu Tahun 2014 2018
PROYEKSI
TARGET
KINERJA
2014
2015
2016
2017
Page 36
2018
NO
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN
Operasional
Terpenuhin
Belanja
Puskesmas
ya (100 %)
Pegawai
1.
operasiona
l pelayanan
kesehatan
Program
di
Upaya
Puskesmas
2.
dan jasa
1.193.240.680
1.244.280.680
754.818.395
814.866.395
862.810.620
870.266.120
875.472.120
699.563.405
678.381.755
649.360.530
720.875.280
749.104.530
671.073.370
716.682.270
782.234.520
787.739.520
838.779.520
486.189.695
546.237.695
594.181.920
601.637.420
606.843.420
462.575.455
441.393.805
412.372.580
483.887.330
512.116.580
4.150.794.850
4.319.745.350
4.488.695.850
4.657.646.350
4.826.596.850
Belanja
Tercapainy
Belanja
Mutu
Pegawai
Pelayanan
Peningkata
Kesehatan
n Mutu
di
1.187.735.680
Barang
Peningkatan
pelayanan
1.122.183.430
Belanja
Modal
Kesehatan
1.076.574.530
Belanja
Barang
dan jasa
Puskesmas
Belanja
Pangaleng
Modal
an
JUMLAH
Page 37
Grafik 7.10. Perbandingan antara Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa dan Belanja
Modal di UPTD Yankes KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR Tahun
2014 2018
Dilihat dari grafik diatas bahwa, proyeksi Belanja Pegawai berada diurutan pertama,
diikuti Belanja Barang dan jasa dan terakhir Belanja Modal.
Belanja Pegawai menjadi urutan pertama pada proyeksi belanja dikarenakan, jumlah
SDM di UPTD Yankes Kecamatan Sukaluyu masih belum mencukupi, sehingga kebutuhan
dalam rangka peningkatan mutu pelayanan harus dipenuhi dengan menambah personil/ SDM
Yang dibutuhkan dalama Pelayanan Kesehatan.
Page 38
BAB VIII
PE N UTU P
Page 39