BUSINESS PLAN

KELOMPOK 2
KELAS 28A
TRI AGUS YUARSA 186080081
SONY FERIADI KURNIAWAN 186080006
RUDI NARDOYO 186080012
RIFALDI ADETYA RUMUI 186080003
RIZKI FAUZI RAHMAN 186080047
1. Change

DALAM ERA GLOBALISASI PADA ABAD 21 INI SUDAH MENJADI TUNTUTAN BAGI
SETIAP ORGANISASI BISNIS UNTUK TIDAK SEKEDAR BERTAHAN HIDUP
MELAINKAN HARUS BERANI MAJU DAN MAMPU BERSAING BEBAS DENGAN
UNSUR LAIN DI LUAR LINGKUNGAN NYA. SEBAGAI INSTITUSI YANG KOMPLEKS,
DINAMIS, KOMPETITIF, PADAT MODAL DAN PADAT KARYA DENGAN MULTI
DISIPLIN, SERTA DIPENGARUHI LINGKUNGAN YANG SELALU BERUBAH – UBAH
HARUS MAMPU MELIHAT SETIAP ANCAMAN SEBAGAI PELUANG.

SAAT INI DUNIA PERUMAHSAKITAN DI INDONESIA DIHADAPKAN KEPADA LEMAH

NYA DAYA SAING, YANG DISEBABKAN KARENA LEMAHNYA SDM, KUALITAS
PELAYANAN, EFISIENSI DAN TRANSISI PERUBAHAN KEBIJAKAN YANG BERLARUT2,
SEBARAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN YANG TIDAK MERATA.
ARAH KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI RS HELSA KE DEPAN, SAAT INI KEMENKES
SEDANG MENYUSUN REVISI PERMENKES NO 56 TAHUN 2014 DIMANA KONSEP
PERUBAHAN DALAM PERMENKES TERSEBUT ADALAH DENGAN MEMASUKKAN KEBIJAKAN
YANG TERKAIT DENGAN
(1) STANDARISASI PELAYANAN MELALUI AKREDITASI;
(2) STANDAR BANGUNAN DAN PRASARANA SEBAGAI UPAYA MEMENUHI
KESELAMATAN, KESEHATAN, KENYAMANAN, KEAMANAN, DAN KEMUDAHAN;
(3) PERAN RS SEBAGAI PENDIDIKAN; DAN
(4) PENATAAN KOMPETENSI FASKES DENGAN MENGATUR KUANTITAS,
KUALITAS DOKTER/ DOKTER SPESIALIS/ DOKTER SUB SPESIALIS, SERTA
SARANA DAN PRASARANA.
2. CUSTOMER
RS HELSA CIKAMPEK ADALAH RS TIPE C YANG BERALAMAT DI JALAN IR H. JUANDA NO 123
CIKAMPEK JAWA BARAT DENGAN PRASARANA GEDUNG 3 (TIGA) LANTAI DENGAN LUAS 6000
M2 BERDIRI DIATAS TANAH SELUAS 2300 M2 DENGAN FASILITAS YANG DIMILIKI RS HELSA
CIKAMPEK, ADALAH :
1. UNIT GAWAT DARURAT
2. POLIKLINIK SPESIALIS DENGAN 4 SPESIALIS DASAR (INTERNA, BEDAH, ANAK, OBSGYN)
DAN SPESIALIS PENUNJANG (THT-KL)
3. PELAYANAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI
4. PELAYANAN GIZI
5. PELAYANAN HEMODIALISA
6. FISIOTERAPI
7. RUANG PERAWATAN ANAK DAN DEWASA DARI KELAS III HINGGA VIP
8. RUANG PERAWATAN ISOLASI
9. RUANG PERAWATAN PERINATOLOGI DAN NICU
10. KAMAR BERSALIN (VK)
11. KAMAR OPERASI (OK)
12. INSTALASI FARMASI
13. RADIOLOGI
14. LABORATORIUM
15. CSSD
16. PEMULASARAN JENAZAH
SEPANJANG JANUARI 2018 HINGGA OKTOBER 2018, RS HELSA CIKAMPEK TELAH MELAYANI
 30.752 PASIEN RAWAT JALAN DENGAN KOMPOSISI 12.391 PASIEN BPJS (40.29%), 7.507
PASIEN UMUM (24.41%), DAN 10.854 PASIEN ASURANSI (35.29%).
 4.636 PASIEN RAWAT INAP DENGAN KOMPOSISI 3.436 PASIEN BPJS (74.12%), 497 PASIEN
UMUM (10.72%), DAN 703 PASIEN ASURANSI DAN PERUSAHAAN (15.16%).
 39.61% PASIEN BERASAL DARI KECAMATAN KOTA BARU, 20.77% BERASAL DARI KECAMATAN
CIKAMPEK, DAN 5.49% BERASAL DARI BUNGURSARI.
 ANGKA KUNJUNGAN RAWAT JALAN PERUSAHAAN &ASURANSI
1200
1126 1110 1095 1095
1065

1000

802 818
800 743
676

600

461 459
382
400
303

200 166
119

0
Juli Agust Sept

helsa saraswati puri asih izza KH

Grafik 1.1 Distribusi Angka Kunjungan Rawat Jalan Perusahaan & Asuran Periode Juli s/d Sept 2018

Berdasarkan pada paparan tersebut diatas maka fokus segmentasi pasar dari RS Helsa Cikampek adalah warga
masyarakat sekitar radius 15 km, keluarga muda yang sedang membangun karir dan rumah tangga dengan dua
orang anak, jenjang level pendidikan D3 dan S1, memiliki akses informasi yang baik dan pengguna internet,
pendapatan keluarga di 4 – 10 juta perbulan, merupakan karyawan perusahaan dengan asuransi kesehatan diluar
BPJS atau COB dengan BPJS atau ditanggung perusahaan, besar tanggungan setara dengan kelas 2 perawatan.
3.COMPETITOR
Angka Kunjungan Rawat Jalan
Helsa Saraswati KH Izza Puri
7477
6905 6668

5241
4436 4501 4615
4239 3995
3084 3061 3118
2460 2402 2399

Juli Agust Sept

Angka Kunjungan Rawat Inap

Helsa Saraswati KH Izza Puri

1005 1019
948

754 725 741

605 611
551
490 504
456
399 398 380

Juli Agustus Sept

 FASILITAS RS HELSA CIKAMPEK RS SARASWATI RS IZZA RS PURI ASIH RS KARYA HUSADA
TAHUN BERDIRI 2013 1996 1996 1997 1992
JARAK DENGAN HELSA 1,7 KM 3,2 KM 8,9 KM 2,9 KM
TYPE C C C C C
JUMLAH BED 65 69 120 130 145

JUMLAH DOKTER SPESIALIS RS HELSA CIKAMPEK RS SARASWATI RS IZZA RS PURI ASIH RS KARYA HUSADA

- Spesialis Anak 3 2 2 2 2
- Spesialis Kandungan 3 2 1 2 2
- Spesialis Penyakit Dalam 2 2 2 2 4
- Spesialis Bedah Umum 1 1 2 3 2
- Spesialis THT 1 2 1 1 2
- Dokter Gigi 2 2 2 2 3
- Spesialis Bedah Tulang 1 1 1 1
- Spesialis Kulit 1 2 2
- Spesialis Mata 1 2
- Spesialis Saraf 1 2 1 2
- Spesialis Radiologi 1 1 1 2
- Spesialis Urologi 1 1
- Spesialis Rehab Medik 1
- Spesialis Kesehatan Jiwa 1
TOTAL SPESIALIS 13 15 16 17 26
ICU 3 3 3 3
HEMODIALISA 4 0 12 5 5
NICU 2 0 2 1 2
USG 4 Dimensi 3 Dimensi 4 Dimensi 4 Dimensi 3 Dimensi
PARKIR Manual System & Outsourching System & Outsourching System & Outsourching System & Outsourching

TEAM MARKETING 1 2 5 4 3
4.COMPANY
SDM MERUPAKAN SALAH SATU ASET TERPENTING RS. RS YANG BAIK DAN TERINTEGRASI PADA
PELAYANAN DAN KEPUASAN PASIEN SUDAH TENTU MEMILIKI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
YANG BERMUTU.
PENGEMBANGAN SDM YANG INOVATIF PERLU UNTUK SELALU BERUPAYA MEMPERTAHANKAN
KOMITMEN DAN KONSISTENSI “INOVATIF TIADA HENTI” DENGAN MENANAMKAN RASA EMPATI
KEPADA PASIEN DI SETIAP KARYAWAN.
PENGEMBANGAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA YAITU MANAJEMEN YANG MAMPU :
I. MEMBERIKAN KEJELASAN TENTANG ARAH DAN TUJUAN MEMBANGUN SDM
II. MEMBANGUN PENGEMBANGAN KARIR DAN MEMILKI SISTEM PEMBINAAN BERBASIS
KOMPETENSI
III. MEMILIKI SISTEM REMUNERASI DAN SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA DALAM
ORGANISASI
 PENDIDIKAN KARYAWAN
DEMOGRAFI KARYAWAN
160
160
140
140

120
120
100

80 100

60

2018
80
OKTOBER 2018

40

20 60

0
BOD Dokter Paramedi Penunjang Non TOTAL 40
Umum k Medis
(Perawat, (Umum,
Bidan) hrd, 20
keungan)
JULI 2 6 58 48 29 143
AGUSTUS 2 6 59 47 26 140 0
SMA STM SMK D1 D2 D3 D4 S1 TOTAL
SEPTEMBER 2 6 56 50 26 140
JULI 11 1 21 2 1 72 3 32 143
OKTOBER 2 6 63 48 27 146
AGUSTUS 11 1 20 2 1 71 3 31 140
SEPTEMBER 10 1 24 2 1 70 4 28 140
OKTOBER 10 1 25 2 2 73 2 31 146
BUSINESS MODEL CANVAS “HELSA CIKAMPEK“
 PRODUK DAN JASA
KANVAS STRATEGI UNTUK IMPROVEMENT ATAU INOVASI BISNIS/PRODUK/JASA, DIBANDINGKAN DENGAN
RUMAH SAKIT SEJENIS;
Chart Title
4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

0
harga Sp dasar Sp penunjang phanoramic usg 4 D kamar ICU NICU parkir THT end vent 500 gr mobile apps keramahan sistem antrian SIM RS

helsa KH saraswati izza puri

Kualitas pelayanan dinilai dalam 5 aspek :

(1) keberwujudan, adalah aspek-aspek nyata yang bisa dilihat dan diraba
(2) (2) Keandalan, adalah aspek-aspek keandalan sistem
(3) (3) Ketanggapan, yaitu yang berkaitan dengan kecepatan pelayanan, kejelasan informasi
(4) (4) Keterjaminan, bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kompetensi, dan
(5) (5) Empati, adalah memberikan perhatian penuh kepada konsumen
STRATEGI MARKETING
 (HOSPITAL MARKETING) HARUS DIKEMAS SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TETAP BERJALAN
OPTIMAL, TETAPI TIDAK MELANGGAR NORMA, MORAL, DAN KODE ETIK RS DENGAN
MENGEDEPANKAN BENTUK – BENTUK HOSPITAL INFORMATION MARKETING YANG BERSIFAT
EDUKATIF DAN INFORMATIF.
 (SOCIAL MARKETING) DENGAN MENGINTEGRASIKAN ANTARA PROMOSI PRODUK LAYANAN
RS, MANFAAT PRODUK, DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DIDUKUNG DENGAN KEGIATAN
CUSTOMER SERVICE RESPONSIBILITY SEHINGGA DAPAT MEMOTIVASI ATAU MEMPENGARUHI
PERILAKU INDIVIDU DAN MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL, MOBILE
APSS, DAN MEDIA KONVENSIONAL LAINNYA.
 SELAIN ITU RS HELSA CIKAMPEK DI TAHUN 2019 AKAN TERUS MEMPERKUAT DAN
MEMPERTAJAM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SEPERTI YANG TELAH DILAKUKAN DI
2018 DENGAN PARA STAKHOLDER PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT, BIDAN PERUJUK, HR MITRA
PERUSAHAAN, DAN MASYARAKAT.
STRATEGI OPERASIONAL

FUNGSI OPERASIONAL YANG MENENTUKAN ARAH DALAM PENGAMBILAN SEBUAH KEPUTUSAN YANG TERINTEGRASI
BERSAMA DENGAN STRATEGI BISNIS SEHINGGA TERBENTUK SEBUAH POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG
KONSISTEN.

STRATEGI OPERASIONAL MERUPAKAN VISI JANGKA PANJANG YANG TERDIRI DARI MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
KEBIJAKAN SERTA DISTINTIVE COMPETENCE DARI SUATU PERUSAHAAN (ANDERSON ET AL, 1984)
Wednesday, November 7, 2018
STRATEGI OPERASIONAL RS HELSA CIKAMPEK 2019-2022

COMPETITIVE
STRATEGY
Brand
Equity

Perform Convinient Customer Comunity

& easy Oriented HAPUSKAN & KURANGI Pricing
External Based
Strategy
Audit (OT) Approach
CARRING LIFE

Long Term Objective: Standar

Hospital for INOVASI NILAI SarPras & Moment of
Visi dan Misi “Menjadi Rumah Sakit Text Text
Neigborhood regulasi Truth Strg
Rujukan dan Pilihan”

TINGKATKAN DAN Komunikasi Efektifitas

Perform
CIPTAKAN & HBL dan
Internal Audit Clean & Warm &
Kompetens Clin Path
(SW) Bright Friendly
Supply and
Chain
Strategy

BSC
Daftar standar prosedur operasional, instruksi kerja, dan formulir untuk unit
dan departemen yang akan diberlakukan;
 STRUKTUR ORGANISASI RS. HELSA
No.001 /SK/DIR/PMH/XI/ 2017
Tanggal : 29 November 2017 DIREKTUR
PT. PMH
DEWAN
PENGAWAS
RS PERSADA

DIREKTUR
RS HELSA

WADIR WADIR
KOMITE KOMITE YANMED UMUM, KEU & HRD SPI
MEDIK KEPERAWATAN
. . .
Serektariat &
Panitia - Panitia KABID KABID KABID KABAG KABAG KABAG Hukum
PENUNJANG PELAYANAN KEPERAWATAN KEU & AKUNT HRD UMUM Marketing &
Tim PMKP Humas
Panitia Farmasi dan Ka.instalasi EDP/IT
Therapy
Panitia Rekam Medis - RANAP
Ka.instalasi - RAJAL Ka.SUBID
Komite Etik dan Askep,SDM dan
Hukum - GAWAT Diklat dan
- GIZI DARURAT Sarana dan
Tim K3RS Administrasi
-LABORATORIUM - OK Fasilitas
Tim Promosi - FARMASI
Kesehatan RS - KAMAR
- RADIOLOGI BERSALIN
(Promkes) - REKAM MEDIK &
Panitia Pencegahan - R.Bayi/ PERINA/ Cost Control
ADMISON NICU
Penyakit Infeksi (PPI) - FISIOTERAPI
Panitia PPRA - ICU/HCU

Account Payable

Koordinator Koordinator
Piutang Dan Koordinator IPSRS & ATEM
Penagihan (AR) Logistik

Koordinator Koordinator
Akuntansi
Rumah Tangga Kesling

Dikeluarkan : Bekasi, 29 November 2017

Dibuat Oleh, Menyetujui,

Dr.Dicky Y Pangkey, MARS Dr. Sonny F Kurniawan Dr. Erry Korina, MM.Kes Dr. Irwan H, MARS Ir. Rahina Dewayani Ir. Crown Dirgantoro
 PROYEKSI FINANSIAL
TARGET PENDAPATAN TAHUN 2019
ASUMSI Jumlah Pasien RS Helsa Cikampek 2019
Jumlah Pasien yg Terlayani Revenue 2019 Revenue 2018 (%)
Rawat
Jalan 40,200 11,175,600,000 10,336,640,325 8.12%

Rawat Inap 5,709 19,097,746,800 18,822,171,049 1.46%

Total 30,273,346,800 29,158,811,374 3.82%

Pada tahun 2019 ditergetkan menambah 2 s/d 4 pelayanan spesialis baru (Internis, bedah,
Syaraf, Paru) sehingga terjadi peningkatan angka kunjungan minimal 8%. Dan akan dilakukan
penambahan kapasitas dari 66 TT menjadi 77 TT diluar NICU dan ICU sehingga diproyeksikan
terjadi penambahan angka rawat inap sebesar 1.46% pada tahun 2019.
 TARGET OPEX TAHUN 2019
ASUMSI OPEX RS HELSA 2019
Item koefisien Estimasi
HPP 0.20 6,029,649,360
Pay roll 0.24 7,235,579,232
Jasmed 0.22 6,632,614,296
Pelatihan/ Konsultan 0.04 1,205,929,872
Adm Umum 0.07 2,110,377,276
Total OPEX est. 23,214,150,036
EBITDA estimasi 0.23 6,934,096,764

Target CAPEX tahun 2019

o Diprioritaskan untuk pemenuhan regulasi dan standar pelayanan
LANGKAH STRATEGIS BLUE OCEAN RS helsa Cikampek