DINAS PETERNAKAN
Jl. Panglima Sudirman No. 23 Pasuruan
Telp (0343) 421081 Fax (0343) 411092
BAB I
PENDAHULUAN
instrumen
pertanggungjawaban
kepada
masyarakat
A. LATAR BELAKANG
Dinas
Peternakan
Kabupaten
Pasuruan
merupakan
unsur
Tupoksi
Tugas pokok Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Bupati diatas adalah :
membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah
dibidang
Peternakan
berdasarkan
asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan
Pelaksanaan
kehewanan;
bimbingan
teknis
di
bidang
peternakan
dan
produksi,
masyarakat
pelayanan
veteriner
kesehaan
dan
hewan,
pelayanan
pengembangan
usaha
peternakan;
g. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
wilayah
sentra-sentra
produksi
dan
populasi
Permasalahan
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut berbagai masalah, kendala dan
tantangan harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Peternakan.
Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah :
Menurunnya
motivasi
kerja
pegawai
karena
sulitnya
Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan terdiri dari :
a. Kepala Dinas (eselon II b)
b. Sekretaris (eselon III a) dibantu oleh pejabat eselon IV a (Kasubag
Penyusunan Program, Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum &
Kepegawaian)
c. Kepala Bidang Produksi (eselon III b) dibantu oleh pejabat eselon
IV
yang
bertanggung
jawab
pada
pengelolaan
rumah
Pemerintah.
Penyusunan
LAKIP
dimaksudkan
untuk
Pasuruan
secara
geografis
terletak
antara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat
Secara
administratif
Kabupaten
Pasuruan
terbagi
menjadi
24
penentu
batas-batas
wilayah
tanah
usaha.
Berdasarkan
Ketinggian (M DPL)
Luas (ha)
0 25
29.967,00
20,33
25 100
27.550,00
18,69
100 500
42.015,50
28,51
500 1000
24.104,50
16,35
di atas 1000
23.764,50
16,12
147.401,50
100,00
Jumlah
No.
Jenis Ternak
Jumlah (ekor)
2013
2014
1.
Sapi Potong
92.174
100.822
9,38
2.
Sapi Perah
78.519
80.511
2,54
3.
Kambing
67.854
69.542
2,46
4.
Domba
60.363
62.077
2,84
5.
Ayam Petelur
1.201.781
1.299.024
8,09
6.
Ayam Pedaging
1.927.207
2.138.767
10,98
7.
Itik
98.179
101.696
3,58
ini
menunjukkan
bahwa
ada
korelasi
positif
Jenis
Produksi
Satuan
Jumlah Produksi
%
Daging
ton
2013
22.209,09
2014
23.003,00
3,57
2.
Telur
ton
13.377,23
14.109,20
5,47
3.
Susu
ton
96.970,38
97.015,00
0,05
Perusahaan/Pemilik
Lokasi
I
1.
2.
3.
4.
5.
Breeding Farm :
PT. Charoen Pokphand Jaya Farm
PT. Multibreeder Adirama Indonesia
PT. Satwa Utama Raya
PT. Super Unggas Jaya
PT. Sarana Pangan
Gempol
Purwosari
Purwosari
Tutur
Wonorejo
II
1.
2.
3.
4.
5.
Gempol
Wonorejo
Purwosari
Tutur
Kejayan
III
1.
Beji
IV
1.
2.
3.
4.
5.
Beji
Beji
Rejoso
Kejayan
Purwodadi
V
1.
2.
3.
Pandaan
Bangil
Rejoso
VI
1.
2.
3.
Pandaan
Kejayan
Purwosari
VII
1.
2.
3.
4.
5.
KUD/KUTT/KPSP
KPSP Setia Kawan
KUTT Suka Makmur
KUD Sembada
KUD Dadi Jaya
Koperasi Sehat Sempurna
Tutur
Grati
Puspo
Purwodadi
Prigen
Pasar Hewan
Pandaan
Sukorejo
Wonorejo
Gondangwetan
Grati
Tutur
Hari Pasaran
Sabtu & Senin
Kamis
Selasa
Senin & Jum'at
Rabu & Sabtu
Rabu & Minggu
No
7.
Jenis Ternak
Ayam Buras
Kecamatan
Kejayan, Rejoso, Beji, Tutur, Purwosari,
Sukorejo, Pandaan
8. Ayam Potong
Beji, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Grati,
Nguling, Lekok, Pasrepan, Kejayan
9. Ayam Petelur
Tutur, Rembang, Purwodadi, Sukorejo,
Purwosari, Kejaan dan Prigen
10. Itik
Grati dan Gempol
Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan 2014
D. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2013adalah:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. SK Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003
tentang
Pedoman
Penyusunan
Pelaporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
terukur
dalam
rentang
waktu
satu
tahun
tertentu
dengan
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
2. Populasi Ternak.
Indikator populasi ternak terdiri atas 3 kategori ternak yaitu ternak besar,
ternak kecil dan ternak unggas. Ternak besar adalah sapi potong dan sapi
perah, ternak kecil adalah kambing dan domba, sedangkan ternak unggas
adalah ayam petelur (layer), ayam pedaging (broiler) dan itik/bebek.
3. Produktivitas Ternak
Untuk indikator produktivitas ternak ada 3 sub indikator yaitu : service per
conception ratio (S/C), calving interval (CI) dan conception rate (CR).
S/C ratio adalah rasio keberhasilan ternak untuk bunting dibandingkan
dengan ternak yang dikawin suntik (IB), semakin rendah angka S/C maka
menunjukkan efektivitas IB semakin tinggi, angka maksimal untuk S/C
adalah 1 (satu) yang berarti untuk setiap ternak yang di IB pasti berhasil
bunting.
Calving interval atau jarak beranak adalah jarak atau waktu antar kelahiran
seekor ternak (sapi) dengan kelahiran berikutnya. Angka calving interval
yang paling ideal adalah antara 13-14 bulan, semakin lebar jarak beranak ini
maka produktivitas ternak tersebut semakin rendah.
Conception rate adalah rata-rata kebuntingan ternak dari sejumlah ternak
yang dilakukan PKB (pemeriksaan kebuntingan), satuannya adalah persen,
angka tertinggi adalah 100% yang berarti semua ternak yang di PKB
ternyata bunting.
Pencapaian tahun 2014 untuk indikator produktivitas ternak seperti yang
tertera dalam tabel menunjukkan bahwa target telah tercapai semua baik
untuk S/C, CI maupun CR, bahkan untuk CR angkanya melebihi target yaitu
tercapai sebesar 107,14% nya.
Jika dibandingkan dengan pencapaian indikator produktivitas ternak tahun
2013 maka terjadi penurunan prestasi kinerja untuk indikator S/C yaitu
sebesar 97,5% dan CR sebesar 85,71%, sedangkan CR tercapai 100%.
Sementara itu kalau dibandingkan dengan target RPJMD maka semua
indikator produktivitas tahun 2014 sudah tercapai 100%.
Pada dasarnya Dinas Peternakan melakukan perbaikan terus-menerus pada
kinerja produktivitas ternak ini, terbukti pada tahun 2014 pencapaian kinerja
IB sudah mencapai target yang ditetapkan baik pada tahun 2014 dan
bahkan target RPJMD, walaupun jika dibandingkan dengan pencapaian
tahun lalu masih terdapat penurunan.
5. Persentase pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
Persentase pangan asal hewan yang ASUH merupakan cerminan kinerja
Dinas
Peternakan
Kabupaten
Pasuruan
dalam
bidang
kesehatan
ketergantungan dengan pemerintah, juga sudah mampu mengakses faktorfaktor produksi untuk kepentingan kelompoknya.
Pada tahun 2014 jumlah kelompoktani ternak mandiri tercapai sebanyak 9
kelompok sedangkan targetnya 5 kelompok yang berarti terjadi pencapaian
sebesar 180%, namun jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka Cuma
tercapai sebesar 90%. Lain lagi jika dibaningkan dengan RPJMD maka
pencapaian tahun 2014 telah tercapai sebesar 20% yang mana diharapkan
pada akhir periode RPJMD mampu tercapai sempurna sebesar 100%.
B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran baik itu jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang SKPD selaku instansi pelaksana tentunya
membutuhkan dukungan dana atau biaya guna menjalankan program-program
dan kegiatan-kegiatannya secara optimal. Dukungan dana tersebut dapat
berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun langsung bersumber dari
APBN.
Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan selaku SKPD pelaksana di
bidang
peternakan
tentunya
juga
mempunyai
dukungan
dana
untuk
BAB IV
PENUTUP
ditetapkan.
Demikian
juga
dengan
Laporan
Kinerja
Dinas
Pasuruan,
Pebruari 2015
No
Program/Kegiatan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.032.512.900
12
192.000.000
12
110.370.000
12
45.510.800
12
62.720.200
12
18.774.400
12
45.000.000
45
144.000.000
402.137.500
170
12.000.000
76
770.216.625
Pengadaan Kendaraan
Dinas/operasional
266.500.000
Pengadaan mebelair
17.000.000
11
75.716.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
102.000.000
27
291.500.625
Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
13
15.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala
Mebelair
2.500.000
508.496.100
125.000
348.818.600
48
82.787.500
50
58.940.000
24
17.950.000
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
4.876.154.875
99.865.000
Pengembangan Agribisnis
Peternakan
90
61.625.000
12
2.266.450.825
Optimalisasi IB
23.000
94.280.000
Pengembangan sentra
output : jumlah penerima embrio
pembibitan ternak di pedesaan transfer dan IB sexing (dosis)
65
53.286.550
Fasilitasi pengembangan
kawasan agropolitan
18
258.500.000
42
542.650.000
Pengembangan kawasan
domba/kambing
129
432.787.500
Pengembangan kawasan
unggas lokal
500
108.500.000
25.000
156.860.000
Penguatan ekonomi
masyarakat melalui budidaya
ternak
45
465.300.000
135
336.050.000
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
353.980.000
146.780.000
Penyuluhan Pemasaran
Produksi Peternakan
90
90.450.000
180
68.150.000
120
48.600.000
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan
10
666.797.500
Penyuluhan Penerapan
Teknologi Peternakan Tepat
Guna
30
186.312.500
Penguatan ekonomi
masyarakat melalui pengadaan output : sarana pengolahan hasil
peralatan pengolahan hasil
ternak (jenis)
ternak
177.775.000
302.710.000
Program Peningkatan
outcome : % pangan asal hewan
Kualitas Kesehatan Veteriner yang ASUH (%)
76
818.183.000
576
200.132.000
175
37.450.000
330
196.100.000
Pembinaan Kesejahteraan
Hewan dan Zoonosa
480
96.440.000
12
288.061.000
Total
9.026.341.000
PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2014
SKPD
TAHUN ANGGARAN
NO SASARAN STRATEGIS
(1)
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(3)
(4)
(5)
(6)
(2)
1 Tercapainya produksi
ternak
Tercapainya populasi
ternak
Produksi (ton)
4.626.154.875
- Daging
19.865,67
99.865.000
- Telur
14.000,00
61.625.000
- Susu
80.691,09
Ternak Besar
- Sapi Potong
95.774
- Sapi Perah
77.917
94.280.000
53.286.550
258.500.000
542.650.000
432.787.500
108.500.000
Ternak Kecil
- Kambing
67.776
- Domba
61.799
2.266.450.825
156.860.000
465.300.000
86.050.000
Ternak Unggas
- Ayam Petelur
1.278.315
- Ayam Pedaging
1.999.222
- Itik
Tercapainya
produktivitas ternak
99.614
Produktifitas Ternak
2:1
IB berhasil (bunting)
- Calving Interval ( CI )
( jarak antar kelahiran
berikutnya )
14 bulan
- Conception Rate ( CR )
bunting IB
56%
betina yg directal
508.496.100
348.818.600
- ternak besar
0,85
- ternak kecil
2,50
82.787.500
- ternak unggas
4,50
58.940.000
17.950.000
76
818.183.000
200.132.000
37.450.000
2 Terwujudnya jumlah
mitra usaha
196.100.000
96.440.000
288.061.000
353.980.000
3 Tercapainya jumlah
Jumlah kelompok
kelompokternak mandiri ternak mandiri yang
yang mampu
dibina (kelompok)
mengakses faktor
produksi peternakan
146.780.000
90.450.000
68.150.000
48.600.000
416.797.500
186.312.500
52.710.000
177.775.000
Rp
6.723.611.475
SASARAN STRATEGIS
2
TARGET RENSTRA
4
REALISASI 2014
5
23.836,96
15.453,38
92.458,40
23.003,00
14.109,20
97.015,00
96,50
91,30
104,93
121.736
93.024
100.822
80.511
82,82
86,55
71.935
65.592
69.524
62.077
96,65
94,64
1.411.021
2.206.766
105.727
1.299.024
2.138.767
101.696
92,06
96,92
96,19
2:1
2:1
100,00
14 bulan
14 bulan
100,00
60%
60%
100,00
0,83
2,30
4,30
0,81
1,61
3,64
102,47
142,86
118,13
80
74,5
93,13
25
20,00
7 Tercapainya jumlah
kelompokternak mandiri yang
mampu mengakses faktor
produksi peternakan
45
20,00
INDIKATOR KINERJA
3
Produksi (ton)
- Daging
- Telur
- Susu
%-ASE
6
Program/Kegiatan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Outcome : Prosentase
laporan kegiatan tepat waktu
(%)
5
Anggaran (Rp.)
95
903.097.770
Penyediaan Jasa
Output : Tersedianya listrik,
Komunikasi, Sumber Daya
telepon dan air (bulan)
Air dan Listrik
12
94.207.720
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
12
96.600.000
12
45.510.700
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
12
62.630.200
12
18.774.250
12
45.000.000
66
143.451.400
Penyediaan Jasa
Perkantoran
386.463.500
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi di dalam
daerah
172
10.460.000
Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
outcome : Persentase
sarana dan prasarana yang
memenuhi syarat terhadap
sarana dan prasarana yang
harus tersedia (%)
Pengadaan Kendaraan
Dinas/operasional
70
711.130.568
244.018.500
Pengadaan mebelair
16.500.000
Pengadaan Peralatan
Kantor
11
73.750.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
101.664.000
Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
27
257.698.068
Pemeliharaan
Rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
13
15.000.000
Pemeliharaan
Rutin/berkala Mebelair
2.500.000
Program Pencegahan
Dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
1,25
421.280.663
Pemeliharaan Kesehatan
output : Jumlah ternak yang
dan Pencegahan Penyakit
tertangani (ST)
Menular Ternak
128.500
295.686.163
48
73.154.500
50
34.490.000
Pendataan Penyakit
Ternak
output : terwujudnya
pendataan penyakit ternak
(kecamatan)
24
17.950.000
Program Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
outcome : pertumbuhan
populasi ternak besar (%)
4,6
4.455.581.000
Pembelian dan
Pendistribusian Vaksin
dan Pakan Temak
95.965.500
90
57.915.000
12
2.164.529.000
21.000
78.071.500
Pelayanan UPTD
Budidaya Ternak
Optimalisasi IB
Pengembangan sentra
pembibitan ternak di
pedesaan
65
40.870.000
Fasilitasi pengembangan
kawasan agropolitan
18
256.450.000
42
465.050.000
129
364.280.000
500
104.300.000
Peningkatan produksi
pakan ternak dengan
pendayagunaan sumber
daya lokal
25.000
150.620.000
Penguatan ekonomi
masyarakat melalui
budidaya ternak
45
447.565.000
Pembinaan lingkungan
sosial melalui sekolah
lapang pembudidayaan
ternak
135
229.965.000
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
323.727.600
143.561.100
Penyuluhan Pemasaran
Produksi Peternakan
90
77.650.000
Pembinaan teknis
output : terselenggaranya
pengolahan hasil produksi
bimtek (orang)
yang dipasarkan
180
55.586.500
Pembinaan permodalan
dan perijinan usaha
peternakan
output : terselenggaranya
bimtek (orang)
120
46.930.000
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan
568.967.500
Penyuluhan Penerapan
Teknologi Peternakan
Tepat Guna
30
184.096.000
Penguatan ekonomi
masyarakat melalui
pengadaan peralatan
pengolahan hasil ternak
176.579.500
208.292.000
Program Peningkatan
Kualitas Kesehatan
Veteriner
74,5
787.009.000
Perlindungan Keamanan
Produk Pangan & Non
Pangan
576
179.460.500
Penyuluhan Kehalalan
Produk Pangan Asal
Hewan
175
35.392.500
Pembinaan Hygiene
Sanitasi Lingkungan
Peternakan
330
190.185.000
480
93.910.000
12
288.061.000
LAMPIRAN LAMPIRAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
Produksi (ton)
- Daging
- Telur
- Susu
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
95.774
77.917
100.822
80.511
105,27
103,33
67.776
61.799
69.524
62.077
102,58
100,45
1.278.315
1.999.222
99.614
1.299.024
2.138.767
101.696
101,62
106,98
102,09
2:1
2:1
100,00
14 bulan
14 bulan
100,00
56%
60%
107,14
0,85
2,50
4,50
0,81
1,61
3,64
104,94
155,28
123,63
76
74,5
98,03
100,00
180,00
Produktifitas Ternak
- Service per Conception (S/C) ratio
IB yg diberikan (straw)
IB berhasil (bunting)
- Calving Interval ( CI )
( jarak antar kelahiran berikutnya )
- Conception Rate ( CR )
bunting IB
betina yg directal
19.865,67
14.000,00
80.691,09
TINGKAT
CAPAIAN (%)
6
NO
Program
1.
Kegiatan
Indikator
Kinerja
4
Uraian
3
Satuan
5
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
8
Realisasi
7
192.000.000
110.370.000
96.600.000
87,52
12
12
100,00
input : dana
Rp.
output :
Tersedianya jasa administrasi keuangan
bulan
outcome :
%
Persentase laporan / kegiatan rutin yang diselesaikan %
tepat waktu
Penyediaan Alat Tulis Kantor
49,07
12
12
100,00
100
95
95,00
100
95
95,00
input : dana
Rp.
output :
Tersedianya Alat Tulis Kantor
bulan
outcome :
Persentase laporan / kegiatan rutin yang diselesaikan %
tepat waktu
45.510.800
45.510.700
100,00
12
12
100,00
input : dana
62.720.200
62.630.200
99,86
12
12
100,00
Rp.
output :
Tersedianya barang cetakan/copy, biaya
bulan
penggandaan
outcome :
Persentase laporan / kegiatan rutin yang diselesaikan %
tepat waktu
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
94.207.720
input : dana
Rp.
output :
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
bulan
disediakan
outcome :
Persentase laporan / kegiatan rutin yang diselesaikan %
tepat waktu
100
100
95
95
95,00
95,00
18.774.400
18.774.250
100,00
12
12
100,00
100
95
95,00
Ket
9
NO
Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja
4
Uraian
3
Penyediaan Makanan dan Minuman
Satuan
5
input : dana
Rp.
output :
Tersedianya makanan dan minuman konsumsi rapat bulan
dan/atau tamu dinas
outcome :
Persentase laporan / kegiatan rutin yang diselesaikan %
tepat waktu
input : dana
Rp.
output :
Jumlah Orang Hari (OH) Perjalanan Dinas Luar
OH
Daerah
outcome :
Persentase laporan / kegiatan rutin yang diselesaikan %
tepat waktu
Penyediaan Jasa Perkantoran
input : dana
Rp.
output :
Tersedianya Jasa Perkantoran yg disediakan
jenis
outcome :
Persentase laporan / kegiatan rutin yang diselesaikan %
tepat waktu
input : dana
Rp.
output :
Jumlah Orang Hari (OH) Perjalanan Dinas di dalam
OH
daerah
outcome :
Persentase laporan / kegiatan rutin yang diselesaikan %
tepat waktu
2.
input : dana
output :
Jumlahkendaraan yang diadakan
outcome :
Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi
syarat terhadap sarana dan prasarana yang harus
tersedia
Pengadaan mebelair
input : dana
output :
Jumlah mebelair yang diadakan
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
8
Realisasi
7
45.000.000
45.000.000
100,00
12
12
100,00
100
95
95,00
144.000.000
143.451.400
99,62
45
66
146,67
100
95
95,00
402.137.500
386.463.500
96,10
100,00
100
95
95,00
12.000.000
10.460.000
87,17
170
172
101,18
95
95,00
100
Rp.
266.500.000
244.018.500
91,56
unit
100,00
76
70
92,11
17.000.000
16.500.000
97,06
100,00
Rp.
jenis
Ket
9
NO
Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja
4
Uraian
3
outcome :
Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi
syarat terhadap sarana dan prasarana yang harus
tersedia
Pengadaan Peralatan Kantor
Satuan
5
%
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
8
Realisasi
7
76
70
92,11
75.716.000
73.750.000
97,40
jenis
11
11
100,00
76
70
92,11
input : dana
output :
Jumlah peralatan kantor yang diadakan
outcome :
Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi
syarat terhadap sarana dan prasarana yang harus
tersedia
Rp.
input : dana
Rp.
102.000.000
101.664.000
99,67
unit
100,00
76
70
92,11
output :
Jumlah gedung/bagian gedung yang dipelihara
outcome :
Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi
syarat terhadap sarana dan prasarana yang harus
tersedia
Rp.
291.500.625
257.698.068
88,40
unit
27
27
100,00
76
70
92,11
Rp.
15.000.000
15.000.000
100,00
unit
13
13
100,00
76
70
92,11
input : dana
output :
Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki
outcome :
Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi
syarat terhadap sarana dan prasarana yang harus
tersedia
input : dana
Rp.
2.500.000
2.500.000
100,00
output :
Jumlah mebelair yang diperbaiki
outcome :
unit
100,00
Ket
9
NO
Program
Uraian
3
Kegiatan
Indikator
Kinerja
4
Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi
syarat terhadap sarana dan prasarana yang harus
tersedia
input : dana
output :
Jumlah ternak yang tertangani
outcome : Menurunnya % ase kematian ternak :
- ternak besar
- ternak kecil
- unggas
Pengawasan Perdagangan Ternak
Antar Daerah
input : dana
output :
Uji sampel ternak yang keluar masuk daerah
outcome : % ase kematian ternak :
- ternak besar
- ternak kecil
- unggas
input : dana
output :
Jumlah sampel obat dan residu yang diuji
outcome : Menurunnya % ase kematian ternak :
- ternak besar
- ternak kecil
- unggas
input : dana
output :
terwujudnya pendataan penyakit ternak
outcome : Menurunnya % ase kematian ternak :
- ternak besar
- ternak kecil
- unggas
Program Peningkatan Produksi Hasil Pembelian dan Pendistribusian Vaksin input : dana
Peternakan
dan Pakan Temak
output :
jumlah vaksin dan pakan ternak yang tersedia
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
Satuan
5
%
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
76
70
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
8
92,11
Realisasi
7
Rp.
348.818.600
295.686.163
84,77
ST
%
125.000
128.500
102,80
0,85
2,50
4,50
0,81
1,61
3,64
104,94
155,28
123,63
82.787.500
73.154.500
88,36
48
48
100,00
0,85
2,50
4,50
0,81
1,61
3,64
104,94
155,28
123,63
58.940.000
34.490.000
58,52
50
50
100,00
0,85
2,50
4,50
0,81
1,61
3,64
104,94
155,28
123,63
Rp.
17.950.000
17.950.000
100,00
kec
24
24
100,00
0,85
2,50
4,50
0,81
1,61
3,64
104,94
155,28
123,63
99.865.000
95.965.500
96,10
100,00
19.865,67
23.003,00
115,79
Rp.
sampel
Rp.
sampel
Rp.
jenis
ton
Ket
9
NO
Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja
4
Uraian
3
Satuan
5
- telur
- susu
Pengembangan Agribisnis Peternakan
input : dana
output :
jumlah peternak agribis yang dikembangkan
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
- telur
- susu
Optimalisasi IB
orang
ton
input : dana
Rp.
output :
Terlaksananya UPTD Budidaya Ternak secara optimal bulan
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
- telur
- susu
ton
input : dana
output :
jumlah akseptor IB
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
- telur
- susu
Rp.
input : dana
Rp.
output :
jumlah penerima embrio transfer dan IB sexing
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
- telur
- susu
Fasilitasi pengembangan kawasan
agropolitan
Rp.
input : dana
output :
penambahan jumlah sapi perah
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
- telur
- susu
akseptor
ton
dosis
ton
Rp.
ekor
ton
7
14.109,20
97.015,00
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
8
100,78
120,23
61.625.000
57.915.000
93,98
90
90
100,00
19.865,67
14.000,00
80.691,09
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
2.266.450.825
2.164.529.000
95,50
12
12
100,00
19.865,67
14.000,00
80.691,09
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
94.280.000
78.071.500
82,81
23.000
21.000
91,30
19.865,67
14.000,00
80.691,09
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
53.286.550
40.870.000
76,70
65
65
100,00
19.865,67
14.000,00
80.691,09
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
258.500.000
256.450.000
99,21
18
18
100,00
19.865,67
14.000,00
80.691,09
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
14.000,00
80.691,09
Realisasi
Ket
9
NO
Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja
4
Uraian
3
Pengembangan kawasan sapi potong
input : dana
output :
penambahan jumlah sapi potong
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
- telur
- susu
Pengembangan kawasan
domba/kambing
input : dana
output :
penambahan populasi kambing dan domba
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
- telur
- susu
input : dana
output :
penambahan populasi unggas lokal (itik)
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
- telur
- susu
input : dana
output :
peningkatan produksi hijauan pakan ternak
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
- telur
- susu
Penguatan ekonomi masyarakat
melalui budidaya ternak
input : dana
output :
peningkatan populasi ternak besar dan kecil
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
- telur
- susu
Satuan
5
Rp.
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
8
Realisasi
7
542.650.000
465.050.000
85,70
42
42
100,00
19.865,67
14.000,00
80.691,09
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
432.787.500
364.280.000
84,17
129
129
100,00
19.865,67
14.000,00
80.691,09
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
108.500.000
104.300.000
96,13
500
500
100,00
19.865,67
14.000,00
80.691,09
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
Rp.
156.860.000
150.620.000
96,02
stek
ton
25.000
25.000
100,00
19.865,67
14.000,00
80.691,09
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
465.300.000
447.565.000
96,19
45
45
100,00
19.865,67
14.000,00
80.691,09
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
ekor
ton
Rp.
ekor
ton
Rp.
ekor
ton
Rp.
ekor
ton
Ket
9
NO
Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja
4
Uraian
3
Pembinaan lingkungan sosial melalui
sekolah lapang pembudidayaan ternak
input : dana
output :
peningkatan SDM peternak
outcome : Peningkatan produksi peternakan :
- daging
- telur
- susu
5
input : dana
output :
jumlah produk unggulan yang dipromosikan
outcome :
Peningkatan jumlah mitra usaha
Rp.
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
8
Realisasi
7
336.050.000
229.965.000
68,43
135
135
100,00
19.865,67
14.000,00
80.691,09
23.003,00
14.109,20
97.015,00
115,79
100,78
120,23
146.780.000
143.561.100
97,81
jenis
100,00
mitra
100,00
orang
ton
Rp.
Rp.
90.450.000
77.650.000
85,85
output :
kelompok usaha yang difasilitasi dalam pemasaran
org
90
90
100,00
outcome :
Peningkatan jumlah mitra usaha
mitra
100,00
input : dana
Rp.
68.150.000
55.586.500
81,56
org
180
180
100,00
100,00
Rp.
48.600.000
46.930.000
81,56
org
120
120
100,00
100,00
input : dana
output :
terselenggaranya bimtek
outcome :
Peningkatan jumlah mitra usaha
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
input : dana
output :
terselenggaranya bimtek
outcome :
Peningkatan jumlah mitra usaha
Pembinaan permodalan dan perijinan
usaha peternakan
Satuan
input : dana
out Put :
jumlah peternak yang disuluh
outcome :
peningkatan jumlah Kelompok Ternak Mandiri
mitra
mitra
Rp.
186.312.500
184.096.000
98,81
orang
30
30
100,00
klp
10
90,00
Ket
9
NO
Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja
4
Uraian
3
Penguatan ekonomi masyarakat
melalui pengadaan peralatan
pengolahan hasil ternak
input : dana
out Put :
sarana pengolahan hasil ternak
outcome :
peningkatan jumlah Kelompok Ternak Mandiri
Pembinaan lingk sosial mll pelatihan
pengolahan hasil dan bahan asal
hewan
input : dana
out Put :
terlaksananya sekolah lapang
outcome :
peningkatan jumlah Kelompok Ternak Mandiri
7
input : dana
output :
jumlah sampel produk pangan/non pangan asal
hewan yang diuji
outcome :
% pangan asal hewan yang ASUH
Satuan
5
Rp.
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
8
Realisasi
7
177.775.000
176.579.500
99,33
100,00
klp
10
90,00
Rp.
302.710.000
208.292.000
99,33
keg
100,00
klp
10
90,00
jenis
Rp.
sampel
200.132.000
179.460.500
89,67
576
576
100,00
76
74,5
98,03
37.450.000
35.392.500
94,51
175
175
100,00
76
74,5
98,03
Rp.
Rp.
196.100.000
190.185.000
96,98
org
330
330
100,00
76
74,5
98,03
Rp.
96.440.000
93.910.000
97,38
org
480
480
100,00
76
74,5
98,03
input : dana
output :
jumlah stakeholder yang dibina
outcome :
% pangan asal hewan yang ASUH
input : dana
output :
jumlah stakeholder yang dibina
outcome :
% pangan asal hewan yang ASUH
orang
%
Ket
9
NO
Program
Kegiatan
Indikator
Kinerja
4
Uraian
3
Pengelolaan UPTD Rumah
Pemotongan Hewan
input : dana
output :
terlaksananya UPTD RPH secara optimal
outcome :
% pangan asal hewan yang ASUH
Satuan
5
Rp.
Rencana Tingkat
Capaian (Target)
6
288.061.000
7
288.061.000
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
(Target)
8
100,00
Realisasi
bulan
12
12
100,00
76
74,5
98,03
Ket
9