NO URAIAN TUGAS
5 Melaksanakan TL
PEMELIHARAAN
1 Menyusun KAK pemeliharaan (Jadual pemeliharaan)
2 Menetapkan Instrumen pemeliharaan
3 Menyusun SOP pemeliharaan
4 Melaksanakan kegiatanpemeliharaan
5 Melaksanakan Evaluasi hasil pemeliharaan
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
KAK Pemeliharaan
SK Instrumen Monev
SOP Monev
Pencatatan
Analisis Hasil Monev
Bukti pertemuan pembahasan hasil pemeliharaan dalam rapat
dan isian kegiatan di RTL
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan siklus PDCA sesuai
dengan pelayanan atau program lain. 3.1.6.2
buku manajemen resiko yang terisi identifikasi resiko kegiatan
pemeliharaan
Buku Umpan balik yang terisi masukan terkait dengan
peningkatan mutu kegiatan pemeliharaan.
3.1.6.2
Buku evaluasi
3.1.6.2
3.1.6.2
Buku Harian
Buku Konsultasi
6 7 8 9
URAIAN TUGAS PER SISTEM KEBERSIHAN
3.1.6.2
3.1.6.2
3.1.6.2
3.1.6.2
URAIAN TUGAS PER SISTEM PENANGGU
NO URAIAN TUGAS
1 Memiliki SP
2 Memiliki uraian tugas
3 Memiliki RUK tahun 2016 dan 2017
4 Memiliki RPK tahun 2016
5 Menyusun daftar jaringan dan jejaring puskesmas
MONEV
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
Melaksanakan TL
7
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
KAK Monev
Bukti Pertemuan penentuan jadual
SK Instrumen Monev
SOP Monev
Pencatatan
Hasil isian instrumen monev
Analisis Hasil Monev
Bukti pertemuan pembahasan hasil monev
dalam rapat tinjauan manajemen dan isian
kegiatan di RTL
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan
siklus PDCA sesuai dengan pelayanan atau
program lain. 3.1.6.2
buku manajemen resiko yang terisi
identifikasi resiko kegiatan monev
KAK Binwas
Bukti Pertemuan penentuan jadual
SK Instrumen Binwas
SOP Binwas
Pencatatan
Hasil isian instrumen Binwas
Analisis Hasil Binwas
Bukti pertemuan pembahasan hasil Binwas
dalam rapat tinjauan manajemen dan isian
kegiatan di RTL
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan
siklus PDCA sesuai dengan pelayanan atau
program lain. 3.1.6.2
buku manajemen resiko yang terisi
identifikasi resiko kegiatan Binwas
3.1.6.2
Buku evaluasi 0
0
0
0
0 3.1.6.2
Buku Umpan Balik/Harapan Pelanggan 0 2393
0
0
0
0 3.1.6.2
8 9
URAIAN TU
NO
KEBUTUHAN
1
2
3
4
DO
KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1
2
3
4
5
6
PENYAMPAIAN INFORMASI
1
2
3
4
5
MENGIDENTIFIKASI BAHASA
1
2
MELAKUKAN EVALUASI KEGIATAN
1
2
4
MELAKUKAN MANAJEMEN RESIKO
1
2
3
4
MELAKSANAKAN KEGIATAN UMPAN BALIK/HARAPAN PELANGGAN
1
2
3
4
ACTION
MELAKUKAN EVALUASI KEGIATAN DAN PENILAIAN KINERJA
1
2
3
BUKU -BUKU
1
2
RUJUKAN
1
2
3
4
URAIAN TUGAS
URAIAN TUGAS
KEBUTUHAN
Memiliki SP petugas loket pendaftaran
Memiliki uraian tugas sebagai petugas loket pendaftaran
Memiliki RUK loket pendaftaran tahun 2016 dan 2017
Memiliki RPK tahun 2016
DO
KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
OUTPUT NILAI
1 2 3
SP pemegang wilayah 0
SK uraian tugas 0
0
Bukti pertemuan 0
Banner informasi istilah bhs madura 0
Buku evaluasi 0
0
0
Bukti pertemuan pembahasan hasil
pengarahan dalam rapat tinjauan manajemen
dan isian kegiatan di RTL
0
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan
siklus PDCA sesuai dengan pelayanan atau
program lain. 0 3.1.6.2
Buku Manajemen Resiko 0
0
0
0
0 3.1.6.2
Buku Umpan Balik/Harapan Pelanggan 0
0
0
0
0 3.1.6.2
Buku evaluasi
0
0
0
0
Buku Harian 0
Buku Konsultasi 0
0
MOU dengan FKTL 0
Pedoman dan Perbup rujukan 0
Kebijakan tentang aturan teknis rujukan 0
Bukti rujukan 0
BAB
4 5 6 7 8 9
URAIAN TUGAS PER SISTEM UNTUK PU
KEBUTUHAN PUSKESMAS
1 Analisis kebutuhan pendirian puskesmas IMB, HO,
2 Bukti pertimbangan tata ruang daerah Surat Keterangan dari Bappeda
Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan
3 Data jumlah penduduk
ketersediaan pelayanan
4 Ijin operasional Ijin operasional Puskesmas
5 SK Jenis pelayanan SK jenis pelayanan
Brosur, pengumuman, dll media informasi
Brosur, pengumuman, dll media informasi puskesmas
6 puskesmas
BANGUNAN PUSKESMAS
Permanen, tdk bergabung dg tempat tinggal, sesuai dg
1 Gambar puskesmas (blue print)
persyaratan
2 Membuat Denah (luar dan dalam gedung) Denah puskesmas
6.1.1.3
2392
URAIAN TUGAS PER SISTEM K
NO URAIAN TUGAS
MONEV
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
KAK Monev
Bukti Pertemuan penentuan jadual
SK Instrumen Monev
SOP Monev
Pencatatan
Hasil isian instrumen monev
Analisis Hasil Monev
Bukti pertemuan pembahasan hasil monev
dalam rapat tinjauan manajemen dan isian
kegiatan di RTL
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan
siklus PDCA sesuai dengan pelayanan atau
program lain. 3.1.6.2
buku manajemen resiko yang terisi
identifikasi resiko kegiatan monev
KAK Binwas
Bukti Pertemuan penentuan jadual
SK Instrumen Binwas
SOP Binwas
Pencatatan
Hasil isian instrumen Binwas
Analisis Hasil Binwas
Bukti pertemuan pembahasan hasil Binwas
dalam rapat tinjauan manajemen dan isian
kegiatan di RTL
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan
siklus PDCA sesuai dengan pelayanan atau
program lain. 3.1.6.2
buku manajemen resiko yang terisi
identifikasi resiko kegiatan Binwas
3.1.6.2
Buku evaluasi
3.1.6.2
Buku Umpan Balik/Harapan Pelanggan 2393
3.1.6.2
Buku Harian
Buku Konsultasi
7 8 9
URAIAN TUGAS PER SIS
NO URAIAN TUGAS
MONEV
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
Melaksanakan TL
7
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
KAK Monev
Bukti Pertemuan penentuan jadual
SK Instrumen Monev
SOP Monev
Pencatatan
Hasil isian instrumen monev
Analisis Hasil Monev
KAK Binwas
Bukti Pertemuan penentuan jadual
SK Instrumen Binwas
SOP Binwas
Pencatatan
Hasil isian instrumen Binwas
Analisis Hasil Binwas
Bukti pertemuan pembahasan hasil Binwas dalam rapat
tinjauan manajemen dan isian kegiatan di RTL
Jadual pertemuan
Daftar hadir dan Notulen
Buku Manajemen Resiko
3.1.6.2
Buku evaluasi
3.1.6.2
Buku Harian
Buku Konsultasi
Arsip SK & SP
Arsip surat
Buku Harian
Buku Konsultasi
AB
6 7 8 9
PENILAIAN AKREDITASI
BAB 1 BAB 2
NILAI NILAI
EP EP
EP KIRITERIA STANDAR BAB EP KIRITERIA
1 1 0 111 pkm 0 1 1 0 211
2 2 0 pkm 2 2 0
3 3 0 manaj pkm, mutu, jarin 3 3 0
4 4 0 manaj pkm, mutu, jarin 4 4 0
5 5 0 manaj pkm 5 1 0 212
6 6 0 manaj pkm 6 2 0
7 1 0 112 mutu, manaj pkm, jar 7 3 0
8 2 0 mutu, manaj pkm, jar 8 1 0 213
9 3 0 mutu, manaj pkm, jar 9 2 0
10 1 0 113 pkm 10 3 0
11 2 0 pkm 11 1 0 214
12 3 0 pkm 12 2 0
13 1 0 114 manaj pkm 13 3 0
14 2 0 manaj pkm 14 4 0
15 3 0 manaj pkm 15 5 0
16 4 0 manaj pkm 16 1 0 215
17 5 0 manaj pkm 17 2 0
18 1 0 115 kapus, pj 18 3 0
19 2 0 kapus,pj, manaj pkm 19 4 0
20 3 0 kapus, pj 20 5 0
21 4 0 kapus, pj 21 6 0
22 1 0 121 pkm 22 7 0
23 2 0 pkm 23 1 0 221
24 1 0 122 manaj pkm 24 2 0
25 2 0 manaj pkm 25 3 0
26 1 0 123 mutu/surv 26 4 0
27 2 0 mutu/surv 27 1 0 222
28 3 0 mutu/surv 28 2 0
29 4 0 pkm 29 3 0
30 5 0 mutu/pengad 30 4 0
31 6 0 mutu/pengad 31 5 0
32 1 0 124 pkm 32 1 0 231
33 2 0 pkm 33 2 0
34 3 0 pkm 34 3 0
35 1 0 125 manaj pkm 35 1 0 232
36 2 0 ka TU 36 2 0
37 3 0 semua 37 3 0
38 4 0 semua 38 1 0 233
39 5 0 Semua PJ 39 2 0
40 6 0 Semua PJ 40 1 0 234
41 7 0 Semua PJ 41 2 0
42 8 0 kapus 42 3 0
43 9 0 manaj pkm 43 4 0
44 10 0 pkm 44 5 0
45 11 0 pkm 45 6 0
46 1 0 126 manaj mutu 46 1 0 235
47 2 0 manaj mutu 47 2 0
48 3 0 manaj mutu 48 3 0
49 4 0 manaj mutu 49 1 0 236
50 1 0 131 manaj pkm 50 2 0
51 2 0 manaj pkm 51 3 0
52 3 0 manaj pkm 52 4 0
53 4 0 manaj pkm 53 1 0 237
54 5 0 Semua PJ 54 2 0
55 1 0 132 manaj pkm 55 3 0
56 2 0 manaj pkm 56 4 0
57 3 0 manaj pkm 57 1 0 238
58 4 0 manaj pkm 58 2 0
59 5 0 manaj pkm 59 3 0
0 60 1 0 239
0 61 2 0
62 3 0
63 1 0 2310
64 2 0
65 3 0
66 4 0
67 1 0 2311
68 2 0
69 3 0
70 4 0
71 5 0
72 1 0 2312
73 2 0
74 3 0
75 4 0
76 5 0
77 1 0 2313
78 2 0
79 3 0
80 1 0 2314
81 2 0
82 3 0
83 4 0
84 5 0
85 1 0 2315
86 2 0
87 3 0
88 4 0
89 5 0
90 6 0
91 1 0 2316
92 2 0
93 3 0
94 4 0
95 5 0
96 1 0 2317
97 2 0
98 3 0
99 4 0
100 5 0
101 1 0 241
102 2 0
103 3 0
104 1 0 242
105 2 0
106 1 0 251
107 2 0
108 3 0
109 1 0 252
110 2 0
111 3 0
112 1 0 261
113 2 0
114 3 0
115 4 0
116 5 0
117 6 0
118 7 0
119 8 0
120 9 0
121 10 0
0
0
BAB 2 BAB 3
NILAI NILAI
EP EP
STANDAR BAB EP KIRITERIA STANDAR BAB
PKM 0 1 1 0 311 MUTU 0 1 1
PKM 2 2 0 MUTU 2 2
PKM 3 3 0 MUTU 3 3
PKM 4 4 0 MUTU 4 4
PKM 5 5 0 MUTU 5 5
PKM 6 1 0 312 MUTU 6 6
PKM 7 2 0 MUTU 7 7
PKM 8 3 0 MUTU 8 1
PKM 9 4 0 MUTU 9 2
PKM 10 1 0 313 MUTU 10 3
Bend barang 11 2 0 Manaj pkm 11 4
Bend barang 12 3 0 Manaj pkm 12 5
Bend barang 13 1 0 314 audit inter 13 1
Bend barang 14 2 0 audit inter 14 2
Bend barang 15 3 0 audit inter 15 3
Bend barang 16 4 0 audit inter 16 4
Bend barang 17 5 0 audit inter 17 5
Bend barang 18 1 0 315 Manaj pkm 18 1
Bend barang 19 2 0 MUTU 19 2
Bend barang 20 3 0 MUTU 20 3
Bend barang 21 1 0 316 manaj pkm, mutu 21 4
Bend barang 22 2 0 semua 22 5
SDM 23 3 0 audit inter 23 1
SDM 24 4 0 audit inter 24 2
SDM 25 5 0 audit inter 25 3
SDM 26 1 0 317 manaj pkm 26 4
SDM 27 2 0 manaj pkm 27 5
SDM 28 3 0 manaj pkm 28 1
SDM 29 4 0 manaj pkm 29 2
SDM 30 5 0 manaj pkm 30 3
SDM 31 6 0 manaj pkm 31 4
PKM 32 7 0 manaj pkm 32 5
SDM 33 6
SDM 34 1
SDM 35 2
SDM 36 3
SDM 37 4
PKM 38 5
PKM 39 1
SDM 40 2
SDM 41 3
SDM 42 4
SDM 43 5
SDM 44 1
SDM 45 2
SDM 46 3
SDM 47 4
SDM 48 5
pkm 49 1
pkm 50 2
pkm 51 3
Manaj pkm 52 4
kapus 53 5
Manaj pkm
pkm
sp2tp
UKBM, Jar
UKBM
PKM
Manaj pkm
PKM
Kapus, PJ
PKM
PKM
Manaj pkm
PKM
mutu
PKM
PKM
ka TU
ka TU
Ka TU
Ka TU
Kapus, PJ, Manaj PKM, mutu
Kapus, PJ, Manaj PKM, mutu
Kapus, PJ, Manaj PKM, mutu
SANITASI
MAN MUTU
SANITASI
pj jaringan
pj jaringan
pj jaringan
pj jaringan
pj jaringan
Manaj pkm
keuangan
keuangan
keuangan
keuangan audit keu
keuangan audit keu
keuangan
keuangan
keuangan
keuangan
keuangan
SP2TP
SP2TP
SP2TP
SP2TP
SP2TP
PKM & Loket
PKM
PKM
PKM
PKM
PKM
PKM
PKM
PKM
PKM
PKM
Bend barang
Bend barang
Bend barang
Bend barang
Bend barang
CS
CS
SOPIR
SOPIR
Bend barang
BAB 4 BAB 5
NILAI NILAI
EP
EP KIRITERIA STANDAR BAB EP KIRITERIA STANDAR
0 411 UKM 0 1 1 0 511 sdm
0 UKM 2 2 0 sdm
0 UKM 3 3 0 sdm
0 UKM 4 4 0 sdm
0 UKM 5 1 0 512 sdm
0 UKM 6 2 0 sdm
0 UKM 7 3 0 sdm
0 412 UKM 8 4 0 sdm
0 UKM 9 1 0 513 ukm
0 UKM 10 2 0 ukm
0 UKM 11 3 0 ukm
0 UKM 12 1 0 514 pj ukm
0 413 UKM 13 2 0 pj ukm
0 manaj pkm 14 3 0 pj ukm
0 jaringan 15 4 0 ukm
0 ukm 16 5 0 ukm
0 ukm 17 6 0 ukm
0 421 ukm 18 7 0 ukm
0 ukm 19 1 0 515 ukm
0 ukm 20 2 0 ukm
0 ukm 21 3 0 ukm
0 ukm 22 4 0 ukm
0 422 ukm 23 5 0 ukm
0 ukm 24 6 0 ukm
0 ukm 25 1 0 516 manaj mutu, ukm
0 ukm 26 2 0 ukbm
0 ukm 27 3 0 jaringan
0 423 ukm 28 4 0 ukm
0 ukm 29 5 0 jaringan
0 ukm 30 1 0 521 ukm
0 ukm 31 2 0 ukm
0 ukm 32 3 0 ukm
0 ukm 33 4 0 ukm
0 424 ukm 34 5 0 ukm
0 ukm 35 1 0 522 jar,ukm, mutu
0 pj ukm 36 2 0 jar,ukm, mutu
0 pj ukm 37 3 0 jar,ukm, mutu
0 pj ukm 38 4 0 manj pkm
0 425 ukm 39 5 0 ukm
0 ukm 40 1 0 523 pj ukm
0 ukm 41 2 0 pj ukm
0 ukm 42 3 0 pj ukm
0 ukm 43 4 0 pj ukm
0 426 ukm 44 5 0 pj ukm
0 ukm 45 6 0 pj ukm
0 ukm 46 7 0 pj ukm
0 ukm 47 1 0 531 ukm
0 ukm 48 2 0 ukm
0 43 manaj pkm 49 3 0 ukm
0 ukm 50 4 0 ukm
0 ukm 51 5 0 sdm
0 ukm 52 6 0 ukm
0 ukm 53 7 0 ukm
0 54 1 0 532 kapus
0 55 2 0 pj ukm
56 3 0 kapus
57 4 0 pj ukm
58 1 0 533 sdm
59 2 0 sdm
60 3 0 sdm
61 4 0 sdm
62 1 0 541 UKM
63 2 0 UKM
64 3 0 UKM
65 4 0 UKM
66 1 0 542 UKM
67 2 0 UKM
68 3 0 UKM
69 4 0 UKM
70 1 0 551 ka Tu
71 2 0 ka Tu
72 3 0 ka Tu
73 4 0 ka Tu
74 1 0 552
75 2 0
76 3 0
77 4 0
78 5 0
79 1 0 553
80 2 0
81 3 0
82 4 0
83 5 0
84 1 0 561
85 2 0
86 3 0
87 1 0 562
88 2 0
89 3 0
90 4 0
91 5 0
92 1 0 563
93 2 0
94 3 0
95 1 0 571
96 2 0
97 1 0 572
98 2 0
99 3 0
0
BAB 6 BAB 6
I NILAI NILAI
EP EP
BAB EP KIRITERIA STANDAR BAB EP
0 1 1 0
2 2 0
3 3 0
4 4 0
5 5 0
6 6 0
7 7
2
3
4
r,ukm, mutu
r,ukm, mutu
r,ukm, mutu
BAB 6 BAB 7
NILAI NILAI
EP EP
KIRITERIA STANDAR BAB EP KIRITERIA STANDAR BAB
0 1 0 1
2 0 2
3 0 3
4 0 4
5 0 5
6 0 6
7 0 7
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
1 0
2 0
3 0
4 0
1 0
2 0
3 0
1 0
2 0
3 0
4 0
1 0
2 0
3 0
1 0
2 0
3 0
4 0
1 0
2 0
3 0
4 0
1 0
2 0
3 0
BAB 8 BAB 8
NILAI NILAI
EP
EP KIRITERIA STANDAR BAB EP KIRITERIA STANDAR
1
2
3
4
5
6
7
AI
BAB
URAIAN TUGAS PER SISTEM
NO URAIAN TUGAS
3.1.6.2
Buku evaluasi
3.1.6.2
3.1.6.2
Buku Harian
Buku Konsultasi
BAB
4 5 6 7 8 9
URAIAN TUGAS PER SIST
NO URAIAN TUGAS
9
Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data
10 Melakukan evaluasi dan analisis data yang terkumpul
MELAKUKAN MANAJEMEN RESIKO
1 Mengidentifikasi resiko
2 Menganalisis resiko yang terjadi (masalah + Penyebab)
Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) (jelas tgl
3 pertemuan/pertemuan)
4 Melaksanakan tindak lanjut (TL) perbaikan
MELAKUKAN EVALUASI KEGIATAN
1 Mengidentifikasi hasil kegiatan
2 Menganalisis hasil evaluasi (masalah + Penyebab)
Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) (jelas tgl
3 pembahasan/pertemuan)
4 Melaksanakan tindak lanjut (TL) perbaikan
MELAKSANAKAN KEGIATAN UMPAN BALIK/HARAPAN PELANGGAN
3.1.6.2
Buku evaluasi
3.1.6.2
Buku Harian
Buku Konsultasi
BAB
5 6 7 8 9
URAIAN TUGAS PER SISTEM S
NO URAIAN TUGAS
MONEV
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
Melaksanakan kegiatan manajemen resiko saat monev
8
Melaksanakan kegiatan umpan balik pasca Monev kepada
9 sasaran Monev
PEMELIHARAAN
1 Menyusun KAK pemeliharaan (Jadual pemeliharaan)
2 Menetapkan Instrumen pemeliharaan
3 Menyusun SOP pemeliharaan
4 Melaksanakan kegiatanpemeliharaan
5 Melaksanakan Evaluasi hasil pemeliharaan
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
* Pra sarana
* Sarana
* Alat kesehatan
Bukti kalibrasi
KAK Monev
Bukti Pertemuan penentuan jadual
SK Instrumen Monev
SOP Monev
Pencatatan
Hasil isian instrumen monev
Analisis Hasil Monev
Bukti pertemuan pembahasan hasil monev dalam rapat tinjauan
manajemen dan isian kegiatan di RTL
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan siklus PDCA sesuai
dengan pelayanan atau program lain. 3.1.6.2
buku manajemen resiko yang terisi identifikasi resiko kegiatan
monev
Buku Umpan balik yang terisi masukan terkait dengan
peningkatan mutu kegiatan monev.
KAK Pemeliharaan
SK Instrumen Monev
SOP Monev
Pencatatan
Analisis Hasil Monev
Bukti pertemuan pembahasan hasil pemeliharaan dalam rapat
dan isian kegiatan di RTL
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan siklus PDCA sesuai
dengan pelayanan atau program lain. 3.1.6.2
buku manajemen resiko yang terisi identifikasi resiko kegiatan
pemeliharaan
Buku Umpan balik yang terisi masukan terkait dengan
peningkatan mutu kegiatan pemeliharaan.
3.1.6.2
Buku evaluasi
3.1.6.2
Buku Harian
Buku Konsultasi
BAB
5 6 7 8 9
URAIAN TUGAS PER SISTE
NO URAIAN TUGAS
dokumen ABK
hasil analisis ABK
SK Orientasi
SOP orientasi
KAK orientasi
Bukti Pelaksanaan orientasi
hasil Tindak lanjut pasca orientasi
Buku evaluasi
3.1.6.2
3.1.6.2
Buku Harian
Buku Konsultasi
BAB
5 6 7 8 9
URAIAN TUGAS PER SISTEM PENANGGUNG JAWAB UKP,
NO URAIAN TUGAS
MONEV
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
Melaksanakan kegiatan manajemen resiko saat Binwas
8
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
KAK Monev
Bukti Pertemuan penentuan jadual
SK Instrumen Monev
SOP Monev
Pencatatan
Hasil isian instrumen monev
Analisis Hasil Monev
Bukti pertemuan pembahasan hasil monev
dalam rapat tinjauan manajemen dan isian
kegiatan di RTL
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan
siklus PDCA sesuai dengan pelayanan atau
program lain. 3.1.6.2
buku manajemen resiko yang terisi
identifikasi resiko kegiatan monev
KAK Binwas
Bukti Pertemuan penentuan jadual
SK Instrumen Binwas
SOP Binwas
Pencatatan
Hasil isian instrumen Binwas
Analisis Hasil Binwas
Bukti pertemuan pembahasan hasil Binwas
dalam rapat tinjauan manajemen dan isian
kegiatan di RTL
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan
siklus PDCA sesuai dengan pelayanan atau
program lain. 3.1.6.2
buku manajemen resiko yang terisi
identifikasi resiko kegiatan Binwas
3.1.6.2
Buku evaluasi
3.1.6.2
Buku Umpan Balik/Harapan Pelanggan 2393
3.1.6.2
8 9
URAIAN TUG
NO URAIAN TUGAS
MINILOK BULANAN
1 Menyusun KAK minilok bulanan
2 Menyusun SOP minilok bulanan
3 Menyiapkan data kinerja puskkesmas
4 Melaksanakan kegiatan minilok bulanan
5 Mengevaluasi pelaksanaan minilok bulanan
6 Menyusun dan memampang rencana kerja puskesmas
MINILOK TRIBULANAN
1 Menyusun KAK minilok bulanan
2 Menyusun SOP minilok bulanan
3 Menyiapkan data kinerja puskkesmas
4 Melaksanakan kegiatan minilok bulanan
5 Mengevaluasi pelaksanaan minilok bulanan
6 Menyusun dan memampang rencana kerja puskesmas
PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
KAJI BANDING
1 Menyusun SK kaji banding
2 Menyusun SOP Kaji Banding
3 Menyusun Bahan Kaji banding
4 Menyusun KAK kaji banding
5 Menyusun surat permohonan kaji banding
6 Menerima jawaban surat kaji banding
7 Melaksanakan kegiatan kaji banding
8 Melakukan pembahasan hasil kaji banding
9 Menyusun RTL perbaikan kinerja hasil kaji banding
10 Melaksanakan TL perbaikan
11 Melakukan evalusi TL perbaikan
PERLENGKAPAN LAIN
1 Memiliki buku notulen
2 Memiliki buku evaluasi
URAIAN TUGAS PER SISTEM MANAJEMEN
KAK PKP
Instrumen PKP
SK instrumen PKP 2391
SOP PKP
SOP Evaluasi Kinerja
Dokumen PTP
1. Identifikasi masalah
2. Menetapkan urutan prioritas masalah
3. Merumuskan masalah
4. Mencari akar penyebab masalah
5. Menetapkan cara-cara penyelesaian masalah
bukti pertemuan
Dokumen RUK
Bukti pertemuan
Dokumen RPK
Bukti pertemuan
Dokumen RPK
SK kaji banding
SOP kaji banding
bahan kaji banding
KAK kaji banding
Surat permohonan (expedisi)
Surat masuk
Bukti pertemuan, foro, notulen, dsb
undangan, Daftar hadir, notulen
RTL
TL
hasil evaluasi TL
buku notulen
buku evaluasi
BAB
4 5 6 7 8 9
URAIAN TUGAS PER SISTEM MANAJEMEN
NO URAIAN TUGAS
Instrumen Survey
* Survey Kepuasan Masyarakat
* Survey Pengaduan Masyarakat
* Survey lain
SK instrumen survey
KAK kegiatan survey
hasil hasil survey
Analisis hasil survey
undangan, Daftar hadir, notulen
RTL
bukti perbaikan
Instrumen monev
SK Monev
KAK monev
Bukti kegiatan monev : Daftar hadir dan hasil monev
analisis hasil monev
RTL
bukti perbaikan
#VALUE!
URAIAN
BAB
NILAI
1 2 3
NO URAIAN TUGAS
KEBUTUHAN
1 Memiliki SP pemegang program
2 Memiliki uraian tugas sebagai pemegang program
3 Memiliki RUK program tahun 2016 dan 2017
4 Laporan kegiatan UKBM
PLANNING
1 Memiliki RPK tahun 2016 terkait dengan program
2 Menyusun KAK program dan KAK kegiatan
Menyusun SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor dalam
2 menyusun jadual kegiatan
CHECK
MELAKUKAN EVALUASI KEGIATAN
1 Mengidentifikasi hasil kegiatan
2 Menganalisis hasil evaluasi (masalah + Penyebab)
SP pemegang program
SK uraian tugas
SK jadual kegiatan
undangan, Daftar hadir, notulen
Buku evaluasi
Buku evaluasi
Buku Harian
Buku Konsultasi
URAIAN TUGAS PER SISTEM: PEMEGANG PROGR
NO URAIAN TUGAS
KEBUTUHAN
1 Memiliki SP pemegang program
2 Memiliki uraian tugas sebagai pemegang program
3 Memiliki RUK program tahun 2016 dan 2017
PLANNING
1 Memiliki RPK tahun 2016 terkait dengan program
2 Menyusun KAK program dan KAK kegiatan
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR
Menyusun SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor dalam
1 menyusun jadual kegiatan
CHECK
MELAKUKAN EVALUASI KEGIATAN
1 Mengidentifikasi hasil kegiatan
2 Menganalisis hasil evaluasi (masalah + Penyebab)
3 Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) (jelas tgl pembahasan/pertemuan)
SP pemegang program
SK uraian tugas
SK jadual kegiatan
undangan, Daftar hadir, notulen
Buku evaluasi
Bukti pertemuan pembahasan hasil
pengarahan dalam rapat tinjauan manajemen
dan isian kegiatan di RTL
Buku evaluasi
Buku Harian
Buku Konsultasi
NO URAIAN TUGAS
KEBUTUHAN
1 Memiliki SP pemegang wilayah
2 Memiliki uraian tugas sebagai pemegang wilayah
3 Memiliki RUK program tahun 2016 dan 2017
MELAKSANAKAN STANDAR PONKESDES/PUSTU
1 Menyiapkan pustu/ponkesdes sesuai dengan standar
MELAKSANAKAN KEGIATAN UKM DAN UKP
1 Menyusun SOP-SOP kegiatan program dan pelayanan
BAB
OUTPUT NILAI
1 2 3 4 5 6 7
SP pemegang wilayah
SK uraian tugas
Hasil FGD
Hasil SMD
Hasil MMD
Notulen
Hasil musrenbangdes
Buku evaluasi
3.1.6.2
Buku evaluasi
Buku Harian
Buku Konsultasi
8 9
URAIAN TUGAS PER SISTEM PENANGGUNG JAWAB UKP
NO URAIAN TUGAS
MONEV
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
Melaksanakan kegiatan manajemen resiko saat Binwas
8
Menyusun RTL
6
Melaksanakan TL
7
KAK Monev
Bukti Pertemuan penentuan jadual
SK Instrumen Monev
SOP Monev
Pencatatan
Hasil isian instrumen monev
Analisis Hasil Monev
Bukti pertemuan pembahasan hasil monev
dalam rapat tinjauan manajemen dan isian
kegiatan di RTL
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan
siklus PDCA sesuai dengan pelayanan atau
program lain. 3.1.6.2
buku manajemen resiko yang terisi
identifikasi resiko kegiatan monev
KAK Binwas
Bukti Pertemuan penentuan jadual
SK Instrumen Binwas
SOP Binwas
Pencatatan
Hasil isian instrumen Binwas
Analisis Hasil Binwas
Bukti pertemuan pembahasan hasil Binwas
dalam rapat tinjauan manajemen dan isian
kegiatan di RTL
Bukti pelaksanaan kegiatan : menggunakan
siklus PDCA sesuai dengan pelayanan atau
program lain. 3.1.6.2
buku manajemen resiko yang terisi
identifikasi resiko kegiatan Binwas
Jadual pertemuan
Daftar hadir dan Notulen
Buku Manajemen Resiko
3.1.6.2
Buku evaluasi
3.1.6.2
Buku Umpan Balik/Harapan Pelanggan
3.1.6.2
Buku Harian
Buku Konsultasi
8 9
URAIAN TUGAS PER SISTEM LOKE
NO URAIAN TUGAS
KEBUTUHAN
1 Memiliki SP petugas loket pendaftaran
2 Memiliki uraian tugas sebagai petugas loket pendaftaran
3 Memiliki RUK loket pendaftaran tahun 2016 dan 2017
4 Memiliki RPK tahun 2016
DO
PENDAFTARAN PASIEN
SP pemegang wilayah
SK uraian tugas
Bukti pertemuan
Banner informasi istilah bhs madura
Buku evaluasi
3.1.6.2
Buku evaluasi
Buku Harian
Buku Konsultasi
NO URAIAN TUGAS
KEBUTUHAN
3 Memiliki RUK loket pendaftaran tahun 2016 dan 2017
4 Memiliki RPK tahun 2016
DO
REKAM MEDIK
1 Kesepakatan perumusan rekam medis
2 Menyusun SK pemberlakuan rekam medis
PENGKAJIAN
1 Menyusun pedoman pengkajian
2 Menyusun SOP pengkajian
3 Melakukan pengkajian pasien sesuai dengan SOP
* Lengkap disertai tanda tangan dan nama petugas
* tidak ada pengulangan
* saling keterkaitan antar profesi
4 Melakukan dokumentasi dengan tepat dan lengkap
SDM (koordinasi dengan bag SDM)
1 Memiliki SP petugas
2 Memiliki uraian tugas
3 Memiliki Sertifikat keahlian dan ijazah
4 Mengajukan pelatihan / pendidikan sesuai dengan kebutuhan puskesmas
ALAT (koordinasi dengan bendahara barang)
1 Inventaris alat lengkap
2 Pemeliharaan dan kalibrasi
3 Stirilisasi
4 Manajemen peralatan yang disposible
DIAGNOSA
PENDELEGASIAN
Menyusun SOP pendelegasian
DOKUMENTASI
PENDAFTARAN PASIEN
Pedoman pengkajian
SOP pengkajian
Rekam medis pengkajian :
* Lengkap
* tidak ada pengulangan
* saling keterkaitan antar profesi
Rekam medik lengkap
SP
SK uraian tugas
Ijazah dan sertifikat keahlian
Bukti pengajuan
Rekam medik
Bukti pertemuan
Banner informasi istilah bhs madura
Buku evaluasi
3.1.6.2
Buku evaluasi
Buku Harian
Buku Konsultasi
NO URAIAN TUGAS
KEBUTUHAN
1 Memiliki SP petugas
2 Memiliki uraian tugas
3 Memiliki sertifikat yang dipersyaratkan
4 Memiliki RUK tahun 2016 dan 2017
5 Memiliki RPK tahun 2016
6 Memiliki pedoman UGD
DO
TRIAGE
1 Menyusun SOP triage
2 Melakukan triage
3 Melakukan dokumentasi dengan lengkap
KEGAWATDARURATAN
1 Menyusun SOP-SOP tindakan gawat darurat
2 Melaksanakan kegiatan/tindakan kegawatdaruratan
3 Mendokumentasikan ecara lengkap tindakan GD
RUJUKAN
1 Memiliki pedoman rujukan
2 Memiliki Perbup rujukan
3 Menyusun SOP-SOP rujukan
4 Melaksanakan kegiatan rujukan
5 Melakukan dokumentasi rujukan
PENGKAJIAN
1 Menyusun pedoman pengkajian
2 Menyusun SOP pengkajian
3 Melakukan pengkajian pasien sesuai dengan SOP
* Lengkap
* tidak ada pengulangan
* saling keterkaitan antar profesi
*
DOKUMENTASI
PENDAFTARAN PASIEN
SP pemegang wilayah
SK uraian tugas
Sertifikat ATLS, BCLS, PPGD, dll
RUK 2016 dan 2017
RPK tahun 2016
Pedoman UGD
Pedoman rujukan
Perbup rujukan
SOP-SOP Rujukan
rekam medik/surat rujukan
rekam medik/surat rujukan
Pedoman pengkajian
SOP pengkajian
Rekam medis pengkajian :
* Lengkap
* tidak ada pengulangan
* saling keterkaitan antar profesi
SOP pendaftaran pasien baru dan pasien
lama
SK dan SOP alur pelayanan
brosur, papan : alur pelayanan
SOP identifikasi pasien
SOP penyimpanan rekam medik
Rekam medik
Bukti pertemuan
Banner informasi istilah bhs madura
Buku evaluasi
3.1.6.2
Buku evaluasi
Buku Harian
Buku Konsultasi