JL KAPTEN TENDEAN
KOTA MADIUN
i
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI . i
EXECUTIVE SUMMARY . 1
BAB I PENDAHULUAN 3
1. Kondisi Demografi Kota Madiun ........ 3
2. Kondisi Fasilitas Kesehatan Kota Madiun ........ 3
BAB II PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM KAMARIATUN MADIUN ...... 5
1. Ide Pembangunan Rumah Sakit ... 5
2. Konsep Pembangunan Rumah Sakit .. . 6
3. Aspek Sosial Dan Lingkungan Rumah Sakit . 6
4. Aspek Pasar Dan Pemasaran 6
5. Aspek Teknik Dan Teknologi . 9
6. Aspek Financial .. 10
BAB III PROGRAM RUMAH SAKIT . 11
1. Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana ... 11
2. Program Pelayanan Medis .. 13
3. Proyeksi Biaya Investasi . 17
LAMPIRAN LAMPIRAN .. 19
i
EXECUTIVE SUMMARY
Proyek Pengembangan RSU Kamariatun Madiun
I. Executive Summary
Lokasi Proyek : Jl Kapten Tendean Kota Madiun
Peruntukan : Pembangunan gedung serta pengadaan alat
kesehatan dan farmasi
Luas Lahan Pengembangan : 12.000 m2
Luas Bangunan Pengembangan : 10.811 m2
Periode Proyek : April 2017 Desember 2018
Jumlah Nilai Proyek : Rp 200.000.000.000,-
2
BAB I
PENDAHULUAN
3
Di tambah lagi dengan kenyataan bahwa penyelenggara pelayanan medis di Madiun tidak hanya
melayani pasien dari wilayah Madiun saja, tetapi sering menjadi tempat rujukan pelayanan medis dari
wilayah Madiun dan sekitarnya.
4
BAB II
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM
KAMARIATUN MADIUN
5
2. Konsep Pembangunan Rumah Sakit
Konsep pembangunan Rumah Sakit Umum Kamariatun berdasarkan hal-hal berikut:
Merupakan Rumah Sakit Umum bernuansa natural yang modern dengan konsep homy hospital.
Merupakan Rumah Sakit Umum kelas D dengan spesialis produk kesehatan bidang hemodialisa.
Merupakan Rumah Sakit dengan peralatan modern dengan biaya pelayanan terjangkau
Memberikan pelayanan yang Prima, Profesional dan Paripurna.
6
Pembagian penduduk menurut golongan umur yang berkaitan dengan kesehatan bisa dilihat
pada tabel dibawah ini
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KOTA MADIUN
TAHUN : 2014
Dengan kondisi jumlah penduduk seperti tersebut di atas, fasilitas kesehatan setingkat RSU di
Kota Madiun pada tahun 2014 baru berjumlah 6 RSU dan 2 RS Khusus. Jumlah fasilitas pelayanan
kesehatan di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut
JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DI MADIUN
TAHUN : 2014
7
Dari data Dinkes Madiun, diketahui bahwa jumlah tempat tidur pasien yang tersedia di rumah
sakit di wilayah Kota Madiun sebanyak 881 tempat tidur dari seluruh rumah sakit yang ada. Data jumlah
tempat tidur pasien bisa dilihat pada tabel berikut:
JUMLAH TEMPAT TIDUR, DAN ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT MADIUN
TAHUN : 2014
a
NAMA RUMAH SAKIT PASIEN KELUAR
JUMLAH
NO (HIDUP + MATI) PASIEN KELUAR MATI
TEMPAT TIDUR
L P L+P L P L+P
1 RSUP Dr Soedono 325 12.807 12.562 25.369 1.118 820 1.938
2 RSUD Kota Madiun 166 4.613 4.998 9.611 178 140 318
3 RS Santa Clara 100 1.762 1.932 3.694 86 58 144
4 RSI Siti Aisyah 135 4.323 4.441 8.764 259 206 465
5 RS Griya Husada 52 1.417 1.678 3.095 31 39 70
6 Rumkit Tk IV 45 1153 1334 2.487 7 5 12
7 RSIA Al Hasanah 36 751 2.265 3.016 4 1 5
Rumah Sakit Paru
8 22 296 162 458 22 10 32
Manguharjo (BP4)
Data jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana fasilitas kesehatan di wilayah
Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP
DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN WILAYAH MADIUN
TAHUN : 2014
JUMLAH KUNJUNGAN
SARANA PELAYANAN
NO RAWAT JALAN RAWAT INAP
KESEHATAN
L P L+P L P L+P
1 Puskesmas Oro-Oro Ombo 2.488 7.511 9.999 0 0 0
2 Puskesmas Tawangrejo 2.890 4.536 7.426 225 306 531
3 Puskesmas Banjarejo 8.658 14.983 23.641 94 522 616
4 Puskesmas Demangan 4.052 5.988 10.040 0 0 0
5 Puskesmas Manguharjo 3.105 4.616 7.721 0 0 0
6 Puskesmas Patihan 1.774 3.674 5.448 0 0 0
SUB JUMLAH I 22.967 41.308 64.275 319 828 1.147
1 RSUP Dr Soedono 79.539 100.549 180.088 11.739 11.743 23.482
2 RSUD Kota Madiun 12.168 13.159 25.327 4.613 4.998 9.611
3 RS Santa Clara 13.383 15.359 28.742 1.769 1.953 3.722
4 RSI Siti Aisyah 17.358 24.246 41.604 4.323 4.441 8.764
5 RS Griya Husada 5.010 5.418 10.428 1.567 1.816 3.383
6 Rumkit Tk IV 1336 1955 3.291 1001 895 1.896
7 RSIA Al Hasanah 4.141 6.142 10.283 751 2.265 3.016
8 Rumah Sakit Paru
3.630 2.960 6.590 305 143 448
Manguharjo (BP4)
SUB JUMLAH II 136.565 169.788 306.353 26.068 28.254 54.322
JUMLAH (KAB/KOTA) 159.532 211.096 370.628 26.387 29.082 55.469
8
JUMLAH PENDUDUK KOTA 83.839 89.808 173.647 83.839 89.808 173.647
CAKUPAN KUNJUNGAN (%) 190,3 235,1 213,4 31,5 32,4 31,9
Dari data diatas diketahui bahwa cakupan kunjungan untuk rawat jalan mencapai 370.628 atau
lebih dari 200% dari jumlah seluruh penduduk Madiun. Sedangkan cakupan kunjungan rawat inap
mencapai 55.469 kunjungan atau lebih dari 30% dari seluruh penduduk Madiun.
b. Strategi Pemasaran
Strategi pemasaran dititik beratkan pada aktivitas membina kerja sama dengan berbagai
lembaga dan organisasi social kemasyarakatan yang ada di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Adapun
rencana kegiatan pemasaran secara garis adalah sebagai berikut:
Mengadakan kerjasama dengan penyelenggara kesehatan dibawah rumah sakit seperti Puskesmas,
Bidan, Polindes dll di wilayah Madiun dan sekitarnya.
Mengadakan kerjasama dengan organisasi organisasi social kemasyarakatan
Membuat klinik klinik yang tersebar di wilayah Madiun dan sekitarnya
Berperan aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan seperti Posyandu dll
Melakukan kegiatan social seperti bakti social dll
Melakukan kunjungan rumah (home visite)
Meningkatkan kualitas dan sarana pelayanan terutama pada produk unggulan
Melakukan promosi melalui media seperti spanduk, iklan dll
Kegiatan promosi lainya sesuai dengan situasi dan kondisi
Dengan adanya penekanan kegiatan pemasaran pada aspek kerja sama tersebut diharapkan
bisa memberikan pelayanan kesehatan secara luas sekaligus menjadi system pemasaran yang kuat bagi
RSU Kamariatun Madiun.
9
Untuk pengembangan fasilitas non medis meliputi pengadaan system informasi dan teknologi yang
sesuai, penambahan fasilitas administrasi dan kantor serta pengadaan system komunikasi seperti
system nursing call dan fasilitas lainya. Untuk penanganan limbah medis, RSU Kamariatun akan
menangani secara mandiri dengan membangun fasilitas incenerator.
6. Aspek Financial
Estimasi Kebutuhan dana untuk pembangunan RSU Kamariatun dan estimasi pendapatan jasa
kesehatan yang diselenggarakan RSU Kamariatun Madiun dijelaskan pada bagian akhir dari proposal ini.
10
BAB III
PROGRAM RUMAH SAKIT
Pembangunan RSU Kamariatun didesign sebagai Rumah Sakit Umum tipe D yang natural dan
modern dengan didukung oleh pelayanan yang Prima, Profesional dan Paripurna serta didukung
dengan pemakaian peralatan peralatan yang modern dan canggih serta i nformasi teknologi (IT) dan
system komunikasi yang sesuai.
13
Berikut dipaparkan estimasi pendapatan RSU Kamariatun untuk 5 tahun:
1. Omset ruang rawat inap selama 5 tahun
Jenis Jumlah Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
No. Tarif
kamar T.T. BOR Income BOR Income BOR Income BOR Income BOR Income
1 Kelas VIP 30 700,000 30% 2,299,500,000 40% 3,066,000,000 50% 3,832,500,000 60% 4,599,000,000 65% 4,982,250,000
2 Kelas I 35 500,000 30% 1,916,250,000 40% 2,555,000,000 50% 3,193,750,000 60% 3,832,500,000 65% 4,151,875,000
3 Kelas II 45 250,000 30% 1,231,875,000 40% 1,642,500,000 50% 2,053,125,000 60% 2,463,750,000 65% 2,669,063,000
4 Kelas III 70 150,000 30% 1,149,750,000 40% 1,533,000,000 50% 1,916,250,000 60% 2,299,500,000 65% 2,491,125,000
5 HCU 6 800,000 30% 525,600,000 40% 700,800,000 50% 876,000,000 60% 1,051,200,000 65% 1,138,800,000
6 ICU 4 1,000,000 25% 365,000,000 35% 511,000,000 45% 657,000,000 55% 803,000,000 60% 876,000,000
7 PICU - NICU 10 1,000,000 25% 912,500,000 35% 1,277,500,000 45% 1,642,500,000 55% 2,007,500,000 60% 2,190,000,000
8 Perinatology 28 250,000 30% 766,500,000 40% 1,022,000,000 50% 1,277,500,000 60% 1,533,000,000 65% 1,660,750,000
JUMLAH 9,166,975,000 12,307,800,000 15,448,625,000 18,589,450,000 20,159,863,000
3. Omset dari pelayanan dari kamar operasi dan kamar bersalin selama 5 tahun
Jenis Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
No. Tarif
Pelayanan PX Income PX Income PX Income PX Income PX Income
1 Partus 3,000,000 1,980 5,940,000,000 2,178 6,534,000,000 2,396 7,188,000,000 2,708 8,124,000,000 3,061 9,183,000,000
2 Sectio /SC 5,500,000 2,670 14,685,000,000 2,937 16,153,500,000 3,231 17,770,500,000 3,652 20,086,000,000 4,127 22,698,500,000
3 Obstetri Lain 3,500,000 996 3,486,000,000 1,096 3,836,000,000 1,206 4,221,000,000 1,363 4,770,500,000 1,541 5,393,500,000
4 Bedah Umum 4,000,000 984 3,936,000,000 1,083 4,332,000,000 1,192 4,768,000,000 1,347 5,388,000,000 1,523 6,092,000,000
JUMLAH 28,047,000,000 30,855,500,000 33,947,500,000 38,368,500,000 43,367,000,000
15
No Jenis Pelayanan Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
1 Aktivitas Rawat Inap 9,166,975,000 12,307,800,000 15,448,625,000 18,589,450,000 20,159,863,000
2 Pelayanan Hemodialisa 6,398,000,000 7,677,600,000 9,213,120,000 11,516,400,000 14,395,500,000
3 Pelayanan Kaber dan Kamar Operasi 28,047,000,000 30,855,500,000 33,947,500,000 38,368,500,000 43,367,000,000
4 Pelayanan UGD 456,250,000 502,000,000 552,250,000 624,250,000 705,500,000
5 Pelayanan Medis Lainya 6,591,000,000 7,250,100,000 7,975,800,000 9,172,350,000 10,548,450,000
6 Pelayanan Penunjang Medis 4,268,000,000 4,694,800,000 5,164,600,000 5,836,600,000 6,596,000,000
7 Pelayanan Farmasi 4,050,000,000 4,455,000,000 4,900,500,000 5,586,570,000 6,368,690,000
JUMLAH 58,977,225,000 67,742,800,000 77,202,395,000 89,694,120,000 102,141,003,000
16
3. Proyeksi Biaya Investasi
Secara garis besar, estimasi biaya investasi untuk pengembangan RSU Kamariatun Madiun meliputi:
a. Biaya pembebasan lahan
b. Biaya ijin ijin yang meliputi biaya ijin operasional rumah sakit, ijin reklame dll
c. Biaya konsultan pembangunan rumah sakit
d. Biaya pembangunan yang meliputi biaya pembangunan gedung baru.
e. Biaya pembelian alat kesehatan
f. Biaya pembelian alat dan sarana penunjang
g. Biaya pembelian obat obatan
h. Biaya awal operasional rumah sakit
Berikut dipaparkan estimasi pembiayaan pengembangan RSU Krian Husada Kabupaten Sidoarjo
sebagai berikut:
Proyeksi biaya pengembangan rumah sakit
LAMPIRAN LAMPIRAN
18
Area ruang loby
19
Ruang Kaber / Kamar Bersalin
Ruang Laboratorium
Ruang CSSD
20
Ruang Gawat Darurat
Ruang Hemodialisa
Ruang NICU
21
Ruang Perinatologi (Bayi Sehat)
Ruang ICU
Ruang VIP
22
Rawat Inap Kelas 1
23